ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2006

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2006 Materiál pro jednání Zastupitelstva Města Bechyně dne

2 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, Bechyně IČO: předkládá Závěrečný účet Města Bechyně za rok 2006 Hospodaření Města Bechyně za období Rekapitulace Příjmy: Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Třída 1 - Daňové příjmy , , ,26 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,87 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,- Třída 4 Přijaté dotace , , ,95 Příjmy celkem , , ,08 Výdaje : Třída 5 Běžné výdaje , , ,71 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,85 Výdaje celkem , , ,56 Třída 8 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,48 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček , , ,- Financování celkem , , ,52

3 Město Bechyně Okres Tábor Kraj Jihočeský Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2006 se státním rozpočtem a rozpočtem Krajského úřadu Jihočeského kraje Název finanční operace Kč Celkový výsledek hospodaření (zůstatek účtu 933 k ) a) přebytek b) schodek ,15 Účetní stav účelových fondů k (stav účtu 917) (sociální fond, povodňový fond) ,13 Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem - dotace na sociální dávky UZ ,- - dotace na volby do PS P ČR ,50 - dotace na volby do ZO ,50 Ostatní závazky (půjčky) a) vůči státnímu rozpočtu 0,- b) vůči SFŽP Kanalizace a ČOV Bechyně, okres Tábor ,-

4 Město Bechyně Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření Města Bechyně vztahující se k na ZBÚ Kč 1 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř výkazu Fin RO 2-12 M (+,-) ,52 2 Změna stavu a) FRR (ř.6030 výkazu Fin RO 2-12M) (+,-) ,50 3 Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) (+,-) ,02 4 Přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24 (-) ,50 5 Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) (+) 0,- b) investiční (seksupení položek 64) (+) 6 Ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp ,20 tzv. cizí peníze na ZBÚ) obraty účtu 379, 325 MD-D (+.-) 7 Ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp ,- (tzv. omylné platby) obraty účtu 378, 316 MD-D (+,-) 8 Případné nepeněžní účetní operace ovlivňují výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp ,50 (např. účetní opravy předpisů pohledávek k ZBÚ) (+,-) 9 Výsledek hospodaření k z hlavní účetní knihy a) přebytek b) schodek (+) (-) ,37 10 Ostatní (specifické případy, které mají vztah k výsledku hospodaření za rok 2006) (+,-) 0,- 11 Celkový výsledek hospodaření k součet řádků 3 až 10 (současně se rovná účtu 933 k ) (+,-) ,15

5 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu Rozdíl.skuteč. % plnění v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2005 Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování třída Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidaci V roce 2006 došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2005 v příjmové i výdajové oblasti, u příjmů činí zvýšení tis. Kč a u výdajů tis. Kč. Největší rozdíl je u kapitálových příjmů, kde je vyšší příjem o tis. Kč. Dále u dotací je větší příjem o tis. Kč. Ke zvýšení došlo i u běžných a kapitálových výdajů. U běžných výdajů je větší čerpání o tis. Kč a u kapitálových výdajů o tis. Kč. 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 91 a provedených rozpočtových opatření 91 Objem RO v Kč v příjmech ,- a objem RO v Kč ve výdajích ,-, ve tř. 8 financování ,- Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech ,- Kč a výdajích ,- ve tř. 8 financování ,- Kč. Bližší informace jsou uvedeny v souhrnu rozpočtových opatření Rozpočtové opatření č.1/2006 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par finanční vypořádání minulých let, pol výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši ,- Kč, jedná se o vratku účelových dotačních prostředků, na které byla v roce 2005 poskytnuta státní účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: sociální dávky účelový znak ,- Kč Rozpočtové opatření č.2/2006 navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dle smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, České Budějovice ev.č.4/2006-sml Smlouva o poskytnutí příspěvku navýšení výdajů na par všeobecná ambulantní péče, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na dotaci pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně - dotace na ztrátu Lékařské služby první pomoci v Bechyni (rozdíl mezi náklady a výnosy spojenými s činností LSPP) ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.3/2006 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč projektová dokumentace na solární ohřev koupaliště a na rekonstrukci stadionu, pol pevná paliva ve výši 6.000,- Kč uhlí na stadion Rozpočtové opatření č.4/2006 snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol nákup služeb, likvidace černých skládek ve výši ,- Kč

6 Rozpočtové opatření č.5/2006 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 4.150,- Kč navýšení výdajů na par činnost místní správy, pol odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 4.150,- Kč Rozpočtové opatření č.6/2006 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol nákup kolků ve výši ,- Kč, pol nájemné za nájem s právem koupě ve výši 2.350,- Kč, pol.5362 platby daní a poplatků ve výši ,- Kč platba daně z převodu nemovitosti, pol poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč - náhrada soudního řízení Rozpočtové opatření č.7 /2006 snížení výdajů na par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2140 vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, pol neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám ve výši ,- Kč příspěvek na provoz turistického informačního centra v Bechyni - Avanti Travel, s.r.o. Rozpočtové opatření č.8 /2006 navýšení příjmů na pol odvod výtěžku z provozování loterií ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace na opravy, údržbu: - Základní škola Bechyně, Libušina ,- Kč - Základní škola Bechyně, Školní ,- Kč navýšení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč na opravu sportovní plochy Na Libuši Rozpočtové opatření č.9 /2006 navýšení příjmů na pol odvod výtěžku z provozování loterií ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3522 ostatní nemocnice, pol.6359 investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč, par pečovatelská služba, pol ochranné pomůcky ve výši 3.000,- Kč, par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- Kč podpora sportovních oddílů Rozpočtové opatření č.10 /2006 navýšení příjmů na par.3111 předškolní zařízení, pol odvody příspěvkových organizací ve výši ,- Kč odvod dotace na provoz za rok 2005 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně navýšení příjmů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol přijaté neinvestiční dary ve výši ,- Kč dar od Klubu českých turistů snížení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.11 /2006 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč rekonstrukce bytového domu SVJ Na Libuši čp Rozpočtové opatření č.12 /2006 par.6409 ostatní činnost jinde nezařazené, pol ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně - Mikroregion Bechyňsko - dobrovolný svaz obcí - příspěvek počet obyvatel v Bechyni 5660 k á 10,- Kč/obyvatele tj ,- Kč

