LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019

Transkript

1 LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 l i s t o p a d

2 Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 SR 2018 schválený rozpočet kraje na rok 2018 kap. rozpočtové kapitoly kraje UR 2018 upravený rozpočet kraje 2018 k zastupitelstvo návrh rozpočtu kraje na rok krajský úřad SVR Střednědobý výhled rozpočtu LK na období let účelové příspěvky PO (příspěvkové organizace kraje) ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 913 příspěvkové organizace kraje 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 03 ekonomický odbor (EO) 917 transfery 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTS) 919 pokladní správa 05 odbor sociálních věcí (OSV) 920 kapitálové výdaje 06 odbor dopravy (OD) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 923 spolufinancování EU 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 924 úvěry 09 odbor zdravotnictví (OZ) 925 sociální fond 10 právní odbor (OP) 926 dotační fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 931 krizový fond 12 odbor informatiky (OI) 932 fond ochrany vod 13 správní odbor (OS) 934 lesnický fond 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) 18 oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ) ZU závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) SU specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) DU dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) RU rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) č.org. číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem č.a. číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků pol. položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků

3 L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2019

4 SR 2018 UR 2018 / očekávaná skutečnost tis.kč , , ,50 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem , , ,66 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0, ,70 0,00 ZU financování 0, ,74 0,00 SR , , ,46 ZU běžné (neinvestiční) příjmy , , ,46 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0, ,51 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje , , ,20 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , , ,20 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0, ,19 0,00 Financování Příjmy a finanční zdroje rozpočtu závazné ukazatele u k a z a t e l Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem z toho: Vlastní příjmy kraje 0, ,74 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem , , ,66 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu specifické ukazatele u k a z a t e l SR 2018 UR 2018 / očekávaná skutečnost ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje , , ,46 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu , , ,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 700,00 700,00 600,00 SU 13xx daňové příjmy - ostatní 0,00 71,80 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství , , ,94 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 9 351, , ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 4 376, , ,50 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 388,00 388,00 393,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM 0, ,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 1 000,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod , , ,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0, ,89 0,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní , , ,02 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0, ,51 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, ,51 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , , ,20 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy , , ,20 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0, ,32 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje , , ,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0, ,19 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0, ,19 0,00 ZU Financování 0, ,74 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem , , ,66 tis.kč

5 ekonomický ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2019 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu dílčí ukazatele tis.kč Daňové příjmy u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu ,00 DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání ,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková ,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob ,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty ,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 600,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 165,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 130,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 100,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 80,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 5,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 80,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 40,00 tis.kč SR 2018 Nedaňové příjmy u k a z a t e l ,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže a zaměstnanost ,94 900,00 DU Gymnázium Česká Lípa 878,59 285,00 DU Gymnázium Mimoň 280,94 81,59 DU Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou 105,60 800,00 DU Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 699,97 79,55 DU Gymnázium Frýdlant 80,27 240,00 DU Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 275,29 830,00 DU Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou 823,60 350,00 DU Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 261,11 630,00 DU Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 617,94 210,76 DU Obchodní akademie Česká Lípa 266,02 260,55 DU VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 320,80 304,00 DU Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 303,14 420,00 DU Střední průmyslová škola Česká Lípa 396,84 90,00 DU Střední průmyslová škola stavební Liberec 89,23 90,98 DU SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 131,82 12,04 DU Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,04 920,00 DU Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 809,00 384,63 DU Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 395, ,70 DU Střední umprům.sklářská Železný Brod 962,21 144,89 DU Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 144,90 146,23 DU Střední zdravotnická škola Turnov 200,72 34,00 DU Střední škola a Mateřská škola Liberec 59, ,00 DU Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 1 102,31 299,38 DU Integrovaná střední škola Semily 299,38 710,00 DU Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 727, ,00 DU Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 800,00 230,00 DU Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 222,80 450,00 DU Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 601, ,00 DU Střední škola gastronomie a služeb Liberec 1 172,11 546,41 DU Střední škola Lomnice nad Popelkou 546, ,00 DU Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 1 157, ,00 DU Střední odborná škola Liberec 1 784,81 200,00 DU OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 750,90 772,31 DU Základní škola a MŠ pro sluchově postižené Liberec 769,75 120,00 DU Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 112,61 32,92 DU Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,92 18,54 DU Základní škola speciální Semily 21,05 23,48 DU Dětský domov Česká Lípa 24,71 600,00 DU Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 91,64 DU Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 92,37 47,51 DU Dětský domov Dubá 48,12

6 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu dílčí ukazatele tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování 31,90 DU Dětský domov Jablonec nad Nisou 31,90 244,66 DU Dětský domov Frýdlant 244,66 17,25 DU Dětský domov Semily 17,25 0,00 DU Domov mládeže Liberec 0,00 0,00 DU Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 0,00 5,08 DU Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 0,00 0,00 DU Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 26,67 0,00 DU Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Liberec 0, ,39 SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 9 000, ,00 DU Jedličkův ústav Liberec 1 119,00 43,09 DU Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 73,00 450,00 DU Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 424,00 218,00 DU Domov Sluneční dvůr Jestřebí 204,00 1,30 DU Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1,00 107,00 DU Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 102,00 271,00 DU Domov důchodců Sloup v Čechách 265,00 816,00 DU Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 741,00 424,00 DU Domov důchodců Jablonecké Paseky 417, ,00 DU Domov důchodců Velké Hamry 1 121,00 323,00 DU Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 385,00 128,00 DU Domov důchodců Český Dub 128, ,00 DU Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 1 025, ,00 DU Domov seniorů Liberec - Františkov 1 589,00 20,00 DU Domov Raspenava 20,00 70,00 DU APOSS Liberec 94,00 188,00 DU Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 186,00 324,00 DU Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 350,00 842,00 DU Dětské centrum Liberec 756,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0, ,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 4 480, ,00 DU Krajská vědecká knihovna Liberec 2 731, ,00 DU Severočeské muzeum Liberec 1 114,13 13,00 DU Oblastní galerie Liberec 78,93 374,00 DU Vlastivědné muzeum Česká Lípa 374,00 181,00 DU Muzeum Českého ráje Turnov 181,58 338,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 393,00 338,00 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 393,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00 tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy , DU x x 2420 nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0, DU x příjmy z úroků z bankovních účtů 1 000, DU x poplatky za odebrané množství podzemních vod ,00 06 DU x ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 6 000,00 DU x přijaté sankční platby 2 000,00 DU X příspěvky na dopravní obslužnost od ostatních přispěvatelů 6 020,00 12 DU X digitální mapy veřejné správy 640,00 15 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy DU x příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí, budova KÚ LK, budovy E a D, pronájmy a energie ,02 DU x podnikatelský inkubátor 438,00 Dotace a příspěvky tis.kč u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů ,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy ,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost ,00

7 L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2019

8 Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2019 a jejich finanční limity ZU SU UR 2018 / číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2018 očekávaná skutečnost 2019 v ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO , , , ,70 SU odbor kancelář hejtmana 5 450, , , ,00 SU odbor kancelář ředitele , , , ,70 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD , , , ,50 SU odbor kancelář ředitele , , , ,50 ZU x 912 x ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY PO , , , ,50 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 3 910, , , ,00 SU odbor sociálních věcí 0, , , ,00 SU odbor dopravy , , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR 2 400, , , ,50 SU odbor životního prostředí a zemědělství SU odbor zdravotnictví 3 540, , , ,00 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE , , , ,33 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , , ,00 SU odbor sociálních věcí , , , ,68 SU odbor dopravy , , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR , , , ,65 SU odbor životního prostředí a zemědělství 5 298, , , ,00 SU odbor zdravotnictví , , , ,00 SU oddělení sekretariátu ředitele - pojištění majetku PO , , , ,00 SU rezervy pro řešení krajských PO 0,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI , , , ,65 SU odbor kancelář hejtmana , , , ,81 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 8 055, , , ,50 SU ekonomický odbor , , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 7 390, , , ,00 SU odbor sociálních věcí 2 725, , , ,00 SU odbor dopravy , , , ,77 SU odbor kultury, památkové péče a CR 4 658, , , ,52 SU odbor životního prostředí a zemědělství 7 146, , , ,20 SU odbor zdravotnictví 6 977, , , ,15 SU právní odbor 4 000, , , ,00 SU odbor územního plánování 383,00 383,00 415,00 415,00 SU odbor informatiky , , , ,70 SU odbor investic a správy nemovitého majetku 5 800, , , ,00 SU odbor kancelář ředitele , , , ,00 SU oddělení sekretariátu ředitele 1 200, , , ,00 ZU x 916 x ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ŠKOLSTVÍ 0, ,75 ZU x 917 x TRANSFERY , , , ,00 SU odbor kancelář hejtmana , , , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 400, , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 8 008, , , ,00 SU odbor sociálních věcí , , , ,00 SU odbor dopravy , , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR , , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 3 774, , , ,00 SU odbor zdravotnictví , , , ,00 SU odbor územního plánování SU odbor informatiky 50,00 50,00 50,00 50,00

