Přehled rozpočtových opatření

Transkript

1 Přehled rozpočtových opatření 95. rozpočtové opatření Usnesení č. UR08/1/2018 Dočasné navýšení servisního rozpočtu oddělení obrany a krizového řízení Oddělení obrany a krizového řízení žádá mimořádné navýšení servisního rozpočtu pro rozhlasy (varovný a informační systém města Uničova). Z důvodu mimořádného poškození rozhlasu vozidlem společnosti Eko-Unimed s.ro. v obci Horní Sukolom. Došlo k vytrhání a poškození rozhlasu v délce cca 2,5 km. Způsobená škoda činí částku Kč. Společnost škodu uznala a bude ji hradit z pojistného plnění. Částka Kč byla uhrazena servisní firmě po opravě rozhlasu ze standardního servisního rozpočtu, který nezahrnuje tak velké mimořádné události, jako je poškození rozhlasu vozidlem Eko-Unimed ve výši Kč. Z tohoto důvodu je žádáno dočasné navýšení (vrácení) standardního rozpočtu pro servis rozhlasů. Navýšená částka Kč bude do rozpočtu města vrácena po úhradě škody společností Eko-Unimed s.r.o. Krizové řízení ORJ Opravy a udržování Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Usnesení č. UR10/1/2018 Výkon sociální práce - dotace Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. MPSV-2018/ ze dne 4. září 2018 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok Částka posiluje rezervu města. příjmy Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ Výkon sociální práce - dotace 466,709 1

2 Nespecifikovaná rezerva 466, rozpočtové opatření Usnesení č. UR10/1/2018 Veřejná služba - dotace Vzhledem k ukončení veřejné služby v roce 2018 pro nedostatek pracovních sil z nabídky úřadu práce je nutno upravit rozpočet města. V příjmech se jedná o snížení ve výši Kč, ve výdajích o Kč. Rozdíl posiluje rezervu města. příjmy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ Veřejná služba - dotace -130,594 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ Platy - veřejná služba -114, Pojistné na sociální zabezpečení - -29,426 veřejná služba Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - veřejná služba -11, Nespecifikovaná rezerva 24, rozpočtové opatření Usnesení č. UR11/1/2018 Nákup pistolí pro Městskou policii Uničov Strážníci MP Uničov v současné době používají při výkonu služby pistole, které nepatří mezi nejbezpečnější při manipulaci s nábojem v nábojové komoře a jsou konstrukčně i morálně překonané novým typem zbraní, které jsou pro výkon služby vhodnější. Vzhledem k příznivým podmínkám na trhu lze dosáhnout nemalou úsporu finančních prostředků při realizaci přezbrojení na nový typ pistolí ještě v tomto rozpočtovém období. Po dohodě s finančním odborem navrhuji využít úspory v rozpočtu, které se podařilo nalézt na jednotlivých položkách rozpočtu MP Uničov pro rok

3 Výdaje Městská policie ORJ Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv a obuv Pohonné hmoty a maziva Služby elektronických komunikací Nájemné Opravy a udržování Nákup pistolí rozpočtové opatření Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově Plánované náklady Neprováděné práce Práce mimo zadání stavby tis. Kč tis. Kč 377 tis. Kč 33 tis. Kč -344 tis. Kč Neprováděné práce se týkají zúžení části chodníku na ul. Nádražní, z důvodu neporušení kořenů stávajících stromů a kácení stromů na ul. J. z Poděbrad, které nebrání užívání stavby. Dále nebyl prováděn ostrůvek pro přechod na ul. J. z Poděbrad, z důvodu plánované stavby kruhového objezdu, který by narušil původně navržený ostrůvek pro přechod. Práce mimo zadání stavby se týkají demontáže a zpětné montáže městského rozhlasu a výměny 2ks rozvaděčů kabelové televize na ul. Pionýrů Rekonstrukce a bezbariérové úpravy -344 chodníků a přechodů v Uničově Nespecifikovaná rezerva 344 3

4 100. rozpočtové opatření Rekonstrukce ZŠ Haškova III. etapa - oprava 3. NP, projekt Rozšíření projektové dokumentace 118 tis. Kč 48 tis. Kč 48 tis. Kč Předmětem rozpočtového opatření je úhrada nákladů spojených s rozšířením projektové dokumentace na opravu III. NP ZŠ Haškova. Rozšíření spočívá ve vypracování projektové dokumentace na rekuperaci vzduchu v učebnách prvního stupně a s tím související úpravě projektové dokumentace ve stavební části, elektroinstalaci a rozpočtu. Učebny se nachází ve III. NP a lze předpokládat, že na likvidaci nadměrného množství CO2 v učebnách bude vypsán dotační titul Rekonstrukce ZŠ Haškova III. etapa - oprava 3. NP, projekt Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Sanace části vozovky II/446 u přechodu v ul. Šumperská Sanace dle cenové nabídky 0 tis. Kč 62 tis. Kč 62 tis. Kč Při provádění stavebních prací na akci "Přechod ul. Šumperská-II/446 vč. chodníku mezi ul. Zahradní a technickými službami" bylo zjištěno, že obě krajnice vozovky nejsou v prostoru přechodového ostrůvku schopny konstrukčně snést zatížení vozidly, která prakticky musí tímto místem vždy projet. Před stavebními úpravami se tento jev neprojevoval, protože vozidla využívala krajnici spíše výjimečně. Obě krajnice budou sanovány zhutněným kamenivem a živičné plochy budou v ploše přechodu zpevněny geomříží, s obojím má prováděcí firma SATES MORAVA, spol. s r.o. praktické zkušenosti. Na předmětné práce byl zpracován kontrolní rozpočet. Jedná se o zařazení nové akce. 4

5 Sanace části vozovky II/446 u přechodu v ul. Šumperská Nespecifikovaná rezerva -62 5