Tabulka č. 1a. Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh. Položka Popis položky Daňové příjmy

Transkript

1 Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Položka Popis položky Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 465,87 300,00 300,00 500, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 934, , , , Daň z příjmů PO , , , , Daň z příjmů PO za obce 2 535, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 46,49 22,81 22,81 22, Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu 2 215, , , , Poplatek ze psů 168,96 171,00 171,00 165, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 17,05 15,00 15,00 15, Poplatek za užívání veřejného prostranství 105,23 110,00 110,00 110, Poplatek ze vstupného 9,94 4,00 4,00 6, Poplatek z ubytovací kapacity 65,79 75,00 75,00 75, Odvod z loterií a podobných her 374,95 250,00 0,00 0, Příjmy za zkoušky odborné způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění 184,81 100,00 100,00 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 7 135, ,00 0,00 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 0,00 7,50 9, Správní poplatky 2 638, , , , Daň z hazardních her 0,00 0, , , Daň z nemovitostí 4 518, , , ,00 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 366, , , , Příjmy z prodeje zboží 0,08 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 222,00 218,00 218,00 15, Odvody příspěvkových organizací 3 411, , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 874, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 265, , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 59,29 59,31 59,31 59, Příjmy z úroků 70,37 45,00 45,00 60, Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 675, , , , Přijaté sankční platby 659,86 430,00 430,00 588, Ost. příjmy z FV předchozích let 1,35 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, ,41 0, Příjmy z prodeje DDHM 0,20 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 78,20 50,00 50,00 0, Přijaté pojistné náhrady 96,62 0,00 28,68 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 598, , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,81 0,50 19,49 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,88 7,50 0,00 0, Přijaté splátky půjč. prostředků od o.p.s. 10,00 10,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 3 261,72 800,00 800,00 800, Příjmy z prodeje pozemků 3 207,42 800,00 800,00 800, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 8,80 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 45,50 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 172,62 0,00 222,46 0, Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 357, , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260,00 260,00 265,00 260, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 874,70 150,00 438,80 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 183,62 0,00 697, , Investiční přijaté transfery od krajů 160,00 0,00 100,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,07 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,57

2 Tabulka č. 1b Rozpočet města Kraslice na rok nedaňové příjmy odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Par. Pol. Popis 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. 10,00 10,00 0,00 0, Podpora ostatních produkčních činností v lesním hosp. (honitby) 202,12 203,00 203,00 205, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 205, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 202,12 203,00 203,00 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 806,76 746,00 746,00 766, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 759,63 746,00 746,00 766, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47,13 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 5,88 7,50 0,00 0, Přijmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,88 7,50 0,00 0, Ost. správa v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 68,72 10,00 10,00 11, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 46,72 4,00 4,00 5, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22,00 6,00 6,00 6, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 14,10 22,80 22,80 22, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14,10 22,80 22,80 22, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 605,87 392,00 392,00 590, Přijaté sankční platby 568,08 380,00 380,00 550, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37,79 12,00 12,00 40, Pitná voda (vodovody) 1,21 1,21 1,21 1, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,21 1,21 1,21 1, Odpadní vody (kanalizace) 65,08 58,10 58,10 58, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7,00 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 58,08 58,10 58,10 58, Předškolní zařízení (mateřské školy) 993,26 412,34 457,10 457, Odvody příspěvkových organizací 993,26 412,34 457,10 457, Základní školy 2 047, , , , Odvody příspěvkových organizací 2 047, , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 18,99 0, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1,30 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,30 0,00 0,00 0, Základní umělecké školy 205,45 198,83 198,83 199, Odvody příspěvkových organizací 205,45 198,83 198,83 199, Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 165,90 165,90 165,90 165, Odvody příspěvkových organizací 165,90 165,90 165,90 165, Ostatní záležitosti kultury 44,48 45,00 45,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44,48 45,00 45,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 48,78 25,00 25,00 25, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48,78 25,00 25,00 25, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 67,00 50,00 50,00 0, Přijaté neinvestiční dary 67,00 50,00 50,00 0, Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi 2,30 3,00 3,00 2, Přijaté sankční platby 1,30 3,00 3,00 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství 4 008, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 697, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 205, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 105,40 50,00 50,00 50, Nebytové hospodářství 1 707, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 351,71 300,00 300,00 300, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 299, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 56,46 20,00 20,00 20,00

3 Tabulka č. 1b 3632 Pohřebnictví 13,57 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13,57 0,00 0,00 0, Územní plánování 80,50 0,00 242,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80,50 0,00 242,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 896, , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 19,88 15,00 15,00 15, Odvody příspěvkových organizací 0, , , , Příjmy z pronájmu pozemků 1 874, , , , Ost. příjmy z fin. vypořád. předchozích let od jiných veř. rozpočtů 1,35 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, ,41 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1,00 1,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,08 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje zboží 0,08 0,00 0,00 0, Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 35,93 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,93 0,00 0,00 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 174, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 174, , , , Ostatní nakládání s odpady 0,00 2,00 2,00 2, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 2,00 2,00 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3,10 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,10 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6,00 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 16,70 18,00 18,00 12, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13,70 18,00 18,00 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 0,00 0,00 2, Osobní asistence, pečovatel. služba a podpora samost. bydlení 159,63 100,00 100,00 120, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 159,63 100,00 100,00 120, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,81 0,50 0,50 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,81 0,50 0,50 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 7,81 10,00 10,00 9, Sankční platby od jiných subjektů 6,46 8,00 8,00 7, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,35 2,00 2,00 2, Požární ochrana dobrovolná část 33,60 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 11,20 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22,40 0,00 0,00 0, Činnost místní správy 54,72 17,50 17,50 14, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,49 2,50 2,50 2, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17,30 15,00 15,00 12, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,20 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32,73 0,00 0,00 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 745, , , , Příjmy z úroků 70,37 45,00 45,00 60, Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 675, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0, Pojištění funkčně nespecifikované 96,62 0,00 28,68 0, Přijaté pojistné náhrady 96,62 0,00 28,68 0,00 Nedaňové příjmy celkem , , , ,07

4 Tabulka č. 1c Rozpočet města Kraslice na rok příjmy podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery CELKEM SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh 10 Odbor dopravy 1 100, , ,00 392,00 392,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 11 Oddělení kanceláře starosty 60,00 60,00 60,00 97,00 97,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 157,00 62,00 12 Starosta 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 17 Oddělení kanceláře tajemníka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ 500,00 500,00 500,00 57,00 57,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,27 0,00 557, ,27 555,00 20 Odbor životního prostředí 77,81 85,31 92,31 27,50 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 222,11 222,11 287,20 327,42 327,42 393,51 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 106,50 106,50 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 106,50 106, ,11 39 Odbor rozvoje a správy majetku města 0,00 0,00 0, , , ,11 800,00 800,00 800, , , , , , ,99 40 Odbor územního plánování, SÚ a PP 650,00 660,00 650,00 10,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 660, ,00 650,00 41 Odbor ekonomiky a financí , , , , , ,46 0,00 0,00 0, , , , , , ,96 55 Sbor dobrovolných hasičů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 420,45 20,00 20,00 420,45 20,00 81 Klub důchodců I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Klub důchodců II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Sociální fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , , ,07 800,00 800,00 800, , , , , , ,57

