NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHOTĚŠOV NA ROK 2016

Transkript

1 Stránka 1 z 10 NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHOTĚŠOV NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti (z podnikání) Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz, shormažď., a odstr.kom.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem poznámky Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR refundace mezd VPP Neinvestiční přijaté transfery od obcí příspěvek na hřbitov od Obce Černiv Investiční přijaté transfery od krajů investiční dotace od kraje na ÚP Přijaté transfery celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků příjmy z nájmů od ZEPOS a ZD Slatina Celospolečenské funkce lesů 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0

2 Stránka 2 z Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů příjmy od Báňského úřadu Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí nájmy nebyt.prostor obchod, hospodářských budov Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za spotřeby energií (vodné) Ostatní zájmová činnost a rekreace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za spotřeby energií(vodné, elektřina -AFM, myslivci) Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků poplatky z hrobových míst Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjem z věcných břemen 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů (bez kapitálových příjmů) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) 0 prodej popelnic (nádob) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) prodej pohlednic, knih,

3 Stránka 3 z Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Nedaňové příjmy: Kapitálové příjmy: VÝDAJOVÁ ČÁST částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky Ozdravování hospod.zvířat,.a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb umístění nalezených psů do útulků Celospolečenské funkce lesů 5139 Nákup materiálu např. postřiky, 5163 Služby peněžních ústavů pojištění ÚSES 5165 Nájemné za půdu pronájem pozemků ÚSES 5169 Nákup ostatních služeb x seč zatravněných ploch v ÚSESu Silnice 5139 Nákup materiálu rezerva - např.cihelná drť, kačírek, výfrezek, apod Nákup ostatních služeb rezerva-posyp silnice,rozvoz materiálu,zepos zim.údržba 5171 Opravy a udržování rezerva 6121 Budovy, haly a stavby PD RD I Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) 6121 Budovy, haly, stavby dokonč. prací na ÚR a SP chodníky Nádražní a Brozanská

4 Provoz veřejné silniční dopravy Stránka 4 z Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby 0 např. budování nových autobus.zastávek Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb revize 5171 Opravy a udržování nová koupelna a záchody v MŠ 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby spoluúčast obce na pořízení herního prvku Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje odměny z DPP za vedení kroniky Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5171 Opravy a udržování rezerva Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n Nájemné např. TOI TOI, skákací hrady apod..

5 Stránka 5 z Nákup ostatních služeb hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění Věcné dary tombola pouť, výherní ceny, apod Dary obyvatelstvu 0 finanční dar novým občánkům, jubilantům, Ostatní tělovýchovná činnost 5151 Studená voda Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím příspěvek na činnost TJ Sokol, AK Chotěšov Využití volného času dětí a mládeže 5021 Ostatní osobní výdaje odměna z DPP 5139 Nákup materiálu např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda Elektrická energie Neinvestiční transfery spolkům myslivci, včelaři, rybáři, Rock co rok, Papoušci 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování opravy na obecních objektech Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vánoční osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n vánoční řetězy (do 1000 Kč/ 1 ks)

6 Stránka 6 z Elektrická energie Nákup ostatních služeb montáž a demontáž vánočního osvětlení 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby pořízení nového úseku VO Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje odměna z DPP 5139 Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku doplatek za zpracování ÚP Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný dlouhodobý hmotný majetek např.žebřík, vrtačka,, zabezpeč. zařízení (malétz) 5139 Nákup materiálu j.n materiál na vybavení dílny 5163 Služby peněžních ústavů pojištění obecního majetku 5169 Nákup ostatních služeb znalec.posudky, geometrické plány, apod., PEN 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně čl.příspěvek Intergro 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN, Pozemky nákup pozenků Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb lístky na popelnice, kontejner u hřbitova a v čp Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 0 členský příspěvek SONO Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb tříděný odpad

7 Stránka 7 z Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb bioodpad, kovy mezisoučet za pododdíl Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek křovinořezy, lavičky, odpadkové koše 5139 Nákup materiálu j.n nože, struna, filtr, Pohonné hmoty a maziva PHM do sekaček a křovinořezů 5167 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb zajištění prořezu stromů či podobných služeb 5171 Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby 0 park za DSP 6123 Dopravní prostředky 0 traktor - pořízení komunální techniky Ostatní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení 5492 Dary obyvatelstvu příspěvky důchodcům Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

8 Stránka 8 z Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb na krizové situace 5901 Nespecifikované rezervy na krizové situace Požární ochrana - dobrovolná část 5156 Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím příspěvek Městu Budyně na zajištění požární ochrany Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek nové skříně na úřad 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Služby školení a vzdělávání

9 Stránka 9 z Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi údržby SW, webových stránek,, Vokráčka 5169 Nákup ostatních služeb účetní služby, Gobec, Města a obce profi, letecké fotky 5171 Opravy a udržování oprava zabezpeč.zařízení, Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek SMS 5321 Neinvestiční transfery obcím přestupková řízení 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům Budovy, haly, stavby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daňová povinnost DPPO za obec mezisoučet za doddíl Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do EP a ZO 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 0 0 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

10 Stránka 10 z 10 REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY VÝDAJE z toho kapitálové: PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 0 Rozpočet je sestaven jako přebytkový Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Chotěšov k návrhu rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2016 je 21. prosinec 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Chotěšov dne 22. prosince Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Chotěšov dne 22. prosince Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2016 je zveřejněno na webových stránkách Obce Chotěšov :