LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 tabulková část

Transkript

1 LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 tabulková část l i s t o p a d

2 Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 SR 2013 schválený rozpočet kraje na rok 2013 kap. rozpočtové kapitoly kraje NR 2014 návrh rozpočtu kraje na rok zastupitelstvo ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 911 krajský úřad 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 913 příspěvkové organizace kraje 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 03 odbor ekonomický (EO) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTVS) 917 transfery 05 odbor sociálních věcí (OSV) 919 všeobecná pokladní správa 06 odbor dopravy (OD) 920 kapitálové výdaje 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 923 spolufinancování EU 09 odbor zdravotnictví (OZ) 924 úvěry 10 odbor právní (OP) 925 sociální fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 926 dotační fond 12 odbor informatiky (OI) 931 krizový fond 13 odbor správní (OS) 932 fond ochrany vod 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 934 lesnický fond 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) ZU SU DU RU č.org. č.a. pol. závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků

3 L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2014

4 ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2014 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu závazné ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2013 NR 2014 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem , ,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem , ,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 0,00 ZU financování 0,00 0,00 z toho: SR 2013 NR 2014 Vlastní příjmy kraje , ,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy , ,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje , ,00 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , ,00 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 Financování 0,00 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem , ,00 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu specifické ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2013 NR 2014 ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje , ,00 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu , ,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 1 000, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství , ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 7 100, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 3 700, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 120,00 120,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM 0,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 7 217, ,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod , ,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 SU 2112 nedaňové příjmy - platby za energie ,00 0,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 6 000, ,00 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , ,00 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy , ,00 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje , ,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 ZU Financování 0,00 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem , ,00

5 ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2014 Daňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu ,00 ekonomický Příjmy a finanční zdroje rozpočtu dílčí ukazatele DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 7 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková ,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob ,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty ,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 1 000,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 50,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 160,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 120,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 340,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 20,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 60,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 300,00 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ,00 DU Gymnázium Česká Lípa 796,55 DU Gymnázium Mimoň 280,94 DU Gymnázium Jablonec nad Nisou, U balvanu 81,66 DU Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 745,41 DU Gymnázium Frýdlant 19,36 DU Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 237,20 DU Gymnázium Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 815,79 DU Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 90,79 DU Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 617,00 DU Obchodní akademie Česká Lípa 198,12 školství, mládež, tělovýchova a sport DU VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 259,05 DU Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 270,69 DU Střední průmyslová škola Česká Lípa 338,85 DU Střední průmyslová škola stavební Liberec 66,65 DU SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 82,58 DU Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,97 DU Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 772,90 DU Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 364,80 DU Střední umprům.sklářská Železný Brod 1 011,35 DU Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 83,43 DU Střední zdravotnická škola Turnov 138,74 DU Střední odborná škola a Gymnázium Liberec 15,09 DU Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 724,39 DU Integrovaná střední škola Semily 293,35 DU Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 671,48 DU Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 840,00 DU Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 150,65 DU Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 385,45 DU Střední škola gastronomie a služeb Liberec 888,25 DU Střední škola Lomnice nad Popelkou 572,55 DU Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 907,86 DU Střední odborná škola Liberec 1 682,10

6 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování DU OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 163,53 DU ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 767,02 OZ KPPCR sociální věci školství, mládež, tělovýchova a sport DU Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 39,59 DU Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,91 DU Základní škola speciální Semily 39,44 DU Dětský domov Česká Lípa 23,48 DU Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 DU Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 91,64 DU Dětský domov Dubá 55,34 DU Dětský domov Jablonec nad Nisou 30,42 DU Dětský domov Frýdlant 241,73 DU Dětský domov Semily 20,40 DU Domov mládeže Liberec 206,74 DU Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 65,78 DU Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 10,65 DU CVLK pro další vzdělávání pedagog.pracovíků Liberec 80,41 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 7 916,00 DU Jedličkův ústav Liberec 1 156,65 DU Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 43,00 DU Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 112,47 DU Domov Sluneční dvůr Jestřebí 215,72 DU Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 5,95 DU Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 101,12 DU Domov důchodců Sloup v Čechách 239,91 DU Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 829,40 DU Domov důchodců Jablonecké Paseky 409,88 DU Domov důchodců Velké Hamry 1 052,52 DU Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 313,32 DU Domov důchodců Český Dub 110,00 DU Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 993,33 DU Domov seniorů Liberec - Františkov 1 783,57 DU Domov Raspenava 20,85 DU APOSS Liberec 70,29 DU Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 123,04 DU Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 334,98 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 06 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 3 700,00 DU Krajská vědecká knihovna Liberec 2 820,00 DU Severočeské muzeum Liberec 706,00 DU Oblastní galerie Liberec 14,00 DU Vlastivědné muzeum Česká Lípa 100,00 DU Muzeum Českého ráje Turnov 60,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 120,00 08 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 120,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00