5 Tabulka č. 2a Rozpočet města Kraslice na rok výdaje druhově (v tis. Kč) Položka Běžné výdaje Popis položky Skutečnost SR UR Návrh , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní platy (refundace) 62,71 162,00 171,45 236, Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 436, , , , Odměny členům zastupitelstev 1 449, , , , Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zam , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 140, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 95,67 102,00 112,00 125, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 21,33 55,50 56,20 80, Odměny za užití duševního vlastnictví - poplatky OSA, umělcům 237,21 280,00 291,00 130, Mzdové náhrady 0,00 0,00 218,00 376, Potraviny 14,02 18,00 18,00 19, Ochranné pomůcky 149,97 10,00 10,00 28, Léky a zdravotnický materiál 15,56 11,50 16,50 10, Prádlo, oděv a obuv 93,48 78,50 243,50 80, Knihy, učební pomůcky a tisk 51,96 50,50 52,50 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 880,33 585, ,96 840, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 624,68 475,00 642,18 461, Úroky vlastní 123,34 100,00 150,00 320, Kurzové rozdíly ve výdajích 0,00 0,00 0,00 0, Studená voda 574,39 560,00 560,00 554, Teplo 1 823, , , , Plyn 269,63 370,50 370,50 490, Elektrická energie 521,20 533,40 579,40 608, Pohonné hmoty a maziva 191,25 236,00 221,50 225, Služby pošt 331,32 317,00 333,00 269, Služby telekomunikací a radiokomunikací 565,31 642,90 640,80 631, Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojištění města 898, , , , Nájemné 248,22 243,60 265,00 294, Konzultační, poradenské a právní služby 1 109,56 969, ,01 926, Služby školení a vzdělávání 409,22 407,00 432,72 450, Služby zpracování dat 1 844, , , , Nákup ostatních služeb 4 799, , , , Opravy a udržování 2 698, , , , Programové vybavení 95,59 80,00 80,00 117, Cestovné 57,22 80,00 82,00 85, Pohoštění 92,41 99,50 114,00 107, Účastnické poplatky na konference 15,12 35,00 35,00 30, Nákup uměleckých předmětů 0,00 0,00 150,00 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SPOZ úprava zevnějšku 68,66 88,00 145,56 101, Zaplacené sankce 0,26 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 12,14 97,00 88,81 77, Věcné dary 85,06 140,00 140,00 155, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 45,98 75,00 76,28 80, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - fond oprav 159,45 175,14 175,14 174, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO 155,00 0,00 125,00 0, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 129,85 0,00 100,00 0, Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 125,14 122,11 122,11 113, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 165,00 270,00 212,00 350, Neinvestiční transfery občanským sdružením 874, , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 63,00 50,00 140,00 60, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 35,22 214,00 59,00 205, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 150,00 150,00 100,00

6 Tabulka č. 2a 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 100,00 0,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 540,46 572,98 572,98 538, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 460,00 240, ,40 240, Kolky 4,00 15,00 12,00 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 105,49 710,00 710,00 690, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 7,21 102,00 78,33 50, Vratky transferů veř. rozp. ústř. úrovně posk. v min. obd. 20,23 0,00 90,34 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 535, , , , Náhrady mezd v době nemoci 75,05 120,00 148,71 125, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 18,40 30,00 30,00 30, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 165,70 50,00 158,00 60, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající char. daru (ocenění) 15,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 497, , , , Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům 45,84 0,00 0,00 0, Účelové použití rezerv 0,00 350,00 350,00 250, Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené - přeplatky z vyúčtování 393,77 380,00 381,35 355,00 Kapitálové výdaje , , , , Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 287,65 0,00 706,10 100, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 363,98 0,00 127, , Dopravní prostředky 0,00 400,00 400,00 400, Pozemky 90,73 20,00 724,94 50, Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 35,00 0, ,00 0, Investiční transfery spolkům 60,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům - HZS KK 298,87 150,00 150,00 200, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 51,27 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 399,42 250,00 250, , Účelové investiční transfery nepodnikajícím. fyzickým osobám 100,00 300,00 315,00 200, Ost. investiční půjč. prostředky veř. rozp. místní úrovně 0,00 0,00 0,00 0, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 600,00 123,13 600,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,58

