Rozpočtové opatření č. 10/2018 Tabulka č. 1 (Odbor životního prostředí a zemědělství)

Transkript

1 Tabulka č. 1 (Odbor životního prostředí a zemědělství) přijaté neinvestiční dary Den Země příjem z reklamy 50 0 příjmy celkem 50 0 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje ekologická výchova a osvěta Položka: příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté neinvestiční dary Ř : jedná se o zapojení finančních prostředků z darovacích smluv a smlouvy o reklamě schválených usnesením RMZ../7R/2018 ze dne , které jsou určeny ke krytí výdajů spojených se zajištěním aktivit jak na školách, tak pro širokou veřejnost v rámci osvětové kampaně Den Země ve Zlíně. Aktivity budou probíhat v termínu od 16. do Odpovědná vedoucí: V. Pavlovová (OŽPaZ) Tabulka č. 2 (Odbor vnitřní správy) Sdružené investice nákup mobilních telefonů 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy zastupitelstva obcí ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na nákup mobilního telefonu pro potřeby členů RMZ. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS)

2 Tabulka č. 3 (Městská policie Zlín) Sdružené investice Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) Obnova vozového parku příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy bezpečnost a veřejný pořádek ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s: ř.2 - pořízením dvou nových kamerových bodů. Kamerový bod dětské hřiště za DSZO bude zřízen za účelem dohledu nad veřejným pořádkem v prostoru skate parku a přilehlých sportovišť a ke sledování prostranství v okolí DSZO. Kamera bude umístěna na plášti budovy DSZO místo nefunkční statické kamery z roku Druhý kamerový bod bude umístěn na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce ulice Dlouhá a Santražiny. Kamerový bod bude zřízen za účelem dohledu nad veřejným pořádkem při mimořádných bezpečnostních opatřeních při příchodu a odchodu fanoušků z fotbalového stadionu na Letné a ke sledování dopravní situace v prostoru křižovatky ul.dlouhá a Santražiny a exponovaného podjezdu na ul.dlouhá. ř.3 - obměnou vozového parku - nákup nového služebního (transportního) vozidla za již dosluhující VW Golf, pořízený v roce Vozidlo bude sloužit pro převozy strážníků při mimořádných bezpečnostních opatřeních a dále jako náhradní vozidlo do výkonu služby a potřeby logistiky převozu MP. Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře primátora) Sdružené investice účastnický polatek ve sdružení 0 0 příjmy celkem výdaje celkem činnost místní správy 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění vyšší úhrady členského příspěvku pro Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR). Vstup do SMS ČR schválilo ZMZ usnesením 12/7Z/2011 ze dne Členský příspěvek se doposud skládal z pevné částky Kč na každou obec/město a dále z příspěvku 1 Kč na každého občana obce/města k 1.1. předchozího roku. Tedy za statutární město Zlín Kč/ rok. Pro rok 2018 byla pevná částka zvýšena na Kč na město a dále příspěvek na občana byl stanoven na 2 Kč. SMS ČR pro rok 2018 fakturuje statutárnímu městu Zlín členský příspěvek ve výši Kč (členský příspěvek Kč mínus sleva Kč). Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a fakturovanou částkou činí přidělovaných Kč. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)

