Domov Lidmaň, příspěvková organizace

Transkript

1 Domov Lidmaň, příspěvková organizace Lidmaň 91, Pacov, IČO: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 Domov Lidmaň chráněné bydlení Černovice chráněné bydlení Pelhřimov Obecní úřad Lidmaň chráněné bydlení Svatava

2 Obsah I. Sídlo organizace II. III. IV. Poskytované služby Vize Vznik a postavení organizace V. Vedení organizace, kontakty VI. VII. VIII. IX. Poslání, zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání Organizační struktura a zaměstnanci Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců X. Hospodaření organizace XI. XII. XIII. Základní údaje o uživatelích služby Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů Další aktivity organizace XIV. Akce v roce 2017

3 I. Sídlo organizace Název : Zřizovatel: Adresa : Domov Lidmaň, příspěvková organizace Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Lidmaň 91, Pacov IČO : II. Poskytované služby 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (z.108/2006sb., 48) 2. Chráněné bydlení ( z.108/2006sb., 51) III. Vize Prostřednictvím sociálních služeb chceme lidem se zdravotním postižením nabízet bezpečný domov pro jejich důstojný život. Navazujícími sociálními službami budeme podporovat jejich co možná největší zapojení do života společnosti. IV. Vznik a postavení organizace Organizace byla zapsaná do obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne Zřizovatelem organizace je Kraj Vysočina. Na základě zřizovací listiny ze dne včetně dodatků č.1 14 k uvedené zřizovací listině a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne poskytuje organizace sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a na základě rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze dne poskytuje sociální službu chráněné bydlení. Právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. V. Vedení organizace, kontakty Ředitel : Luboš Milichovský reditel@domovlidman.cz Zástupce ředitele,vedoucí ek.úseku Jana Hovorková ekonom@domovlidman.cz Vedoucí úseku bydlení uživatelů Marie Vyhnálková vedouci.bydleni@domovlidman.cz Vedoucí zdravotního úseku Růžena Lazarová vrchni.sestra@domovlidman.cz

4 Hospodář Jiří Pražák Sociální pracovnice Markéta Kůrková Smluvní lékař MUDr.Leo Procházka MUDr. Kateřina Rubáčková Adresa Lidmaň 91, Pacov webové stránky telefon fax VI. Poslání, zaměření a činnost organizace 1. Služba: domov pro osoby se zdravotním postižením ( z.108/2006sb., 48) Poslání: Prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat podporu a pomoc osobám s mentálním postižením, která vychází z individuálních potřeb osob a podporuje je v jejich samostatnosti a aktivním zapojení do běžného způsobu života vedoucí k jejich splynutí se společností. V případě potřeby je těmto osobám poskytována trvalá podpora vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Služba je poskytována ve venkovském prostředí Kraje Vysočina. Zásady: diskrétnost, individuální přístup svobodné volby uživatelů, respektování jejich nezávislosti respektování zachování lidské důstojnosti a lidských práv přístup k uživatelům bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace (viz etický kodex) poskytování jen nezbytné míry podpory spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů Cíle:

5 postupně snižovat míru podpory uživatelů služby, podporovat v rozvoji soběstačnosti, v péči o vlastní osobu a zdraví podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě (výběr stravy, možnost soukromí, vedení domácnosti) podporovat uživatele při zapojování do veřejného života využívat běžně dostupné služby (lékař, kadeřník, obchody apod.) posilovat sociální splývání se společností, připravovat uživatele na uplatnění v běžném životě a na trhu práce, usilovat o případné navrácení způsobilosti k právním úkonům podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty Okruh osob, kterým je služba určena: Osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací, osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací kombinovanou s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy, které z důvodu zdravotního postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb v dosavadním prostředí. Horní hranice věku není omezena. Služba není určena pro: Osoby těžce zrakově postižené Osoby trvale ležící Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém chování projevují agresivně, narušují kolektivní soužití Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech - dle lékařské zprávy Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení Počet míst : Služba: chráněné bydlení ( z.108/2006sb., 51) Poslání Podpora osob s mentálním postižením v jejich samostatnosti, nezávislosti a úplném splynutí se společností prostřednictvím bydlení v přirozeném prostředí. Zásady

6 diskrétnost, partnerský přístup, respektování svobodné volby Poskytování pouze nezbytné míry podpory Spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů Cíle Umožnit lidem s postižením žít životem jejich vrstevníků, uplatnit se na trhu práce rozvoj samostatnosti uživatelů, podpora svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života, uplatňování vlastních práv, snižování závislosti na pomoci jiných zvládání užívání veřejně dostupných služeb. Vedení domácnosti, hospodaření s penězi, příprava stravy. Využívání běžných zdrojů společnosti podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty Okruh osob, pro které je služba určena Osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižením, osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižení kombinovaným s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy. Horní hranice věku není omezena. Okruh osob, pro které není služba určena Osoby těžce zrakově a tělesně postižené Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém jednání projevují agresivně, narušují kolektivní soužití Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech Počet míst : 6 Historie Domova Lidmaň S budováním sociálního zařízení v obci Lidmaň se začalo v roce 1980, kdy bylo třeba řešit vysokou poptávku po místech v azylových zařízeních. Byla zakoupena budova bývalé školy, která řadu let nesloužila svému původnímu účelu. Tehdejší zřizovatel, KÚSP Černovice, zakoupil k budově hektarový pozemek, na kterém v následujících letech vyrostly další budovy. Původně plánovaná kapacita zařízení 45 míst pro chlapce v dorostovém věku se v dalších letech zvýšila až na 104 míst. Současná kapacita je 100 míst. V současné době jsou obyvateli Domova Lidmaň muži i ženy.. Od byl zřizovatelem zařízení Okresní úřad Pelhřimov. V roce 2003 se zřizovatelem stal Kraj Vysočina. VII. Stavebně technické uspořádání

7 Provoz Domova Lidmaň domov pro osoby se zdravotním postižením - je realizován v devíti budovách dispozičně uspořádaných a upravených pro konkrétní činnosti. Objekt č. 1 - Budova bývalé školy V suterénu je vodárna, sklady, dílna údržby, elektrorozvodna a dílna uživatelů. V přízemí je kuchyně, jídelna, sklady potravin a šatna kuchařek V prvním patře jsou kanceláře a tělocvična uživatelů. V podkroví jsou 3 jednolůžkové pokoje uživatelů, sociální zařízení, kuchyňka, sklady. Objekt č.2 - Budova typu OKAL ubytovna uživatelů služby V bezbariérovém objektu je 8 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje. Pracovna personálu, kuchyňka, denní místnost, sklady, jídelna, šatna, sušárna prádla a 5x sociální zařízení. V druhé části budovy je kotelna a uhelna. V půdní vestavbě je garsonka jedné z uživatelek. Objekt č.3 nízkoenergetický dům V srpnu 2013 byl otevřen nízkoenergetický dům, který nahradil stávající nevyhovující objekt. Novostavba v Lidmani představuje inovativní technologie a ekologicky šetrné možnosti, jak zlepšit energetickou účinnost budov a efektivně využívat energii, včetně obnovitelných zdrojů. Jako hlavní zdroj tepla slouží tepelná čerpadla pro systém teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla, doplňkově pak energii dodává fotovoltaická elektrárna, která je ve formě hydroizolační fólie integrována do střešní krytiny. Samozřejmostí je důkladná tepelná izolace obálky budovy. Výstavba nízkoenergetického objektu v Lidmani je součástí evropského nadnárodního projektu CEC5 Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Projekt získal podporu v rámci strategické výzvy Operačního programu CENTRAL EUROPE a Kraj Vysočina se na jeho realizaci podílí ve spolupráci s partnery z osmi zemí Evropské unie za pomoci dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí, zejména cestou vytváření společných strategií a akčních plánů, a usiluje o obohacení všeobecných stavebních standardů o principy energetické efektivnosti a dlouhodobé udržitelnosti. V budově jsou 3 byty, každý se skládá ze šesti jednolůžkových pokojů. Všechny byty mají svou kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, sociální zařízení a skladové prostory. Objekt č. 4 ubytovna uživatelů služby Objekt je čtyřpodlažní. V suterénu je prádelna, sušárna, mandlovna, soc.zařízení, dílna údržby, sklady a garáž. Ve zvýšeném přízemí je ordinace, sklady, kancelář vedoucího bydlení, soc.zařízení, šatny, kuchyňka, jídelna, denní místnost, 1 jednolůžkový pokoj, 3 dvoulůžkové a 1 třílůžkový pokoj, terasa. Dále zde je 1 garsonka a jeden byt 1+1 pro pár uživatelů. V prvním patře jsou denní místnosti, sklady, sociální zařízení, jídelny, kuchyňka, třílůžkové dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje.

8 V podkroví jsou jednolůžkové pokoje, denní místnost, kuchyňka, jídelna, sociální zařízení a sklady. Objekt č. 5 ubytovna uživatelů Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu Objekt č. 6 ubytovna uživatelů Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa, místnost personálu Objekt č. 7 ubytovna uživatelů Zděný bezbariérový objekt. Jsou zde jednolůžkové pokoje, šatna, denní místnost, prádelna, sklady, soc.zařízení, terasa. Objekt 8. a 9 garáže a dílna údržby. Od června 2016 má Domov pronajaté 2 nové byty v budově Obecního úřadu Lidmaň. Jedná se o garsonku pro jednoho uživatele a o byt 1 + 1, ve kterém bydlí uživatelé manželský pár. Provoz Domova Lidmaň - chráněné bydlení - je realizována v pronajatém domě v Černovicích a v pronajatém bytě v bytovém domě v Pelhřimově a v pronajatém rodinném domě ve Svatavě. Dům v Černovicích je majetkem města Černovice. Je v areálu bývalé dětské ozdravovny, která byla před několika lety zrušena. Domov Lidmaň má s MěÚ Černovice uzavřenou nájemní smlouvu na podkroví domu. Černovice jsou od Lidmaně vzdáleny 6 km. V podkroví domu jsou 2 velké pokoje, jeden pokoj menší, který slouží jako společná obývací místnost s kuchyňkou, WC+ koupelna, chodba, kde je umístěna pračka, půdní prostory využitelné jako skládky a sušárna prádla. V každém pokoji je samostatné plynové topení. Byt v Pelhřimově je 1+1 ve třetím patře bytového domu. Vlastníkem domu je město Pelhřimov. Vzdálenost Lidmaň Pelhřimov je 18 km. Ve Svatavě se jedná o pronájem přízemí rodinného domu a služba je poskytována 3 uživatelům. Pozemky v areálu :

9 Zařízení užívá pozemek o výměřě m 2. Z toho 6870 m 2 je pozemek cizích vlastníků a 950 m 2 je majetkem Pozemkového fondu ČR. Zřizovatel má s vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy. VIII. Organizační struktura a zaměstnanci Domov je příspěvkovou organizací. V čele je ředitel. Zástupcem ředitele je vedoucí ekonomického úseku. 1. úsek bydlení uživatelů služby Činnost úseku řídí vedoucí úseku bydlení a kontroluje ředitel zařízení. Obyvatelé Domova jsou rozděleni do skupin podle míry mentálního postižení. Úsek zahrnuje činnost pracovníků sociální péče a zdravotnického personálu. Garantuje veškerou činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků, fixaci získaných společenských a pracovních návyků realizovanou v zařízení, dále činnost pracovní, rekreační a zájmovou. Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči. V čele každého oddělení je vedoucí oddělení, který vede oddělení po stránce organizační a hospodářské. 2. úsek ekonomický Činnost úseku řídí vedoucí ekonomického úseku a kontroluje ředitel. Ekonomický úsek zajišťuje finanční hospodaření příspěvkové organizace. Účetnictví vede podvojným způsobem podle právních předpisů, které zajišťují předepsaný způsob evidence majetku, pohledávek a závazků a zodpovídá za ně. Pro zajištění úplné, správné a přehledné evidence koordinuje se všemi organizačními úseky navzájem. Sestavuje, předkládá a kontroluje roční finanční plán v souladu s metodickými pokyny zřizovatele Kraje Vysočina. Součásti ekonomického úseku: a) ekonomická účtárna - zajišťuje v plném rozsahu účetní agendu, vede archiv b) mzdová účtárna - zajišťuje v plném rozsahu platovou agendu, včetně povinných odvodů z platů, v plném rozsahu zajišťuje personální agendu c) evidence majetku - vede veškerou evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy a zajišťuje inventarizaci majetku d) pokladna - zajišťuje vedení pokladní služby v souladu s platnými předpisy, vede evidenci cenin a provoz telefonní ústředny e) autoprovoz zajišťuje dopravu pro účely zásobování, převoz uživatelů a zaměstnanců, zajišťuje údržbu vozového parku, vede evidenci dopravy včetně spotřeby PHM 3. úsek hospodářský

10 Činnost úseku řídí a organizuje vedoucí hospodářského úseku a kontroluje ředitel. a) MTZ - provádí kompletní zásobování spotřebním materiálem, vede sklad prádla, OOPP, lůžkovin včetně předepsané evidence a vede sklady materiálu a zodpovídá za řádnou evidenci materiálu b) oddělení údržby zajišťuje kompletně údržbu stavební, elektro a zámečnickou c) oddělení prádelny zajišťuje praní, sušení, žehlení a opravy prádla pro uživatele s nejvyšší mírou postižení. d) kotelna zajišťuje hospodárný provoz vytápěcích zařízení e) oddělení stravování ve spolupráci s úsekem zdravotním zajišťuje přípravu jídel formou celodenního stravování, včetně diet, zpracovává návrh jídelního lístku, vystavuje výdejky potravin, zajišťuje dodávky surovin a vede sklad potravin, dodržuje hygienický plán. 4. sociální úsek Činnost úseku zajišťuje sociální pracovnice a kontroluje ředitel. Zabezpečuje sociální a sociálně právní záležitosti uživatelů zařízení. Poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Zajišťuje podklady pro rozhodnutí o pobytu a podklady pro výpočet úhrad. Zajišťuje účetní agendu úhrad, kapesného a osobních účtů uživatelů. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Spolupracuje s ekonomickým úsekem. 5. zdravotní úsek V čele úseku je vedoucí zdravotního úseku a úsek kontroluje ředitel. Vedoucí zdravotního úseku ve spolupráci s lékaři zajišťuje specializovanou ošetřovatelskou péči. Kontroluje úsek stravování a úklid. Provádí metodickou a poradenskou činnost. Odpovídá za kontrolu a dodržování hygieny. Lékařská péče Praktický lékař ordinuje 1 den v týdnu v ordinaci v Domově, v ostatních dnech za ním lze dojíždět do ordinace v Černovicích. Domov má uzavřenou smlouvu s psychiatrem, který přijíždí 1x za 2 týdny, podle potřeby častěji. K zubnímu lékaři uživatelé dojíždějí do Kamenice nad Lipou a do Černovic.