7 Tabulka č. 2b Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost SR UR Návrh , , , , Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 32,14 110,00 146,00 110, Nákup ostatních služeb 12,14 90,00 126,00 90, Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20, Pěstební činnost 76,03 73,00 73,00 64, Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subjektům (LČR) 76,03 73,00 73,00 64, Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství 87,55 88,00 88,00 88, Nájemné 87,55 88,00 88,00 88, Správa v lesním hospodářství 49,11 49,11 49,11 73, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 24, Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 49,11 49,11 49,11 49, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 0,00 1,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 1,00 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 137,94 150,00 150,00 150, Nákup ostatních služeb 137,94 150,00 150,00 150, Silnice 0,00 50,00 110,11 450, Nákup ostatních služeb 0,00 50,00 110,11 150, Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 300, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,84 0,00 144,00 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 144,00 0, Ostatní neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně 45,84 0,00 0,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy 248,08 294,22 294,22 293, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 248,08 294,22 294,22 293, Bezpečnost silničního provozu 29,52 30,00 30,00 30, Ostatní služby 29,52 30,00 30,00 30, Ostatní záležitosti v dopravě 2,94 15,00 15,00 5, Ostatní služby 2,94 15,00 15,00 5, Odvádění odpadních vod a nakládání s kaly 30,25 0,00 30,25 30, Ostatní služby 30,25 0,00 30,25 30, Předškolní zařízení 3 308, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115,17 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 129,03 0,00 1,68 0, Ostatní služby 92,38 200,00 198,32 80, Opravy a udržování 295,71 0, ,39 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 2 675, , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 740,17 0, Základní školy , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 10,00 0, Opravy a udržování 23,61 0,00 0,00 150, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 240,00 240, ,23 240, Základní umělecké školy 723,40 736,00 746,00 611, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 723,40 736,00 736,00 611, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 10,00 0, Činnosti knihovnické 5 328, , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 5 308, , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20,00 0,00 20,00 0, Ostatní záležitosti kultury 929, , ,00 835, Ostatní osobní výdaje 72,58 80,00 80,00 90, Odměny za užití duševního vlastnictví 203,10 230,00 230,00 80, Nákup materiálu jinde nezařazený 8,17 15,00 15,00 5, Nákup ostatních služeb 94,26 130,00 138,00 60, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 130,00 0,00 115,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 1,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30,00 0,00 42,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 296,00 600,00 348,00 600, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 13,30 0,00 25,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 60,70 0,00 85,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 349,17 200,18 320,18 180, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 20,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 33,00 50,00 110,00 60, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 33,00 50,00 110,00 60, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50,17 50,18 50,18 0, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 33,00 50,00 30,00 60, Výkup předmětů kulturní hodnity 0,00 0,00 150,00 0, Nákup uměleckých předmětů 0,00 0,00 150,00 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí 1,28 20,00 20,00 20,00

8 Tabulka č. 2b 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,28 0,00 0,00 0, Ostatní služby 0,00 10,00 10,00 10, Opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 10, Zájmová činnost v kultuře 62,90 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 6,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 50,90 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 147,50 248,00 593,00 243, Ostatní osobní výdaje 15,40 30,00 30,00 35, Odměny za užití duševního vlastnictví 34,11 50,00 50,00 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,42 0,00 0,00 5, Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 355,00 0, Pohoštění 17,87 33,00 33,00 33, Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,20 20,00 30,00 20, Věcné dary 60,50 95,00 95,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 532,00 600,00 600,00 600, Neinvestiční transfery spolkům 455,00 600,00 557,00 600, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 62,00 0,00 43,00 0, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nem.char.daru (ocenění) 15,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 887,50 974,10 974, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 887,50 974,10 974, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 69,20 149,24 49,24 150, Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10,00 10,00 10, Neinvestiční transfetry obcím 0,00 100,00 0,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69,20 39,24 39,24 40, Všeobecná ambulantní péče 179,08 0,00 10,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 179,08 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 10,00 0, Stomatologická péče 0,00 0,00 10,00 0, Neinv. transfery nefinančím podnikat. subjektům-fyzickým osobám 0,00 0,00 10,00 0, Ostatní ambulantní péče 153,85 0,00 70,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 25,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 128,85 0,00 70,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví 111,08 311,10 111,10 311, Nákup ostatních služeb 111,08 111,10 111,10 111, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0,00 200,00 0,00 200, Bytové hospodářství 3 076, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 60,00 80,00 60, Nákup materiálu jinde nezařazený 5,33 10,00 10,00 10, Studená voda 463,14 450,00 450,00 450, Teplo 801,75 900,00 879,00 900, Plyn 140,15 150,00 150,00 150, Elektrická energie 108,90 110,00 120,00 120, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5,00 5,00 5, Služby zpracování dat 37,84 45,00 45,00 45, Nákup ostatních služeb 105,66 300,00 280,00 405, Opravy a udržování 960,96 800,00 950, , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 107,51 120,00 120,00 120, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,89 5,00 5,00 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 343,01 360,00 311,03 300, Nebytové hospodářství 715,00 764,00 827,06 955, Ostatní osobní výdaje 16,96 0,00 17,00 22, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,11 0,00 0,00 0, Studená voda 39,56 35,00 35,00 35, Teplo 180,50 200,00 200,00 200, Plyn 107,57 180,00 180,00 300, Elektrická energie 50,75 55,00 66,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,04 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 18,97 60,00 47,90 60, Opravy a udržování 236,99 200,00 200,00 200, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 12,79 14,00 14,00 13, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50,76 20,00 67,16 55, Pohřebnictví 11,94 30,00 31,81 30, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 11,94 30,00 31,81 30, Územní plánování 175,45 201,00 623,40 501, Nákup ostatních služeb 175,45 200,00 622,40 500, Pohoštění 0,00 1,00 1,00 1, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 712,36 547, ,45 665, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 428,09 136,75 547,61 166, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 154,63 49,23 203,93 59, Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,06 2,00 10,00 4, Potraviny 0,00 1,00 1,00 0, Ochranné pomůcky 7,73 10,00 10,00 10, Prádlo, oděv a obuv 1,45 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,68 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 12,30 10,00 10,00 10, Nájemné 1,32 0,50 0,50 0,00

9 Tabulka č. 2b 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45,49 100,00 97,84 100, Nákup ostatních služeb 104,05 130,00 402,25 280, Opravy a udržování 0,00 0,00 200,00 200, Zaplacené sankce 0,26 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Kolky 4,00 15,00 12,00 15, Platby daní a poplatků stát.rozp. 91,40 35,00 35,00 5, Náhrady mezd v době nemoci 26,21 10,00 33,71 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 2,16 0, Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služ. a územ. rozvoje 123,34 0,00 0,00 0, Úroky vlastní 123,34 0,00 0,00 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2,26 5,00 33,56 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 28,56 0, Nákup ostatních služeb 2,26 5,00 5,00 5, Monotoring nakládání s odpady 0,00 0,00 43,56 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 0,00 43,56 0, Ochrana druhů a stanovišť 143,97 110,80 110,80 160, Nákup ostatních služeb 123,97 90,80 90,80 140, Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20, Chráněné části přírody 17,33 62,00 62,00 58, Nákup materiálu jinde nezařazený 9,50 2,00 2,00 3, Nákup ostatních služeb 7,83 60,00 60,00 55, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana 0,00 0,00 0,00 27, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 25, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 514, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64,92 0,00 0,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0,00 33, Nákup ostatních služeb 2 186, , , , Opravy a udržování 263,26 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 29,85 49,00 117,00 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 68,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 29,85 45,00 45,00 30, Nákup ostatních služeb 0,00 4,00 4,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 20,51 40,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb 20,51 40,00 40,00 40, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 114,97 0,00 15,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 89,97 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 170,00 10,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 170,00 10,00 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0,00 0,00 55,00 0, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 20,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 35,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 95,14 147,50 157,50 157, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 11,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,69 1,50 1,50 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5,00 5,00 5, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 16,50 0, Nákup ostatních služeb 71,59 120,00 92,50 120, Pohoštění 0,69 1,00 6,00 5, Věcné dary 7,17 15,00 15,00 25, Neinvestiční transfery občanským sdružením 15,00 0,00 10,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 5,00 0,00 2, Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení 832,94 896, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 525,65 552,00 654,60 795, Ostatní osobní výdaje 4,80 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam. 130,85 138,50 161,00 200, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47,10 49,80 57,90 72, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,23 3,50 3,50 3, Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 1, Prádlo, oděv a obuv 3,47 3,50 3,50 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5,00 3,00 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 6,70 7,00 9,00 7, Studená voda 3,36 3,40 3,40 3, Teplo 47,91 47,00 47,00 47, Elektrická energie 9,17 11,00 11,00 11, Pohonné hmoty a maziva 20,53 22,00 22,00 22, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,40 4,00 4,00 4, Nákup ostatních služeb 2,39 5,00 5,00 5, Opravy a udržování 2,44 15,00 15,00 10, Pohoštění 1,00 1,00 1,00 1, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 20,01 22,00 22,00 22, Náhrady mezd v době nemoci 2,93 5,00 5,00 10, Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče (Kluby důchodců) 326,20 407,24 430,24 436, Ostatní osobní výdaje 115,20 124,00 127,00 150,00

10 Tabulka č. 2b 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 28,80 32,00 32,00 36, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,37 11,00 11,00 13, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,49 1,00 1,00 1, Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,19 15,00 15,00 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 8,96 14,00 14,00 14, Studená voda 4,57 4,60 4,60 4, Teplo 13,07 13,10 13,10 13, Plyn 0,90 2,50 2,50 2, Elektrická energie 0,36 0,90 0,90 0, Nájemné 48,35 52,00 52,00 52, Nákup ostatních služeb 66,81 101,00 101,00 101, Opravy a udržování 2,99 15,00 15,00 13, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 19,14 19,14 19,14 19, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 20,00 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 254,34 211,00 321, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 974, Ostatní platy 0,00 0,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 216, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 0,00 0,00 0,00 243, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 87, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 33, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 111, Nájemné 0,00 0,00 0,00 12, Konzultační, poradenské a právní služby 178,97 0,00 0,00 0, Ostatní služby 0,37 211,00 211,00 668, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 7, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20,00 0,00 25,00 250, Neinvestiční transfery občanským sdružením 35,00 0,00 50,00 0, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 10,00 0,00 20,00 0, Ochrana obyvatelstva 0,00 250,00 250,00 250, Nespecifikované rezervy 0,00 250,00 250,00 250, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 374,37 618,62 621,36 238, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 23,00 0, Elektrická energie 2,33 3,50 3,50 3, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,00 27,00 18,90 27, Nájemné 63,39 65,50 65,50 65, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 1,82 1,82 1,82 1, Nákup ostatních služeb 137,66 487,80 475,64 107, Opravy a udržování 165,93 30,00 30,00 30, Pohoštění 0,54 2,00 2,00 2, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,20 1,00 1,00 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,50 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 184,18 383,50 256,40 231, Elektrická energie 7,70 10,00 10,00 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 143,75 165,00 165,00 152, Nájemné 9,50 13,50 13,50 13, Nákup ostatních služeb 14,52 30,00 30,00 36, Opravy a udržování 8,71 165,00 37,90 20, Požární ochrana - profesionální část 0,00 150,00 150,00 100, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 150,00 150,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 1 688, , , , Ostatní platy 60,92 87,00 93,45 87, Ostatní osobní výdaje 696,11 825,00 975,00 833, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 155,78 207,00 207,00 209, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57,65 75,00 75,00 76, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,56 7,50 7,50 7, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20,72 30,00 30,00 30, Potraviny 2,58 5,00 5,00 5, Ochranné pomůcky 142,23 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,97 1,00 6,00 1, Prádlo, oděv a obuv 71,24 45,00 210,00 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 161,11 80,00 531,00 80, Nákup materiálu jinde nezařazený 118,14 36,00 136,00 36, Studená voda 4,88 8,00 8,00 8, Plyn 21,01 38,00 38,00 38, Elektrická energie 11,73 23,00 23,00 23, Pohonné hmoty a maziva 50,70 55,00 59,50 55, Služby pošt 0,00 1,00 1,00 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13,70 16,00 16,00 16, Nájemné 24,00 24,00 24,00 24, Služby školení a vzdělávání 25,10 12,00 12,00 30, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 3,29 4,00 4,00 4, Nákup ostatních služeb 35,24 25,00 136,00 25, Opravy a udržování 6,63 250,00 407,50 250, Pohoštění 1,22 0,00 0,00 0,00

11 Tabulka č. 2b 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,84 0,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí 1 919, , , , Ostatní platy 0,00 75,00 75,00 50, Ostatní osobní výdaje 87,00 90,00 90,00 90, Odměny členům zastupitelstev 1 449, , , , Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 160,65 163,00 168,80 260, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130,93 139,10 141,70 229, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,69 5,00 5,00 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 25,50 25,50 17, Služby školení a vzdělávání 7,78 25,00 25,00 20, Cestovné 0,07 25,00 25,00 20, Pohoštění 40,97 40,00 40,00 40, Účastnické poplatky na konference 0,25 20,00 20,00 15, Věcné dary 17,40 30,00 30,00 30, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3,00 5,00 5,00 5, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 5,00 5,00 5, Dary obyvatelstvu 18,40 30,00 30,00 30, Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 192,46 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 172,61 0,00 0,00 0, Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 0,00 0, Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 30,00 0, Činnost místní správy , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 343,66 472,00 455,00 480, Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 739, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 80,64 83,00 85,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00 0, Mzdové náhrady 0,00 0,00 218,00 376, Potraviny 11,44 12,00 12,00 14, Léky a zdravotnický materiál 13,90 5,00 5,00 6, Prádlo, oděv a obuv 17,31 30,00 30,00 30, Knihy, učební pomůcky a tisk 51,96 50,50 52,50 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 520,26 425,00 509,40 569, Nákup materiálu jinde nezařazený 308,14 376,00 323,50 366, Studená voda 58,87 59,00 59,00 53, Teplo 779,90 925,00 776,93 845, Elektrická energie 330,26 320,00 345,00 370, Pohonné hmoty a maziva 120,02 159,00 140,00 148, Služby pošt 313,12 316,00 313,00 268, Služby telekomunikací a radiokomunikací 401,97 430,90 434,90 432, Nájemné 1,12 0,10 6,50 6, Konzultační, poradenské a právní služby 676,17 819,50 888,17 791, Služby školení a vzdělávání 376,35 370,00 379,22 375, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 1 801, , , , Nákup ostatních služeb 1 183, , , , Opravy a udržování 680,75 975,00 858, , Programové vybavení 95,59 80,00 80,00 110, Cestovné 57,15 55,00 57,00 65, Pohoštění 22,61 21,50 23,00 23, Účastnické poplatky na konference 14,87 15,00 15,00 15, Ostatní nákupy jinde nezařazené 49,46 68,00 72,00 81, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 46,00 36,00 26, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 45,98 75,00 76,28 80, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 8,92 9,00 9,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 41,52 148,03 148,03 163, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,50 10,00 10,00 13, Náhrady mezd v době nemoci 45,07 100,00 105,00 105, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 497, , , , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařaz.) 141,52 141,31 141,31 140, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100,00 100,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 41,52 41,31 41,31 40, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42,53 150,00 200,00 370, Úroky 0,00 100,00 150,00 320, Služby peněžních ústavů 42,53 50,00 50,00 50, Pojištění funkčně nespecifikované 856,13 970,00 970,00 970, Služby peněžních ústavů 856,13 950,00 950,00 950, Poskytnuté náhrady 0,00 20,00 20,00 20, Ostatní finanční operace 3 540, , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 004,21 660,00 660,00 667, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2,00 2,00 0, Platby daní a popolatků krajům, obcím a státním fondům 2 535, , , , Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 66,67 0, Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 0,00 0,00 66,67 0,00

12 Tabulka č. 2b 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 27,44 200,00 200,00 50, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 7,21 100,00 76,33 50, Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 20,23 0,00 23,67 0, Nespecifikované rezervy 0,00 100,00 100,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , , Silnice 630, , ,02 480, Budovy, haly a stavby 630, , ,02 480, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 189,36 490, , , Budovy, haly a stavby 4 189,36 490, , , Pitná voda 0,00 100,00 100,00 100, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 207,55 200,00 467, , Budovy, haly a stavby 207,55 200,00 467, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 100,00 100,00 0, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 0, Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 87,40 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 87,40 0, Předškolní zařízení 1 692,71 100, ,44 90, Budovy, haly a stavby 1 592,71 100, ,44 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00 0,00 0,00 90, Základní školy 2 990, , , , Budovy, haly a stavby 2 877, , ,40 380, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 112,71 0,00 0, , Ostatní záležitosti základního vzdělávání 205,89 0, , , Budovy, haly a stavby 205,89 0, , , Základní umělecké školy 573,10 250,00 250,00 0, Budovy, haly a stavby 573,10 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 250,00 250,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 160,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 94,80 0,00 0,00 0, Pozemky 65,20 0,00 0,00 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.,národ.,histor.podvědomí 0,00 230,00 315,88 70, Budovy, haly a stavby 0,00 230,00 315,88 70, Zájmová činnost v kultuře 107,09 0,00 9,50 0, Budovy, haly a stavby 107,09 0,00 9,50 0, Sportovní zařízení v majetku obce 210,15 0, ,21 25, Budovy, haly a stavby 210,15 0, ,21 25, Ostatní tělovýchovná činnost 60,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery spolkům 60,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 139,23 0,00 73, , Budovy, haly a stavby 139,23 0,00 73, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 150,00 201,27 0, Budovy, haly a stavby 0,00 150,00 150,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 51,27 0, Ostatní ambulantní péče 20,00 0, ,00 0, Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 20,00 0, ,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví 15,00 0,00 60,00 0, Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 15,00 0,00 45,00 0, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 15,00 0, Bytové hospodářství 274, , , , Budovy, haly a stavby 174, , , , Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 100,00 100,00 100,00 100, Územní plánování 0,00 0,00 219,60 0, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 219,60 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 001,37 920, , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 287,65 0,00 486,50 100, Budovy, haly a stavby 501,48 300, , , Pozemky 25,53 20,00 724,94 50, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 186,71 0,00 0,00 0, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 600,00 123,13 600, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 602,81 300,00 301,54 300, Budovy, haly a stavby 602,81 300,00 301,54 300, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 233,86 0, ,59 0, Budovy, haly a stavby 233,86 0, ,59 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 0,00 75,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 75,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 127,10 0, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 127,10 0, Požární ochrana - profesionální část 298,87 150,00 150,00 200, Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 298,87 150,00 150,00 200,00

13 Tabulka č. 2b 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 288,56 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 288,56 0,00 0,00 0, Činnost místní správy 145,36 680, , , Budovy, haly a stavby 69,93 280, ,84 0, Stroje, přístroje a zařízení 75,43 0,00 0, , Dopravní prostředky 0,00 400,00 400,00 400,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,58

14 Tabulka č. 2c Rozpočet města Kraslice na rok výdaje podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh 10 Odbor dopravy 45,00 45,00 35,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 35,00 11 Oddělení kanceláře starosty 543,00 888,00 285,40 0,00 0,00 0,00 543,00 888,00 285,40 12 Starosta 784,98 890,25 750,32 0,00 51,27 0,00 784,98 941,52 750,32 17 Oddělení kanceláře tajemníka , , ,22 150,00 277, , , , ,62 19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ 3 072, , ,60 0,00 0,00 0, , , ,60 20 Odbor životního prostředí 463,91 531,91 532,20 0,00 0,00 0,00 463,91 531,91 532,20 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 003,00 943, ,46 0, ,00 0, , , ,46 39 Odbor rozvoje a správy majetku města , , , , , , , , ,62 40 Odbor územního plánování, SÚ a PP 501,00 923,40 831,00 0,00 219,60 0,00 501, ,00 831,00 41 Odbor ekonomiky a financí , , ,29 650,00 650, , , , ,29 55 Sbor dobrovolných hasičů 1 854, , ,50 0,00 0,00 0, , , ,50 81 Klub důchodců I. 214,00 215,50 228,00 0,00 0,00 0,00 214,00 215,50 228,00 82 Klub důchodců II. 154,90 156,40 170,50 0,00 0,00 0,00 154,90 156,40 170,50 90 Sociální fond 858,52 858, ,07 0,00 0,00 0,00 858,52 858, ,07 92 Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , , , , , ,58