ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

Transkript

1 ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 3 850,00 fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 382, Daň z příjmů právnických osob 4 000, Daň z příjmů právnických osob za obce 575, DPH 7 500, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1,00 950, Poplatek ze psů 21, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10, Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 2, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 25, ,00 27, Správní poplatky 12, Daň z hazardních her 95, Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP 35,00 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění r částka v tis. Kč částka v tis. Kč 3 600, ,00 550,00 550,00 370,00 370, , ,00 522,00 522, , ,00 950,00 950,00 21,00 21,00 11,00 11,00 27,00 27,00 16,00 16,00 0,00 0,00 35,80 35,80

2 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0000 Bez ODPA ,00 10, , , ,00 0,00 320,00 294,20 294, , , Příjmy z pronájmu pozemků 88, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27, Příjmy z podílů na zisku a dividend 15, Pěstební činnost 42, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 137, Ostatní služby 188,00 85,00 85,00 85,00 85,00 35,00 35,00 43,00 43,00 137,00 137,00 180,00 180,00 180, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25,00 25,00 25, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 25,00 25,00 25, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1, Rozhlas a televize 1, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 77,00 68,00 68, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 77,00 68,00 68, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35,00 35,00 35, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, Všeobecná ambulantní péče 50,00 50,00 50, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 11,00 11,00 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20, Stomatologická péče 31,00 31,00 31, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17,00 17,00 17, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,00 50,00 50, Pohřebnictví 27, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,00 67,00 67,00 3,00 3,00

3 Příjmy z pronájmu pozemků 1, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 34, Příjmy z prodeje pozemků 70, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 115, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30, Sběr a svoz komunálních odpadů 30, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 200, DPS-příjem služby 628, nájem DPS-příjem 900, DPS 1 528, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3, Příjmy z úroků (část) 1, Činnost místní správy 184, Příjmy z úroků (část) 1, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 70,00 70,00 79,00 79,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 120,00 120,00 120,00 620,00 620,00 930,00 930, , ,00 180,00 180,00 3,00 3,00 184,00 184, , ,00

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b v tis. Kč , Nákup materiálu j.n. 3, Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Služby peněžních ústavů 8, Opravy a udržování 5, Nákup materiálu j.n. 7, El. energie Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní služby 3,00 104, Nákup materiálu j.n. 50, Úroky vlastní 60, Pohonné hmoty a maziva 4, Nákup ostatních služeb 100,00 Opravy a udržování 2 000, Silnice 2 214, Nákup materiálu j.n. 90, PHM 25, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, ,00 54,00 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění r částka v tis. Kč částka v tis. Kč 14,00 14,00 3,00 3,00 8,00 8,00 25,00 25,00 7,00 7,00 53,50 53,50 105,50 105,50 49,00 49,00 100,00 100,00 150,00 150, , , , ,00 100,00 100,00 2, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 150, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 272, Neinvestiční transfery cizím přísp.organizacím 107,50 250,00 250,00 362,00 362,00 107,50 107, Provoz veřejné silniční dopravy 107, Nákup materiálu j.n. 0, Nákup ostatních služeb 2, Opravy a udržování 5,00 107,50 107,50 0,50 0,50

5 Ost. neinvest. Transfery veř.rozp.úz.úrovně Budovy, haly, stavby 2310 Pitná voda 70, Nákup materiálu j.n. 30,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 55,00 El.energie Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 300, neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,50? 0,00 0,00 0,00? 7,00 7,00 13,50 13,50 40,00 40,00 3,00 3,00 3,00 65,00 65,00 1,50 1,50 300,00 300,00 3,00 3,00 800,00 800, , , Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 5, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 10,00 5,00 800, , Knihy, učební pomůcky a tisk 0, Nákup materiálu j.n. 0, Nákup ostatních služeb 1, Činnosti knihovnické 2,00 49, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 49, Elektrická energie Opravy a udržování , Nákup ostatních služeb 10, Nákup materiálu j.n. 15,00 Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ost. služeb 5, Opravy a udržování 10, Stroje, přístroje a zařízení 20,00 2,00 2,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00

6 3341 Rozhlas a televize 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 10, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10, Ostatní osobní výdaje 3, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 55, Nákup materiálu j.n. 7, Nákup ostatních služeb 1, Pohoštění 5, Dary obyvatelstvu 20, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 171, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 280, Ostatní tělovýchovná činnost 280, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2, Nákup materiálu j.n. 120, Elektrická energie 350, Nákup ostatních služeb 10, Ostatní osobní výdaje DDHM 3632 Pohřebnictví Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 0, Územní plánování 0, Věcné dary 80, Opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Opravy a udržování 90, Nákup materiálu j.n Studená voda 70,00 552,00 20,00 5,00 5,00 140,00 200,00 850,00 40,00 40,00 47,00 47,00 7,00 7,00 1,50 1,50 100,00 100,00 185,50 185,50 280,00 280,00 280,00 280,00 125,00 125,00 352,00 352,00 509,00 509,00 0,00 0,00 92,00 92,00 115,00 115,00 60,00 60,00 60,00 60,00 250,00 250,00 850,00 850,00 60,00 61,00 61,00

7 Plyn 60,00 35,00 35, El. energie 20, PHM Služby peněžních ústavů 18, Nákup ostatních služeb 200, Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20, Stroje, přístroje, zařízení 3,00 3,00 50,00 50,00 50,00 50, Pozemky 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu j.n Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 2,00 10, ,00 10,00 250,00 250, , ,00 3,00 3,00 58,00 58,00 0,00 0, , ,00 50,00 50, , ,00 20, Stroje, přístroje a zařízení 10, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu j.n. 50, Úroky vlastní 5, Pohonné hmoty a maziva 75, Služby peněžních ústavů 2, Nákup ostatních služeb 40, Opravy a udržování 100, Stroje, přístroje a zařízení 20, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 332, DPS DDHM 30, Nákup materiálu j.n. 40, úroky z úvěru na DPS Raiffeisen 340,00 6,00 6, , ,00 18,00 18,00 55,00 55,00 60,00 60,00 75,00 75,00 50,00 50,00 120,00 120,00 400,00 400,00 50,00 50,00 350,00 350,00

8 DPS-voda 25, DPS- el. energie DPS- teplo 480, DPS- Služby peněnžních ústavů (pojistné) 25, DPS-ostatní služby 330, Opravy a údržování DPS 180, DPS 1 458, Ostatní platy 5, Ochranné pomůcky 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Ostatní osobní náklady Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. 30, Pohonné hmoty a maziva 18,00 Služby peněžních ústavů 11, Nákup ostatních služeb 25, Opravy a udržování 5, Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení 30, Požární ochrana - dobrovolná část 174, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 150, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25,00 25,00 500,00 500,00 8,00 6,00 6,00 27,00 27,00 350,00 350,00 150,00 150, , ,00 5,00 5,00 5,00 135, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 95,00 30,00 30,00 18,00 18,00 11,00 11,00 25,00 25,00 36,00 36,00 180,00 180, , ,00 130,00 130,00 90,00 90, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5, Zastupitelstva obcí 1 385, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 054, Ostatní osobní výdaje 300,00 830, , ,00 330,00 330,00 800,00 800,00

9 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 310, Potraviny Povinné pojistné na úrazové pojištění 16, Ochranné pomůcky 12, Knihy, učební pomůcky a tisk 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup materiálu j.n. 250, Studená voda 6, Plyn 190, Elektrická energie 120, Pohonné hmoty a maziva 40, Služby pošt 23, Služby telekomunikací a radiokomunikací 120, Služby peněžních ústavů 45, Nájemné 36, Konzultační, poradenské a právní služby 35, Služby školení a vzdělávání 10, Zpracování dat a služby souvisejcí s inf.a komunikační technologií 5169 Nákup ostatních služeb 900, Opravy a udržování 75, Programové vybavení 1,00 20,00 290,00 290,00 16,50 16,50 80,00 80,00 240,00 240,00 6,00 6,00 190,00 190,00 95,00 95,00 40,00 40,00 23,00 23,00 190,00 190,00 50,00 50,00 36,00 36,00 800,00 800,00 75,00 75,00 25,00 45,00 45, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery obcím 2,00 20,00 18,00 18,00 18, Nákup kolků 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 320,00 450,00 450, Budovy, haly,stavby 10, Stroje, přístroje a zařízení 100, Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 7 998,50 12, , ,50

10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 650, Ostatní finanční operace 650, Neinvestiční transfery spolkům 20,00 40, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 93,00 650,00 650,00 650,00 650,00 40,00 40,00 93,00 93, Ostatní činnosti j.n. 153,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 153,00 153, , ,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkd. prostř. na bank.účtech 1133, , , Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 2500, , ,00 Mostkovice, Jaroslav Peška starosta

11

12