7 Rozpočtové opatření č.13 /2006 snížení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol stroje, přístroje, zařízení ve výši ,- Kč zabezpečovací systém pro SDH Bechyně, pol služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 4.000,- Kč provoz radiostanic SDH Bechyně Rozpočtové opatření č.14 /2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč likvidace nebezpečného odpadu ze škvárového hřiště Rozpočtové opatření č.15 /2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol dary obyvatelstvu ve výši ,- Kč dary pro obyvatele Bechyně za nejhezčí květinovou výzdobu balkonů, oken, předzahrádek Rozpočtové opatření č.16 /2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč nákup posypového materiálu na silnice a materiálu jejich na opravu navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč nákup posypového materiálu na chodníky, schody Rozpočtové opatření č.17 /2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši 6.000,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol pohonné hmoty ve výši 6.000,- Kč PHM do sekačky na stadion Rozpočtové opatření č.18 /2006 snížení výdajů na par.6112 zastupitelstva obcí, pol cestovné ve výši 1.000,- Kč navýšení výdajů na par zastupitelstva obcí, pol.5163 služby peněžních ústavů ve výši 1.000,- Kč pojištění na služební cesty Rozpočtové opatření č.19 /2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par zájmová činnost v kultuře, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč výměna ležatých vodovodních rozvodů v KSMB č.p. 602 ( z důvodu zjištění většího rozsahu prací) navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč na opravu schodišť u KSMB č.p. 602 navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč na opravu komunikace v Zářečí směrem k bývalému Jihotvaru Rozpočtové opatření č.20 /2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů SFRB Praha dotace pro postižené povodní ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.4343 sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou, pol účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám poskytnutí finančního příspěvku z povodňového fondu ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů poškozených povodní v roce 2006 ve výši ,- Kč pro paní Vladimíru Barackou Rozpočtové opatření č.21 /2006 navýšení příjmů na par obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč příspěvek z Jihočeského kraje na opravu Božích muk u Haškovcovy Lhoty navýšení výdajů na par pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč oprava Božích muk u Haškovcovy Lhoty

8 Rozpočtové opatření č.22 /2006 navýšení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč příspěvek z Jihočeského kraje na činnost dobrovolného hasičského sboru Bechyně navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol ochranné pomůcky, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol.5139 nákup materiálu a pol opravy a udržování ve výši ,- Kč účelové prostředky pro SDH Bechyně na výdaje spojené s udržením akceschopnosti jednotek obcí kategorie JPO II a JPO III Rozpočtové opatření č.23/2006 snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč úprava skládky v Senožatech, úprava kompostárny a úklid žlabu Senožaty Rozpočtové opatření č.24/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v červnu 2006 navýšení výdajů na par.6114 volby do Parlamentu ČR, pol ostatní platy, pol ostatní osobní výdaje, pol ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, pol nákup materiálu j.n., pol služby pošt, pol nájemné, pol nákup ost. služeb, pol cestovné, pol pohoštění - výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. června 2006 ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.25/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace od Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na projekty Divadlo je komunikace a Bechyňské jaro navýšení výdajů na par zájmová činnost v kultuře, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na projekty Divadlo je komunikace a Bechyňské jaro Rozpočtové opatření č.26/2006 snížení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol nákup materiálu j.n. ve výši 5.300,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 5.300,- Kč nákup vysavače na stadion Rozpočtové opatření č.27/ navýšení příjmů na par.3631 veřejné osvětlení, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč dar od Nadace ČEZ se sídlem Praha 3 na rekonstrukci veřejného osvětlení na sídl. Na Libuši navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč rekonstrukce veřejného osvětlení Na Libuši Rozpočtové opatření č.28/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace od Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na projekt Hudební léto v Bechyni navýšení výdajů na par zájmová činnost v kultuře, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na projekt Hudební léto v Bechyni Rozpočtové opatření č.29/2006 navýšení příjmů na pol ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace z Úřadu práce pro Mateřskou školu Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 na zřízení pracovního místa navýšení výdajů na par předškolní zařízení, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace pro Mateřskou školu Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 z Úřadu práce na zřízení pracovního místa Rozpočtové opatření č.30/2006 navýšení příjmů na par ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč, pol přijaté neinvestiční dary ve výši 3.000,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek, pol nákup materiálu, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč na hřiště pro děti na stadionu v Bechyni

9 Rozpočtové opatření č.31/2006 navýšení příjmů na par péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol přijaté neinvestiční dary ve výši 1.000,- Kč dar od paní Josefiny Napravilové z Bechyně na květinovou výzdobu navýšení výdajů na par péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč osázení nádob květinami Libušina ulice Rozpočtové opatření č.32/2006 navýšení příjmů na par ostatní činnosti k ochraně ovzduší, pol přijaté sankční platby ve výši 4.000,- Kč navýšení příjmů na par činnost místní správy, pol přijaté sankční platby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol nákup materiálu ve výši 5.000,- Kč trubky k výkopu kanalizace navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol nákup kolků ve výši 3.000,- Kč na kasační stížnost navýšení výdajů na par.3314 činnosti knihovnické, pol.5323 neinvestiční dotace krajům ve výši 4.000,- Kč na pořízení počítače do knihovny ve Hvožďanech navýšení výdajů na par.3319 ostatní záležitosti kultury, pol poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 4.000,- Kč náhrada za neuskutečněnou kulturní akci postavení mobilního zastřešení navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.410,- Kč nákup chladničky na bazén Rozpočtové opatření č.33/2006 snížení výdajů na par.3313 film. tvorba, distribuce a kina, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč, pol opravy a udržování ve výši 1.650,- Kč navýšení výdajů na par.3313 film. tvorba, distribuce a kina, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,- Kč na revizi kotelny v Kině Bechyně Rozpočtové opatření č.34/2006 snížení výdajů na par činnost místní správy, pol opravy a udržování ve výši 1.850,- Kč navýšení výdajů na par činnost místní správy, pol odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 1.850,- Kč Rozpočtové opatření č.35/2006 navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5138 nákup zboží ve výši 5.500,- Kč domovní čísla navýšení výdajů na par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol ostatní osobní výdaje ve výši ,- Kč údržba zeleně v Senožatech, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč dřeviny do Hvožďan, barva, mulčovací kůra, lavičky Rozpočtové opatření č.36/2006 navýšení příjmů na pol ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci parkovacích míst na sídlišti Na Libuši navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč na rekonstrukci parkovacích míst sídliště Na Libuši Rozpočtové opatření č.37/2006 navýšení příjmů na par komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje pozemků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol ostatní kapitálové výdaje ve výši ,- Kč úhrada firmě TAPROS Tábor a.s. za prodané stavební parcely Rozpočtové opatření č.38/2006 navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol stroje, přístroje a zařízení ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol neinvestiční dotace nefin. podnikatelským subjektům právnickým osobám ve výši ,- Kč úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2005

10 Rozpočtové opatření č.39/2006 navýšení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelíny ze Skupiny ČEZ ve městě Bechyně navýšení výdajů na par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5222 neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par zájmová činnost v kultuře, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na Divadlo v trávě a na Festival dechových hudeb navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol nákup služeb ve výši ,- Kč výroba reklamních tabulí navýšení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol nákup materiálu, pol budovy, haly a stavby, pol stroje, přístroje a zařízení ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.40/2006 navýšení příjmů na pol investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace z Ministerstva financí na akci Rekonstrukce městského sportovního areálu Bechyně navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce městského sportovního areálu Bechyně Rozpočtové opatření č.41/2006 navýšení příjmů na pol ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu normálního chodu obce a zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč, pol.5169 nákup služeb ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol pohonné hmoty ve výši ,- Kč, pol opravy a udržování ve výši 55,- Kč navýšení výdajů na par silnice, pol opravy a udržování ve výši 2.095,- Kč navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč - výdaje na obnovu normálního chodu obce a zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol potraviny ve výši ,- Kč, pol ostatní platy ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol ostatní platy ve výši 8.800,- Kč - výdaje na potraviny pro SDH Bechyně při odstraňování následků povodní, refundace mezd Rozpočtové opatření č.42/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč chodník u Základní školy Libušina ulice, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč oprava chodníku v Libušině ulici Rozpočtové opatření č.43/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč na přípojky inženýrských sítí na stadionu v Bechyni Rozpočtové opatření č.44/2006 navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace pro Základní školu Bechyně, Libušina 164 na opravu střechy budovy Rozpočtové opatření č.45/2006 snížení výdajů na par veřejné osvětlení, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč - obnova normálního chodu obce a zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce, pol elektrická energie ve výši ,- Kč