11 IX. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců K pracovalo v Domově Lidmaň 61 zaměstnanců. V přímé péči pracuje 42 pracovníků, 4 z nich jsou vyčleněni na noční směny. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ženy Muži Celkem % Do 20 let let let let let a více let Celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání Dosažené vzdělání Ženy muži celkem % Základní vzdělání Střední odborné s výučním listem Střední odborné s maturitou a výučním listem Úplné střední všeobecné ÚSO Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Složení zaměstnanců podle profesí k THP 5 SZP 1 NZP 1 PZP 0 Vychovatel 0 Pracovník sociální péče 42 Sociální pracovník 1 Stravovací provoz 5 Prádelna 1 Údržba, kotelna 2 Úklid 3 ÚP veřejně prospěšné práce (ÚP-VPP) 0

12 Trvání pracovního poměru zaměstnanců doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let 9 15 do 20 let 4 6 nad 20 let celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2016 Počet Nástupy 4 Odchody 5 z toho: mateřská dovolená 1 starobní důchod 0 úmrtí 0 Invalidní důchod 0 ÚP - VPP nástup 0 ochod 0 Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců 61,07 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč Mzdové náklady v tis.kč 17014

13 Organizační schéma Domova Lidmaň, příspěvkové organizace

14 Vzdělávací akce a počet zúčastněných pracovníků Pracovníci v přímé péči Všichni pracovníci v přímé péči prošli v roce 2016 vzdělávacími semináři a stážemi v rozsahu minimálně 24 hodin. Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb Etické minimum pro sociální služby Procedurální standardy Mezilidské vztahy Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním Alternativní komunikace První pomoc Seznámení se zákonem 108 Odborné stáže Rotbach v Německu Šoporňa Štrkovec- Slovensko Domov Srdce v domě Klentnice DD Proseč Obořiště Chráněné bydlení Mikulov Sociální pracovnice Veřejné opatrovnictví a sociální práce Zákon o sociálních službách Programy Preus Efektivní řešení konfliktů Hospodářský úsek Požární hlídky Kuchyně hygienické minimum Nebezpečné odpady Požární prevence Tlakové nádoby Motorové pily Ekonomický úsek Strategické řízení finančních zdrojů Datový sklad Školení programů Gordic KDF, KOF, KXF Portál PO PAM Roční zúčtování daně Semináře VEMA Cestovní náhrady Školení řidičů referentů 38 zaměstnanců

15 Přehled ukazatelů hospodaření Rozbor hospodářského výsledku celkem 2015 celkem 2016 celkem 2017 Výnosy , , ,89 Náklady , , ,89 Výsledek 0,00 0,00 0,00 Stav finančního majetku běžný účet 241/0011, , , ,59 BÚ fond odměn 241/ , , ,14 BÚ fond investiční 241/ , , ,22 BÚ fond rezervní 241/ , , ,56 BÚ vaření 2A oddělení 241/ , ,00 účet FKSP 243/ , , ,33 účet dep. 245/ , , ,96 provozní pokladna , , ,00 pokladna uživatelé , , ,00 pošt. známky 1 378, , ,00 CELKEM , , ,80 Stav zásob palivo - uhlí 0,00 0, ,63 potraviny , , ,93 materiál , , ,19 prádlo 0,00 0,00 0,00 dary 0,00 0,00 0,00 benzín 1 495, , ,34 nafta , , ,24 mazadla 421,40 0,00 363,00 OOPP , , ,37 Celkem zásoby , , ,70 Stav fondů (majetkové a peněžní) Fond invest.majetku , , ,18 Transfery na pořízení dlouhodob.maj , , ,13 Fond odměn , , ,14 Fond FKSP , , ,49 Fond rezervní , , ,56 Fond repr.majetku , , ,22

16 Položkový rozbor nákladů rok 2017 skutečnost N Á K L A D Y rozpočet k % plnění 501: potraviny , ,17 97,74 PHM , ,53 99,80 prádlo 2 000, ,00 63,05 knihy,tisk,předplat , ,00 51,33 mater.pro terap.čin , ,54 166,67 kancelář.materiál , ,35 57,97 čist.a desinf.prostř , ,26 93,34 mat.opravy nemov , ,38 91,05 mat.opr.mov.maj , ,75 135,35 léky , ,75 45,04 ost.paliva a energie , ,37 74,63 jiný DDHM , ,00 48,02 všeob.mat.ostatní , ,23 103,65 502: el.energie , ,00 93,11 plyn , ,00 116,91 pára a teplo 9 000, ,00 51,69 voda a stočné , ,82 113,29 506,507: aktivace DM ,00 0,00 0,00 511: opravy nemovitostí , ,00 73,89 opravy mov.maj. bez ICT , ,70 106,28 opravy ICT 0,00 545,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! 512: cestovné , ,00 89,64 513: nákl.na reprezent , ,70 170,10 518: pošt.a doruč.služby 5 000, ,00 129,72 nájemné , ,00 113,86 telefony - pevná l ,42 #DĚLENÍ_NU- LOU! telefony - mobilní ,76 #DĚLENÍ_NU- LOU! internet ,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! úklid dodavatelsky 3 000, ,00 101,30 praní dodavatelsky , ,00 44,29 stravování dodavat , ,00 95,37 TKO vč. kontejnerů , ,00 91,59 servis a revize , ,50 110,22 náklady na SW sl , ,05 99,29 ostatní služby(057) , ,15 274,56 jiný DDNM 5 000, ,64 87,75 ost.služ. neuvedené , ,78 42,75 521: platy zaměstnanců , ,00 102,30 náhrady za DPN , ,00 100,56 OON , ,00 80,22 524: soc. pojištění , ,00 101,61 525: jiné soc.pojištění , ,00 92,68

17 527:zákonné soc.nákl , ,16 107,54 531: silniční daň 4 000, ,00 90,00 538: správní poplatky 2 000,00 500,00 25,00 54x: pojištění aut a maj , ,00 65,26 551: odpisy , ,00 99,41 558: nábytek , ,00 49,79 inf.a telek.technika , ,80 35,87 ostatní DDHM , ,36 99,19 ostatní DDNM 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! 591: srážk.daň z úroků 0,00 59,72 #DĚLENÍ_NU- LOU! Celkem náklady , ,89 99,86 Položkový rozbor výnosů rok 2017 skutečnost V Ý N O S Y rozpočet k % plnění 602: ubytování klienti , ,19 100,75 stravování klienti , ,81 99,50 fakultativní služby , ,00 100,55 PnP , ,00 98,56 strava zaměst , ,00 98,71 pojišťovna VZP 0, ,69 #DĚLENÍ_NU- LOU! ostatní výnosy 1 000, ,00 176,30 648: čerpání RF , ,00 62,04 čerpání IF , ,90 29,92 čerpání fond odměn 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! 649: ost.výnosy z čin. 0, ,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! 662: úroky 3 000,00 314,30 10,48 669: ostatní fin.výnosy 171,00 67x: Kraj Vysočina , ,00 100,27 MPSV , ,00 134,15 ÚP 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! transfer rozp. 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NU- LOU! Celkem výnosy , ,89 109,60 Výsledek hospodaření ,00 0,00

18 Fond investic Počáteční stav ,12 Odpisy ,00 Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele ,00 Použití IF: opravy majetku ,90 Stav fondu k ,22 Hospodaření s fondem FKSP Počáteční stav ,45 základní příděl ,16 příspěvek strava ,00 peněžní dar 9 000,00 Fokus Pass ,12 Stav fondu k ,49 Odsouhlasení: účet FKSP ,33 půjčky 0,00 závazek (262/0400 a 262/0401) ,16 celkem ,49 Rozbor ostatních služeb - účet 518/** k služby celkem ,30 Car control ,72 telefonní hovory - mobil ,04 telefonní hovory - pevná linka ,42 poplatky televize ,00 poplatky rádio ,00 poštovné 6 486,00 internet ,00 ostatní služby ,15 SW služby - údržba ,05 poradenská čin ,00 příspěvek Asoc ,00 propagace 6 038,00 poplatky banka ,00 obědy dodavatelsky klienti ,00 prádelna ,00 TKO - odpad, nebezpečný odpad ,00 kominík 2 700,00 nájem pozemky,chb, OÚ ,00 servis, revize ,50 lékařské služby ,00