3 Tabulka č. 5 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) Cyklostezka Zlín - Příluky - Lužkovice - Klečůvka Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, III.etapa, 2.stavba Cyklostezka Zlín, Tyršovo nábřeží a ul.výletní Zlín, Zálešná I., rekonstrukce zpevněných ploch u domu č.p Sdružené investice dotace z Ministerstva pro místní rozvoj příjmy celkem výdaje celkem oprava poškozených dílců u zapuštěných chodníků a sklocementových laviček - Gahurův prospekt ve Zlíně Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII záležitosti pozemních komunikací 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Položka: ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování investičních akcí Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, Stavba 2, část 2.3, akce Cyklostezka Zlín, Tyršovo nábřeží a ul.výletní a dokrytí Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na stavbu Zlín, Zálešná I., rekonstrukce zpevněných ploch u domu č.p Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu poškozených dílců u zapuštěných chodníků a sklocementových laviček - Gahurův prospekt ve Zlíně. Během provozu došlo k dílčím poškozením stavebního objektu zapuštěných chodníků. Tato poškození vznikla zejména provozem technických strojů při údržbě (sečení) travního porostu. Jde většinou o poškození sklovláknobetonových dílců v okrajových částech chodníků, vzniklých při přejíždění strojní techniky po okrajích chodníků, současně se jedná o opravu sklocementových laviček. Pro provedení opravy těchto poškozených dílců byla oslovena zhotovitelská firma DAKO Brno, spol. s r.o., která původně subdodavatelsky zajišťovala realizaci stavebních úprav a osazení sklovláknobetonových stavebních dílců zapuštěných chodníků na Gahurově prospektu v roce Na provedené stavební práce v rámci tohoto projektu běží záruční doba a současně probíhá doba udržitelnosti projektu ve vztahu k dotačnímu poskytovateli. Podle zjištěných závad a nacenění oprav se jedná o výměnu 20 bm zlomených desek a opravu 18 bm uvolněných desek, opravu je možné provést v období konec dubna - začátek května letošního roku. Ř. 7.: město Zlín obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj na základě žádostí o platbu finanční prostředky na projekt Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy výstavbou komunikace pro pěší a cyklisty, která je vedena v souběhu se základní dopravní osou, tř.t.bati. Cyklotrasa plní sběrnou funkci a zajišťuje z hlediska cyklodopravy propojení obytné zástavby ve východní části města s jeho centrální částí a současně představuje variantu propojení centrální části s páteřní cyklotrasou Zlín- Otrokovice - Vizovice. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS)

4 Tabulka č. 6 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) Princip dělení VHP do oblasti sociální příjmy celkem výdaje celkem provozní výdaje nově zřízeného Zlínského klubu seniorů Lhotka - Chlum Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 52 - neinvestiční transfery ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ostatní zájmová činnost a rekreace Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na provozní výdaje nově zřízeného Zlínského klubu seniorů Lhotka - Chlum - energie, služby, dohody o provedení práce a vnitřní vybavení (stohovatelné židle, skládací stoly, šatní stěna, dataprojektor, skříňová sestava do kuchyně, vybavení kuchyňskými spotřebiči - lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, digestoř nebo ventilátor, kuchyňského vybavení - talíře, hrnky, sklenice, příbory, nože, prkénka, hrnce, otvíráky, podnosy, atd.) Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 7 (Odbor školství) dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání příjmy celkem výdaje celkem MŠ Zlín Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21 (IČO: ) - provozní příspěvek Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Položka: ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu mateřské školy Ř. 1.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j.mšmt-34144/ ze dne poukázal Zlínský kraj SMZ neinvestiční dotaci na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Mateřskou školu Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_022/ Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. Odpovědný vedoucí:m.smola (OŠ)

5 Tabulka č. 8 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ U Majáku a FA) výdaje Komise místní části U Majáku a FA 0 0 příjmy celkem výdaje celkem silnice 61 - investiční nákupy záležitosti pozemních komunikací Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části U Majáku - Filmové ateliéry (FA) schválila z přidělených finančních prostředků financování oprav chodníků (akce č.4/2016). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 9 (Odbor městské zeleně) Obnova dětských hřišť údržba zeleně příjmy celkem výdaje celkem Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy Zlín, Jižní Svahy - prostor po Shopping City - discgolfové hřiště péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61 - investiční nákupy prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s dofinancováním výdajů na realizaci rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy vč.změny odvětvového zařazení. Záměr na vybudování venkovního fitness byl schválen usnesením RMZ 50/25R/2017 ze dne Výběr dodavatele pro veřejnou zakázku byl schválen usnesením RMZ../7R/2018 ze dne Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s dofinancováním výdajů na realizaci discgolfového hřiště - umístění 9 discgolfových jamek za účelem zajímavého a přirozeného rozšíření možností aktivního trávení volného času pro obyvatele lokality Jižní Svahy. Práce spočívají v projekčních a grafických vizualizacích, instalaci discgolfového mobiliáře včetně informačních cedulí, skládkování a odvoz zeminy včetně dopravy materiálu. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce schválila RMZ usnesením../7r/2018 ze dne Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

6 Tabulka č. 10 (Oddělení personální a vzdělávání ve spolupráci s dotčenými odbory) výdaje na výkon veřejně prospěšných prací výdaje na výkon veřejně prospěšných prací Pol.skupina: 5. - běžné výdaje péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň činnost místní správy Ř : jedná se o opravu odvětvového zařazení příspěvků od Úřadu práce ve Zlíně na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.zla-vz-21/2018 pro zaměstnance Odboru městské zeleně a Odboru kanceláře primátora. Finanční prostředky jsou účelově určeny. Dotace z Úřadu práce byla zapojena v rozpočtovém opatření č. 9/2018 tab.č.1. Odpovědní vedoucí: I.Doležalová (OPaV), I.Divoký (OMZ), T.Lang (OKP) Tabulka č. 11 (Odbor městské zeleně) přijaté pojistné náhrady opravy a udržování 2 0 příjmy celkem 2 0 výdaje celkem Položka: přijaté pojistné náhrady ostatní záležitosti kultury Ř. 1.: dne přijalo město oznámení o výši pojistného plnění v částce Kč jako náhradě pojistné události ze dne poškození ovládání nákladního výtahu v Kongresovém centru Zlín. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a udržování. Odpovědný vedoucí: P.Jordán (OKC)

7 Rozpočtové opatření č. 9/2018 Tabulka č. 12 (Odbor kultury a památkové péče) Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům hudební činnost filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činnost muzeí a galerií výstavní činnost ostatní záležitosti kultury Ř : jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Kulturního fondu dle schválených dotací jednotlivým příjemcům v RMZ dne usnesením /2R/2018 a v ZMZ dne usnesením č /24z/2018. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP) 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 54 - neinv.transfery obyvatelstvu Tabulka č. 13 (Oddělení krizového řízení a obrany) opravy a udržování Stavba radiového převaděče Březnice u Zlína příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy požární ochrana - dobrovolná část Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s technickým dozorem stavby radiového převaděče Březnice u Zlína, parc. č. 2440/11 v k. ú. Březnice u Zlína, pro zajištění radioprovozu statutárního města Zlína a jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, integrovaného záchranného systému v ORP Zlín. Odpovědný vedoucí: V.Kostelník (OKŘaO)

8 Tabulka č. 14 (Odbor realizace investičních akcí) provozní výdaje související s kanalizací Klečůvka Kanalizace Klečůvka Rekonstrukce hřiště u ZŠ Komenského II výměna povrchu hřiště u ZŠ Komenského II Výstavba multifunkčního hřiště včetně zázemí provozní výdaje související s realizací s výstavbou multifunkčního hřiště včetně zázemí neinvestiční dotace z Ministerstva pro provozní výdaje související s rekonstrukcí objektu místní rozvoj bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj příjmy celkem výdaje celkem Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 61 - investiční nákupy základní školy Položka: ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ostatní zájmová činnost a rekreace chráněné bydlení ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř : jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na úhradu výdajů spojených s výkupem pozemku v rámci majektoprávních vztahů. Ř : jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z investic do provozu na: ř.4. - výdaje spojené s výměnou povrchu hřiště a práce s tím související, ř.6.- sadové úpravy, mobiliář. Ř. 7,8.: město Zlín obdrží od Ministerstva pro místní rozvoj na základě žádostí o platbu finanční prostředky na projekt Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením. Cílem a výsledkem projektu je zrekonstruovaný objekt, který bude sloužit k poskytování chráněného bydlení ve městě Zlín. Jedná se především o rozšíření kapacit chráněného bydlení ve městě Zlín, vytvoření přechodového stupně chráněného bydlení, kdy bude sociální pracovník přítomen jen určitou část dne, což povede k sociální inkluzi cílové skupiny a zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)

9 Tabulka č. 15 (Městská policie Zlín) Sdružené investice cestovné 0 0 příjmy celkem výdaje celkem bezpečnost a veřejný pořádek 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené se zahraniční pracovní cestou, realizovanou v souvislosti se Seminářem o budování inteligentních měst v rámci čínské iniciativy Ekonomický pás Hedvábné stezky. Cílem semináře je zlepšit vzájemné porozumění, prohloubit přátelství a vytvořit platformy pro podporu komunikace a spolupráce mezi rozvojovými zeměmi. Zahraniční pracovní cestu do města Peking (Čína) ve dnech schválila RMZ usnesením../7r/2018 ze dne Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Tabulka č. 16 (Odbor školství) opravy a udržování úhrady energií a služeb 0 0 příjmy celkem výdaje celkem vyšší odborné školy základní školy Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu energií a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v objektu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, tato částka bude následně přefakturována dle nájemní smlouvy. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)

10 Tabulka č. 17 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) Princip dělení VHP do oblasti sociální Rekonstrukce objektu Mlýnská příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nebytové hospodářství Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projekčních prací - rekonstrukce objektu na ulici Mlýnská 845 v Malenovicích, kde je umístěn klub seniorů, úřadovna a knihovna. Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), L.Bednařík (ORIA) Tabulka č. 18 (Odbor realizace investičních akcí) oprava opěrné zdi a tribuny na Stadionu mládeže Rekonstrukce opěrné zdi a tribuny na Stadionu mládeže provozní výdaje související s rekonstrukcí objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010 Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením Sdružené investice příjmy celkem výdaje celkem sportovní zařízení v majetku obce 61 - investiční nákupy chráněné bydlení ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků z ukončených akcí na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA) 2798

11 Tabulka č. 19 (Odbor ekonomiky a majetku) dotace Zlínského kraje pro MDZ na kulturní činnost příjmy celkem výdaje celkem MDZ (IČ: ) - příspěvek na kulturní činnost divadla Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům divadelní činnost Položka: neinvestiční přijatá dotace od krajů Ř. 1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1116/2017/KUL ze dne obdrželo město Zlín pro Městské divadlo Zlín dotaci určenou na realizaci aktivity: kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce Jedná se o poslední splátku z celkové dotace ve výši Kč (částka Kč byla poskytnuta ve třech splátkách v roce 2017). Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem za rok j Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 20 (Odbor městské zeleně) poskytnuté náhrady příjmy celkem výdaje celkem výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře správa v lesním hospodářství Ř : rozhodnutím Ministerstva zemědělství obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK náhradu určenou na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou podle ust. 37 odst.6) a 7) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za III.čtvrtletí roku Novou metodikou se účtuje přijetí náhrady mínusem a poukázanou úhradu odborným lesním hospodářům na stejné položce plusem. Již nepodléhá finančnímu vypořádání. Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)

12 Tabulka č. 21 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) Princip dělení VHP do oblasti sociální oprava betonové plochy 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství sociálně terapeutické dílny Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na opravu betonové plochy před budovou na ulici Bří Sousedíků 349, která je v havarijním stavu. Tuto budovu využívá na základě smlouvy o výpůjčce zapsaný spolek NADĚJE, který zde poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 22 (Odbor kanceláře primátora) podpora akcí - kompetence primátor příjmy celkem 7-7 výdaje celkem zastupitelstva obcí ostatní zájmová činnost a rekreace Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČ: ) - neinvestiční dotace na zhotovení výročních medailí k 20.výročí od založení klubu 52 - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na neinvestiční dotaci pro Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín na zhotovení výročních medailí k 20.výročí od založení klubu. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)

13 Tabulka č. 23 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem koncepce a realizace dopravních staveb) princip dělení VHP do oblasti kultury příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům ostatní záležitosti kultury 61 - investiční nákupy komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s výstavbou zpevněné plochy pod pódiem na náměstí Míru. Odpovědní vedoucí: E.Husáková (OKaPP), M. Zlámal (OKaRDS) Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru 3365 Tabulka č. 24 (Odbor realizace investičních akcí) Sdružené investice příjmy celkem výdaje celkem Městské lázně Zlín, bazén 50 m - přístavba pro whirlpool a stavební úpravy jižní stěny 3313 Pol.skupina: 61 - investiční nákupy sportovní zařízení v majetku obce ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění dofinancování prací technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP a autorského dozoru projektanta z důvodu navýšení cen. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)