9 ZU SU UR 2018 / číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2018 očekávaná skutečnost 2019 v ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA , , , ,00 SU odbor ekonomický - rezervy výpadků daň. příjmů , ,00 SU rezerva na řešení výkonnosti krajských PO , , , ,00 SU rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření KÚ LK SU rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje 0, ,62 SU vlastní vnitř.dopravce,příp.mimořádná spl. jistiny 0, ,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,60 SU odbor kancelář hejtmana , , , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , , ,00 SU odbor sociálních věcí , , , ,00 SU odbor dopravy , , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR 1 30 SU odbor životního prostředí a zemědělství 1 500, ,00 SU odbor zdravotnictví , , , ,78 SU odbor územního plánování 1 150, ,00 950,00 950,00 SU odbor informatiky 2 400, , , ,82 SU odbor investic a správy nemovitého majetku 0, , , ,00 SU odbor kancelář ředitele 9 500, , , ,00 SU oddělení sekretariátu ředitele 200,00 200,00 200,00 200,00 ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU , , , ,04 SU odbor kancelář hejtmana SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů , , , ,50 SU ekonomický odbor 0, ,69 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 2 707, , , ,00 SU odbor sociálních věcí 4 273, , , ,94 SU odbor dopravy , , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 337, , , ,75 SU odbor životního prostředí a zemědělství 150,00 194,03 224,85 224,85 SU odbor zdravotnictví 0,00 226,37 SU odbor investic a správy nemovitého majetku , , , ,00 ZU x 924 x ÚVĚRY VČETNĚ SPLÁTEK JISTIN , , , ,00 SU ekonomický odbor , , , ,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 7 390, , , ,34 SU odbor kancelář ředitele 7 390, , , ,34 ZU x 931 x KRIZOVÝ FOND 5 000, , , ,00 SU odbor kancelář hejtmana 5 000, , , ,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD , , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství , , , ,00 ZU x 934 x LESNICKÝ FOND 4 000, , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 4 000, , , ,00 ZU x 926 x DOTAČNÍ FOND , , , ,00 SU 926xx x rezervy pro ostatní zbývající programy SU odbor kancelář hejtmana , , , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů , , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , , ,00 SU odbor sociálních věcí 0, , , ,00 SU odbor dopravy 7 000, , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 8 000, , , ,00 SU odbor zdravotnictví 2 100, , , ,00 ZU VÝDAJE kraje CELKEM , , , ,66 ZU PŘÍJMY kraje CELKEM , , ,66 ZU SALDO ROZPOČTU 0, , ,00000

10 r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok resorty tis.kč 2019 zastupitelstvo krajský úřad účelové příspěvky PO příspěvkové organizace působnosti transfery pokladní správa kapitálové výdaje spolufinancování EU úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 700, , , , ,81 regionální rozvoj a EU 5 040, , , ,00 ekonomika , , , ,00 školství, mládež, TV a sport 9 240, , , , , , ,00 sociální věci 6 760, , , , , , ,62 doprava , , , , , , ,77 kultura, památková péče a CR 1 290, , , , , ,42 životní prostředí a zemědělství 5 720, , , ,00 224, ,05 zdravotnictví , , , , , ,93 právní 4 750, ,00 územní plán a stavební řád 415,00 950, ,00 informatika ,70 50, , ,52 investice a správa majetku 5 800, , , ,00 kancelář ředitele , , , , ,20 sekretariát ředitele , ,00 200, ,00 kapitoly celkem , , , , , , , , , , ,32

11 strana 2 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok resorty resorty třída peněžní sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr. vod lesnický fond fondy celkem financování kancelář hejtmana , , , ,81 regionální rozvoj a EU , , ,00 ekonomika 0, , ,00 školství, mládež, TV a sport , , ,00 (splátka úvěru) sociální věci 1 000, , ,62 doprava 7 000, , ,77 kultura, památková péče a CR , , ,42 životní prostředí a zemědělství 8 000, , , , ,05 zdravotnictví 2 100, , ,93 právní 0, ,00 územní plán a stavební řád 0, ,00 informatika 0, ,52 investice a správa majetku 0, ,00 kancelář ředitele 8 425, , ,54 sekretariát ředitele 0, ,00 kapitoly celkem 8 425, , , , , , , ,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2019 tis.kč příjmy a zdroje rozpočtu ,66 výdaje rozpočtu kraje ,66 saldo příjmů a výdajů rozpočtu ,00 splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování splátka úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. prostřednictvím třídy 8xxx - finan , ,00 saldo příjmů a výdajů, včetně splátek jistin úvěrů z rozpočtu ,00

12 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 celkem výdajový limit resortu , zastupitelstvo - limit výdajů 5 700, působnosti - limit výdajů , transfery - limit výdajů , kapitálové výdaje - závazný limit výdajů , krizový fond - závazný limit výdajů 5 000, dotační fond - závazný limit výdajů , Zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk Z A S T U P I T E L S T V O ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 700, ,00 x 3 480,00 DU x Limitované výdaje 3 720, ,00 400,00 DU 01xx limit výdajů na školení a vzdělávání celkem 400,00 400, ,00 DU 01xx limit výdajů na pohoštění celkem 1 740, , ,00 DU 01xx limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 080, ,00 400,00 DU 01xx limit výdajů konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500, ,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 980, ,00 250,00 DU 01xx nákupy věcných darů 250,00 250,00 250,00 RU 01xx cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 250,00 250,00 90,00 RU květiny 100,00 100,00 510,00 RU ostatní výdaje a služby 510,00 510,00 100,00 RU cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv 100,00 100,00 250,00 RU překlady a tlumočení 250,00 250,00 220,00 RU obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 220,00 220,00 100,00 RU foto 100,00 100,00 30,00 RU znaky, loga, vlajky LK 30,00 30,00 50,00 RU cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 50,00 50,00 120,00 RU jednání Asociace krajů v LK 120,00 120, Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk P Ů S O B N O S T I ,07 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,81 x 1 570,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 1 720, ,00 150,00 RU prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 150,00 150,00 100,00 RU činnost a vybavení krizového štábu 100,00 100,00 200,00 RU provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 200,00 200,00 120,00 RU opatření pro krizové stavy, školení obcí, BRLK 120,00 120,00 10,00 RU příprava hospodářských opatření pro krizové situace 10,00 10,00 100,00 RU prevence kriminality v LK 200,00 200,00 470,00 RU sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 470,00 470,00 79,00 RU datové spojení IZS - provoz 100,00 100,00 41,00 RU zajištění úkolů v oblasti utajovaných informací 20,00 20,00 0,00 RU krajské porady a semináře IZS pro obce úpravy a rozšíření SW projektu EU - Přeshraniční integrace informací, 150,00 RU ,00 200,00 nástrojů, přístupů. 150,00 RU zásahové vozidlo pro mobilní řízení krizových situací 150,00 150, ,07 DU x Propagace a prezentace kraje , , ,00 RU propagační předměty 2 000, ,00 300,00 RU monitoring 300,00 300,00 400,00 RU mediální propagace LK 400,00 400,00 300,00 RU reportážní a informační videa 300,00 300,00 756,25 RU mediální prezentace LK - TV 1 300, ,00 500,00 RU mediální prezentace LK - rádia 499,99 499,99 600,00 RU mediální prezentace LK - tisk 600,00 600,00 700,00 RU mediální prezentace LK - internet 700,00 700,00 150,00 RU Nově z kraje 250,00 250,00 300,00 RU kalendáře 300,00 300,00 100,00 RU infografika 100,00 100,00

