Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Návrh Příjmy Kč Výdaje Kč běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Rozdíl příjmů a výdajů Kč Financování Kč Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 3) Hospodářská činnost Správa bytů (správce REGIA a.s.) Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. Pult centrální ochrany (Městská policie) Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok 2019 Schváleno zastupitelstvem města usn. Ing. Stanislav Horáček starosta města

2 Seskupení položek PŘÍJMY v Kč Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu fyzických osob placená plátci Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf) Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí zeměd. půdy Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Správní poplatky Daň z hazardních her Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům Ostatní služby - Ubytovna TGM Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží) Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk 221 Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Stavební úřad Přijaté sankční platby - Životní prostředí Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - odd. správních činností - přestupky z dopravy Přijaté sankční platby - odd. správních činností - přestupky z dopravy (radar) Přijaté sankční platby - odd. správních činností - ostatní Přijaté sankční platby - odd. správních činností - ostatní přestupky Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení - agenda dopravy Předpokládané dotace - ostatní Předpokládaná dotace - sociální práce Předpokládaná dotace - sociální služby

3 Předpokládaná dotace - pěstounská péče Předpokládaná dotace SPOD Předpokládaná dotace z KÚ - LPP Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích Ostatní nedaňové příjmy - příspěvek SVS (splašk. kanalizace ul. A. Jiráska) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček - Bytové družstvo Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o Vrácená fin. výpomoc 2 TSmV s.r.o Vrácená fin. výpomoc Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Převody hospodářské činnosti Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

4 Orj. VÝDAJE část BĚŽNÉ VÝDAJE 21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 488 Činnost obce v lesním hospodářství Celkem DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací Parkoviště ul. Kostelní - oprava Cyklotrasy Varnsdorf Deponie - oplocení a údržba Nájem měřících zařízení (radary) Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda Drobné vodní toky Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence, Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Drobné vodní toky - PD pro opravy, čištění, opravy a udržovací práce, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ Oprava stavidla a vodního náhonu Pod Strání (PD + realizace) Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba Odvodnění podhrází rybníka Mašíňák TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy

5 406 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství Mateřské školy - opravy, údržba drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor oprava plotu MŠ Národní včetně vstupu do parku MŠ Nezvalova (vila) - výměna rozvodů TUV, SV a elektro MŠ Poštovní - odizolování části suterénu a oprava opěrné zdi 400 Základní školy - opravy, údržba DDHM, nákup materiálu, služby projekty, revize, malování, údržba, havárie PD Vyzdívka obvodového zdiva u družiny ZŠ Náměstí oprava (výměna) podlah, výměna osvětlení údržba hřišt s umělým povrchem (IZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská) travnaté hřiště ZŠ Edisonova - přecházející akce IZŠ Karlova - oprava fasády údržba hřišt s umělým povrchem (IZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská) 4001 Školní jídelny - opravy, údržba DDHM, nákup materiálu, služby, revize, projekty, lina a opravy podlah, malování údržba a havárie - oprava gastra, osvětlení, elektroinstalace, vzduchotechniky oprava soc. zařízení v ŠJ Náměstí Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Slavnosti města Hlas severu - dohody Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla Objekt čp. 512 Národní - opravy, údržba, energie Opravy drobných sakrálních staveb Objekt Hrádek - opravy, el. energie, oprava nátěru oken Červený kostel opravy a údržba, oprava vchodových dveří ( 4ks), obnova vitrážových oken věže 17 ks oprava kamenných prvků vstupů (schodiště, ostění, zdobné prvky),dřevěných schodišť věže PD + revize elektroinstalace, oprava elektroinstalace kostela vymalování objektu Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala opravy a údržba (nový rozvaděč,..), nákup materiálu jinde nezařazený nátěr bočních střech, oprava střechy nad restaurací oprava doskočiště pro skok daleký + akr.prvky, páteřní nosítka výměny oken adm. budovy, výstavba parkoviště Zimní stadion opravy a údržba, nákup materiálu, revize strojovny, provoz EPS, sklad but. lahví oprava oplocení, přístupového chodníku výměna filtrů VZT, páteřní nosítka

