Přehled rozpočtových opatření

Transkript

1 Přehled rozpočtových opatření 60. rozpočtové opatření Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově Z ministerstva pro místní rozvoj město obdrželo neinvestiční dotaci na projekt "Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově" ve výši Kč. Jelikož akce je zařazena jako investiční, je nutno provést přesun mezi položkami a vést pro závěrečné vyúčtování dotace odděleně (samostatný ORG). Studie byla uhrazena ve výši Kč. Částka Kč posiluje rezervu města. Odbor investic a regionálního rozvoje Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově Odbor investic a regionálního rozvoje ORJ ORJ Uničov - zateplení zimního stadionu, PD Studie proveditelnosti pro zimní stadion 100 v Uničově - dotace Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Základní škola Uničov, Haškova Z ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město dotaci na projekt "Obnova odborných učeben a infrastruktury na základní škole Haškova" ve výši ,02 Kč. Dotace byla přeposlána základní škole. 1

2 Obnova odborných učeben a 1419, Obnova odborných učeben a 83, Obnova odborných učeben a 1559, Obnova odborných učeben a 91, Obnova odborných učeben a 1419, Obnova odborných učeben a 83, Obnova odborných učeben a 1559, Obnova odborných učeben a 91, rozpočtové opatření Volby do Evropského parlamentu Na základě dopisu Ministerstva financí ČR č. j. MF-7779/2019/ ze dne 16. dubna 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace, která je určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Dotace činí Kč. Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ Volby do Evropského parlamentu 537 2

3 Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ Ostatní platy Ostatní osobní Ostatní povinné pojistné placené 3 zaměstnavatelem Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb rozpočtové opatření Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT / ze dne 28. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov". V rozpočtu města je kalkulováno s částkou 2 mil. Kč, Kč posiluje rezervu města Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Základní škola Uničov, Pionýrů Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-2630/ ze dne 27. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč pro Základní školu Uničov, Pionýrů 685 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 3

4 Základní škola Uničov, Pionýrů , Základní škola Uničov, Pionýrů , Základní škola Uničov, Pionýrů , Základní škola Uničov, Pionýrů , rozpočtové opatření Výkon sociální práce - dotace Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. MPSV-2019/ ze dne 3. června 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok Dotace posiluje rezervu města. Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ Výkon sociální práce - dotace 168, Nespecifikovaná rezerva 168, rozpočtové opatření Městské kulturní zařízení Uničov - Na základě dopisu Ministerstva kultury ČR č. j. MK 41223/2019 ORNK ze dne 24. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč pro Městské kulturní zařízení Uničov na realizaci projektu "Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, XXIX. ročník". Na základě dopisu Ministerstva kultury ČR č. j. MK 42331/2019 ORNK ze dne 30. května 4

5 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč pro Městské kulturní zařízení Uničov na realizaci projektu "Postupová přehlídka dětských školních pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů - Olomoucký kraj" Městské kulturní zařízení Uničov Městské kulturní zařízení Uničov rozpočtové opatření Územní plán Uničov Ministerstvo pro místní rozvoj na základě závěrečného vyúčtování projektu "Územní plán Uničov" zaslalo investiční dotaci na účet města ve výši ,20 Kč, což je méně o ,80 Kč proti plánovanému rozpočtu. Odbor výstavby a úřad územního plánování 400 ORJ Územní plán Uničov -8, Územní plán Uničov -143, Nespecifikovaná rezerva -152, rozpočtové opatření Centrum sociálních služeb Uničov - Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši Kč pro Centrum sociálních služeb Uničov na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce splátka. 5

6 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ Centrum sociálních služeb Uničov ,84 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ Centrum sociálních služeb Uničov , rozpočtové opatření Usnesení č. UR05/16/2019 Navýšení položky "Elektrická energie" pro SDH Střelice SDH Střelice žádá o navýšení položky "Elektrická energie" z 10 tis. Kč na 16 tis. Kč. Z důvodu centrálního přechodu Města Uničova k jinému dodavateli elektrické energie došlo k navýšení pravidelných záloh za elektrickou energii a bylo zaplaceno mimořádné přechodové vyúčtování. Žádáme tedy navýšení o 6 tis. Kč k možnosti hrazení záloh za elektrickou energii do konce roku Výdaje Krizové řízení ORJ Elektrická energie Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Usnesení č. UR07/16/2019 Komunitní kompostárna - nákup manipulátoru Odbor životního prostředí má ve svém rozpočtu schválenou částku ve výši 2 mil. Kč na nákup manipulátoru na kompostárnu. Technické služby, které jej budou provozovat, provedly posouzení dostupných strojů na území ČR tak, aby stroj splňoval parametry, které požadovaly: homologace jako zem. traktor, maxim. nosnost minimálně kg, max. rychlost do km hmotnost bez nákladu /bez vidlí, lopaty/ do kg, maxim. dosah /zdvih/ minim. 6 mmax. výkon motoru min. 73 kw, odpružená a klimatizovaná kabina, servis do 24 hod. nakládací lopata pro lehké materiály, multifunkční lopata s drapákem a paletizační vidle atd. 6

7 Technické služby Uničov posoudily dle referencí stroje značka Merlo, značka Manitou, značka Dieci a značky JCB a dle všech dostupných informací se jeví jako nejvhodnější stroj značky Dieci. Byli osloveni 3 dodavatelé těchto strojů v ČR a to firma: Manatech CZ s.r.o., Humpolec, FarmTechnik s.r.o., Lovosice a Zemědělské potřeby M+S s.r.o., Hrdějovice. Nabídková cena těchto firem byla: euro, euro a euro bez DPH. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka firmy Manatech s.r.o., která činí včetně DPH ,60 euro. Při současném kurzu euro 25,60 a rezervě cca na 26 Kč/euro bude jeho předpokládaná cena Kč. Odbor životního prostředí nemá však dostatek finančních prostředků a žádá radu města o navýšení rozpočtu na nákup tohoto stroje o 110 tisíc Kč. Odbor životního prostředí Komunitní kompostárna - nákup manipulátoru ORJ Nespecifikované rezervy rozpočtové opatření Usnesení č. UR13/16/2019 Vyúčtování příspěvků Technické služby Uničov, spol. s r. o. Na základě smlouvy o zajištění činností obecného hospodářského zájmu provozují Technické služby Uničov, spol. s r. o. hřbitov, dětské dopravní hřiště, městské koupaliště a plavecký bazén. Správce těchto zařízení předložil vyúčtování poskytnutých příspěvků za rok 2018, z něhož vyplývá nutnost dorovnání přečerpaných nákladů v celkové výši ,98 Kč. Přečerpání plánů nákladů při zajišťování správy a provozu koupaliště a bazénu bylo způsobeno propadem v tržbách o 240 tis. Kč, zvýšením mezd pro pracovníky na koupališti o 190 tis. Kč a mimořádnými opravami na bazéně ve výši 243 tis. Kč. Přečerpání plánovaných výdajů bylo částečně eliminováno prováděním záchovné údržby a řízeným nedočerpáním rozpočtu na střediscích pohřebnictví a DDH ve výši 156 tis. Kč. Odbor majetkoprávní ORJ Vyúčtování příspěvků TS ,923 7

8 Nespecifikovaná rezerva -498, rozpočtové opatření Usnesení č. UR15/16/2019 Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD II. etapa Rozpočet pro rok 2019 Náklady PD Připojovací poplatek ČEZ tis. Kč tis. Kč 16 tis. Kč Rozpočtové opatření 16 tis. Kč Předmětem rozpočtového opatření je uhrazení podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu (připojovací poplatek) společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vyplývající z uzavřené Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro napojení osvětlení okružní křižovatky v rámci plánovaného obchvatu. Odbor investic a regionálního rozvoje Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD II. etapa ORJ Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Usnesení č. UR15/16/2019 Uničov - MKZ, bezbariérový vstup Rozpočet pro rok 2019 PD Náklady stavby dle SOD Práce nad rámec SOD Podklady pro ocenění prací 649 tis. Kč 53 tis. Kč 522 tis. Kč 175 tis. Kč 11 tis Kč Rozpočtové opatření 112 tis. Kč 8

9 Předmětem rozpočtového opatření jsou práce nad rámec SOD, které se týkají rozšíření podesty a vstupního schodiště. Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení byla v říjnu roku 2018 předána dotčeným orgánům k vyjádření. Během shromažďování stanovisek se na projektanta obrátil zástupce organizace NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. s připomínkami k předané projektové dokumentaci. Připomínka směřovala k nedostatečné šiřce podesty u vstupu, která musí být u stávajících otevíravých dveří u dotčeného vstupu budovy min mm. Toto směřovalo k úpravě téměř nových stávajících vstupních dveří. Křídla dveří by se musela upravit z otočných na lineárně posuvné (zde by byla stávající šířka podesty vyhovující). Tato varianta úpravy by nebyla z hlediska funkčnosti a provozu budovy vhodná. Na osobní schůzce se zástupcem NIPI bylo dohodnuto, že se do stávajících téměř nových dveří nebude zasahovat a při následných budoucích úpravách před objektem MKZ bude podesta rozšířena na požadovanou hloubku. Zhotovitel stavby firma LAZAM uničovská stavební s.r.o. ocenila práce na částku ,16 Kč včetně DPH. Kontrolní rozpočet je na částku ,07 Kč včetně DPH. Olomoucký kraj poskytne na uvedenou akci finanční podporu ve výši 300 tis. Kč. Odbor investic a regionálního rozvoje ORJ Uničov - MKZ, bezbariérový vstup 112 Odbor investic a regionálního rozvoje Uničov - MKZ, bezbariérový vstup, dotace ORJ Nespecifikovaná rezerva rozpočtové opatření Usnesení č. UR27/16/2019 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), III. etapa Na realizaci třetí etapy budování MKDS jsou pro rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč. Město Uničov přijalo dotaci z Olomouckého kraje ve výši 108 tis. Kč ke spolufinancování tohoto projektu. Tuto dotaci je potřeba zahrnout do plánovaného rozpočtu. 9

10 Výdaje Městská policie ORJ Kamerový systém, 3. etapa - dotace 108 Městská policie Kamerový systém, 3. etapa - dotace z OK ORJ