14 Tabulka č. 25 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory) dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí výkon sociálně-právní ochrany dětí příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje činnost místní správy Položka: ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK první část neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve smyslu ustanovení zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dotaci v částce Kč, záloha ve výši Kč byla zapojena v rozpočtovém opatření č. 1/2018 tab.1 (RMZ , usnesením č. 26/1R/2018). Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) Tabulka č. 26 (Oddělení cestovního ruchu a informací) Sdružené investice kulturní program 0 0 příjmy celkem výdaje celkem vnitřní obchod 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění výdajů spojených s kulturním programem na akci Kejklířský jarmark a Pouliční festiválek, která se má konat v termínu Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI)

15 Tabulka č. 27 (Odbor ekonomiky a majetku) konzultační a poradenské služby vypracování znaleckého posudku finanční vypořádání závazných finančních vztahů finanční vypořádání závazných finančních vztahů 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům činnost místní správy komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků: ř na vypracování znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny obchodního podílu. RMZ usnesením 73/5R/2018 ze dne schválila záměr převodu obchodního podílu ve výši 24,59 %, od vlastníka v kapitálové společnosti Pohřebnictví Zlín na statutární město Zlín, ř.3,4. - na finanční vypořádání poskytnutých dotací na základě výzvy dle odvětvového zařazení vratek. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 28 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ Kudlov) výdaje Komise místní části Kudlov 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy silnice Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Kudlov schválila z přidělených finančních prostředků opravu komunikace, ul. Výhledy, Zlín Kudlov (akce č.3/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS)

16 Tabulka č. 29 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) výdaje Komise místní části Malenovice Investice do místních částí (KMČ Malenovice) výdaje Komise místní části Malenovice výdaje Komise místní části Malenovice 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy silnice záležitosti pozemních komunikací ostatní záležitosti sděl.prostředků činnost místní správy Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Malenovice schválila přesun: ř : z ukončených akcí oprava chodníku, ul. Zabrání a oprava nástupní plochy na zast MHD, ul. Kamenec II a Sokolovská do rezervy k dalšímu využití, ř : změnu odvětvového zařazení výdajů na činnost komise. Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 30 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ Příluky) výdaje Komise místní části Příluky 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy silnice Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Příluky schválila z přidělených finančních prostředků opravu komunikace, ul. Želechovická, horní část (akce č.1/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS)

17 Tabulka č. 31 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ Štípa) Doplnění vpusti, ul. U Pekárny výdaje Komise místní části Štípa 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy silnice vnitřní obchod Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Štípa schválila z přidělených finančních prostředků financování: ř.2. - nové akce Doplnění vpusti, ul. U Pekárny (akce č.4/2018), ř.3. - navýšení výdajů na vánoční osvětlení - údržba, revize, spotřeba el.energie (akce č.7/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 32 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ U Majáku a FA) Obnova dětských hřišť příjmy celkem 5-5 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy silnice péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části U Majáku - Filmové ateliéry (FA) schválila z přidělených finančních prostředků dofinancování realizace hřiště na petanque dle nacenění (akce č.2/2017). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), I.Divoký (OMZ)

18 Tabulka č. 33 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) Investice do místních částí (KMČ Prštné) výdaje Komise místní části Prštné Rekonstrukce komunikace ul. Náves Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 61 - investiční nákupy silnice bezpečnost silničního provozu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Prštné schválila z přidělených finančních prostředků: ř : dofinancování zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti k investiční akci Rekonstrukce komunikace ul. Náves - za pohostinstvím Beseda (akce č.1/2017), ř : změnu akce Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání (směr k nové výstavbě) na akci Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů, jedná se o vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislého dopravního značení, vyvýšený práh - křižovatka směr Louky a vyvýšený práh směr Mladcová (akce č. 2/2017). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS), I.Divoký (OMZ)