6 Fotbalový stadion opravy a údržba, nákup materiálu (hnojiva) opravy a údržba hřiště Nemocniční ul. Plavecký bazén opravy a údržba (malování, skříňky, zámky,technologie, výměna fasád. desek), generální oprava čerpadel, oprava obkladových lišt generální oprava - výměna vany tobogánu, výměna filtrů VZT výměna vyvýječe páry, oprava systému měření a regulace úpravy vody SIEMENS výměna elektrod měření hladiny chloru, automatizace ovládání Whirpoolů výměna svítidel šaten a chodeb za LED osvětlení 510 Energie sportoviště Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Dotace na LPP Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Dotační poradenství Budovy v majetku města - Střelnice, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj DDHM, nákup materiálu, energie, služby, revize, údržba, havárie Střelecká oprava tř. biologie a kabinetu včetně výměny oken Areál rekreační rybník Mašíňák - PD vod. přípojka, el., kanalizace, naučná stezka Oprava plotu Pohádka Oprava dřevěné podlahy a nátěr oken - Pohádka 5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - opravy a údržba Bytové hospodářství - provozní výdaje Budovy v majetku města Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi Budova divadla - opravy a údržba Úprava veř. prostranství, ostatní služby,terénní úpravy, demolice,sekání, závlahy Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola Dětská hřiště - opravy a údržba Hasičská zbrojnice - opravy a údržba Opěrná zeď na městských pozemcích Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička PD demolice objektů ul Západní, u Panoramy Nemocnice, poliklinika Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254, budovy nemocnice Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt Náklady prodeje - nákup služeb Objekt autobusová stanice - provoz Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba Budova sociální ubytovny TGM - opravy a údržba Veřejné osvětlení elektr. energie SoD TSM Varnsdorf (paušální platby, údržba, opravy, mzdy) výměny havarijních rozvaděčů údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy

7 platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím CZT - opravy objektových stanic Kamerový systém havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ochrana krajiny a přírody Celkem SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců Pohádka Činnost Klubu důchodců Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi Org. složka Modrý kámen Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Nízkoprahové centrum Terénní práce Noclehárna Ubytovna TGM Projekt Cesta k domovu Projekt Bárka Prevence kriminality Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Vdf Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce /1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - VPP Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Projekt Efektivní veřejná správa Činnost místní správy - informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf

8 Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Celkem NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 7071 Dotační program Přímá podpora sportu ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfská komorní filharmonie Nejtek - činnost kina Panorama Klub cyklistiky krásná lípa - Tour de Feminin Nadační fond Hrádek - na činnost S radostí, z.s. - projekt Mandava jazz FK Varnsdorf a.s. - na činnost Celkem CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708 Parkoviště ul. Edisonova - ul. Západní (realizace) Parkoviště Východní vnitroblok (PD, SP, realizace) Parkoviště Pražská - naproti č. p (PD, SP, realizace) PD Parkoviště Lesní a K. Světlé Parkoviště ul. Karolíny Světlé (realizace) Parkoviště Pod Hrádkem (PD+realizace) Revitalizace sídliště - Západní vnitroblok Parkoviště u městského divadla (PD, realizace) Obnova autobusových zastávek PD most na Národní u č. p PD lávka Krkonošská PD lávka Horní Nábřeží PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí PD ul. Jarošova (ul. Nymburská, Partyzánů) - rekonstrukce povrchů PD chodník ul. Sv. Čecha (přecházející akce) Studie lávka přes žel. trať ul. Podzimní Realizace ul. Karlova I. etapa PD ul. Karlova II. etapa Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 Vodovod ul. A. Jiráska - souběh rek. kanalizace SVS Dešťová kanalizace ul. A Jiráska - souběh s rek. kanalizace SVS Splašková kanalizace ul. A Jiráska (dle smlouvy o spolupráci s SVS a.s.) Dešťová kanalizace ul. Kubelíkova Splašková kanalizace ul. Dvorská Splašková kanalizace ul. P. Bezruče Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - PD, administrativní příprava PD Splašková kanalizace ul. Novoměstská Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 MŠ Pražská - soc.zařízení pavilon B - pozastávka MŠ Pražská - PD soc.zařízení pavilon A MŠ Národní - VZT kuchyně MŠ Západní - PD a prováděcí dokumentace

9 Gastrozařízení (konvektomat MŠ Národní) Gastrozařízení (nerez stoly, sporák aj.) MŠ Poštovní - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD MŠ Křižíkova - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD MŠ Křížíkova - rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce rozvodů ÚT ZŠ Východní - studie přístavby učeben a šaten ZŠ Východní - rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Východní - PD sborovny a ředitelny ZŠ Edisonova - PD venkovní hřiště na volejbal - UMT IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Bratislavská - rekonstrukce tělocvičny Nákup varného kotle ŠJ Edisonova Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova Červený kostel Rekonstrukce dřevěných ochozů kostela PD odkanalizování objektu + vodovodní přípojka Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala PD k zadání stavby - rekonstrukce atl. oválu u sp. haly (umělý povrch ) PD demolice objektu trafostanice + výstavba parkoviště PD rekonstrukce sportovní haly Zimní stadion Výstavba parkoviště areálu ZS PD zázemí ZS Mobilní systémová plocha pro letní využití Ozvučení ledové plochy - přecházející akce Výstavba zázemí pro údržbu Fotbalový stadion Terénní úpravy, opěrné zdi nové travnaté hřiště Výstavba nového travnatého treninkového hřiště vč. závlahy a tech. vybavení Odběrný objekt a umělé zavlažování hřiště Nemocniční Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 PD Rekonstrukce KD Střelnice Výměna povrchu a oplocení víceúčelového hřiště Střelecká ( Gymnázium, VOŠ) Odkanalizování objektu (PD + realizace) Střelecká Výměna oken v bytovém domě č.p PD na rekonstrukci balkonových podest včetně zábradlí v bytovém domě č.p Zateplení bytového domu Prašná 2290/C Zateplení bytového domu č.p Zateplení bytového domu č.p Zateplení bytového domu č.p dofakturace Rekonstrukce bytových jednotek č.p ul. Žitavská Odkup bytů Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest - od hl. křižovatky směrem ke kašně PD Přestavba budovy divadla Nemocnice - rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu Nemocnice - Lapol + kanalizační přípojka Nemocnice - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy Nemocnice - rekonstrukce el. rozvodny PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu č.p nemocnice PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p ul. Poštovní Výměna výtahu v budově polikliniky č.p ul. Poštovní Rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p

10 5090 Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf PD Rekonstrukce budovy MěÚ střecha, fasáda, výtah Výměna oken MěÚ PD Rekonstrukce křídla MěÚ 1838 (současný odbor sociální péče) Revitalizace plochy po demolici ubytovny v ul. Lounská - založení parku Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie, ) Veřejné osvětlení propoj ul. Hřbitovní x ul. Děčínská Veřejné osvětlení ul. Kmochova - Mariánská Veřejné osvětlení ul. Sedlářská Veřejné osvětlení propoj Otáhalova - Otavská (za prodejnou Billa) Veřejné osvětlení ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí) Veřejné osvětlení ul. Žitavská celkově (částěčná koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská Veřejné osvětlení ul. Nádražní, ul. Dopravní Veřejné osvětlení bytové domy ul. Legií (za Poliklinikou) Veřejné osvětlení sídliště ul. Lesní, Pražská, Hraniční stezka Veřejné osvětlení ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská Veřejné osvětlení - ul. Barvířská PD Veřejné osvětlení ul. Karlova Veřejné osvětlení ul. Komenského Veřejné osvětlení ul. Národní (parkoviště) Veřejné osvětlení ul. Žilinská, ul. Náchodská (koordinace s ČEZ) Veřejné osvětlení ul. P. Bezruče - Pohraniční stráže (koordinace s ČEZ) Veřejné osvětlení ul.bratislavská, Teichmanova, Novoměstská (koord. s ČEZ) PD Veřejné osvětlení - Studánka 1. etapa (koordinace s ČEZ) PD Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ) PD Veřejné osvětlení ul. Plavecká Veřejné osvětlení ul. Ptáčnická Veřejné osvětlení ul. Hraniční stezka Veřejné osvětlení ul. ČS letců Veřejné osvětlení ul. Tyršova Veřejné osvětlení nasvícení kostela sv. Petra a Pavla Kamerový bod Kaufland - propoj. z ul 5. května Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - investiční náklady úřadu Činnost místní správy - autoprovoz - nákup osobních automobilů Celkem INVESTIČNÍ TRANSFERY 472 Technické služby města Varnsdorf - investiční půjčené prostředky Technické služby města Varnsdorf - investiční transfer Celkem CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE