Zpráva pro XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 21. září 2017

Transkript

1 Zpráva pro XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 21. září Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění: V souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl vypracován rozpočtový výhled na roky , který slouží jako pomocný nástroj při střednědobém finančním plánování. Rozpočtový výhled se sestavuje na dobu 2-5 let následujících po roce, na který je sestaven rozpočet. Nezpracováním rozpočtového výhledu se územně samosprávný celek dopouští správního deliktu dle 22 a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Stávající rozpočtový výhled je zpracován na období , tudíž jeho platnost končí. Rozpočtový výhled nelze schvalovat současně s rozpočtem na rok 2018, neboť jeho schválení je předpokládáno v lednu Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období dle předloženého návrhu. Přílohy: Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období Výhled investic a oprav na období

2 Město Varnsdorf ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ v tis. Kč schválený rozpočet výhled výhled výhled PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně Místní poplatky Správní poplatky Ostatní daňové příjmy Celkem daňové příjmy II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem nedaňové příjmy III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej nemovitostí Celkem kapitálové příjmy IV. DOTACE Dotace na výkon státní správy Dotace na SPOD, pěstounskou péči, sociální služby, sociální práce, LPP Dotace schválené (předfinancované akce) Dotace předpokládané Ostatní (dotace na VPP, veřejnoprávní smlouvy, aj.) Převody z hospodářské činnosti Celkem dotace CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Bankovní úvěry krátkodobé Bankovní úvěry střednědobé Splátky bankovních úvěrů krátkodobých Splátky bankovních úvěrů střednědobých Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ CELKEM Příloha č. 1 - Výhled investic a oprav na období Schváleno usnesením ZM č.. Ing. Stanislav Horáček starosta města

3 VÝHLED INVESTIC A OPRAV MĚSTA VARNSDORF PRO ROK Výhled výdajů na investice a opravy Památkově chráněné objekty ve vlastnictví města Hrádek Kč Kč Kč Muzeum č.p. 415 ZUŠ č.p Kč Kč Kč Investice do dokončení Hrádku představuje pokračování v rekonstrukci samotné stavby, zejména spodní části s terasami, vybudování sociálního zařízení, dokončení vnitřních úprav pro restauraci. Budova muzea stojí před celkovou rekonstrukcí. V současné době (2017) se vedou jednání s Ústeckým krajem o převzetí budovy do majetku. ZUŠ je objekt rekonstruovaný v devadesátých letech, částečnou investici na plánované období představují opravy fasády, výměna oken, havárie atd. Do této oblasti zahrnujeme i drobné sakrální památky, opravy hrobek a pietních památníků, které představují pro běžné výdaje roční částku cca 200tis. Kč Občanská vybavenost a zařízení pro školství a výchovu mládeže Údržbu a investice OSMI zajišťuje na těchto objektech: MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428, MŠ Národní 1617, MŠ T.G.Masaryka 2180, MŠ Nezvalova 2024, MŠ Křižíkova 2757, MŠ Pražská 2812 ZŠ a MŠ Bratislavská 944, ZŠ Seifertova 1602 (Východní), ZŠ Nám. E.Beneše 469, školní družina, ZŠ Seifertova 1650, ZŠ Karlova 1700, ZŠ Edisonova Školní jídelna, Nám. E. Beneše 2926, Školní kuchyně, Edisonova 2821 Střelecká 1800 sídlo VOŠ, gymnázia a ZŠ Seifertova Školské objekty ZŠ Seifertova 1650 celková rekonstrukce dle dotačních možností MŠ Nezvalova výstavba nového pavilonu Kč Kč ZŠ Karlova oprava střechy a fasády Kč Kč ZŠ Edisonova - rekonstrukce topného systému, Kč Kč oprava střech Školní jídelna E. Beneše rekonstrukce gastroprovozu Kč Kč Školní kuchyně, Edisonova Kč rekonstrukce gastroprovozu (cca rok 2018) Nová MŠ (jesle) č.p dotace Opravy škol a školek Kč Kč Kč Víceúčelové hřiště Edisonova, Městské sportoviště u haly Kč Předpokládané výdaje v souhrnu na všech školských zařízeních zahrnují standardní plánovaní oprav a rekonstrukcí na školských objektech. Ve školských objektech město plánuje běžnou údržbu, rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, topných rozvodů atd.

4 Výhled výdajů na investice a opravy Kultura č.p ul. Otáhalova MCKV (knihovna) Kč Kč Kč Studentský klub Střelnice, Mariánská 476 PD, realizace rekonstrukce Kč Kč Kč Klub důchodců Pohádka, Průjezdní Kč Kč Kč Divadlo postupná rekonstrukce Kč Kč Kč Zařízení pro zdravotnickou a sociální péči č.p nemocnice (suterén, kuchyň, výtahy) Kč Kč Kč č.p. 3063, 3012, 3013 zdravotní středisko Lesní Kč Kč Kč Č.p nemocnice, administrativní budova Kč Kč č.p poliklinika vnitřní úpravy Kč Kč Kč č.p dětská poliklinika fasáda, Kč Kč Kč rekonstrukce topení, elektroinstalace č.p ubytovna Lounská návrh na demolici č.p.2040 ubytovna TGM Kč Kč Kč Azylová ubytovna Nemocniční Kč Kč Kč Správní budovy Rekonstrukce č.p II. etapa (fasáda, zadní Kč Kč Kč trakt) Rekonstrukce č.p. 470 střecha, fasáda, výtah Kč Kč Kč Technické služby Č.p správní a provozní budovy - rekonstrukce Kč Kč Kč Hasičský záchranný sbor Budova čp Kč Kč Kč Městská policie Budova Kč Kč Kč Hřbitov Varnsdorf Kč Kč Kč Studánka Kč Kč Kč

5 Výhled výdajů na investice a opravy Sportovní zařízení, rekreační plochy Plavecký bazén Kč Kč Kč Zimní stadion venkovní plochy, vnitřní Kč dovybavení Fotbalový stadion vybudování tréninkového Kč Kč Kč hřiště Sportovní hala (střecha, podlaha, okna, fasáda, Kč Kč Kč PD - kompletní rekonstrukce) Hřiště - ul. Strakonická Nemocniční Kč Kč Kč závlahový systém Dětská hřiště, sídliště, ostatní sportovní hřiště Kč Kč Kč Sportovní areál u sport. haly Kč Kč Kč Realizace investic do sportovních zařízení plaveckého bazénu a zastřešení zimního stadionu probíhaly v minulých letech. U ostatních zařízení a sportovišť představují navržené částky pokrytí běžných oprav, havárií, drobných stavebních úprav. V dalších letech se předpokládá rozvoj sportovních aktivit i na ostatních veřejných sportovištích. Bytový fond Město Varnsdorf je v současnosti vlastníkem 526 bytů v panelových domech a v ostatních bytových domech. Údržbu bytového fondu provádí správce Regia a.s., investice typu výměna výtahů, oken, zateplení obvodového pláště jsou hrazeny z prostředků města. Ve výhledu se počítá se zateplením 4 největších panelových domů ve vlastnictví města. Předpokládané investice v roce Kč Kč Kč Příprava území pro výstavbu rodinných domů Příprava území pro novou výstavbu bytových domů, lokality dle ÚPN Hrádek lokalita cca 10 RD -dokončeno Komenského - Štursova Zhořelecká 15 RD Pohr. stráže - P. Bezruče 15 RD Vrchlického - E. Thälmanna 10 RD Příprava území pro novou výstavbu RD byla dokončena v ulici Hradní, kde je území připraveno pro 11 nových RD, dále má město k dispozici dostatek volných pozemků v dosahu inženýrských sítí, které mohou v dalších třech letech uspokojit poptávku. Investice do zasíťování dalších území se ve výhledu nepředpokládá. Sociální bydlení 40 b.j. - Kasárna + úpravy okolí, parkoviště, Kč Kč Kč sadové úpravy, běžné opravy 32 b.j. - DPS Kč Kč Kč

6 Výhled výdajů na investice a opravy Doprava Opravy komunikací Kč Kč Kč Opravy chodníků Kč Kč Kč Úprava prostoru autobus. nádraží, rekonstrukce Kč Kč Kč plochy náměstí spolupodílí k dotaci Parkoviště u panelových domů Kč Kč Kč Pěší doprava a cyklistická doprava Kč Kč Kč Investiční dopravní stavby (lávky, mosty) Kč Kč Kč Energetika a ing. sítě - realizace Veřejné osvětlení Postupná výměna světelných bodů Kč Kč Kč Nové páteřní VO Kč Kč Kč Teplofikace - rozšíření CZT Gymnázium,SPŠ, náměstí Kč Kč Kč Ostatní objekty města Kč Kč Kč Vodní hospodářství Vodovod ul. Aloise Jiráska Kč Kanalizace dešťová (předpoklad pokračování po dobudování páteřních řadů) Havárie, zkapacitnění, předcházení záplavám ,-Kč ,-Kč ,-Kč Vodní toky Rekreační rybník Mašíňák Kč Kč Kč Rybníky Gerhus - údržba Kč 0 0 Ostatní rybníky a vodoteče v majetku města Kč Kč Kč Povodňové škody, protipovodňová opatření Kč Kč Kč Demolice různé objekty, garáže, atd Kč Kč Kč Projektové dokumentace, rozvojové projekty, zajištění studií a žádostí o dotace na vybrané akce celkem Kč Kč Kč Součet celkových fin. potřeb vč. vlastního podílu k dotacím, bankovních úvěrů atd Kč Kč Kč Celkový součet finančních potřeb je orientační údaj, který obsahuje odhadované finanční vyčíslení možných výdajů města včetně podílů města při obdržení dotací a finančních podpor. Je evidentní, že některé investice do majetku města se mohou realizovat pouze za předpokladu dotační spoluúčasti. Na základě sestavování rozpočtů dalších let, výsledků výběrových řízení, výsledků hospodaření města na konci každého roku, mohou být jednotlivé akce přesunuty z důvodu financování do dalších období. Zpracoval Ing. Jaroslav Beránek, MěÚ odbor správy majetku a investic