Schválený rozpočet 2018

Transkript

1 Schválený rozpočet 2018 Příjmová část rozpočtu: Schváleno Skuteč. Schváleno Paragraf Položka DPFO DPFO ze sam.výd.činnosti DPFO z kapit.výnosů DPPO DPPO za obce DPH Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Poplatek za odpady Poplatek za psa Poplatek za užívání VP Poplatek ze vstupného Odvody z loterií Příjmy z úhrad dobýv.prostoru Správní poplatky Místní poplatky celkem Dotace Souhrnný dotač.vztah st.správa , Dotace ÚP Přijaté inv.dotace ze st.rozpočtu Inv.dotace od krajů Dotace celkem , Příjmy z prodeje pozemků 2,2 0 Celkem zemědělská činnost 2, Nájemné T-Mobile

2 2324 Vodojem-úhrada od DSO Šatavsko Celkem pitná voda Činnosti knihovnické 0,2 0,1 0,1 Celkem kultura 0,2 0,1 0, Ostatní záležitosti kultury Celkem záležitosti kultury Tělovýchova-nájemné Nekapitálové náhrady Celkem tělovýchova Nájemné škola č Celkem nebytové hospodářství Veřejné osvětlení nekap.náhrady 10 0, Územní plánování Příjmy z vlastní činnosti Nájemné za pozemky Celkem komunální služby a územní rozvoj 45 35, Nakládání s odpady-sb.dvůr Příjmy z pronájmu pozemku 0 0,6 0, Přijaté nekap.náhrady 0 0,2 0,4 Celkem nakládání s odpady 13 20, Příjmy z poskytování služeb Celkem ochrana přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb 3 0, Pronájem sálu 15 5, Pronájem ost.movitých věcí 2 1, Nekapitálové náhrady Celkem místní správa 40 20, Příjmy z úroků 1 0,2 1 Celkem obecné příjmy z fin.operací 1 0,2 1 Příjmy celkem 5896,2 7371,7 6760,8 Schváleno Skutečnost Schváleno

3 Výdajová část rozpočtu: tis Deratizace Celkem zemědělská činnost DSO Region čl.příspěvek 6,1 6,1 6, MAS Podbrněnsko 2,8 2,7 2,9 Celkem cest.ruch 8,9 8,8 9, Materiál 0 23, Běžný materiál 50 8, PHM Služby pronájem nářadí 50 19, Opravy a udržování-op zpevnění cest Stavby Celkem pozemní komunikace , Příspěvek na IDS JMK 27,4 27,4 28,5 Celkem silniční doprava 27,4 27,4 28, El.energie-vodojem ,6 70 Celkem pitná voda , Neinv.transfery DSO Šatavsko 23,7 5, Investiční transfery Celkem DSO Šatavsko ,7 732, Pošta Partner Syrovice Celkem záležitosti pošt MŠ Syrovice MŠ Hrušovany 30,6 16, ZŠ Syrovice ZŠ Židlochovice inv.přísp ZŠ Hrušovany Gymnázium Židl Celkem školství 30,6 16, Jídelna Židl Celkem ostatní zařízení souvis.s výchovou a vzděl OON Materiál-knihy 5 0 3

4 Celkem knihovnické služby Poplatek OSA 2 2,2 2, Služby Opravy a udržování 10 28,8 17, Poplatek rozhlas 0 0,6 0,6 Celkem sdělovací prostředky-mr 22 31, El.energie 7 5, Opravy a udržování 10 3,7 4 Celkem ochrana památek-kaplička 17 9, Materiál Služby Pohoštění 15 6, Neinv.transfery Div.spolek Kostel Syrovice Celkem činnost kultury a církví , Odměny dohody správci DHDM Materiál 20 41, Voda 8 9, Plyn 80 97, El.energie 25 23, Opravy a udržování Služby Neinv.transfery Budovy stavby ,6 0 Celkem tělovýchova , Charita Rajhrad Chráněné bydlení Nosislav Celkem Charita Služby , Stavby 230, Celkem nebytové hospodářství , Materiál

5 5154 El.energie Služby 20 1, Opravy a udržování přeložka do země? Budovy stavby Celkem veřejné osvětlení , Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby VPP 0 140, Nákup pozemků ,4 0 Celkem komunální služby a územní rozvoj , Neb.odpad 20 22, Svoz komun.odpadu El.energie sb.dvůr 2 1, Služby 20 21,1 23 Celkem nakládání s odpady , Neinv.přísp.včelaři PHM údržba nivy Niva dosázení stromků-údržba Celkem chráněné části přírody-niva Materiál - výsadba zeleně 30 20, Drobný dl.hmotný majetek PHM 12 11, Služby Opravy a udržování Budovy stavby Celkem veřejná zeleň , Veř.právní smlouva-ochrana dětí 2,7 2,7 2, Služby soc.péče 7,9 7, Ostatní soc.služby 2,2 2, Nízkoprahová zařízení pro děti 3,2 3,3 Celkem sociální služby 16 16, Povinná rezerva Celkem ochrana obyvatelstva

6 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek OOV 2 1,2 1, Povinné pojistné 1,5 1,3 1, Drobný dl.hmotný majetek 40 19, Materiál 25 21, PHM 7 8, Služby 3 0, Opravy a udržování 30 6,3 7, Školení Pož.technika ,8 140 Celkem požární ochrana 660,5 973, Odměny členům zast Pojistné soc Pojistné zdrav , Služby telekomunikací 16 17, Školení 5 0, Služby 15 13, Cestovné 10 1, Pohoštění 5 1, Věcné dary 2 1,7 2 Celkem zastupitelstva obcí , Volby-refundace Volby - OON Materiál Poštovné Cestovné Stravné 1900 Celkem výdaje Volby prezident ČR Platy zaměstnanců OOV Pojistné soc Pojistné zdrav

7 5038 Pov.pojistné úraz.poj. 3,5 2, Léky Oděv 2 2, Knihy, tisk Drobný dl.majetek 50 35, Materiál Vodné 6 4, Plyn 70 67, El.energie 25 12, Služby pošt 4 1, Služby telekomunikací 9 9, Školení 5 2, Služby zprac.dat 5 6, Služby GDPR+pověřenec 65 84, Opravy a udržování , Program.vybavení Cestovné 1 0, Pohoštění 5 1, Věcné dary 1 1, Neinv.příspěvky 0 0, Platba daní a popl.stát.rozpočtu Stroje,přístroje zařízení 16,8 0 Celkem region.a místní správa 1282,5 1167, Služby peněžních ústavů 8 8, Pojištění 26,5 26,5 26, Platby daní st.rozpočtu-dppo Vratky fin.vypořádání min.let Volby 2,8 2,7 5, Vratky fin.vypořádání min.let Celkem ostatní činnosti 137,3 82,4 91,2 Výdaje celkem 8474,9 5979, ,9 Financování : 8115 Přebytek z min.let -2578,7 1392,4 2321,1

8 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob.přij.úvěrů -782 Financování celkem -2578,7 1392,4 9039,1 Finanční výbor předložil návrh rozpočtu v tis.kč Návrh rozpočtu na rok 2018 bude v předložené podobě schválen pouze za předpokladu uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru na rekonstrukci obecní budovy č.p.61. K vyrovnání schodkového rozpočtu bude použit přebytek hospodaření z minulých let. Rozpočet obce Sobotovice byl schválen Zastupitelstvem obce Sobotovice na svém zasedání dne: na závazné ukazatele-paragrafy. Usnesením č.6/8/2017 V souvislosti se zákony č.250/2000sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.č 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č.24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje obec Sobotovice výše uvedený dokument. Zveřejněno na úřední desce : Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: