Výroční zpráva za rok 2013

Transkript

1 , z. s. p. o. Výroční zpráva za rok 2013.

2 Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok Červen roku 2013 při rozsáhlých povodních opět prověřil odolnost vodárenské soustavy a naši schopnost ji provozovat a zajistit plné zásobení obyvatel pitnou vodou i v krizových situacích. Jak se ukazuje, příroda nás nadále prověřuje tentokrát opačným problémem-suchem. Přestože klimatologové a hydrologové mají nejednotné názory na vývoj klimatických podmínek v středoevropském regionu, můžeme očekávat, že budeme prověřováni extrémními výkyvy počasí i nadále. Tady se teprve projevuje důležitost a oprávněnost celého systému vodárenské soustavy se svými spolupracujícími zdroji. V krizových situacích je nepodstatné, zda jsou zdroje pitné vody ve společném vlastnictví, nebo ve výhradním vlastnictví jednotlivých měst. Jsou nuceny spolupracovat bez ohledu na to, že to přikazuje zákon, nebo vyžaduje pouze solidarita mezi městy a obcemi. Potvrzuje to však potřebnost zachování funkčnosti takových zdrojů. K zamyšlení je však, zda se na nákladech podílí pouze vlastnická obec či město a její občané, nebo celý svaz a jím zásobení obyvatelé v celkové ceně vody předané. Toto poslání, ke kterému byl Jihočeský vodárenský svaz zřízen a již více než dvacet plní, je závazkem pro nás pro všechny. Především pro volené orgány, jako je představenstvo a dozorčí rada svazu. Kapitoly provoz, investice a ekonomika JVS jsou dále v této zprávě podrobně rozepsány a věřím, že jim věnujete náležitou pozornost. Přesto je potřeba upozornit na celkovou kondici vlastníka a zároveň provozovatele tak rozsáhlého a životně důležitého majetku ve vlastnictví měst a obcí jihočeského kraje. Představenstvo a dozorčí rada se zvýšenou měrou zabývaly i provozními záležitostmi, o kterých byly oba orgány pravidelně managementem JVS informovány. Dozorčí rada JVS se průběžně věnovala hospodaření a sledovala finanční a ekonomickou situaci, o které dostávala průběžné informace od představenstva a managementu. Proto také mohu jménem těchto orgánů předložit tuto zprávu ke schválení s vědomím, že Váš společný majetek je spravován s péčí, která vyplývá nejen z obecné odpovědnosti, ale především z plnění poslání daného zakladatelskou listinou a stanovami. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně. Dovolte, abych nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS vyslovil touto cestou veliký dík za práci ve prospěch společného majetku vás všech. Děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve vaší náročné práci. Antonín Princ 1

3 Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ , IČ: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č. j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k činilo Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 255 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Oldřich Petrášek - místopředseda, zástupce okresu Prachatice Ing. Jan Koudelka - zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Bc. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 2

4 Zásobování pitnou vodou V zásobování vodou pokračoval v zásadě trend z minulých let, tj. snižování odběru vody. V r byl na základě předchozích ujednání napojen nový významný odběratel v Sezimově Ústí firma C-Energy ( areál bývalého n.p. Silon Planá/Lužnicí ). Struktura ostatních odběratelů zůstává nezměněná. Největším odběratelem vody je nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r byl tis. m3, poklesl proti r o cca 600 tis. m3 Proti plánu r zpracovanému JVS ( tis. m3) vzniklo nepatrné navýšení o cca 100 tis. m3. Nejdůležitějším faktorem je celkové - plošné zmenšení odběru vlivem využívání jiných zdrojů vody, šetření odběratelů a zmenšování ztrát v rozvodných sítích. Tento výsledek byl předpovídán již v plánu r Dalším důvodem poklesu je snížení odběru Č. Budějovic, kdy byla po větší část roku v provozu úpravna vody Hrdějovice. Snížení odběru by bylo ještě větší, částečně je eliminováno novým, již zmíněným odběrem C-Energy v množství cca 80 tis. m3/měsíc. Zároveň je možno zaznamenat vyšší odběr pro Strakonice, kde od října 2013 probíhá rekonstrukce ÚV Pracejovice, ÚV je odstavena a voda pro část Strakonic se dodává z VSJČ. Nadále trvá nepříznivá situace v odběru z vodovodního řadu do Prachatic, kde po zrušení Madety převládá odběr z místního zdroje, což vede ke zhoršení kvality dodávané vody z řadu Hlavatce- Těšovice. Kvalita vody dodávané do Prachatic ale stále odpovídá ČSN Pitná voda. V kalkulaci ceny vody předané na r byly v odhadu vody předané zohledněny příznivé skutečnosti: nový odběr firmy C Energy, předpoklad odběru je ustálený trend - vznikne navýšení proti r. 2013, kdy odběr byl zahájen až v srpnu, dále je příznivou skutečností dočasný zvýšený odběr Strakonic pouze do konce r ukončení rekonstrukce ÚV Pracejovice. Výsledný plán je tis. m3, nelze předpokládat příznivější skutečnost. V roce 2013 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám či přerušení dodávky vody. Nejzávažnější byly poruchy na řadu Drahonice-Čejetice Vítkov. Tento řad je z plastového potrubí Sarplast a má být v r částečně vyměněn. Poruchy však neznamenaly přerušení zásobování vodou. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Problém s nekvalitní vodou v obci Čepřovice bude řešen opatřením v ochranném pásmu vodního zdroje. 3

5 Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) Podíl 2013 ÚV Plav ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné ,0 CELKEM ,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2006 odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 odběr 2013 podíl 2013 (%) CB ,84 Dobrá Voda u Č.B. CB ,52 Hluboká n/vlt CB ,58 Lišov CB ,89 Rudolfov CB ,87 Týn n/vlt. CB ,1 Český Krumlov CK ,7 Kaplice CK ,82 Velešín CK ,04 Větřní CK ,33 Jindřichohradecko JH ,16 Písek PI ,26 Milevsko PI ,62 Protivín PI ,93 Prachatice PT ,83 Husinec PT ,35 Blatná ST ,82 Strakonice ST ,36 Štěkeň ST ,44 Vodňany ST ,07 Tábor TA ,78 Bechyně TA ,13 Planá n/l. TA ,59 Sezimovo Ústí TA ,01 Soběslav TA ,04 ostatní obce ,63 CELKEM OBCE ,71 ostatní odběratelé ,29 CELKEM

6 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody podíl 2013 (%) Chyšky 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16, ,4 Nihošovice vodovod předán Tučapy vodovod předán Drachkov 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 10,2 38,8 Čepřovice 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 1,8 6,8 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno předáno x ostatní zdroje 2,6 x x x x x x x x x CELKEM 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 26,3 100,0 Provozování Vodárenské soustavy - zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťovalo, stejně jako v předešlém roce, 51 zaměstnanců. Umístění jednotlivých pracovišť se nezměnilo. V průběhu roku 2013 ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni nástupem nových. Pracovní kolektiv je velmi stabilní a ukončení pracovních poměrů je převážně z důvodu odchodu do důchodu. Výroba vody v roce 2013 byla zajištěna z úpravny vody Plav. Zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic, byl po celý rok 2013 mimo provoz. Úpravna vody Prachatice byla v roce 2013 udržována v záložním režimu, jedenkrát za měsíc byla prověřena technologie a provedeny rozbory upravené vody. Úpravna vody Tábor byla po celý rok 2013 odstavena z provozu z důvodu vypuštění rybníku Jordán. Předpokládané obnovení provozu úpravny Tábor je závislé na dokončení prací na odbahnění Jordánu. JVS na základě smlouvy s městem Blatná a společností Čevak a.s. provozuje úpravnu vody Bezdědovice. Tato úpravna je provozována též pouze v záložním provozu. Kvalita surové vody v nádrži Římov a dodávané pitné vody je trvale sledována obsluhou a laboratoří úpravny vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech v roce 2013 zajišťovala smluvní akreditovaná laboratoř společnosti Čevak a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2013 bylo provedeno celkem 486 rozborů pitné vody na 95 odběrných místech Vodárenské soustavy. Z celkového počtu provedených rozborů bylo 15 ( 3,09% ) závadných. Překročeny byly hodnoty v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Při výskytu závadného vzorku byl okamžitě proveden odběr kontrolního vzorku a následně přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 252 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 363 mikrobiologických rozborů (laboratoří úpravny vody). Strojníci úpravny provedli 1006 provozních rozborů (CHSK-Mn,FE,CL2). Analyzátory je nepřetržitě sledován obsah chloru, ph a zákal surové a upravené vody. Na další vodojemy byly doplněny zákaloměry s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Pokračovalo se v montáži filtračních jednotek na ventilaci akumulací. Filtrace vzduchu významně přispívá k zamezení cizorodých látek do upravené pitné vody. 5

7 Laboratorní rozbory v roce 2013: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,28 2,80 1,84 ph 6,5-9,5 7,5 8,5 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,90 1,0 1,0 Dusičnany mg/l 50 4,0 8,3 6,39 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,01 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,06 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml Červnová povodeň provoz objektů Vodárenské soustavy neohrozila. Zásobení pitnou vodou proběhlo bez problémů. Vlivem následného snižování hladiny v přehradní nádrži, došlo ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu Plav. Průměrné hodnoty CHSK-Mn se zvýšily z 6,73 mg/l v roce 2012 na 7,26 mg/l v roce Maximální hodnoty se pohybovaly až k hranici 12 mg/l. Zhoršení kvality surové vody si vyžádalo zvýšení dávky síranu železitého až o čtvrtinu a zavedení předalkalizace na nátoku surové vody. Zhoršením kvality surové vody došlo k nepatrnému zhoršení kvality upravené pitné vody z hodnot CHSK-Mn 1,81mg/l v roce 2012 na hodnotu 1,84 mg/l. Upravená pitná voda nadále splňuje všechny ukazatele stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. s velkou rezervou. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 6 mg/l. Po povodni v červnu 2013 nastalo období sucha, které trvá doposud. Po dohodě s Povodím Vltavy byl v srpnu 2013 omezen odtok z přehradní nádrže na hygienické minimum a odstavena mimo provoz malá vodní elektrárna na úpravně vody Plav. Odstavení malé vodní elektrárny zvyšuje náklady na výrobu vody. Provozní problémy nezpůsobuje. Vliv odstavení MVE se plně projeví i v roce 2014 kdy bude pravděpodobně odstavena celý rok. V roce 2013 nedošlo při zásobování pitnou vodou z Vodárenské soustavy JVS k omezení či přerušení dodávek pitné vody. Rok 2013 byl z hlediska množství poruch velice příznivý. Na dálkových řadech bylo pouze třináct poruch a to zejména na vedlejších řadech. Nejzávažnější poruchy byly na potrubí DN 600 Sarplast blízko obce Čejetice. Poruchy byly způsobeny vadou materiálu. Opravy poruch byly pečlivě předem připraveny, aby nedošlo k omezení zásobení pitnou vodou. V plánované investiční činnosti provedl JVS rozsáhlou výměnu potrubí u obcí Zahájí, Mydlovary, Zbudov. Zásobení vodou během rekonstrukce bylo zajištěno pomocí suchovodů a nové tlakové stanice zakoupené JVS. Tato pojízdná AT stanice, s vlastní akumulací 10 m3 vody, je schopna zajistit dodávku vody až do množství 4 l/s při udržení potřebného tlaku v potrubí. AT stanici je ovšem potřeba zavážet pomocí autocisteren. Velmi náročná byla výměna kalníkových šoupat na shybce pod Vltavou na řadu DN 1000 vodojem Včelná směr. Výměna proběhla bez ovlivnění dodávky vody pro příslušné lokality. V roce 2013 došlo ke snížení ztrát v rozvodných řadech. Bylo to způsobeno i snížením počtu poruch proti roku Vlastní spotřebou šla v převážné míře na odkalování jednotlivých řadů. Nízké procento ztrát svědčí o dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická údržba a investice do výměn rizikových částí řadů udržují nízké procento ztrát. 6

8 Voda nefakturovaná rok 2012 rok 2013 Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,82 1,47 Ztráty v trubní síti (m3) Ztráty v trubní síti (%) 1,44 1,06 Vlastní spotřeba (m3) Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2013 číslo Místo poruchy - řad objektu DN(mm) materiál datum řad Velešín - Jeroným, Velešínské nádr litina řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně sarplast Zásobní řad do VDJ Římov - Vesce litina řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně sarplast řad Všechov - Hodušín, u Dražic litina řad VE-SO- TÁ, mezi Planou a Strkovem PE řad Drahonice - Vítkov, u Štěkně sarplast řad jímací objekt - ÚV Prachatice PE řad Hlincova Hora - D. Voda ocel Zásobní řad Hrdějovice-Hluboká n/vlt., Zámostí eternit řad ČS Hvožďany - VDJ Lomec,Libějovicenáves litina řad Zlukov - Sv.Anna, u Strkova PE řad ČS Hvožďany - VDJ Lomec, Libějovice- u školy litina Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2013 opět probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba upravit nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2013 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2013 činila 14,37 Kč/m 3, byla o 0,55 Kč vyšší než v roce Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2013 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2014 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,54 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. 7

9 Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané (rok 2014 plán) V roce 2013 byl ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek 7 obcí. V těchto obcích je účtováno pouze vodné, v roce 2013 ve výši 63,37 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. 8

10 Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 149,4 mil. Kč, z toho v roce ,2 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je půjčka městu Volyně na rekonstrukci úpravny vody. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto ,- Kč obci Rataje, ,- obci Bernartice, ,- obci Těšovice, ,- obci Němčice. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2013 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Volyně ST Rekonstrukce úpravny vody Nišovice (v roce 2014 bude doplaceno tis. Kč) Suchdol n. Lužnicí JH Kanalizační sběrač 0,3 km, napojení 103 osob Čejkovice ČB Kanalizační sběrač 0,1 km, 18 osob 700 CELKEM Úhrn půjček poskytnutých v letech FPI poskytnuto celkem Investice JVS V roce 2013 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení a tis. Kč opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho tis. Kč na opravy plánované (jmenovité). R byl rokem přípravy větších akcí, byla zahájena dlouho připravovaná stavba Zásobení severního Písecka I. etapa. Bylo realizováno několik drobnějších staveb, dokončeno v r bylo 16 akcí investičního charakteru v rámci obnovy majetku a 15 plánovaných oprav. Realizace staveb, investice v r Realizace investic v r byla ovlivněna zvýšenými nároky na organizaci výběrových řízení. Dále byly obtíže způsobeny tím, že některé akce na ÚV Plav je nutno koordinovat s připravovanou velkou rekonstrukcí, jejíž realizace v r nebyla vyjasněna. Dokončené stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla provedena stavba Nový řad Hosín Těšín za 1,0 mil. Kč, náročná Rekonstrukce řadu Mydlovary u elektrárny za 2,6 mil. Kč. Bylo provedeno nové napojení průmyslového areálu C-Energy, kde vznikl nový značný odběr vody z VSJČ, pomocí staveb Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí za 2,1, mil. Kč a Vodovodní přípojka pro C-Energy s nákladem 1,7 mil. Kč. Z dalších akcí pak byla provedena stavba Nová KAO Dubičné Rudolfov-D. Voda s nákladem 2,3 mil. Kč, Předávací místa Velešín (0,9 mil. Kč), Předávací místo Putim ( 0,8 mil. Kč). Ve vlastní režii byla provedena Výměna kalníkových uzávěrů řad Včelná-Hlavatce na shybce pod Vltavou za 1,4 mil. Kč. Zásobení severního Písecka pitnou vodou I. etapa Mirotice. JVS se v r podařilo získat dotaci z Programu MZe ČR na výstavbu vodovodů pro tuto stavbu. Náklad stavby dle platné smlouvy se zhotovitelem je 23,7 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září r. 2013, do konce r. bylo prakticky položeno veškeré potrubí v délce 8 km. Zahájení dodávek vody po dokončení stavby se předpokládá v květnu červnu r

11 Dokončené stavby v r mimo vodovod Byla realizována stavba Nová ČS Zliv jako náhrada čerpání v ÚV Zliv za 4,1 mil. Kč, dále byla provedena kompletní Rekonstrukce VDJ Strunkovice Gigant s nákladem 2,0 mil. Kč a Rekonstrukce VDJ Doudleby za 1,8 mil. Kč. Na ÚV Plav byla realizována akce Čerpadlo M05 Plav směr Bukovec za 3,5 mil. Kč dále Rekonstrukce síranové nádrže ( 1,6 mil. Kč ), Rekonstrukce hromosvodů a zemnicí sítě ( 1,4 mil. Kč ) a Rekonstrukce VO ÚV Plav s nákladem 1,4 mil. Kč. Dále byly provedeny opravy čerpací techniky za cca 4 mil. Kč. Provozní a ostatní majetek Výdaje na pořízení provozního majetku činily v r ,2 mil. Kč, z toho nákup 3 terénních automobilů v celkové ceně 1,7 mil. Kč, kontejner pitné vody 1,2 mil. Kč, ostatní drobný majetek 0,3 mil. Kč. Náklady na pořízení podkladů provozně-technického GIS byly 0,3 mil. Kč, náklady na doplnění technické dokumentace JVS jsou 1,3 mil. Kč. Vodovody v obcích JVS V r byla realizována stavba Nová přípojka NN pro VDJ Dub u Prachatic (0,4 mil. Kč ). Příprava staveb v r V r pokračovala zejména příprava stavby ÚV Plav doplnění technologie o III. stupeň, s příslibem financování z OPŽP. Administrace staveb uvedených v druhé žádosti na OPŽP tj. Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ byla zastavena a JVS žádost zrušil na základě požadavku SFŽP na celkové postupné navýšení ceny vody po realizaci stavby, vyplývající z Finanční analýzy Žádosti. Ve fázi přípravy zůstaly některé stavby, jejichž realizace měla začít již v r ÚV Plav Doplnění technologie Jedná se o klíčovou stavbu pro další období s předpokládaným nákladem cca 250 mil. Kč. JVS pomocí administrátora Allowance Praha s.r.o. uspořádal zadávací řízení jednak na provádění stavby, jednak na výkon technického dozoru investora (TDI). Zadávací řízení na provádění stavby bylo dle doporučení administrátora uspořádáno dvoukolově, nejdříve kvalifikační kolo, pak výběr uchazeče. Kvalifikační kolo bylo uzavřeno v lednu 2014, v době zpracování Výroční zprávy probíhal výběr zhotovitele. Výběr TDI byl ukončen v březnu 2014, vítězná nabídka je 6,6, mil. Kč. Pokud bude zadávací řízení na zhotovitele stavby řádně ukončeno, předá JVS podklady na SFŽP k definitivnímu Rozhodnutí o podpoře do V případě kladného rozhodnutí může stavba začít v létě Termín ukončení stavby požadovaný SFŽP je srpen Stavební úpravy na řadu DN 600 Sarplast Čejetice - Vítkov V r byla navržena realizace I. etapy této stavby výměna potrubí DN 500 mm v délce 1,4 km Proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena SOD ale následně firma sdělila, že není schopna dodržet požadovaný termín stavby. JVS proto odstoupil od smlouvy a stavba nebyla v r realizována. Na r byla navržena realizace obou etap rekonstrukce nejednou v délce 2,9 km. V r se uskutečnil výběr zhotovitele a stavba bude na podzim r realizována. Rekonstrukce turbíny MVE ÚV Plav Příprava stavby probíhala ve druhé polovině r. 2013, vzhledem k požadavkům na ekonomickou výhodnost a precizní technické řešení v zadávacím řízení došlo k časovému posunu. Zadávací řízení 10

12 proběhlo v únoru r. 2014, muselo být zrušeno, zadavatel obdržel pouze dvě nabídky a jeden z uchazečů musel být vyloučen. Zadávací řízení proběhne znovu na jaře Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2013 zásobování vodou vodárenská soustava zásobování vodou obce JVS 361 provozní majetek ostatní investice Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2013 nebyl realizován žádný převod oddělitelného majetku obcím, které ponechaly tento majetek v JVS. V roce 2013 má JVS nadále ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Čepřovice ST Putim TA Drachkov ST Košice - Doubí Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2013 skončilo hospodaření ziskem 844 tis. Kč. Tento výsledek je mírně lepší, než plánovaných 684 tis. Kč. Hospodaření bylo příznivě ovlivněno nižšími cenami elektrické energie a vyšším objemem vody předané v posledních měsících roku 2013, nepříznivý vliv mělo naopak sucho spojené s odstávkou výroby elektrické energie na přívodu z římovské nádrže. Stav finančních prostředků se za rok 2013 zvýšil o tis. Kč. Přehled přijatých dotací za rok 2013 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Zásobování obcí severního Písecka I. etapa Ministerstvo zemědělství ,- 11

13 Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek 28,8 30,3 Pozemky 13,0 12,9 Budovy, haly a stavby 2 660, ,8 Samostatné movité věci 375,7 383,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 44,6 57,1 Drobný dlouhodobý majetek 1,0 1,0 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 122, ,0 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 3012, ,2 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 28,4 28,8 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 14,4 15,1 Ostatní majetek 67,2 64,9 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let Hospodářský výsl. za úč. období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

14 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb z toho nájemné za VH majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 13