19 rozbor vody ,00 deratizace ,78 úklid dodavatelsky CHB PE 3 039,00 jiný DDNM (AVG) 4 387,64 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 Domov Lidmaň, příspěvková organizace má vnitřní kontrolní systém upraven vnitřním předpisem v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a s vyhláškou č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole. Ve směrnici je vymezeno organizační zajištění finanční kontroly, rozsah pověření a oprávnění odpovědných zaměstnanců při nakládání s rozpočtovými prostředky a jednotlivé fáze řídící kontroly. Rozsah pravomocí a odpovědností v rámci finančního řízení je zapracován také do pracovních náplní řídících pracovníků. Vnitřní kontrolní činnost provádí v rámci finančního řízení příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní a vedoucí zaměstnanec (řídí a kontroluje práci zaměstnanců). Kontrolní činnost je prováděna třífázově, následná řídící kontrola výběrovým způsobem. Zjištěné nedostatky jsou odstraněny v průběhu kontroly nebo po skončení kontroly. Na základě analýz prováděných kontrol hospodaření se vyhodnocují a minimalizují provozní, finanční a případná další rizika, která vznikají při chodu organizace. O prováděných kontrolách jsou vedeny písemné záznamy. Provedené kontroly v roce 2017: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kontroly Veřejnosprávní kontrola za období roku 2016 Auditor KAČR - Ověření účetní závěrky roku 2016

20 Komentář Domova Lidmaň, příspěvkové organizace k účetní závěrce k Změna stavu nemovitého majetku (v Kč) Účet č. Stav k Stav k Přírůstek - Úbytek Důvod , , , , , , , , ,00 Převzetí trafostanice za ,70 Kč Odprodej části pozemku za 2222,00 Kč Vyřazení el. pečící pánve za ,00 Kč, univer. šlehacího a hnětacího stroje za ,00 Kč, televizoru za 12336,00 Kč, motorové pily za 12500,00 Kč, pračky IPSO za 78968,00 Kč a obývací stěny za 25675,00 Kč Investiční fond Investiční fond byl použit na opravy nemovitého majetku v částce ,20 Kč a na opravy movitého majetku v částce ,70 Kč. Odvod z odpisů byl uskutečněn v částce ,- Kč. Stav fondu k je ,22 Kč. V roce 2018 plánujeme použití této částky na nákup nového vozidla. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů Neúčelový dar od Obce Lidmaň ve výši ,- Kč. Z tohoto daru byly uhrazeny náklady na nadstandardní lékařské služby klientům (tj.ordinace praktického lékaře v našem zařízení) ve výši ,- Kč. Stav fondu k je 0,- Kč.

21 Přehled dotací v roce 2017 Účet č. Částka v Kč Poskytovatel Účel použití 672/ ,00 Kraj Vysočina Příspěvek na běžný provoz (DOZP) 672/ ,00 Kraj Vysočina (UZ 55) Příspěvek na provoz (DOZP) - prodej majetku Kraje Vysočina, použito na nákup DDHM 672/ ,00 Kraj Vysočina (UZ 13305) DOZP ,- Kč, CHB ,- Kč Čerpání mzdových prostředků v roce 2017 limit skutečnost rozdíl + - Mzdové prostředky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření organizace po zdanění k je 0,- Kč. Inventarizace majetku proběhla bez inventurních rozdílů. Organizace není v žádném soudním sporu.

22 X. Základní údaje o uživatelích služby Přehled o počtech uživatelů k muži ženy celkem Kapacita zařízení k Počet uživatelů k Počet uživatelů k Přijato v roce Ukončen pobyt v roce Přemístěni do jiného zařízení v Celoroční pobyt Průměrná čekací doba na umístění je 16 měsíců. Složení uživatelů dle krajů k Kraj Vysočina 22 Ústecký kraj 0 Liberecký kraj 0 Plzeňský kraj 0 Karlovarský kraj 0 Pardubický kraj 0 Královéhradecký kraj 0 Středočeský kraj 2 Praha 2 Budějovický kraj 72 Olomoucký kraj 0 Ostravský kraj 0 Brněnský kraj 2 Zlínský kraj 0 Věkové složení uživatelů 3 6 let let let let let let let a více let 4

23 Průměrný věk 44 Nezpůsobilý k právním úkonům - Částečná způsobilost 94 Zdravotní stav uživatelů Mobilní 89 Částečně mobilní 8 Imobilní 3 Lehká ment.retardace 26 Střední ment.retardace 46 Těžká ment.retardace 15 Hluboká ment. retardace 13 Diabetici 7 Psychiatrická diagnoza 55 Tělesné postižení 12 Smyslové postižení 12 epilepsie 28 Příspěvek na péči k Stupeň Stupeň Stupeň Stupeň 6 Ubytování uživatelů k Domov pro osoby se zdravotním postižením Počet lůžek Počet pokojů Garsonky pro páry uživatelů Počet garsonek 5 Počet bytů Chráněné bydlení Počet garsonek 2 Počet bytů 3 Byt 4+1 v RD 1

24 XI. Pracoviště a chráněná pracoviště uživatelů : JMV Obrataň Pracovní smlouvu má 25 uživatelů. MěÚ Černovice Smlouvu mají 2 uživatelé, bydlí v Černovicích chráněné bydlení Knoflíkářský průmysl Žirovnice zde má smlouvu 7 uživatelů. ZZN Pelhřimov Pracovní smlouvu má 8 uživatelů. FIA PROTEAM Pelhřimov Zde má smlouvu 1 uživatel chráněné bydlení Pelhřimov VOD Kámen Smlouvu má 25 uživatelů. Jde o sezonní práce v zemědělství XII. Další aktivity organizace: Caritaswohnheim Rotbach Zařízení pro osoby s mentálním postižením v Bavorsku. Domov Lidmaň již 20 let udržuje s tímto zařízením kontakt. Jedná se o pobyty našich uživatelů v Německu a obráceně. Společně pořádáme turnaje v malé kopané. Jsou zde i další akce např. mikulášská nadílka, různé oslavy atd. Spec.škola Kamenice nad Lipou Děti ze školy jsou zvány na akce do Lidmaně a klienti z Lidmaně jezdí na nejrůznější akce do školy. Svaz chovatelů drobného zvířectva Někteří uživatelé jsou členy svazu, účastní se akcí - výstav, zájezdů. Sami také chovají zvířata králíky, drůbež, psy, papoušky. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených V zařízení řadu let působí klub ARPZP. Klub se podílí na organizaci některých akcí pro uživatele. DSS Okoč a DSS Šoporňa - Štrkovec Obdobná zařízení na jižním a středním Slovensku. Klienti se účastní akcí pořádaných v Okoči a Šoporni a návštěvy z Okoče a Šoporně jezdí do Lidmaně.

25 AKCE UŽIVATELŮ Mše v Těmicích, ohňostroj v J.Hradci 2.odd Ohňostroj v J.Hradci 1.odd Kino Jihlava 6. a 4.odd Výlet od Jindřichova Hradce- zpívající fontána, oběd 2.odd Zabíjačka 3. odd Bowlingový turnaj ve Lhotě 1. a 3.odd Bazén v J.Hradci 2.odd Hokej v J.Hradci 3.odd. nákup Tábor 3.odd Bazén v J. Hradci 1.odd Dovádění na sněhu, sáňkyáda Večeře U Olgy, oslava narozenin 1. odd Výstava betlému v Třešti 6. odd Zámeckou stopou Černovice 7. odd Bazén v J. Hradci 2.odd.

26 28.1. Hokej Pelhřimov 1. odd Bazén v J.Hradci 3.odd Návštěva Jindřichova Hradce 2.odd Pizzerie Nová Včelnice oslava narozenin - 3. odd Návštěva Domova Zaluží, Hokej Tábor 3. odd Návštěva u klientů v J.Hradci 3. odd Nákupy Jindřichův Hradec- 2.odd Bowlingový turnaj v Kamenici Nad Lipou 3. a 1. odd. 1.3.Návštěva fontány, oběd v J.Hradci 1. odd Koncert Veselá Trojka 2odd Pizzerie Pacov 2.odd Pizzerie Pacov 6.odd Pizzerie Nová Včelnice 3. odd Výlet do Prahy hrad, Staré Město, výstava lidského těla 1. odd Nákupy v J.Hradci 4. odd.

27 11.3. Výlet na Choustník, Černovice 2.odd Hokej Tábor 1. odd Bazén v J.Hradci 6. odd Hokej Tábor 1. a 3. odd Návštěva pivovaru Třeboň 2.odd Návštěva kamarádů v Třeboni 3.odd Bazén v J.Hradci 2.odd Koncert J. Smolíka 1.,2. a 7. odd Bowling Kamenice Nad Lipou 3.odd Koncert v J.Hradci Duo Jamaha, večeře U Olgy 2.odd Koncert T. Kluse 3. odd Výlet do Měřína 8.odd Diskotéka v Klentnici, prohlídka Špilberku v Brně, posezení ve sklípku v Hlohovci 1.odd Bazén v J.Hradci 3.odd Výlet do Kamenice Nad Lipou, společný oběd 2.odd.

28 8.4. Výlet Větrovy 2odd Bowling Kamenice n. Lipou 3.odd Kino v J.Hradci 3.odd Hokej Jihlava 1. odd Pizzerie Pacov 2.odd Kino České Budějovice, nákupy 6.odd Nákupy, bazén v J.Hradci 3. odd Bazén v J.Hradci 2.odd Návštěva u maminky klienta 6. odd Návštěva Domova Zaluží, nákupy Tábor 3. odd Muzikál Kleopatra -7. odd Fotbal Kamenice, nákupy 1.odd Čarodějnice v Lidmani 2.5. Výlet na Křemešník 2.odd Srdce na dlani v Jihlavě

29 4.5. Návštěva zámku, nákupy v J.Hradci 4.odd Cukrárna Černovice, Lhotka 2.odd Pouť Kamenice, fotbal Kamenice 1. odd Výlet do Dobronína 2.odd Výstava Hobby České Budějovice 2.odd Nákupy Pelhřimov 4. odd Pobyt Nízká Lhota 1. odd Výstava Hobby České Budějovice 3. odd Turnaj v petanque v Lidmani Grilování v Kamenici Nad Lipou 3. odd Delfinárium Norimberk Nákupy Pelhřimov 2.od Večeře U Olgy oslava narozenin 2.odd Kola Jemčina Spanilá jízda veteránů v Kamenici Nad Lipou 8. odd.