11 Rozpočtové opatření č.46/2006 snížení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- navýšení výdajů na par ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- finanční příspěvek TJ Jiskra, kanoistický oddíl na závodní činnost v v roce 2006, pol dary obyvatelstvu ve výši 3.000,- Kč finanční dar p.macáškovi mistr republiky ČR v kanoistice Rozpočtové opatření č.47/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na energie elektrická energie, plyn Rozpočtové opatření č.48/2006 navýšení příjmů na pol investiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč a ,- Kč grant z Jihočeského kraje na nákup požární techniky a opravu požární techniky pro jednotku SDH Bechyně navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol stroje, přístroje a zařízení, pol ochranné pomůcky, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.49/2006 snížení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3341 rozhlas a televize, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč materiál použitý k opravě rozhlasu Města Bechyně Rozpočtové opatření č.50/2006 navýšení příjmů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč, pol.2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí ve výši 5.000,- Kč navýšení příjmů na par.6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši 3.000,- Kč navýšení výdajů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol konzultační poradenské a právní služby - projektová dokumentace plynofikace stadion ve výši 4.200,- Kč, pol elektrická energie ve výši ,- Kč, pol studená voda ve výši ,- Kč - elektrická energie a voda na stadionu v Bechyni Rozpočtové opatření č.51/2006 navýšení příjmů na par nebytové hospodářství, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par nebytové hospodářství, pol.5151 studená voda ve výši ,- Kč, pol elektrická energie ve výši 3.000,- Kč Rozpočtové opatření č.52/2006 navýšení příjmů na par komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje pozemků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol elektrická energie ve výši 2.000,- Kč el. energie veřejné záchodky, pol.5229 ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím ve výši 4.100,- Kč členské příspěvky SMO, pol nákup kolků ve výši ,- Kč, pol platby daní a poplatků ve výši ,- Kč daně z převodu nemovitosti za pozemky Rozpočtové opatření č.53/2006 snížení výdajů na par.3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par sběr a svoz komunálních odpadů, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč odpadkové koše, pol služby pošt ve výši 200,- Kč navýšení výdajů na par ostatní nakládání s odpady, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč úpravy, práce v silážním žlabu v Senožatech Rozpočtové opatření č.54/2006 navýšení příjmů na par.3111 předškolní zařízení, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč, pol poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši ,- Kč snížení výdajů na par pečovatelská služba, pol teplo ve výši 9.100,- Kč, pol elektrická energie ve výši 8.000,- Kč navýšení výdajů na par pečovatelská služba, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč služby v DPS výtah a úklid Rozpočtové opatření č.55/2006 snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol služby pošt ve výši ,- Kč, pol služby školení a vzdělávání ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par činnost místní správy, pol elektrická energie výši ,- Kč

12 Rozpočtové opatření č.56/2006 snížení výdajů na par pitná voda, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč chodník u ZŠ Libušina 164 Rozpočtové opatření č.57/2006 snížení výdajů na par pitná voda, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol elektrická energie ve výši ,- Kč, pol.5161 služby pošt ve výši 100,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč použití vyprošťovacího zařízení SDH Bechyně Rozpočtové opatření č.58/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace z Jihočeského kraje pro obecní školy navýšení výdajů na par.3113 základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Základní škola Libušina ,- Kč, Základní škola Školní ,- Kč účelová dotace na pomůcky a učebnice Rozpočtové opatření č.59/2006 snížení výdajů na par silnice, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč náves v Senožatech navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol opravy a udržování ve výši ,- oprava komunikace ke čtyřbytovce v Senožatech dle doporučení osadního výboru v Senožatech Rozpočtové opatření č.60/2006 navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč snížení výdajů na par bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši ,- Kč, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol studená voda ve výši ,- Kč pol plyn ve výši 4.000,- Kč pol elektrická energie ve výši ,- Kč pol teplá voda ve výši ,- Kč pol nákup kolků ve výši ,- Kč pol platby daní a poplatků ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.61/2006 navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. ve výši ,- - vratka nájemného paní Z. Javorské a m. Martínkovým Rozpočtové opatření č. 62/2006 snížení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.2310 pitná voda, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par. na par.3631 veřejné osvětlení, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč, jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení ve Fáberově ulici ve výši ,- Kč a v Táborské ulici ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č. 63/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par příspěvek při péči o osobu blízkou, pol sociální dávky ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti, pol sociální dávky ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par příspěvek při péči o osobu blízkou, pol sociální dávky ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.64/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2212 silnice, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč rozšíření komunikace o odstavný pruh U Studen

13 Rozpočtové opatření č.65/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace na volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2006 navýšení výdajů na par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol ostatní platy, pol ostatní osobní výdaje, pol ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, pol nákup materiálu j.n., pol služby pošt, pol nájemné, pol nákup ost. služeb,pol oprava a udržování, pol cestovné, pol pohoštění - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konanými ve dnech 20. a 21.října 2006 ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.66/2006 navýšení příjmů na pol ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace na projekt Divadlo je komunikace pro Kulturní středisko města Bechyně navýšení výdajů na par zájmová činnost v kultuře, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace Kulturnímu středisku města Bechyně na projekt Divadlo je komunikace účelově poskytnuté finanční prostředky Ministerstvo kultury Rozpočtové opatření č.67/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace od obcí ve výši 1.600,- Kč navýšení příjmů na pol převody z ostatních vlastních fondů ve výši 1.500,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 3.100,- Kč Rozpočtové opatření č.68/2006 navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace na činnost dobrovolných hasičských sborů obcí Jihočeského kraje navýšení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši 5.550,- Kč, pol nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč na činnost SDH Bechyně Rozpočtové opatření č.69/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč betonová směs na opravu kanalizace a trubky bezešvé, pol nákup služeb j.n. ve výši ,- Kč čištění kanalizační vpustí, monitorování kanalizace na sídl. 5. května Rozpočtové opatření č.70/2006 snížení výdajů na par ost. záležitosti kultury, pol nákup zboží ve výši 4.000,- Kč navýšení výdajů na par.3315 činnosti muzeí a galerií, pol elektrická energie ve výši 4.000,- Kč el. energie v muzeu Rozpočtové opatření č.71/2006 snížení výdajů na par zachování a obnova kulturních památek, pol účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši ,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.72/2006 snížení výdajů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč hnojení a vyvezení jímky na stadionu v Bechyni navýšení výdajů na par ostatní tělovýchovná činnost, pol nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč údržba hřiště ve Hvožďanech Rozpočtové opatření č.73/2006 snížení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3421 využití volného času dětí a mládeže, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč výroba sedáků na pískoviště, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč oplocení hřiště Na Libuši Rozpočtové opatření č.74/2006 snížení výdajů na par.3429 ostatní zájmová činnost a rekreace, pol neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 2.000,- Kč navýšení výdajů na par ostatní zájmová činnost a rekreace, pol.5492 dary obyvatelstvu ve výši 2.000,- Kč příspěvek p. Bártovi na hudební aparaturu