7 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy , DU x příjmy z úroků z bankovních účtů 4 330, DU x poplatky za odebrané množství podzemních vod ,00 06 DU x ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3 000,00 DU x přijaté sankční platby 2 000,00 15 DU x příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 1 000,00 Dotace a příspěvky u k a z a t e l NR 2014 ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů ,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy ,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost ,00

8 L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2014

9 Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2014 a jejich finanční limity Závazné ukazatele Specifické ukazatele číslo kapitoly rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru NR 2014 ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO ,00 SU odbor kancelář hejtmana 5 750,00 SU odbor kancelář ředitele ,00 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD ,25 SU odbor kancelář ředitele ,25 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ,60 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ,00 SU odbor sociálních věcí ,00 SU odbor dopravy ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 5 536,60 SU odbor zdravotnictví ,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI ,55 SU odbor kancelář hejtmana ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 117,80 SU ekonomický odbor ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 4 570,00 SU odbor sociálních věcí 2 965,00 SU odbor dopravy ,06 SU odbor kultury, památkové péče a CR 2 884,17 SU odbor životního prostředí a zemědělství 5 949,00 SU odbor zdravotnictví 1 689,52 SU odbor právní 1 500,00 SU odbor územního plánování a stavebního řádu 695,00 SU odbor informatiky ,00 SU odbor investic a správy nemovitého majetku 4 400,00 ZU x 917 x TRANSFERY ,00 SU odbor kancelář hejtmana 2 900,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 545,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 9 450,00 SU odbor sociálních věcí 3 200,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR 7 200,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 542,00 SU odbor zdravotnictví ,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ,00 SU odbor dopravy ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 500,00 SU odbor zdravotnictví ,00 SU odbor územního plánování a stavebního řádu 500,00 SU odbor investic a správy nemovitého majetku ,00 SU odbor kancelář ředitele 3 700,00 ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA ,00 SU ekonomický odbor ,00 ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU ,60 SU odbor kancelář hejtmana 6 337,40 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ,00 SU odbor dopravy ,00 SU odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1 500,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 3 684,00 SU odbor investic a správy nemovitého majetku ,20 ZU x 924 x ÚVĚRY ,00 SU odbor ekonomický ,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 3 375,00 SU odbor kancelář ředitele 3 375,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství ,00 ZU Výdaje kraje 2014 celkem dle kapitol ,00 x výdaje na splátky jistin úvěrů resortu dopravy - tř. 8xxx financování ,00 x Výdaje kraje 2014 celkem - hotovostní ,00

10 r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok resorty zastupitelstvo krajský úřad přísp.organ. působnosti transfery pokladní správa kapital.výdaje splufinanc.eu úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 750, , , , ,40 regionální rozvoj a EU 5 117,80 545, , ,80 ekonomika , , , ,00 školství, mládež, TV a sport , , , , ,00 sociální věci , , , ,00 doprava , , , , ,06 kultura, památková péče a CR , , , , ,17 životní prostředí a zemědělství 5 536, ,00 542,00 500, , ,60 zdravotnictví , , , , ,52 právní 1 500, ,00 územní plán a stavební řád 695,00 500, ,00 informatika , ,00 investice a správa majetku 4 400, , , ,20 kancelář ředitele , , , ,25 kapitoly celkem , , , , , , , , , ,00 tis.kč

11 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2014 strana resorty resorty třída 8 sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr.vod lesnický fond peněžní fondy celkem financování kancelář hejtmana 0, ,40 regionální rozvoj a EU 0, ,80 ekonomika 0, , ,00 školství, mládež, TV a sport 0, ,00 (splátka úvěrů) sociální věci 0, ,00 doprava 0, ,06 kultura, památková péče a CR 0, ,17 životní prostředí a zemědělství , , ,60 zdravotnictví 0, ,52 právní 0, ,00 územní plán a stavební řád 0, ,00 informatika 0, ,00 investice a správa majetku 0, ,20 kancelář ředitele 3 375, , ,25 kapitoly celkem 3 375,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2014 příjmy a zdroje rozpočtu 2014 výdaje rozpočtu kraje 2014 saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2014 z toho financování splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování splátka úvěru na revital.mostů na silnicích II. a III.tř. prostřednictvím třídy 8xxx - financování saldo příjmů a výdajů, včetně splátek jistin úvěrů v roce 2014 tis.kč , , , , ,00 0,00

12 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk Z A S T U P I T E L S T V O NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 750,00 x 5 200,00 DU x Limitované výdaje 4 200,00 x 400,00 DU 01xx Limit výdajů na školení a vzdělávání 400, ,00 DU 01xx Limit výdajů na pohoštění 1 600, ,00 DU 01xx Limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 500,00 500,00 DU 01xx Limit výdajů na poradenské a právní služby 500, ,00 DU 0101 peněžité dary + transfery neziskovým organizacím 0,00 od roku 2014 v kap ,00 DU 01xx Nákupy věcných darů 200, ,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 550,00 x 250,00 RU 01xx Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty zastupitelů LK 250,00 600,00 DU 0149xx Ostatní výdaje a služby 600,00 100,00 RU 0242 Cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv 100,00 200,00 RU 0243 Překlady a tlumočení 200,00 250,00 RU 0245 Obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 250,00 0,00 RU 0246 Foto portfolia RK + ZK 20,00 0,00 RU 0247 Znaky, loga, vlajky LK 30,00 100,00 RU 0248 Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 100,00

13 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x 1 400,00 DU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 0,00 x 700,00 SU Asociace krajů ČR - členský příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Euroregion Nisa - provozní příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap ,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 2 144,00 0,00 RU Prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 115,00 150,00 RU Činnost a vybavení krizového štábu 145,00 120,00 RU Provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 120,00 120,00 RU Opatření pro krizové stavy, školení obcí, jednání BRK 120,00 0,00 RU Příprava hospodářských opatření pro krizové situace 20,00 0,00 RU Náhrada za poskytnutí pomoci při vyžádání dle zákona č. 239/2000 Sb. ( 29) 500,00 RU neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS 0,00 od roku 2014 v kap ,00 110,00 RU Prevence kriminality v LK 100,00 450,00 RU Sběr dat a zprac. podkladů pro dílčí krizové plány 450,00 754,00 RU Datové spojení IZS - provoz 754,00 0,00 RU 018xxx Zajištění úkolů v oblasti utajovaných informací 20, ,00 DU x Propagace a prezentace kraje 9 521, ,00 RU Propagační předměty 1 440,00 420,00 RU Média, PR, infotisk 200,00 450,00 RU TV výstupy 250,00 200,00 RU RCL 200,00 300,00 RU Kalendáře 300, ,00 RU Magazín LK 4 000,00 400,00 RU Krajské slavnosti 400,00 0,00 RU Fotografie LK 50,00 0,00 RU Prezentační akce kraje v Bruselu 100,00 0,00 RU Grafický manuál 200, ,00 RU Zastoupení LK v Bruselu 726,00 50,00 RU Slavnostní večer k (Pocty hejtmana LK) 50,00 50,00 RU Den otevřených dveří LK 75,00 0,00 RU Dny hejtmana 100,00 180,00 RU Výroční zpráva LK 70,00 60,00 RU Český rozhlas 61,00 0,00 RU 02xxxx Monitoring 250,00 0,00 RU 02xxxx Infografika 50,00 0,00 RU 02xxxx Partnerství St. Gallen 50,00 0,00 RU 02xxxx Marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 0,00 RU x Mediální prezentace LK - TV 250,00 0,00 RU x Tištěná inzerce LK 200,00 0,00 RU x Internetová prezentace LK 300,00 0,00 RU x Facebook LK 49,00 300,00 RU 02xxxxx Ostatní akce 100,00

14 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 900,00 x 1 400,00 SU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz ,00 x 700,00 SU Asociace krajů ČR - členský příspěvek 700,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 300,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Euroregion Nisa - provozní příspěvek 400,00 do roku 2013 v kap ,00 SU x Prevence a opatření pro krizové stavy 500,00 500,00 SU Neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS 500,00 do roku 2013 v kap ,00 SU x Dotace obyvatelstvu 1 000, ,00 SU Záštity s finanční podporou 1 000,00 do roku 2013 v kap spolufinancování EU / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 6 337,40 x 1 500,00 SU Přeshraniční integrace info, nástrojů při předcházení a řešení povodní a katastrof (projekt CÍL 3) 6 337, ,00 x spolufinancování LK 2 112,00 0,00 x předfinancování LK 4 225,40

15 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 117,80 x 2 116,00 DU x Plánování na úrovni LK 1 717,80 150,00 RU koordinace koncepcí 100,00 600,00 RU program rozvoje kraje 400,00 50,00 RU strategie rozvoje LK 0,00 300,00 RU budoucnost kohezní politiky LK 100,00 216,00 RU Inovační portál 217,80 200,00 RU Akční plán aglomerace (hluk) 200,00 200,00 RU SEA k akčnímu plánu aglomerace (hluk) 200,00 400,00 RU SEA k Programu rozvoje kraje 300,00 0,00 RU Strategie inteligentní specializace 200,00 100,00 DU x Pořizování a správa dat 50,00 100,00 RU pořizování dat 50,00 200,00 DU x Územní energetická koncepce (ÚEK) 800,00 200,00 RU plnění opatření z ÚEK LK 0,00 0,00 RU Aktualizace ÚEK 400,00 0,00 RU SEA k ÚEK LK 400, ,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 100,00 280,00 RU podpora regionálního a hospodářského rozvoje 150,00 170,00 RU strategie udržitelného rozvoje kraje 50,00 200,00 RU koncepční podpora inovací 300,00 400,00 RU podpora venkova, MAS, mikroregionů 100,00 200,00 RU Ralsko 0,00 400,00 RU Aktivity vyplývající z členství LK v Národní síti zdravých měst 150,00 600,00 RU příprava a řízení projektů LK 350,00 400,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 300,00 200,00 RU prezentace hospodářského prostředí 100,00 200,00 RU stavba roku 200,00 300,00 DU x Koordinace globálních grantů 250,00 100,00 RU koordinace Globálních grantů 50,00 200,00 RU Vesnice roku 200,00 200,00 DU x Plnění opatření vyplývající ze SPLK 200,00 200,00 RU plnění opatření ze surovinové politiky LK 200,00 800,00 DU x Agentura regionálního rozvoje 700,00 800,00 RU správa databáze brownfields 700, transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 545,00 x 1 080,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 545,00 280,00 SU podpora regionálního a hospodářského rozvoje 50,00 400,00 SU podpora venkova, MAS, mikroregionů 0,00 400,00 SU členství LK v Národní síti zdravých měst 75,00 300,00 SU Vesnice roku 300,00 0,00 SU Prolínání - Sen o Jizerských horách 20,00 0,00 SU Slet bubeníků - bubenická dílna 20,00 0,00 SU Staročeské řemeslnické trhy 80,00