13 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk P Ů S O B N O S T I 2019 pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x 300,00 RU ostatní akce 300,00 300, ,82 RU KRAJ - příloha Libereckého kraje 2 332, ,82 50,00 RU marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 50,00 350,00 RU partnerství St. Gallen 350,00 350,00 100,00 RU web LK 280,00 280,00 500,00 RU hejtmanský ples 500,00 500,00 450,00 RU krajské slavnosti 530,00 530,00 300,00 RU organizační zajištění významných návštěv v kraji 300,00 300,00 200,00 RU akce pořádané ve spolupráci se zastoupením LK v EU 200,00 200,00 300,00 RU grafický manuál 300,00 300,00 950,00 RU zastoupení LK v Bruselu 950,00 950,00 80,00 RU slavnostní večer k 28. říjnu (Pocty hejtmana LK) 80,00 80,00 80,00 RU den otevřených dveří LK 80,00 80,00 100,00 RU dny s hejtmanem 100,00 100,00 120,00 RU výroční zpráva LK 120,00 120,00 30,00 RU tripartita 30,00 30,00 30,00 RU konference v Libereckém kraji 30,00 30,00 550,00 RU kufříky pro prvňáky 550,00 550,00 50,00 RU brožura Rok vlády 50,00 50,00 50,00 RU memoriál záchranářů z Manhattanu 50,00 50,00 50,00 RU manažer roku 50,00 50,00 160,00 RU grafické práce, tisky, výlepy 210,00 210,00 0,00 RU oslavy významných výročí 0,00 100,00 změna názvu č.a ,00 RU oslavy výročí vzniku ČR ,00 RU publikace o Libereckém kraji 500,00 500, Transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk T R A N S F E R Y ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 DU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz , , ,00 DU neinvestiční dary a neinvestiční transfery 1 200, ,00 800,00 SU Asociace krajů ČR - členský příspěvek 800,00 800,00 320,00 SU Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 320,00 320,00 880,00 SU Euroregion Nisa - provozní příspěvek 880,00 880,00 500,00 SU Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace 500,00 500,00 100,00 SU Podpora sdružení místních samospráv 100,00 100,00 100,00 SU Česká membránová platforma o. s. - mezinárodní konference 100,00 100,00 50,00 SU Projekt KPBI (Kraje pro bezpečný internet) 50,00 50,00 500,00 SU Město Nový Bor-sklářský festival IGS 200,00 SU P.J.Art Production - Miss Libereckého kraje 200,00 SU Československá obec legionářská 200,00 200,00 50,00 SU Brána Trojzemí 50,00 50,00 0,00 SU konference NISA 100,00 100,00 100,00 SU Zoologická zahrada Liberec -konference 100,00 100, ,00 SU Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra 8 000, ,00 0,00 SU slavnosti řeky Nisy 100,00 100,00 0,00 SU kongres českých polonistických sdružení 250,00 250, Kapitálové výdaje / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk K A P I T Á L O V É V Ý D A J E ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 SU x jmenovité investiční akce resortu , , ,00 SU chráněné pracoviště Česká Lípa , ,00

14 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Dotační fond / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk. 926 xx D O T A Č N Í F O N D K R A J E ,00 ZU č. a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 SU x Programy podpory rozvoje požární ochrany , , ,00 SU Podpora jednotek požární ochrany obcí LK , , ,00 SU Podpora sdružení hasičů ČMS LK 1 400, , ,00 SU Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR 800,00 800,00 200,00 SU Prevence kriminality 200,00 200, Krizový fond / odbor kancelář hejtmana SR 2018 uk K R I Z O V Ý F O N D K R A J E ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 000, ,00 x 5 000,00 DU x jmenovité investiční a neinvestiční akce resortu 5 000, ,00

15 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách , působnosti - limit výdajů 5 040, transfery - limit výdajů , spolufinancování EU - závazný limit výdajů 8 257, dotační fond - závazný limit výdajů , Působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk P Ů S O B N O S T I 8 055,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 040, ,50 x 330,00 DU x Plánování na úrovni LK 150,00 150,00 80,00 RU koordinace koncepcí 100,00 100,00 50,00 RU Program rozvoje LK ,00 50,00 200,00 RU Strategie inteligentní specializace 0,00 30,00 DU x Pořizování a správa dat 80,00 80,00 30,00 RU pořizování dat 80,00 80,00 915,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 430, ,00 200,00 RU podpora regionálního a hospodářského rozvoje 250,00 250,00 100,00 RU podpora venkova, MAS a mikroregionů 100,00 100,00 225,00 RU členství LK v Národní síti zdravých měst 250,00 250,00 10,00 RU Strategie udržitelného rozvoje kraje 50,00 50,00 200,00 RU koncepční podpora inovací 600,00 600,00 180,00 RU příprava a řízení projektů LK 180,00 180,00 380,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 580,00 580,00 180,00 RU prezentace hospodářského prostředí 250,00 250,00 200,00 RU stavba roku 330,00 330,00 400,00 DU x Koordinace globálních grantů 400,00 400,00 150,00 RU koordinace Kotlíkových dotací 150,00 150,00 250,00 RU Vesnice roku 250,00 250,00 600,00 DU x Regionální surovinová politika 500,00 500,00 300,00 RU plnění opatření ze "surovin.politiky LK" 500,00 500,00 300,00 RU SEA k Reg. Surovinové politice 600,00 DU x Agentura regionálního rozvoje 900,00 900,00 600,00 RU správa databáze brownfields 900,00 900, ,00 DU x Inovační centrum - podnikatelský inkubátor 3 500,00 RU Inovační centrum - podnikatelský inkubátor 300,00 DU x Strategie rozvoje Libereckého kraje ,00 560,00 300,00 RU Strategie rozvoje Libereckého kraje ,00 560,00 500,00 DU x Podpora zadržování vody v krajině 500,00 RU Podpora zadržování vody v krajině 500,00 DU x Chytrý region 500,00 RU Chytrý region 0,00 RU spolupráce s neziskovým sektorem 200,00 200,00 0,00 RU SEA ke strategii rozvoje Libereckého kraje ,00 150,00 0,00 RU Má vlast cestami proměn 60,50 60,50 0,00 RU Žena regionu 30,00 30, Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk T R A N S F E R Y 2 400,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x 2 400,00 SU x Podpora regionálního rozvoje , ,00 500,00 SU Vesnice roku 1 100, ,00 410,00 SU ESUS-NOVUM 410,00 410,00 200,00 SU Podpora neziskového sektoru v LK 0,00 SU Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti rozvoje kraje 400,00 400,00 120,00 SU MAS LAG Podralsko 120,00 120,00

16 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk T R A N S F E R Y pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x 60,00 SU MAS Brána do Českého ráje 60,00 60,00 120,00 SU MAS 'Přijďte pobejt!' 120,00 120,00 120,00 SU MAS Achát 120,00 120,00 60,00 SU MAS Český sever 60,00 60,00 120,00 SU MAS Frýdlantsko 120,00 120,00 120,00 SU MAS Podještědí 120,00 120,00 60,00 SU O.P.S.pro Český ráj 60,00 60,00 120,00 SU MAS Rozvoj Tanvaldska 120,00 120,00 20,00 SU Vesnice roku-kronika 20,00 20,00 20,00 SU Vesnice roku-knihovna 20,00 20,00 200,00 SU Implementace ISRR Krkonoše 200,00 200,00 100,00 SU Dofinancování akcí spolků v území (rok republiky) 50,00 SU Žena regionu 40,00 40,00 0,00 SU Podnikatelský inkubátor LK 7 903, , Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 8 257, ,50 x 1 000,00 SU Technická pomoc GG - udržitelnost - 800,00 800,00 600,00 SU ROP - transfery RRR SV-nezpůsobilé výdaje-neiv ,00 600,00 69,00 SU TP ČR-SASKO ,00 270,00 171,00 SU TP ČR-SASKO předfinancování LK 630,00 630,00 20,00 SU TP ČR-POLSKO ,00 80,00 180,00 SU TP ČR-POLSKO předfinancování LK 720,00 720,00 375,00 SU Smart akcelerátor LK - 750,00 110, ,00 SU Smart akcelerátor LK - předfinancování LK 640,00 0,00 SU Smart akcelerátor LK II - 150,00 150,00 0,00 SU Smart akcelerátor LK II - předfinancování LK 0,00 150,00 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek ,00 150,00 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek předfinancování LK 2 450,00 SU OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa - SU OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa předfinancování LK OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále - 80,00 SU SU OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále předfinancování LK 500,00 SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov - předfinancování LK 410,00 SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná předfinancování LK 20,00 SU SU OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé - Cihelenské rybníky - OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé -Cihelenské rybníky - předfinancování LK 157,50 154,50 0,00 880,00 15,00 15,00 100,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky ,00 15,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky předfinancování LK 100,00 SU OPŽP Alej Karolíny Světlé - SU OPŽP Alej Karolíny Světlé - předfinancování LK 195,00 SU Danube SU Danube předfinancování LK 1 500,00 SU IROP - Rozvoj IS ZZS LK - SU IROP - Rozvoj IS ZZS LK - předfinancování LK V 1. Q bude projekt ukončen. Navýšeno o 877 tis Kč ze Zeleně Sloup ( ).

17 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x SU OPTP - RSK II ,00 SU OPTP - RSK II. - předfinancování LK 0,00 450,00 SU OPŽP - zeleň SŠHL Hejnice - 206,00 206,00 SU OPŽP - zeleň SŠHL Hejnice - předfinancování LK SU OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - 206,00 206,00 SU OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - předfinancování LK 1.Q potřeba cca 450 na předfin (100% dotace). Navýšeno o 450tis ze Zeleně DDŮ Sloup ( ) SU OPŽP - zeleň DDŮ Sloup ,00 373,00 SU OPŽP - zeleň DDŮ Sloup - předfinancování LK SU OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC ,00 878,00 SU OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC - předfinancování LK Potřeba 200 tis na přípravu, realizace od r Částka 877 tis Kč přesunuta na Studii odtok.pom. (862004) a částka 450tis přesunuta na RSK II (265003) 1.Q. potřeba cca 300 tis NZP na přípravu. Realizace od Částka 200 tis přesunuta na Kuňku Dolní Ploučnici (862013). SU OPŽP-Podpora kuňky Stružnické ryb. - spolufinancování LK 5,00 5,00 SU OPŽP-Podpora kuňky Stružnické ryb. - předfinancování 395,00 395,00 SU SU OPŽP-Podpora kuňky Dolní Ploučnice - spolufinancování LK OPŽP-OPŽP-Podpora kuňky Dolní Ploučnice - předfinancování LK 5,00 5,00 0,00 200,00 1.Q. potřeba cca 200tis na PD. Navýšeno o 200 tis z zeleně Františkov ( ) SU OPŽP-Biotop pro ropuchu Žízníkov - 60,00 60,00 SU OPŽP-Biotop pro ropuchu Žízníkov - předfinancování 265,00 265, Dotační fond / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2018 uk D O T A Č N Í F O N D K R A J E ,00 ZU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 SU x Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů , , ,00 SU Program obnovy venkova , , ,00 SU Regionální inovační program 3 000, , ,00 SU Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 1 700, ,00 800,00 SU Podpora místní Agendy ,00 800, ,00 SU Podpora mateřských center 2 500, ,00

18 ORJ 03 - ekonomický odbor Limity pro přípravu rozpočtu 2019 Kapitola název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách , působnosti - limit výdajů , pokladní správa - závazný limit výdajů , spolufinancování EU - závazný limit výdajů 0, úvěry - závazný limit výdajů , Působnosti / ekonomický odbor SR 2018 uk P Ů S O B N O S T I ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem , ,00 100,00 RU kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 590,00 RU Moody s Europe - rating kraje 590,00 590,00 300,00 RU účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300, ,00 RU platby daní a finanční operace 9 800, ,00 100,00 RU krajské porady,semináře a školení 100,00 100,00 650,00 RU činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 650,00 650, Pokladní správa / ekonomický odbor SR 2018 uk P O K L A D N Í S P R Á V A ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly , ,00 x ,00 SU rozpočtová finanční rezerva kraje na rok , , ,00 SU finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO , ,00 0,00 SU finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje 0,00 SU fin. rezerva na řešení věcných, finančních a org. opatření KÚ Spolufinancování EU / ekonomický odbor SR 2018 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole x 6 719,69 SU Rezervy na kofinancování IROP a TOP Úvěry / resortní výdajové limity SR 2018 uk. 924 Ú V Ě R Y ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly , ,00 x ,00 SU x resort ekonomický , ,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komukací a mostního úvěru prostřednictvím třídy 8xxx - financování ,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů , , ,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací , , ,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK , ,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu tis.kč

19 ORJ 03 - ekonomický odbor Úvěry / ekonomický odbor SR 2018 uk Ú V Ě R Y ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 SU Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , , ,00 SU splátky úroků a poplatků , , ,00 SU Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 4 000, , ,00 SU splátky úroků a poplatků 4 000, ,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím třídy 8xxx - financování ,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , , ,00 SU třída 8xxx splátky jistiny , , ,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK , , ,00 SU třída 8xxx splátky jistiny , ,00