14 Rozpočtové opatření č.75/2006 snížení výdajů na par veřejné osvětlení, pol konzultační, poradenské a právní služby ve výši 8.000,- Kč navýšení výdajů na par veřejné osvětlení, pol budovy, haly a stavby ve výši 8.000,- Kč dokumentace na veřejné osvětlení v Táborské ulici Rozpočtové opatření č.76/2006 snížení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč výroba a instalace lávky přes Smutnou u Elišky a správa a provoz veřejných záchodků Rozpočtové opatření č.77/2006 snížení výdajů na par příspěvek na individuální dopravu, pol sociální dávky ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par příspěvek na zvláštní pomůcky, pol sociální dávky ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.78/2006 snížení výdajů na par pečovatelská služba, pol studená voda ve výši ,- Kč, pol opravy a udržování ve výši 7.000,- Kč navýšení výdajů na par pečovatelská služba, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 7.000,- Kč, pol ochranné pomůcky ve výši 1.000,- Kč, pol pohonné hmoty a maziva ve výši 1.000,- Kč, pol služby telekomunikací ve výši 1.000,-Kč, pol služby peněžních ústavů ve výši 2.000,- Kč, pol nákup ostatních služeb ve výši 4.000,- Kč, pol konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1.000,- Kč provoz pečovatelské služby Rozpočtové opatření č.79/2006 snížení výdajů na par činnost místní správy, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol knihy, učební pomůcky, tisk ve výši 9.000,- Kč, pol nákup materiálu j.n. ve výši 8.000,- Kč, pol nákup ostatních služeb ve výši ,-Kč sbírky zákonů, předplatné, obálky, stravné, ostraha radnice Rozpočtové opatření č.80/2006 snížení příjmů na par nebytové hospodářství, pol příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení příjmů na par nebytové hospodářství, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.81/2006 navýšení příjmů na par zájmová činnost v kultuře, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč dar Nadace ČEZ na vybudování kavárny a infocentra v prostorách Galerie U Hrocha snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.82/2006 navýšení příjmů na par bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par ostatní tělovýchovná činnost, pol.5222 neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši ,- Kč - dar pro TJ Jiskra Bechyně v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne Rozpočtové opatření č.83/2006 snížení příjmů na položkách 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši ,- Kč 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši ,- Kč 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši ,- Kč 1121 daň z příjmu právnických osob ve výši ,- Kč 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši ,- Kč 1345 poplatek z ubytovací kapacity ve výši ,- Kč 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši ,- Kč 1361 správní poplatky ve výši ,- Kč 2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ve výši ,- Kč navýšení příjmů na položkách 1211 daň z přidané hodnoty ,- Kč 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 140,- Kč 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 160,- Kč 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši ,- Kč 1341 poplatek ze psů ve výši ,- Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši ,- Kč 1511 daň z nemovitostí ve výši ,- Kč

15 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.84/2006 snížení příjmů na par.3341 rozhlas a televize, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3.000,- Kč na par.3632 pohřebnictví, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 7.300,- Kč par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2131 příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.000,- Kč na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši ,- Kč par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výší ,- Kč par pečovatelská služba, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 6.400,- Kč navýšení příjmů na par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši 3.000,- Kč na par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol přijaté neinvestiční dary ve výši 1.000,- Kč na par činnost místní správy, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč na par činnost místní správy, pol příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 1.000,- Kč na par činnost místní správy, pol přijaté sankční platby ve výši ,- Kč na par činnost místní správy, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.600,- Kč navýšení příjmů na par obecné příjmy a výdaje z finančních operací, pol příjmy z úroků ve výši ,- Kč par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje zboží ve výši 700,- Kč na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje pozemků ve výši ,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.85/2006 navýšení příjmů na par komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje pozemků ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par komunální služby a územní rozvoj, pol ostatní kapitálové výdaje ve výši ,- Kč úhrada firmě TAPROS Tábor a.s. za prodané stavební parcely Rozpočtové opatření č.86/2006 snížení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par silnice, pol.5139 nákup materiálu j.n. ve výši 7.000,- Kč, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč oprava komunikace ve Hvožďanech, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč rekonstrukce Klášterní ulice, cesta mezi garážemi Na Libuši, navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím ve výši 6.000,- Kč finanční příspěvek Nadaci Jihočeské stezky Rozpočtové opatření č.87/2006 snížení výdajů na par všeobecná ambulantní péče, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč snížení výdajů na par ostatní nakládání s odpady, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol nákup ostatních služeb ve výši 4.000,- Kč úpravy listí a trávy jímka Senožaty navýšení výdajů na par péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč hrabání a odvoz listí, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč na opravu laviček navýšení výdajů na par.3741 ochrana druhů a stanovišť, pol nákup materiálu j.n. ve výši 1.000,- Kč krmivo pro psa Rozpočtové opatření č.88/2006 snížení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol ostatní osobní výdaje ve výši ,- Kč dohody o provedení práce SDH Hvožďany snížení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč, pol pohonné hmoty a maziva ve výši ,- Kč, pol elektrická energie ve výši ,- Kč, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši ,- Kč, pol nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol.6123 dopravní prostředky ve výši ,- Kč, pol.5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.000,- Kč, pol potraviny ve výši 5.300,- Kč, pol studené voda ve výši 2.000,- Kč, pol služby telekomunikací ve výši 1.000,- Kč, pol ostatní poskytované zálohy a jistiny ve výši 1.000,- Kč, pol platby daní a poplatků ve výši 6.000,- Kč činnost SDH Bechyně

16 snížení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši ,-Kč navýšení výdajů na par požární ochrana dobrovolná část, pol ochranné pomůcky ve výši ,- Kč, pol nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč pol nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč účelové prostředky na činnost SDH Bechyně Rozpočtové opatření č.89/2006 snížení příjmů na par bytové hospodářství, pol příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení příjmů na par bytové hospodářství, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč snížení výdajů na par bytové hospodářství, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, pol studená voda ve výši ,- Kč, pol konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,- Kč, pol nákup materiálu j.n. ve výši ,- Kč, pol elektrická energie ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol teplo ve výši ,- Kč, pol nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, pol neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek ve výši ,- Kč, pol služby peněžních ústavů ve výši 100,- Kč, pol služby školen ve výši 4.200,- Kč, pol nákup kolků ve výši 2.100,- Kč, pol platby daní a poplatků ve výši ,- Kč, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč navýšení příjmů na par bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.90/2006 navýšení příjmů na par bytové hospodářství, pol příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč, pol příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par bytové hospodářství, pol opravy a udržování ve výši ,-Kč, pol neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek ve výši ,- Kč Rozpočtové opatření č.91/2006 snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol budovy, haly a stavby ve výši 5.000,- Kč navýšení výdajů na par odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol nákup ostatních služeb ve výši 5.000,- Kč kanalizace Táborka 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci. Dosažený přebytek ,52 Kč Z přebytku hrazeno splácení půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR a úvěru Komerční bance a.s., obě instituce zapůjčily finanční prostředky na akci Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně, okres Tábor. Město Bechyně splatilo v roce 2006 částku ve výši ,- Kč. K by měly být závazky k oběma institucím uhrazeny. Zůstatek na všech účtech celkem Kč ,02 Kč z toho na ZBÚ ,89 Kč na jiných účtech: depozitní účet ,- na fondech : sociální fond ,13 Povodňový fond založen v květnu 2006 Použito na následující účely: příspěvek z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení - počáteční zůstatek k ,- Kč Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení Tvorba celkem ,- Kč ,- Kč Baracká Vladimíra oprava domu v Zářečí čp.502 poškozeného povodní v r.2006 Použití celkem Konečný zůstatek k ,- Kč ,- Kč ,- Kč

17 Sociální fond - počáteční zůstatek k ,63 Kč - příděl ze mzdových prostředků ,- Kč Tvorba celkem ,- Kč Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreace a zájezdy Odměny a dary (50 let p.rieszová,ing.kukrálová) Vstupenky kultura, sport Použití celkem Konečný zůstatek k ,- Kč ,50 Kč ,- Kč ,- Kč ,50Kč ,13 Kč 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití fondu sociálních potřeb: ,50 Kč Použití povodňového fondu: ,- Kč Použití úvěrů objem 0,- Kč na co půjček objem 0,- Kč na co návratných výpomocí objem 0,- Kč na co Zůstatek celkového úvěrového zatížení Města Bechyně k : ,- Kč Státní fond životního prostředí ČR Praha, stav půjčky ,- Kč Komerční banka a.s., stav úvěru ,- Kč, Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech na akci Kanalizace a ČOV Bechyně, okres Tábor, půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách (čtvrtletní splátka činí ,- Kč) a splácení bude ukončeno v roce 2009, úvěr je splácen v měsíčních splátkách (měsíční splátka činí ,- Kč) a splacen bude v roce Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2005 daňové vlastní nedaňové vlastní kapitálové celkem vlastní příjmy Celkově došlo k navýšení příjmové stránky rozpočtu, nejvýraznější nárůst je u kapitálových příjmů. U daňových příjmů nedošlo k žádné významné změně, celkový nárůst činí 184 tis. Kč oproti roku Nedaňové příjmy jsou rovněž mírně vyšší než v roce 2005 a to o 444 tis. Kč. Nejvýraznější výsledek je u kapitálových příjmů, které jsou vyšší o tis. Kč. Rozdíl je u paragrafu 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí, v roce 2006 byly prodány plynové rozvody (plynofikace) Jihočeské plynárenské a.s. za ,- Kč. U prodejů bytových jednotek na par bytové hospodářství

18 činily příjmy z prodeje ,- Kč. Příjmy z prodeje pozemků na par.3639 komunální služby a územní rozvoj činily ,- Kč. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2005 vlastní příjmy celkem neinvestič. dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem celkem příjmy po konsolid K nárůstu došlo především u kapitálových příjmů, byl prodán plynárenský majetek za tis. Kč jak bylo již popsáno. U investičních i neinvestičních dotací došlo také k nárůstu. Jejich rozpis je uveden dále v textu. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2006 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč MF Rekonstrukce městského sportovního , ,90 0,- areálu Bechyně Sociální dávky dle SDV k SR , , ,- Neinvestiční dotace dle SDV k SR , ,- 0, MK Divadlo je komunikace , ,- 0, ÚP aktivní politika zaměstnanosti , ,- 0, MMR rekonstrukce parkovacích míst , ,- 0,- sídliště Na Libuši II. etapa Volby do PS P ČR , , , Volby do ZO , , ,50 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,- Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2006 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 92 SDH Bechyně účelová dotace , ,- 0,- SDH Bechyně dotace , ,- 0,- 92 Divadlo je komunikace , ,- 0,- 92 Příspěvek Bechyňské jaro Jihočeská , ,- 0,- přehlídka dětských kolektivů LSPP Bechyně , ,- 0,- 125 Finanční prostředky na školní pomůcky a , ,- 0,- učebnice GP podpora živé kultury , ,- 0,- 119 Obnova drobné sakrální architektury v krajině , ,- 0,- - Boží muka u Haškovcovy Lhoty GP vybavení JSDH Bechyně , ,- 0,- GP vybavení JSDH Bechyně , ,- 0,- X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,- 0,-

19 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2006 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč SFRB- opravy po povodni , ,- 0, MMR obnova chodu obce povodně , ,55 0,- X Celkem ze SF , ,55 0,- 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Dotace na Reko povrchů sportovních hřišť TJ Jiskra Bechyně Město Bechyně obdrželo od Ministerstva financí dotaci na Rekonstrukci městského sportovního areálu Bechyně v Písecké ulici ve výši ,90 Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, IČ Celkové náklady na akci činily ,90 Kč. V účetnictví sledováno s UZ Dotace na sociální dávky V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč, Do státního rozpočtu prostřednictvím účtu Jihočeského kraje vrácena dne částka ,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč. Jedná se o účelové dotace nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2006, konkrétně příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ,- Kč a výkon státní správy ,- Kč. V účetnictví sledováno bez UZ. Dotace na projekt Divadlo je komunikace Město Bechyně obdrželo dotaci od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace, finanční prostředky byly poskytnuty ve výši ,- Kč, jednalo se o dotaci pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši ,- Kč, finanční prostředky byly Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Mateřské škole Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 byla poskytnuta dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši ,- Kč z Úřadu práce. Finanční prostředky byly Mateřské škole Jahůdka Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ Dotace na rekonstrukci parkovacích míst sídliště Na Libuši II. etapa Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. V účetnictví sledováno s UZ Rekonstrukci parkovacích míst na sídlišti Na Libuši v Bechyni prováděla firma SLAP cz s.r.o., Želeč, IČO , celkové náklady na akci činily ,- Kč, dotace byla poskytnuta ve výši ,- Kč. Reko parkovacích míst Na Libuši byla zařazena do majetku města v červenci 2006 v úhrnné výši ,- Kč. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané Dotace zaslána ve výši ,- Kč, skutečně vyčerpáno ,50 Kč, viz rozpis: Členění výdajů: Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb ,- Kč Refundace 5.507,- Kč Odvody SZ a ZP k refundacím 1.928,- Kč Kancelářské potřeby ,10 Kč Služby pošt 1.656,- Kč Pronájem ,- Kč

20 Nákup ostatních služeb ,- Kč Cestovné 1.765,50 Kč Občerstvení 7.473,90 Kč Výdaje na volby celkem ,50 Kč Do státního rozpočtu vrácena dne částka ,50 Kč (zasláno na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje). V účetnictví sledováno s UZ Dotace na volby do zastupitelstva obce konané Dotace zaslána ve výši ,- Kč, skutečně vyčerpáno ,50 Kč, viz rozpis: Členění výdajů: Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb ,- Kč Refundace 7.419,- Kč Odvody SZ a ZP k refundacím 2.598,- Kč Kancelářské potřeby ,30 Kč Zástěny 9.044,- Kč Opravy zástěn 2.380,- Kč Služby pošt 3.754,- Kč Pronájem ,-Kč Nákup ostatních služeb ,50Kč Cestovné 2.012,- Kč Občerstvení 7.475,70 Kč Výdaje na volby celkem ,50 Kč V účetnictví sledováno s UZ Částka ve výši ,50 byla v roce 2006 hrazena z prostředků města Bechyně a v rámci finančního vypořádání byla Jihočeským krajem dne dokryta v plné výši tj ,50 Kč s účelovým znakem Dotace na jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně ve výši ,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 92. Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Město Bechyně obdrželo od Krajského úřadu - Jihočeského kraje finanční prostředky pro jednotku SDH Bechyně ve výši ,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, nepodléhají vyúčtování se státním rozpočtem. Dotace na LSPP Bechyně Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje dotaci na úhradu nákladů spojených s činností LSPP na 1. a 2. pololetí roku 2006 ve úhrnné výši ,- Kč. Z příspěvku Krajského úřadu - Jihočeského kraje bylo použito ,- Kč, finanční prostředky byly zaslány příspěvkové organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností lékařské služby první pomoci v roce 2006, z vlastních zdrojů Města Bechyně bylo hrazeno ,- Kč. Dotace na projekt Divadlo je komunikace Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši ,- Kč na projekt Divadlo je komunikace, finanční prostředky byly Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 92. Dotace na projekt Bechyňské jaro Jihočeská přehlídka dětských kolektivů Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši ,- Kč na projekt Bechyňské jaro Jihočeská přehlídka dětských

21 divadelních, loutkových a recitačních kolektivů, finanční prostředky byly Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 92. Dotace na školství - školní pomůcky a učebnice Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, pro příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 a Základní škola Bechyně, Libušina 164 ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly zaslány Základní škole Bechyně Školní 293 ve výši ,- Kč a Základní škole Bechyně, Libušina 164 ve výši ,- Kč. Vyčerpány byly v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ Dotace na GP podpora živé kultury Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky, pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši ,- Kč na grantový program podpora živé kultury. Finanční prostředky byly Kulturnímu středisku města Bechyně zaslány a vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno bez UZ. Dotace na grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - Boží muka u Haškovcovy Lhoty Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - Boží muka u Haškovcovy Lhoty ve výši ,- Kč, celkové náklady na akci činily ,50, vlastní zdroje ,50 Kč. V účetnictví sledováno s UZ 119. Grant nákup požární techniky jednotka SDH Bechyně Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program nákup požární techniky jednotka SDH Bechyně. Na akci byly v roce 2006 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši ,40 Kč. Z toho celková výše dotace činí ,- Kč, vlastní zdroje činily ,40 Kč. Požární technika byla zakoupena od firmy THT, s.r.o., Starohradská 316, Polička, IČO V účetnictví sledováno bez UZ. Grant oprava požární techniky a nákup věcných prostředků požární ochrany jednotka SDH Bechyně Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky na grantový program Grant oprava požární techniky a nákup věcných prostředků požární ochrany jednotka SDH Bechyně. Na akci byly v roce 2006 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši ,- Kč. Z toho celková výše dotace činí ,- Kč, vlastní zdroje činily ,- Kč. Oprava požární techniky byla provedena firmou THT, s.r.o., Starohradská 316, Polička, IČO a firmou Autohas Bechyně spol. s r.o., 5. května 844, Bechyně, IČ V účetnictví sledováno bez UZ. Dotace na opravu bytového fondu po povodni v srpnu 2006 Objem poskytnutých dotací v roce ,- Kč, Použito ,- Kč - příspěvek z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení p. Baracká Vladimíra Bechyně, Zářečí. V účetnictví sledováno s UZ Dotace na zajištění obnovy normálního chodu obce, případně zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce Dotaci ve výši ,55 Kč poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. V účetnictví sledováno s UZ Finanční prostředky byly hrazeny Ministerstvem pro místní rozvoj na základě předložených faktur a účetních dokladů.

22 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2005 běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem U výdajů došlo k nárůstu v obou třídách. U běžných výdajů došlo k nárůstu o tis. Kč, u kapitálových výdajů došlo k nárůstu o tis. Kč. U běžných výdajů došlo k nárůstu především u těchto paragrafů: Na paragrafu 2212 silnice byly v roce 2006 provedeny opravy za tis. Kč, na par.3113 základní školy byly vyšší příspěvky pro obě základní školy, celková dotace na provoz ze zdrojů města pro Základní školu Libušina 164 a Základní školu Školní 293 činila tis.kč, na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce byly vyšší provozní výdaje, celkem činily 993 tis. Kč, na par.3612 bytové hospodářství vzrostly především náklady na energie teplo, teplá a studená voda, elektrická energie, na par.3631 veřejné osvětlení vzrostly náklady na elektrickou energii, na par.3639 komunální služby a územní rozvoj došlo k výraznému nárůstu především u služeb odstranění následků po povodních v roce 2006 a u pol. neinvestiční dotace podnikatelským subjektům právnickým osobám úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za roky 2004 a 2005, kterou založilo město Bechyně a je jejím 100% vlastníkem, další nárůst je u platby daně z převodu nemovitosti za prodané pozemky, nárůst je i na par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, především u technických služeb (sekání trávy, údržba a zastřihávání stromů a keřů a hrabání a odvoz listí), celkové náklady za údržbu veřejné zeleně tis. Kč, na sociálních dávkách bylo vyplaceno celkem ,- Kč, v roce 2005 bylo vyplaceno ,-Kč, což je nárůst o ,- Kč, na par činnost místní správy činily běžné výdaje v roce tis. Kč, v roce tis. Kč Běžné výdaje rozpočet ,- po změnách rozpočtu upraven na ,- Kč, skutečnost ,71 Kč tj. 105,70 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 95,46 % upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. Ostatní záležitosti lesního hospodářství: ,- Kč : dotace příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně ,- ) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch: ,- Kč : finanční příspěvek Avanti Travel s.r.o. provoz turistického informačního centra v Bechyni Silnice : ,41 Kč : údržba, úklid, čištění, posyp komunikací, posypový materiál, dopravní značení ,70 Kč, materiál na opravu komunikací, opravy komunikací, oprava komunikace ve Hvožďanech ,50 Kč, oprava komunikace v Senožatech ,- Kč, oprava komunikace v Zářečí ,- Kč, pokládka dlažby v Zářečí ,- Kč, doprava materiálu, osazení retardéru Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky : ,15 Kč : údržba, úklid, posyp a čištění chodníků, materiál, služby, dopravné, oprava schodů u Kulturního domu a před restaurací a KSMB ,50 Kč, oprava chodníku Libušina ul ,50, Čechova ul ,40 Kč Pitná voda: 1.198,30 Kč: vytýčení vodovodního řadu Hvožďany Odvádění a čištění odpadních vod: ,24 Kč : trubky ke kanalizaci, betonová směs na opravu kanalizace, čištění a údržba a opravy kanalizačních vpustí, monitorování kanalizace 5. května, zhotovení vícetisků kanalizace Táborka, kanalizační šachta v Lázeňské ulici, služby peněžních ústavů KB poplatky k úvěrovému účtu na akci Kanalizace a ČOV 9.864,- Kč, úroky Komerční bance ,14, SFŽP ČR Praha ,- Kč)

23 Předškolní zařízení : ,- Kč : Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859: ,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Města Bechyně, dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ,- Kč Základní školy: Kč : Základní škola Bechyně, Libušina 164: ,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Města Bechyně, dotace z Jihočeského kraje na učební pomůcky a učebnice ,- Kč Základní škola Bechyně, Školní 293 : ,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Města Bechyně, dotace z Jihočeského kraje na učební pomůcky a učebnice ,- Kč 3.000,- Kč kolky ke kasační stížnosti Střední odborné školy: 2.000,- Kč : příspěvek SPŠK Bechyně na točířskou soutěž Filmová tvorba, distribuce, kina: ,20 Kč Kino Bechyně oprava zařízení kina ,20 Kč, revize kotelny v kině ,- Kč Činnosti knihovnické 4.000,- Kč : příspěvek Jihočeskému kraji na pořízení počítače do knihovny ve Hvožďanech Činnosti muzeí a galerií: 3.992,- Kč: muzeum - elektrická energie Ostatní záležitosti kultury j.n. : ,70 Kč plakáty, publikace, přeprava lavic a stolů - Zářečí, postavení mobilního zastřešení, Hudební léto v Bechyni ,- Kč Zachování a obnova kulturních památek: ,- Kč : Matana - finanční příspěvek na opravu židovské synagogy ,- a občanům na opravu nemovitých kulturních památek p. Horváthová č.p. 40 : ,- Kč, manželé Pickovi č.p. 69: ,- Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí : ,50 : kaplička v Senožatech materiál, rámování obrázků, oprava kapličky u Haškovcovy Lhoty ,50 Kč Rozhlas a televize : ,- Kč : opravy a údržba městského rozhlasu, přeložení vrchního vedení městského rozhlasu do země, materiál Záležitosti sdělovacích prostředků : ,50 Kč : materiál, tisk Městského zpravodaje, kopírování pro Městský zpravodaj Zájmová činnost v kultuře: ,- Kč : dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně včetně Městské knihovny a Městského muzea z rozpočtu Města Bechyně ve výši ,- Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši ,- Kč na grantový program podpora živé kultury, na projekt Bechyňské jaro Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkových a recitačních kolektivů ,- Kč, na projekt Divadlo je komunikace15.000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace ,- Kč Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: ,50 Kč činnost sboru pro občanské záležitosti přání, alba, květiny, dárkové balíčky, vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté svatby, diamantová svatba, rozloučení s žáky 9. tříd základních škol, věcné ceny do tomboly, náklady na ples města, předvánoční setkání důchodců Sportovní zařízení v majetku obce : ,20 Kč : motorový vysavač, chladnička, čerpadlo na bazén, shrnovače sněhu, sekera, nůžky, nářadí, šroubovák, svářečka, hnojivo, štěrk, lepidlo, vodné, elektrická energie, uhlí, pohonné hmoty, nákup ostatních služeb, sečení, hnojení, postřiky na stadion, mandátní odměna za správu stadionu, za správu bazénu, osázení prostoru koupaliště, prořezávka stromů na stadionu, odvoz odpadu, připojení bojleru, vodoinstalatérské práce na bazénu, nakládání a odvoz zeminy z hřiště, vyvezení jímky, zábradlí, zemní práce hřiště Senožaty ,60 Kč, projektová dokumentace plynofikace stadion, oprava vrat, laviček, můstku časoměřiče, vrtu, brány, šaten, koupaliště, převíjení motoru, oplocení Ostatní tělovýchovná činnost: ,- Kč : dotace občanským sdružením na sportovní aktivity a soutěže ,- Kč, z toho ,- Kč činí finanční dar TJ Jiskra Bechyně na opravu čistírny vod na Židově strouze, nájemné hřiště Hvožďany 2.150,- Kč a údržba hřiště Hvožďany ,- Kč, finanční dar 3.000,- p. Macášek - kanoistika Využití volného času dětí a mládeže: ,20 Kč : barvy, písek, plaňky, materiál na dětské hřiště, drobné opravy na hřišti, příspěvek na činnost JUNÁK 2.000,- Kč, údržba dětských hřišť, likvidace pískovišť, výměna písku v pískovišti, práce na houpačkách, dovoz kulatiny, úprava terénu, pořez nálet. rostlin - hřiště Na Libuši, práce s traktorem, výroba sedáků - pískoviště

24 Ostatní zájmová činnost a rekreace: ,- Kč : příspěvky na činnost na činnost spolků, organizací, občanských sdružení: Chaos Country klub reprezentační bál 3.000,- Kč, Zbytek světa koloběžková Grand prix ,- Kč, p.bárta příspěvek na aparaturu hudební skupině The Mňaucs 2.000,- Kč Všeobecná ambulantní péče: ,- Kč : dotace na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně ,- Kč, havarijní pojištění sanity ,- Kč Bytové hospodářství : ,60 Kč : materiál, opravy a údržba bytového fondu, revize, služby, mandátní odměna za správu bytového fondu, soudní náklady řízení : celkem ,10 Kč neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - společenství vlastníků bytových jednotek platby do fondu oprav : ,- Kč úhrady služeb, vyúčtování služeb za služby včetně vyúčtování bylo uhrazeno ,- Kč tzn. vodné, stočné, teplo, teplá voda, materiál, opravy, ostatní služby např. STA, výtahy, komíny, elektrická energie, služby telekomunikací, vratky přeplatků za služby daně a poplatky z převodu nemovitosti bytových jednotek, soudní výlohy ,- Kč, mandátní odměna za prodeje bytových jednotek ,- Kč, služby v neobsazených bytech 997,- Kč, vratka přeplatku odpady 2.144,- Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrada soudního řízení ,- Kč, kolky ,-Kč, znalecký posudek za nemovitost čp. 8: 9.817,50 Kč, vrácení předplaceného nájemného ,- Kč, SVJ vyúčtování 4.729,- Kč Nebytové hospodářství : ,91 Kč : opravy a údržba nebytového hospodářství, úhrady služeb, neinvestiční příspěvky společenství vlastníků jednotek, vratky přeplatků za služby Veřejné osvětlení : ,99 Kč : nákup materiálu žárovky, rozvaděče, výbojky atp., vánoční dekorace na veřejné osvětlení, elektrická energie ,69,- Kč, opravy a udržování ,60 Kč, montáž a demontáž vánočního osvětlení Pohřebnictví : ,50 Kč : materiál, správa pohřebiště, údržba a odvoz odpadu ze hřbitova, oprava chladírenského boxu v kapli, oprava osvětlení, malování hřbitovní kaple, oprava vodovodu, vodné Komunální služby a územní rozvoj : ,41 Kč : materiál, barvy, zábradlí, řetěz, domovní čísla, elektrická energie, vodné, znalecké posudky, výroba a instalace lávky přes Smutnou u Eliášky ,- Kč, prezentace města v rámci městského informačního systému a v Obrazovém atlase architektury a památek, geodetické a zeměměřičské práce, oddělení pozemků, správa veřejných záchodků ,63 Kč, odstraňování následků po povodni, vyvážení jímek, septiků, čištění komunikace a břehů v Zářečí po povodni, výroba reklamních tabulí, výroba desek na polepové plochy, zhotovení poutače pro inzerci na prodej parcel, zasklívání čekáren, oprava autobusových zastávek, oprava zábradlí, oprava výlepových ploch, oprava vývěsních skříněk, oprava zdi v Zářečí, oprava pumpy u DPS, opravy značek, připojení elektromotoru vodárna Čechova ulice, členské příspěvky sdružením, kde je město členem, daň z převodu nemovitostí, kolky, částečná úhrada ztráty společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok 2004 ve výši ,- Kč, za rok 2005 úhrada ztráty ve výši ,- Kč (celkově byly v roce 2006 společnosti Bytenes Bechyně spol. s r.o. uhrazeny finanční prostředky za ztráty za r a 2005 ve výši ,- Kč), za rok 2006 činil výsledek hospodaření Bytenes Bechyně spol. s r.o. ztráta tisíc Kč Sběr a svoz nebezpečných odpadů : ,10 Kč : odvoz a uložení nebezpečného odpadu např. - zářivky, baterie, pneumatiky atp. Sběr a svoz komunálních odpadů: ,73 Kč : uložení odpadu, svoz odpadu, separovaný sběr, ekologický pracovník, provoz sběrného dvora, vyvážení odpadkových košů, pytle na odpad, odpadkové koše, jarní svoz a uložení odpadu, kontejnery na separovaný sběr Ostatní nakládání s odpady : ,40 Kč : úklid černých skládek ,90 Kč, úprava skládky v Senožatech ,- Kč, úklid, úprava a práce v silážním žlabu, kompostovaní jímky Ochrana druhů a stanovišť : 6.394,90 Kč : příspěvek na Ochranu fauny ČR 1.000,- Kč, krmení pro nalezené psy, umístění psa v útulku, rukavice, roušky, plakáty, desky prevence ptačí chřipka, likvidace uhynulého ptactva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : ,07 Kč : ostatní osobní výdaje sekání trávy v Senožatech, výsadba dřevin ve Hvožďanech, mulčovací kůra, travní směs, postřik na hubení plevele,

