PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE LKÁŃ 2018

Transkript

1 PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE LKÁŃ 218 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1 (z podnikání) Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad 36 poplatky za odpady dle místní vyhlášky Poplatek ze psů Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí 32 Daňové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 132 refundace mezd VPP 12/17 (15 tis.kč), dotace od MMR na KCL Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté trnsfery ze SR invest.dotace od MMR na KCL Investiční přijaté transfery od krajů inv.dotace od ÚK na územní plán Přijaté transfery celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 nájmy z polí Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 5 nájmy nebyt.prostor obchod, hospody 5

2 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 5 prodej popelnic (nádob) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 EKO-KOM Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků železný šrot Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem dalšího prodeje) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s ) Nedaňové příjmy celkem 8 7 Kapitálové příjmy celkem 1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

3 VÝDAJOVÁ ČÁST částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 umístění nalezených psů do útulků Zál.průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.nezař Nákup ostatních služeb 73 výběr.řízení na demolici zem.budov a násl.revitalizaci BF Silnice 5139 Nákup materiálu 3 např.písek, cihelná drť, kačírek, Nákup ostatních služeb např.posyp silnice, strojové zametání silnice, apod Opravy a udržování oprava MK na p.č. 59/31 a 58/ Budovy, haly a stavby nová MK pro RD na p.č.27/8 ke staveb.povolení Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. např. materiál na opravy autobus.zastávek 5171 Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby např. budování nových autobus.zastávek Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 521 Ostatní osobní výdaje odměny z DPČ 5139 Nákup materiálu j.n. 2 např. nákup rour, písku, poklopů, 5169 Nákup ostatních služeb např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod.

4 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 221 výstavba kanalizace Základní školy 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ZŠ Klapý Ostatní záležitosti kultury 521 Ostatní osobní výdaje 2 odměny z DPP za vedení kroniky 2 mezisoučet za kulturu pododdíu Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5171 Opravy a udržování opravy křížků mezisoučet za ochranu památek pododdíu Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 25 místní rozhlas 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5139 Nákup materiálu j.n Nájemné 15 nájemné TOI TOI, skákací hrad apod 5169 Nákup ostatních služeb 2 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění Věcné dary 15 dětem do soutěží, dary k ŽJ 5492 Dary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek betonové stoly na stolní tenis 5139 Nákup materiálu 2 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 3 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti vybavení komunitního centra

5 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 příspěvek Spolku Dagmar, včelařům apod Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím příspěvek šipkařům 6121 Budovy, haly, stavby výstavba komunitního centra 6122 Stroje, přístroje a zařízení vybavení komunitního centra Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek registrační pokladna do obchodu 5139 Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Ostatní služby 5171 Opravy a udržování 155 oprava budovy obchodu Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby nové VO Územní plánování 6119 ostaní nákup dlouhodobého nehmotného majetku územní plán Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný majetek do dílny

6 5139 Nákup materiálu j.n. nářadí, spojovací materiál, (do dílny) 5141 Úroky vlastní 1 úroky z úvěru 5154 Elektrická energie 3 elektřina na váze 5163 Služby peněžních ústavů 23 pojištění obecního majetku (budov) 5169 Nákup ostatních služeb 2 znalecké posudky, geometrické plány, apod Opravy a udržování oprava obecní váhy 5229 Ostatní neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně 3 čl.příspěvek MAS SERVISO, Euroregion Labe 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 daň z nabytí nemovitých věcí, Ostat.neinv.tr.veřej.rozpo.územní úrovně Pozemky nákup pozenků Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejner na elektroodpad 5169 Nákup ostatních služeb 135 sběr a svoz komunálních odpadů 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 členský příspěvek SONO 6121 Budovy, haly a stavby přístřešky nad kontejnery KO Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5169 Nákup ostatních služeb 5 demoliční, suť, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 135 tříděný odpad EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 mezisoučet za nakládání s odpady pododdíu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje 8 DPP na veřejné zeleni 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2

7 5131 Potraviny 2 pitný režim 5132 Ochranné pomůcky 5 pracovní oblečení, obuv, krémy, mýdla 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva 3 PHM do sekaček a křovinořezů 5169 Nákup ostatních služeb 182 kácení stromů, prořezávky, servis sekaček, atd 5171 Opravy a udržování Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 příspěvky např. na uhlí sociálně potřebným Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 5 na krizové situace Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb 1 servis bezpečnostních kamer po obci Požární ochrana - dobrovolná část 519 Refundace mezd 5 refundace mezd 5132 Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 5 oprava hasičárny vlastními silami, hasicí přístroje 5151 Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5175 Pohoštění Věcné dary 5

8 5222 Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Prezidentské volby 521 Ostatní osobní výdaje 14 odměny z dohod 5139 Nákup materiálu j.n Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 Ostatní osobní výdaje 78 odměny z dohod 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 počítač 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5

9 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 35 údržby SW, webových stránek, 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 155 oprava oplocení obecního úřadu 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek Severočeské sdružení obcí (SESO) 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 přestupková řízení 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 8 bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 DPPO za obec za rok mezisoučet za oddí 63 - Finanční operace Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 15 vratka za volby do PS 15 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY VÝDAJE z toho kapitálové: 221

10 PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - krátkodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky krátkodob.přijatých půjček splacení úvěru KB na KCL Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako přebytkový -459 Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:

11

12

13 F