16 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x 750,00 SU ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - nezpůs. výdaje NEINV 850,00 0,00 SU ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - národní podíl NEINV 375,00 0,00 SU ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - národní podíl INV 2 125, ,00 SU 025xxx0000 Technická pomoc GG II. etapa 4 200, ,00 x spolufinancování LK 4 200,00 0,00 SU TP programu ČR-Sasko 480,00 x spolufinancování LK 480,00 0,00 SU TP programu ČR-Polsko 450,00 x spolufinancování LK 450,00 0,00 SU IOP - Rozvoj služeb egovernmentu v LK, Tech. centrum ,00 0,00 x spolufinancování LK ,00 0,00 x předfinancování LK ,00 0,00 SU IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "Operační středisko ZZS" - vybavení 6 210,00 0,00 x spolufinancování LK 2 910,00 0,00 x předfinancování LK 3 300,00 743,00 SU ,00 SU ,00 SU ,00 SU ROP - Technologické centrum EXCELENT SPŠSE a VOŠ Liberec (III. etapa) ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou (III. etapa) ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa (III. etapa) ROP - Samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů SŠHL Frýdlant (III. etapa) 103,00 SU ROP - Materiálně technické vybavení SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (III. etapa) 2,00 630,00 SU ROP - Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování a další vzdělávání SŠSSD Liberec (III. etapa) 2,00 308,00 SU ROP - Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ Turnov (III. etapa) 2,00 100,00 SU ROP - Digestoře SUPŠS Železný Brod (III. etapa) 2,00 970,00 SU ROP - Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory SPŠS Liberec (III. etapa) 2,00 405,00 SU ROP - Dlaždičské práce pro 21. století SOŠ Lbc (III. etapa) 2,00 0,00 SU ROP Marketing. projekt LK v oblasti cestov. ruchu 2,00 0,00 SU ROP, IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba 2,00 0,00 SU 025xxxxxxx Konference "Čistá Nisa" 470,00 Přesunuto z kapitoly ,00 x spolufinancování LK 70,50 0,00 x předfinancování LK 399,50 2,00 2,00 2,00 2,00

17 ORJ 03 - ekonomický odbor působnosti / ekonomický odbor SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x ,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem ,00 100,00 RU kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 500,00 RU Moody s Europe - rating kraje 500,00 500,00 RU účetní, daňové a ekonomické poradenství 300, ,00 RU platby daní a finanční operace ,00 100,00 RU krajské porady, semináře a školení 100,00 500,00 RU činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 300,00 Kapitola Pokladní správa pokladní správa / ekonomický odbor SR 2013 uk P O K L A D N Í S P R Á V A NR ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly ,00 x ,00 SU rozpočtová finanční rezerva kraje na rok , ,00 SU 031xxx0000 0,00 SU 031xxx0000 finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu 4 725, ,00 Kapitola Úvěry úvěry / ekonomický odbor SR 2013 uk Ú V Ě R Y NR ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly ,00 x ,00 SU x resort ekonomický ,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a mostního úvěru ,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů , ,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací ,00 0,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK ,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu tis.kč

18 ORJ 03 - ekonomický odbor úvěry / ekonomický odbor SR 2013 uk Ú V Ě R Y NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x ,00 SU Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , ,00 SU splátky úroků a poplatků , ,00 SU Splátky úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Lbc , ,00 SU splátky úroků a poplatků 600, ,00 SU splátky jistiny , ,00 SU Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích , ,00 SU splátky úroků a poplatků ,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím ,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , ,00 SU třída 8xxx splátky jistiny ,00 0,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK ,00 0,00 SU třída 8xxx splátky jistiny ,00

19 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy ,70 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , ,39 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ ,01 941, , ,43 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská ,58 972, , ,23 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže ,22 24, , ,72 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí ,89 124, , ,05 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova ,40 422, , ,46 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova ,73 101, , ,31 DU 1414 Obchodní akad. a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/ ,96 525, , ,65 DU 1429 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní ,78 182, , ,07 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova , , , ,99 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/ , , , ,71 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/ , , , ,32 DU 1432 Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti ,22 102, , ,17 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká , , , ,17 DU 1481 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova ,37 310, , ,06 DU 1455 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E.Krásnohorské ,64 984, , ,81 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/ ,68 185, , ,62 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov ,78 317, , ,63 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská ,05 16, , ,53 DU 1485 Dům dětí a mlád. Větrník, Liberec 1, Riegrova ,69 245, ,79 568,90 DU 1465 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská ,74 57,25 529,99 667,72 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 909,08 88,86 997,94 453,97 DU 1461 ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí,Komenského ,84 0,00 517, ,13 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká ,90 661, , ,32 DU 1499 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 2 330,28 154, , ,68 DU 1404 Gymnázium, Tanvald, Školní ,46 32, , ,78 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu ,13 97, , ,99 DU 1409 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/ , , , ,93 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší , , , ,78 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí ,82 84, , ,43 DU 1413 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí ,21 395, , ,31 DU 1438 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. N., Belgická ,71 933, , ,02 DU 1440 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova ,59 537, , ,62 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká ,98 111, , ,03 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ ,30 153, ,81 966,05 DU 1462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/ ,12 35, , ,99 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice ,18 0, ,18 469,29 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N., Palackého ,64 10,65 606, ,86 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská ,75 939, , ,51 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná ,46 332, , ,86 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození ,21 272, , ,26 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova ,91 614, , ,59 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října , , , ,40 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova , , , ,23 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova ,67 530, ,87 421,35 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní ,86 0,00 448, ,97 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach ,85 151, , ,83 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská ,18 52, , ,14 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná ,31 88, ,25 653,84 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova ,98 7,20 826, ,55 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská ,03 520, , ,75 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem ,88 390, , ,22 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha ,46 140, , ,10 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října ,25 187, , ,83 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října ,52 716, , ,41 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška ,92 851, , ,06 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského , , , ,68 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova ,87 248, ,97 423,81 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní ,71 43,78 456,49 541,13 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského ,56 0,00 567, ,52 DU 1467 Základní škola, Turnov, Sobotecká ,46 48, , ,66 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami ,19 84, ,40 581,22 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní ,41 0,00 712, ,66 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská ,43 690, ,47 NR 2014

20 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu P Ů S O B N O S T I NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 4 570,00 x 700,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb ,00 100,00 RU jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 100,00 150,00 RU metodická pomoc školám 350,00 100,00 RU posudky 200,00 0,00 RU koncepce 100,00 300,00 RU testování 700,00 50,00 RU zpracování výroční zprávy 50, ,00 DU x Ostatní činnosti 1 000,00 800,00 RU veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 500,00 100,00 RU propagace školství a podpora reg. aktivit 100,00 50,00 RU nostrifikace 400, ,00 SU výměna otvorových výplní na objektech LK v res. školství 0,00 od roku 2014 v kap ,00 DU x Sport v regionu 900, ,00 DU x Sportovní reprezentace Libereckého kraje 500,00 od roku 2014 v kap ,00 RU VI. letní olympiáda dětí a mládeže účast 500, ,00 DU x Významné sportovní akce 400,00 od roku 2014 v kap ,00 SU EYOWF - audit 400,00 70,00 DU x udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU 1 170,00 do roku 2013 v kap ,00 SU EHP/Norsko - Revitalizace hřišť - 2. etapa - udržitelnost projektu 70,00 0,00 DU Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji - udržitelnost 100,00 0,00 DU Poradenství v Libereckém kraji - udržitelnost 500,00 0,00 DU Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje - udržitelnost 500, transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 9 450,00 x 2 800,00 SU x Ostatní činnosti 3 410,00 800,00 SU veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 200,00 100,00 SU soutěže - podpora talentovaných dětí a mlád. 120,00 do roku 2013 v kap ,00 SU propagace školství a podpora reg. aktivit 90, ,00 SU stipendijní program pro žáky odborných škol 2 000,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Program na podporu žáků dojíždějících ze zavřených DM 500,00 0,00 SU Dotace pro města při změně zřizovatelských funkcí 500, ,00 SU x Sport v regionu 6 040, ,00 SU x Podpora sportovní akcí 2 810,00 do roku 2013 v kap ,00 SU podpora sportovní akcí 2 810,00 200,00 SU x Podpora školního sportu mládeže a dorostu 200,00 do roku 2013 v kap ,00 SU krajská liga škol 2013/ , ,00 SU x Významné sportovní areály 1 500,00 do roku 2013 v kap ,00 SU významné sportovní areály 1 000,00 0,00 SU Klasický areál Harrachov o.p.s. 500, ,00 SU x Významné sportovní akce 1 530,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Významné sportovní akce 1 230,00 300,00 SU Jizerská , kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk K A P I T Á L O V É V Ý D A J E NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x 4 400,00 x x jmenovité investiční akce resortu ,00 x 0,00 SU výměna otvorových výplní na objektech LK v res. školství ,00 do roku 2013 v kap. 914

21 ORJ 05 - odbor sociálních věcí příspěvkové organizace / odbor sociálních věcí SR 2013 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz ,20 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , ,40 DU 1501 Jedličkův ústav Liberec 9 800, , , ,95 DU 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 3 100,00 130, , ,10 DU 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 3 000,00 225, , ,90 DU 1505 Domov Sluneční dům Jestřebí 4 498,78 364, , ,60 DU 1507 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1 500,00 105, , ,55 DU 1508 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 2 404,00 360, , ,80 DU 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách 5 200,00 354, , ,80 DU 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 5 266, , , ,25 DU 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky 4 295, , , ,40 DU 1513 Domov důchodců Velké Hamry 4 135, , , ,35 DU 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 6 400,00 615, , ,45 DU 1515 Domov důchodců Český Dub 5 335,11 333, , ,70 DU 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 3 731, , , ,25 DU 1517 Dům seniorů Liberec - Františkov 7 900, , , ,85 DU 1519 Domov Raspenava 2 800,00 160, , ,80 DU 1520 APOSS Liberec 2 800,00 273, , ,40 DU 1521 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 2 400,00 49, , ,65 DU 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n ,00 480, ,42 příspěvek na odpisy NR působnosti / odbor sociálních věcí SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 965,00 x 45,00 DU x Sociální práce 45,00 30,00 RU metodická pomoc obcím III, II, I 45,00 15,00 RU metodická vedení obcí III - sociální kurátoři 0,00 280,00 DU x Sociálně-právní ochrana 270,00 45,00 RU metodická a právní činnost 45,00 135,00 RU krajská setkání pěstounů 125,00 0,00 RU poradní sbor 40,00 100,00 RU rodinná politika 60,00 30,00 DU x Romský koordinátor 100,00 30,00 RU metodická činnost romského koordinátora 100, ,00 DU x Sociální služby 1 080,00 800,00 RU metodické vedení sociálních služeb 800,00 375,00 RU kontrolní činnost 200,00 38,00 RU finanční kontrola dotací 38,00 42,00 RU zajištění provozu objektu - budoucí hospic 42,00 100,00 DU x Zpracování odborných posudků 330,00 30,00 RU sociální služby - odborné posudky 30,00 70,00 RU pěstounská péče - lékařské a psycholog.posudky 300, ,00 DU x Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 1 080,00 860,00 RU strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí 730,00 350,00 RU datové centrum IP2 350, ,00 DU x Činnost protidrogového koordinátora 60,00 od roku 2014 v kap ,00 RU protidrogová politika 60,00

22 ORJ 05 - odbor sociálních věcí transfery / odbor sociálních věcí SR 2013 uk T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 200,00 x 0,00 SU x Činnost protidrogového koordinátora 3 200,00 do roku 2013 v kap ,00 SU protidrogová politika 3 200,00

23 ORJ 06 - odbor dopravy ,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , ,00 DU 1601 Krajská správa silnic LK, p.o. - provozní příspěvek , , , ,00 DU ,00 DU příspěvkové organizace / odbor dopravy SR 2013 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na zimní období 2014 Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na letní období 2014 příspěvek na provoz příspěvek na odpisy NR , , , , působnosti / odbor dopravy SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,19 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,06 x 2 612,96 DU x Silniční doprava a hospodářství 1 445, ,96 RU studie, dokumentace a služby 1 015,00 RU posudky, metodika, školení 50,00 RU údržba cyklodopravy 100,00 RU platby věcných břemen 200,00 RU publikační činnost 70,00 RU zahraniční spolupráce 10, ,23 DU x Bezpečnost silničního provozu 2 187, ,55 RU krajský program BESIP 962, ,40 RU tým silniční bezpečnosti LK 886,00 703,28 RU zajištění provozu krajského DDH 339, ,00 DU x Dopravní obslužnost , ,00 RU dopravní obslužnost autobusová kraj + obce , ,00 RU dopravní obslužnost drážní , ,00 RU dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta 9 500,00 RU činnost dopravního svazu 10, ,00 RU integrovaný dopravní systém , ,00 x z toho nákup služeb od KORID LK, spol. s r.o , ,00 SU x Povodně podíl LK k MMR 0, ,00 SU silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně 0,00 od 04/2013 v kap ,00 SU silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně 0,00 od 04/2013 v kap ,00 SU silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně 0,00 od 04/2013 v kap ,00 SU silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně 0,00 od 04/2013 v kap. 920

24 ORJ 06 - odbor dopravy kapitálové výdaje / odbor dopravy SR 2013 uk K A P I T Á L O V É V Ý D A J E NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x 1 140,00 x x jmenovité investiční akce resortu ,00 x 0,00 SU výkupy pozemků pod komunikacemi 500,00 0,00 SU silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně ,00 0,00 SU silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně ,00 0,00 SU silnice III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně ,00 0,00 SU Silnice Horka u St.Paky - Dolní Branná (Vrchlabí) ,00 0,00 SU silnice III/27252 Vítkov - povodně ,00 0,00 SU silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně 9 150,00 0,00 SU silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně 6 400,00 0,00 SU silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-12,6 a mostu povodně 4 500, poslední rok na refundace z MF do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v 2014 do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v 2014 do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v spolufinancování EU / odbor dopravy SR 2013 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole ,00 x 0,00 SU ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ,00 0,00 x spolufinancování LK 6 807,00 0,00 x předfinancování LK 7 714,00 0,00 SU Cíl 3 - LUBAHN 345,00 0,00 x spolufinancování LK 22,00 0,00 x předfinancování LK 323,00 0,00 SU ROP - KORID - modern. odbavovacího systému LK 148,00 0,00 x spolufinancování LK 148,00 0,00 SU ROP-KORID - modern.odbav.systému LK - půjčka, uzn.výdaje 840,00 0,00 x předfinancování LK 840,00 0,00 SU ROP-KORID - modern.odbav.systému LK - půjčka, neuzn.výdaje 208,00 0,00 x předfinancování LK 208,00 0,00 SU Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP 300,00 0,00 x spolufinancování LK 300,00

25 ORJ 07 - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy ,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , ,00 DU 1701 Krajská vědecká knihovna v Liberci , , , ,00 DU 1702 Severočeské muzeum v Liberci , , , ,00 DU 1703 Oblastní galerie v Liberci ,00 500, , ,00 DU 1704 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ,64 344, , ,00 DU 1705 Muzeum Českého ráje v Turnově 8 651,00 349, ,00 NR působnosti / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk P Ů S O B N O S T I NR ,68 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 884,17 x 500,00 DU x Činnosti v kultuře 400,00 500,00 RU propagace kultury v LK 400, ,00 DU x Regionální funkce knihoven 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Krajská vědecká knihovna v Liberci 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Městská knihovna Jablonec nad Nisou 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Městská knihovna Česká Lípa 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Městská knihovna Semily 0,00 od roku 2014 v kap ,00 DU x Podpora českých divadel - Liberec 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Divadlo F.X.Šaldy Liberec 0,00 od roku 2014 v kap ,00 SU Naivní divadlo Liberec 0,00 od roku 2014 v kap ,00 DU x Památková péče 400,00 500,00 RU propagace památkové péče 100,00 0,00 RU 72xxxxxxx plány ochrany pam. péče 300, ,68 DU x Cestovní ruch 2 084,17 822,68 RU marketingová podpora 1 884,17 90,00 RU turistická infrastruktura cestovního ruchu 200,00 200,00 RU statistická šetření 0, transfery / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 7 200,00 x 5 500,00 SU x Regionální funkce knihoven 5 500,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Krajská vědecká knihovna v Liberci 2 023,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Městská knihovna Jablonec nad Nisou 969,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Městská knihovna Česká Lípa 1 267,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Městská knihovna Semily 1 241,00 do roku 2013 v kap ,00 SU x Podpora českých divadel - Liberec 1 700,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Divadlo F.X.Šaldy Liberec 1 200,00 do roku 2013 v kap ,00 SU Naivní divadlo Liberec 500,00 do roku 2013 v kap spolufin. EU / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 1 500,00 x 0,00 SU Cíl 3 - Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 1 500,00 0,00 x spolufinancování LK 150,00 0,00 x předfinancování LK 1 350,00