20 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Kapitola Limity pro přípravu rozpočtu 2019 název kapitoly limit pro 2019 Celkem limity resortu v kapitolách , účelové příspěvky - limit výdajů 9 240, příspěvkové organizace - limit výdajů , působnosti - limit výdajů , transfery - limit výdajů , kapitálové výdaje - závazný limit výdajů , spolufinancování EU - závazný limit výdajů 4 222, dotační fond - závazný limit výdajů , Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk Ú Č E L O V É P Ř Í S P Ě V K Y PO 3 910,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 9 240, ,00 x 3 910,00 x x jmenovité inv. a neinv. akce resortu 9 240, , ,00 DU Stipendijní program pro žáky odborných škol 2 700, ,00 270,00 DU Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení 600,00 600,00 20,00 DU ,00 DU SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. - Burza středních škol QUO VADIS 2019 OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, p.o Burza středních škol ,00 20,00 20,00 20,00 450,00 DU Podpora aktivit příspěvkových organizací 500,00 500,00 0,00 DU ,00 DU Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, p.o. - Výměna kotelny vč. souvis. inž. činností Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, p.o. - Oprava střechy objektu školy vč. souvis. inž. činností 2 200, , , , Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy ,26 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , , ,42 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ ,75 696, , , ,28 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská ,45 848, , , ,42 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže ,84 94, , , ,43 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí ,90 113, , , ,00 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova ,54 663, , , ,98 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova ,04 59, , , ,67 DU 1414 Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/ ,80 392, , , ,98 DU 1429 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní ,07 298, , , ,10 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova , , , , ,97 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/ , , , , ,02 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/ , , , , ,28 DU 1432 Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti 15, Liberec ,32 275, , , ,49 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká , , , , ,77 DU 1455 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 4 159,41 902, , , ,18 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/ ,47 275, , , ,58 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov ,74 286, , , ,33 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská ,76 26, , ,43 730,69 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 572,20 50,86 623,06 623, ,17 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká ,95 664, , , ,58 DU 1404 Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, Školní ,54 41, , , ,49 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu ,60 124, , , ,08 DU 1409 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 3 105,20 897, , , ,30 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší , , , , ,71 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí ,46 23, , , ,46 DU 1413 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí ,80 432, , ,97 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 6 939,65 DU ,72 892, , , ,66 DU 1440 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad N., Smetanova ,30 813, , , ,55 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká ,01 56, , , ,81 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ ,84 158, , ,42

21 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 2019 pokr. x x x x x pokračování pokračování 1 318,06 DU 1462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/ ,06 35, , ,77 910,00 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice ,45 0,00 995,45 995,45 790,58 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N. 908,75 4,32 913,07 913, ,65 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská ,09 947, , , ,99 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná ,75 320, , , ,06 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození ,50 268, , , ,13 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova , , , , ,52 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října , , , , ,53 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova , , , , ,82 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova ,63 502, , ,17 645,07 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní ,70 0,00 630,70 630, ,42 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach ,56 203, , , ,71 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská ,87 109, , , ,06 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná ,35 108, , , ,48 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova ,51 4, , , ,82 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská ,22 605, , , ,68 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem ,76 395, , , ,97 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha ,77 123, , , ,89 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října ,81 230, , , ,07 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října ,81 792, , , ,94 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška ,64 783, , , ,24 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského , , , , ,90 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova ,36 312, , ,21 447,11 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní ,91 32,01 488,92 488,92 720,32 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského ,16 0,00 884,16 884, ,34 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami ,54 79, , , ,68 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily 1 152,33 0, , , ,44 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská , , , ,87 0,00 DU 1495 Speciální pedagogické centrum Libereckého kraje 982,97 0,00 982,97 982, ,73 DU finanční rezerva na řešení provoz. potřeb v průběh. roku 9 750,25 0, , , Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2018 uk P Ů S O B N O S T I 7 390,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x 780,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb. 830,00 830,00 150,00 RU Jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 150,00 150,00 350,00 RU Metodická pomoc školám 350,00 350,00 200,00 RU Posudky 200,00 200,00 80,00 RU Koncepční materiály 80,00 80,00 0,00 RU Zpracování výroční zprávy 50,00 50, ,00 DU x Ostatní činnosti 1 400, ,00 30,00 RU Primární prevence rizikového chování 100,00 100,00 100,00 RU Podpora odborného vzdělávání 100,00 100,00 600,00 RU Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 600,00 600,00 100,00 RU Soutěže - podpora talentovaných dětí a mládeže 100,00 100,00 400,00 RU Nostrifikace 400,00 400,00 0,00 RU Krizová intervence 100,00 100, ,00 DU x Udržitelnost projektů spolufinancovaných EU 220,00 220,00 500,00 DU Informační a vzdělávací portál LK 150,00 150,00 70,00 DU EHP/Norsko - Revitalizace hřišť - 2.etapa 70,00 70, ,00 DU x Sport v regionu , , ,00 RU Hry olympiád dětí a mládeže - účast 2 500, , ,00 RU Hry olympiád dětí a mládeže - organizace pořádání Her letní olympiády dětí a mládeže ČR , ,00