30 28.5. Bozděchov opékání buřtů., bojová hra 3. odd Rekreace Kašperské Hory 6. odd Výlet Tábor 2.odd Slavnosti města - Jindřichův Hradec 8.odd Aviatický den v Pardubicích 3. odd Výlet do Domova Zaluží, nákupy Tábor 3.odd Rekreace Plavsko 5.odd Rekreace Dalešice 4. odd Hasičská soutěž ve Věžné 2.odd Rekreace Lhotka 2.odd Výlet na Křemešník a do Pelhřimova 2.odd Výlet na Svatou horu 1. odd Výlet do letohrádku v Počátkách 2.odd Rekreace Chlum u Třeboně 3.odd Rekreace Lhotka 8. odd.

31 Zlatá rybka Šoporňa 1.odd Výlet do Pacova 2.odd Stanování Bozděchov 8.7. Výlet na Čapí hnízdo a na Svatou horu 1.odd Návštěva cukrárny v Kamenici Nad Lipou 2.odd Horní Pěna mini zoo, nákupy v J.Hradci 6. odd Výlet na zámek do Jindřichova Hradce 2.odd Výlet do Jihlavy - 6.odd Pobyt u moře v Chorvatsku Fotbal v Kamenici Nad Lipou- 1.odd Pouť Svatého Rocha v Proseči 2.odd Bozděchov vaření v přírodě -1. odd Pouť v Kunžaku 7.odd Výlet do J.Hradce 5.odd Večeře v Čížkově 2.odd.

32 Pobyt v lázních v Bük v Maďarsku Rekreace 2.odd. - Písek 8.9. Zábavné odpoledne v Centru Lada v Pacově - 4.odd Zábavný den v Domově Lidmaň Rotbach, Klentnice, Šoporňa Výlet do muzea do Pelhřimova 2.odd Výlet do ZOO Ohrada 2.odd Pobyt na Eustachu 1. odd Hokej v Táboře 1. odd Sběr jablek na moštování 1. odd Hokej Tábor, výběr nábytku, návštěva Domova Zaluží 3. odd Moštování jablek v Žirovnici Muzikál v Praze 7. odd Pouť v Pacově 2.odd Turnaj v petaque ve Zboží Výlet na Veselý kopec 6.odd.

33 7.10. Hokej v Táboře 1. odd Výlet do ZOO Jihlava 2.odd Výlet Jihlava 6.odd Návštěva kamaráda v nemocnici v Pelhřimově 1.odd Výlet Jihlava 8.odd Podzimní pobyt na Klepákově mlýně Bazén Pelhřimov 2.odd Večeře - Kladruby 2.odd Koncert skupiny Kabát v Jihlavě 1. a 3.odd Výlet lodí do Drážďan Otevírání pivovaru v Kamenici nad Lipou 2.odd Kino Jihlava 6. a 5.odd Návštěva hrobů v J.Hradci 7.odd. večeře v Pelhřimově, koncert H. Zagorové 7.odd Kino Jihlava 2.odd Diskotéka ve Zběšičkách

34 nákupy, návštěva restaurace 2.odd Výlet do Nového Veselí, Humpolce návštěva hrobů, nákupy 1.odd Bazén Pelhřimov 2.odd Výlet vlakem do Jindřichova Hradce 6.odd Jesličky v Jindřichově Hradci 2.odd Návštěva matky v DD v Pacově- 1.odd Muzeum rekordů, společná večeře v Pelhřimově 1.odd Koncert Veselá trojka -2.odd Vánoční nákupy -8.odd Bazén v J.Hradci 1.odd Zabíjačka Rozsvícení vánočního stromku a koledy v Kamenici nad Lipou 2.odd Miluláš z Rotbachu v Lidmani Barevné vánoce v Jihlavě Diskotéka Kamberk

35 9.12. Schůze chovatelů Vánoční trhy v J.Hradci 6. a 5.odd Hokej Tábor, nákupy nábytku 1.odd Vánoční tvoření Domov Zaluží, nákupy Tábor 3. Oddd., talichová Výlet vlakem do Prahy 2.odd Vánoční koledy v Lodhéřově 2.odd.

36