Výroční zpráva za rok 2011

Transkript

1 Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o. Výroční zpráva za rok

2 Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok Rok 2011 je možno označit za další zásadní milník v existenci JVS od jeho založení. Převzetím a zahájením provozování vodárenské soustavy dnem 1. dubna loňského roku začala nová etapa v poslání JVS. Tím je zajištění řádné správy, údržby a rozvoje vodárenské soustavy vlastním provozem tak, aby byla zajištěna včasná a kvalitní dodávka pitné vody všem atelům. K rozhodnému datu jsme převzali veškerou odpovědnost za zásobení jižních Čech pitnou vodou do vlastních rukou. Uvážlivé a ve svých důsledcích velmi odpovědné rozhodnutí orgánů JVS (a tím nejvyšším bylo rozhodnutí valné hromady) o ukončení dosavadní smlouvy s provozní společností dohodou, umožnilo naprosto plynulý a bezproblémový přechod na vlastní provoz. Vodárenská soustava je od provozována v naší vlastní režii, podařilo se nám splnit jeden ze základních cílů - zajistit tento přechod bez dopadu a případného zakolísání ve výrobě a distribuci pitné vody Vám, členským městům a obcím, a tedy i obyvatelům Jihočeského Kraje. Představenstvo a dozorčí rada věnovali v průběhu celého roku zvýšenou pozornost všem ukazatelům předpokladů plnění schváleného plánu. Podklady pro rozhodování o ukončení provozovatelské smlouvy byly součástí plánu pro rok Hospodářský výsledek 2011 ve výši 20,5 mil. Kč předčil naše očekávání. Vyplatila se důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu. Management pod dozorem představenstva a dozorčí rady programově šetřil a nezrealizoval všechny výdaje, s nimiž se počítalo. Poměrně významných úspor se podařilo dosáhnout i u provozních nákladů. Také se podařilo díky zvýšené spotřebě prodat víc pitné vody a potvrdilo se, že jsme schopni kdykoliv zvýšit výrobu v potřebném množství a kvalitě. S ohledem na opatrnost při plánování hotovostních toků jsme některé investice přesunuli do roku Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy jsou k nezaplacení. Lépe nám dovolují plánovat, organizovat, nastavit chod firmy. Chtěl bych Vás všechny ujistit, že představenstvo i výkonný management společně se všemi pracovníky přistoupili k tomuto problému s plnou odpovědností a s vědomím že, v zásobení pitnou vodou se nesmí projevit ani náznak opomenutí či selhání. To se povedlo, domnívám se, na výbornou a i touto cestou patří všem pracovníkům současné nové, rozšířené JVS, velký dík. 1

3 Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2011 intenzivně zabývali plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech, jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Dosavadní stav je takový, že v národních programech není prakticky žádná šance. Ministerstvo zemědělství starý dotační program ukončilo a nový nevyhlásilo.proto byly vypracovány a 20. dubna 2012 odevzdány dvě žádosti do první výzvy Operačního programu životní prostředí. První je určena na modernizaci a rozšíření technologie v Úpravně vody Plav a druhá na prodloužení vodárenské soustavy na severní Písecko a do Oseka a Radomyšle na Strakonicku. Průběh schvalovacího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by se ukázalo, že finanční spoluúčast by vyžadovala výrazné zdražení vody, bylo by namístě zvažovat, zda v žádostech pokračovat. O tom bude muset nakonec rozhodnout představenstvo a dozorčí rada. Bude to další ze zásadních kroků pro tyto Vámi zvolené orgány, které potvrzují zvýšenou náročnost jejich práce ve prospěch JVS. Nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS patří především za práci v tomto převratném roce veliký dík. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve Vaší náročné práci. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2

4 Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ , IČ: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k činilo Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 251 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3

5 Zásobování pitnou vodou V r JVS převzal provozování Vodárenské soustavy od společnosti Čevak a.s. Vlivem převzetí provozování vznikla situace, kdy v I. čtvrtletí roku ještě dodával Čevak vodu městům, jejichž vodovodní sítě převážně provozoval. Předávka vody tak byla převážně vnitropodnikovou záležitostí Čevak. Od dubna, tedy po dobu 3 čtvrtletí roku, JVS vodu prodává jako provozovatel soustavy jednotlivým provozovatelům v obcích a městech. Největším atelem vody zůstal Čevak a.s. Níže uvedené údaje se vztahují ke kalendářnímu roku, zahrnují tedy obě období 3 měsíce provozu Čevak a.s., 9 měsíců provozu JVS. Objem u vody z Vodárenské soustavy v r byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2010, činil tis. m3, oproti předchozímu roku se jedná o navýšení o 46 tis.m3. Proti plánu r. 2011, který pro kalkulaci 2011 zpracovával koncem r ještě Čevak a.s. ve spolupráci s JVS, se jedná o navýšení o 540 tis. m3. Tento příznivý výsledek byl ovlivněn dočasnou odstávkou úpravy vody Hrdějovice po dobu cca 4 měsíců (což vedlo k navýšení u Č.Budějovic o 271 tis. m3 proti stavu v r ), dále nedošlo k poklesu u vody v Prachaticích v celé předpokládané výši, protože se zpozdilo zrušení závodu mlékárny. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší Strakonic a Českého Krumlova. V roce 2012 s opatrností očekáváme další mírný celkový pokles u vody. Množství odebrané vody v roce 2012 je plánováno ve výši tis. m3. Plán zpracovaný v říjnu r předpokládá mírné snížení ů - eliminuje se vliv vyššího u Č.Budějovic z r. 2011, nutno odečíst cca 100 tis.m3 v Prachaticích (zrušení mlékárny) a ve Strakonicích. K tomu nutno předpokládat další plošné snížení vlivem rostoucí ceny pro konečné atele a vyhledávání jiných zdrojů vody než z veřejné sítě. V roce 2011 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám či přerušení dodávky vody. V průběhu roku byla investiční činností ovlivňována dodávka vody zejména odstávkami pro přeložky řadů DN 800 mm a DN 400 mm, vyvolané stavbou dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Stavba přeložek byla v r dokončena. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Koncem r však byl zaznamenán nedostatek vody v obci Čepřovice z důvodu poruchy na síti, následně pak nevyhovující kvalita vody z důvodu u z náhradního zdroje. Tento stav může být trvalejší a je ho nutno řešit v r Poruchy většího rozsahu se na rozvodné síti kromě Čepřovic nevyskytly. 4

6 Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) Podíl 2011 ÚV Plav ,1 ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné ,9 CELKEM ,0 (%) Největší atelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) atel okr podíl 2011 (%) CB ,2 Dobrá Voda u Č.B. CB ,6 Hluboká n/vlt CB ,6 Lišov CB ,9 Rudolfov CB ,8 Týn n/vlt. CB ,0 Český Krumlov CK ,6 Kaplice CK ,8 Velešín CK ,1 Větřní CK ,4 Jindřichohradecko JH ,0 Písek PI ,3 Milevsko PI ,6 Protivín PI ,8 Prachatice PT ,2 Husinec PT ,4 Blatná ST x ,7 Strakonice ST ,0 Štěkeň ST ,4 Vodňany ST ,3 Tábor TA ,8 Bechyně TA ,0 Planá n/l. TA ,1 Sezimovo Ústí TA ,4 Soběslav TA ,2 ostatní obce ,2 CELKEM OBCE ,0 ostatní atelé ,0 CELKEM

7 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody podíl 2011 (%) Chyšky 21,4 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 61,9 Nihošovice 13,7 16,3 vodovod předán Tučapy 39,6 33,3 vodovod předán Drachkov 6,2 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 25,0 Čepřovice 2,6 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 13,1 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno x ostatní zdroje 182,5 176,3 2,6 x x x x x x x CELKEM 571,5 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 100,0 Provozování Vodárenské soustavy -zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy přímo zajišťuje 51 zaměstnanců. S ohledem na rozsah zásobované oblasti jsou zaměstnanci provozu umístěni na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. Provoz úpravny vody Plav je zajišťován v nepřetržitém provozu, na ostatních pracovištích je pouze denní směna. Pro zajištění havárií je na jednotlivých provozech organizována pracovní pohotovost. Provoz všech souvisejících vodojemů a čerpacích stanic je řízen z centrálního dispečinku vodárenské soustavy na úpravně vody Plav. Informace o jednotlivých objektech (celkem 68) jsou na dispečink přenášeny pomocí telemetrických stanic. V roce 2011 byl za plného provozu vodárenské soustavy proveden upgrade řídícího systému. Výroba vody je pokryta hlavně z úpravny vody Plav, malý podíl má výroba na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic. Úpravny vody v Husinci a Táboře slouží pouze pro případ havárie na hlavním zdroji. Jsou udržovány v v záložním provozu, jedenkrát za měsíc jsou uvedeny do provozu pro udržení provozuschopnosti technologie. Úpravna vody Tábor dodávala v roce 2011 pitnou vodu po dobu odstávek prováděných na řadu DN 800 z důvodu přeložek při výstavbě dálnice D 3. Kvalita dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech je zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s.. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2011 bylo provedeno celkem 511 rozborů pitné vody na 102 ných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 13 ( 2,54% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa. Na úpravně vody Plav bylo provedeno 255 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 365 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1014 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah železa, amoniaku, chloru, ph a zákal pitné vody. 6

8 Laboratorní rozbory: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,7 2,21 1,78 ph 6,5-9,5 7,7 8,2 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,9 1,2 1,0 Dusičnany mg/l 50 6,5 8,6 7,2 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,01 0,00 železo mg/l 0,2 0,00 0,02 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml Kvalita upravené pitné vody na centrálním zdroji je velice stabilní a během celého roku 2011 nedošlo ke zhoršení kvality v některém z ukazatelů. Pitná voda splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Velký vliv na kvalitu dopravované pitné vody má doba zdržení pitné vody v potrubí. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky než jsou při dnešních spotřebách. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Snížení ů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy je působeno pokračujícím poklesem u průmyslových výrob, šetřením maloatelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. Jedním z nejdůležitějších úkolů při provozování vodovodních sítí je vyhodnocování ztrát v trubní síti. Sledování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. Voda nefakturovaná rok 2011 Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,59 Ztráty v trubní síti (m3) Ztráty v trubní síti (%) 1,03 Vlastní spotřeba (m3) Nízké procento ztrát svědčí hlavně o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická a preventivní údržba spolu s odbornou a provozní zkušeností zaměstnanců snižuje procento ztrát i vlastních poruch. V roce 2011 bylo na dálkových řadech pouze osm poruch. Poruchy na řadech Vodárenské soustavy Místo poruchy,řad číslo objektu DN(mm) materiál datum Holkov - Vesce, Holkov litina Grejnarov-Kunžvart, Lhenice ocel Netřebice - Č.Krumlov litina Chlum - Mydlovary Zbudov litina Libějovice, řad Hvožďany Lomec litina Hodušín - Milevsko, šachta VŠ2,u kolejí eternit přívod do VDJ Hůry, litina Hvožďany - Lomec,u Libějovic litina

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pro převzetí vlastního provozování bylo potřeba zpracovat nové organizační směrnice a pracovní postupy v oblasti BOZP. Bylo potřeba zpracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem bylo minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. Byla zpracována kompletní dokumentace BOZP a požární ochrany, která analyzuje veškeré činnosti v podniku. V průběhu roku byla provedena školení zaměstnanců a seznamování s problematikou bezpečnosti práce pro jednotlivé činnosti. Veškeré činnosti se důsledně řídí zákoníkem práce. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů měl vliv na to, že v roce 2011 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2011 činila 13,28 Kč/m 3, byla o 0,15 Kč nižší než v roce Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tento index díky meziročnímu poklesu cen (zejména energií a ropných produktů) byl v roce 2010 menší než 1 a došlo tedy k tomuto poklesu ceny vody předané. Stejná cenová politika cena je Jihočeským vodárenským svazem uplatňována i po zahájení vlastního provozování vodohospodářského majetku, tedy v období od do Tato cena umožnila v roce 2011 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a přispět k vytvoření zisku z vlastního provozu, jakož i vytvářet nutné zdroje pro financování investic. Pro rok 2012 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 13,82 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané (rok 2012 plán) V roce 2011 byla projednána další převzetí majetku členskými obcemi tak, že od roku 2012 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 8 obcí. V těchto obcích je účtováno vodné, v roce 8

10 2011 ve výši 52,33 Kč/m 3 bez DPH, pro rok 2012 je cena 59,29 Kč/m 3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 140,6 mil. Kč, z toho v roce ,2 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je 2,725 mil. Kč obci Majdalena na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto ,- Kč obci Dolní Třebonín, ,- Kč obci Sedlečko u Soběslavě a ,- Kč obci Mazelov. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2011 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Polště JH ČOV Polště, 100 EO, 3 km sběrač 1668 Novosedly nad Nežárkou JH Rekonstrukce ČOV 450 EO 3000 Chlum u Třeboně JH Rekonstrukce vodovodu ul. Žižkova, 0,7 km, 8 nově napojených osob 508 Doudleby ČB ČOV Doudleby, 545 EO 2000 CELKEM Úhrn půjček poskytnutých v letech FPI poskytnuto celkem Investice JVS V roce 2011 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení a tis. Kč na opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r nebyla dokončena žádná významnější stavba. Plán se soustředil na realizaci drobných staveb, kterých bylo v r dokončeno 54. Realizace staveb, investice v r Realizace investic v r byla ovlivněna zásadní skutečností, že JVS se od stal provozovatele Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Bylo proto nutné pořídit provozní majetek potřebný k provozování soustavy. Provozní majetek byl většinou získán nákupem od dosavadního provozovatele Čevak a.s., jednalo se např. o automobily v hodnotě 4,1 mil. Kč, některé stanice dispečinku v hodnotě 1,6 mil. Kč a drobný HDM v hodnotě 1,3 mil. Kč. Nově byly pořízeny automobily v hodnotě 4,0 mil. Kč a drobný hmotný majetek za 0,3 mil. Kč, celkem bylo takto pořízeno provozního majetku za 11,3 mil. Kč. 9

11 Převzetí provozování vyžadovalo také pořízení nového, podrobného GIS 1 - náklady v r byly 1,4 mil. Kč. Obnova a rozšíření počítačové sítě si vyžádalo 2,0 mil. Kč. Bez vlivu převzetí provozování bylo nutné obnovit také zařízení dispečinku JVS v hodnotě 1,2 mil. Kč (s přesahem do roku 2012). Rekonstrukce řadu DN 400 mm Sv.Anna Sezimovo Ústí Realizace této stavby zahrnovala sanaci posledního úseku azbestocementového potrubí DN 400 mm vtažením nového potrubí z lpe DN 300 mm v celkové délce 1,8 km. Úsek byl rozdělen na dvě etapy 0,2 km a 1,6 km. Práce na hlavním úseku se podařilo i přes pokročilý podzimní termín a náročný přechod Kozského potoka zvládnout bez větších potíží. Náklad stavby byl celkem 6,3 mil. Kč. Provedením stavby byl sanován souvislý úsek páteřního zásobního řadu DN 400 mm od VDJ Sv. Anna po Strkov v délce 8 km. Tak byla podstatně prodloužena životnost řadu a omezena nutnost jeho oprav. V návaznosti na stavbu dálnice D3 byl vyměněn další úsek asbestocementového potrubí u Doubí dl. 200 m, cena 0,9 mil. Kč. Ze staveb vodovodů byla provedena Rekonstrukce vodovodu DN 300 mm podél Milevského potoka. Stávající trasa pod areálem autoservisu byla přeložena do nové podél potoka nákladem 3,7 mil. Kč, o délce 500 m. Na ocelovém řadu DN 400,300 mm z Českého Vrbného do Zlivi byla realizována stavba Nová KAO Č.Vrbné- Zliv za cenu 3,0 mil. Kč, čímž se výrazně prodloužila životnost ocelového řadu. Byla přemístěna stanice katodové ochrany Sv. Anna Tábor z exponovaného území zástavby. Dále byla provedena rekonstrukce předávací šachty Hvožďany ( 1,1 mil. Kč ) a nová AŠ na odbočce VDJ Šibenný vrch II Prachatice ( 0,9 mil. Kč ). Revize štoly surové vody Římov ( Straňany ) - Plav Štola má velký význam pro zásobování celého regionu. Prohlídka štola se uskutečňuje povinně vždy po 10 letech dle legislativy o dohledu nad vodohospodářskými díly. Předchozí prohlídka proběhla v r Dle výsledků nové prohlídky provedené v září 2012 pracovníky firmy TBD Praha a Báňský úřadem Ostrava se na štole nevyskytují kromě drobných průsaků žádné závady a další dlouhodobý provoz není ohrožen. Byly dokončeny tyto další důležité stavby : - rekonstrukce střechy armaturní komory VDJ Včelná střecha byla kompletně sejmuta vzhledem k havarijnímu stavu nosné konstrukce obnažená výztuž ( 1,7 mil. Kč ) - rekonstrukce uzávěru na výtlaku pracích čerpadel ÚV Plav ( 0,7 mil. Kč ), - rekonstrukce chlorovny ÚV Plav ( 1,1 mil. Kč ), - likvidace odpadních vod ČS Hosín, Hlavatce, Bukovec ( 1,2 mil. Kč ). Vodovody v obcích JVS V r byly realizovány stavby Rekonstrukce vodovodu Vráto Rudolfovská (3,2 mil. Kč ), Rekonstrukce vodovodu Planá u ČB ( 1,3 mil. Kč ), Výtlačný řad Chyšky (1,0 mil. Kč ), Rekonstrukce ČS Strunkovice ( 1,0 mil. Kč ). Příprava staveb v r Geografický informační systém, počítačový informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci geografických dat provozovaný specializovaným software 10

12 ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň Stavba je nadále v přípravě, technická náplň je vyjasněna. V jednání je zajištění dotačních prostředků. Zásobení Mirotic, Čimelic, Mirovic z VSJČ První etapa stavby Zásobování severního Písecka 1. etapa Mirotice úsek z VDJ Sedlice do VDJ Mirotice, délka 8 km - bylo zajištěno stavební povolení, vypracována tendrová dokumentace a byl uskutečněn výběr zhotovitele. Vzhledem k tomu, že byl zastaven příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR, stavba nebyla zahájena. Druhá etapa stavby Zásobování severního Písecka 2. etapa Čimelice, Mirovice délka cca 16 km - platné územní rozhodnutí na celý úsek je vydáno. V současné době probíhá stavební řízení části Mirovice- Čimelice a příprava na zpracování projektu pro stavební povolení části Čimelice Mirotice. Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v r V r byl zpracován projekt pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno v únoru Vzhledem k ukončení Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR se JVS u staveb ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň a u staveb Severní Písecko a Napojení Radomyšle zaměřil na získání prostředků z OPŽP. Žádost byla podána v dubnu r Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2011 zásobování vodou vodárenská soustava zásobování vodou obce JVS 6651 provozní majetek ostatní investice Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2011 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na obce Planá, Vráto a Strážkovice, na počátku roku 2012 Němčice. V roce 2012 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Těšovice PT Putim PI Čepřovice ST Košice - Doubí TA Drachkov ST 11

13 Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2011 bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč. Převzetí provozování nemělo nepříznivý vliv na hospodářské výsledky, za období duben až prosinec 2011 byly všechny činnosti JVS ziskové ( tis. Kč, z toho vlastní provozování tis. Kč). Stav finančních prostředků se za rok 2011 zvýšil o tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 144 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 41 mil. Kč). Přehled přijatých dotací za rok 2011 doplatky dotací Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav EU ,37 Zajištění standardů EU ve VSJČ dálkové řady EU ,8 Zajištění standardů EU ve VSJČ dodatečné práce EU ,86 Dlouhodobý majetek Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek 19,3 22,1 Pozemky 12,2 13,0 Budovy, haly a stavby 2620,0 2651,9 Samostatné movité věci 358,2 371,0 Nedokončené hmotné investice+zálohy 41,8 36,5 Drobný dlouhodobý majetek 1,2 1,1 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3052,3 3095,7 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2920,3 2968,6 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 36,7 44,8 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 20,7 14,0 Ostatní majetek 74,6 68,1 12

14 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let Hospodářský výsl. za úč. období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

15 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb z toho nájemné za VH majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů 7200 Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky 825 Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy 2742 Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. Fotografie na titulní straně: lokalizace poruchy, čištění vodojemu Včelná, výstavba vodojemu Včelná (použito se souhlasem obce). 14