25 barvy na zábradlí, materiál na opravu laviček, opravy laviček, údržba veřejné zeleně, zastřihování stromů a keřů, kácení stromů, likvidace suchých stromů, prořezávky, frézování pařezů, odvoz listí, údržba klášterní zahrady, pronájem WC, zajištění provozu kašen, úklid náměstí po trhovcích, natírání květináčů, osázení nádob, výsadba stromů, úprava parku v okolí DPS, finanční dary za květinovou výzdobu v Bechyni Dávky sociální péče pro staré občany: ,- Kč : účelově vyplácené sociální dávky Dávky sociální péče pro rodinu a děti: ,- Kč : účelově vyplácené sociální dávky Příspěvek při péči o osobu blízkou: ,- Kč : účelově vyplácené sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky: ,- Kč : účelově vyplácené sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu: ,- Kč : účelově vyplácené sociální dávky Pečovatelská služba: ,41 Kč : plat pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, materiál, misky, víčka, folie, stojany na jízdní kola, termovárnice, čistící prostředky, telekomunikační poplatky, ochranné pomůcky, zákonné a havarijní pojištění auta, měření emisí, opravy auta a kuchyňské techniky, teplo, elektrická energie a služby v Domě s pečovatelskou službou v Bechyni, poplatky za karty CCS Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým: ,- Kč : příspěvky pro Svaz tělesně postižených v Bechyni 3.000,- Kč, Svaz diabetiků v Bechyni 5.000,- Kč,Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých Tábor 2.000,- Kč, Český svaz - PTP Tábor 2.000,- Kč, Jihočeský streetwork 3.000,- Kč Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou : ,- Kč : příspěvek z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení p. Baracká Vladimíra Bechyně, Zářečí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení Požární ochrana dobrovolná část : ,84 Kč z toho: SDH Bechyně ,34 Kč SDH Hvožďany ,50 Kč SDH Senožaty 6.407,- Kč (jedná se o výdaje na refundace, odvody k refundacím, ostatní osobní výdaje, potraviny, kompresor, materiál na opravy hasičské techniky, hadice, drobný materiál, ochranné pomůcky, opravy a údržba, STK, revize, PHM, školení, služby, poplatky za používání vyprošťovacího zařízení, elektrická energie, teplo, vodné, platby poplatků, služby telekomunikací Zastupitelstva obcí: ,74 Kč : ostatní osobní výdaje, odměny členů zastupitelstev obcí, povinné pojistné sociální a zdravotní pojištění, cestovné, cestovní pojištění, pohoštění Volby do Parlamentu ČR : ,50 Kč : náklady spojené s volbami do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků : ,50 Kč : náklady spojené s volbami do zastupitelstva obce Činnost místní správy: ,21 Kč Platy zaměstnanců ,- Ostatní osobní výdaje ,- Povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zam ,- Povinné pojistné na zdravotní pojištění ,- Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ,- Ochranné pomůcky 1.047,- Knihy, tisk ,- Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,70 Nákup materiálu j.n ,89 Studená voda ,- Plyn ,50 Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a maziva ,61 Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokomunikací ,98 Služby peněžních ústavů ,- Konzultační poradenské a právní služby 5.090,40

26 Služby školení a vzdělávání ,- Nákup ostatních služeb j.n ,28 Opravy a udržování ,15 Programové vybavení ,- Cestovné ,- Pohoštění 9.588,70 Účastnické poplatky za konference 4.200,- Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 911,50 Věcné dary 190,- Odvody za neplnění povinn. zaměstnavatele zaměstnávat zdravotně postižené 5.988,- Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím 500,- Platby daní a poplatků 1.100,- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,50 Pojištění funkčně nespecifikované: ,- Kč : pojištění majetku města živelní, krádeže, odpovědnost Ostatní finanční operace : ,- Kč : daň z příjmu právnických osob za Město Bechyně za rok 2005 ve výši ,- Kč, daň z nemovitosti 4.978,- Kč,, Středisko cenných papírů - vedení účtu 1.160,- Kč, ostatní neinvestiční výdaje 150,- Kč Finanční vypořádání minulých let: ,- Kč : jedná se o vratku účelových dotačních prostředků, na které byla v roce 2005 poskytnuta účelová dotace a tyto prostředky nebyly vyčerpány: sociální dávky účelový znak ,- Kč Kapitálové výdaje činily v roce ,65 tis. Kč, v roce ,95 tis. Kč. Analýza kapitálových výdajů položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 Investiční nákupy a související výdaje , ,15 62 Nákupy akcií a majetkových podílů Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje ,- X Kapitálové výdaje celkem , ,15 Kapitálové výdaje rozpočet ,- Kč po rozpočtových změnách upraven na ,- Kč skutečnost ,85 Kč tj. 147,09 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 87,02 % upraveného rozpočtu. Bližší rozpis kapitálových výdajů je uveden v tabulce. Investiční akce Města Bechyně v roce 2006 Paragraf celkem čerpáno v Kč Provádějící firma a název investiční akce Kč 2212 silnice ,10 Návrat Stanislav rekonstrukce komunikace Klášterní ulice ,10 Návrat Stanislav příjezdová komunikace mezi garážemi na sídlišti Na Libuši ,50 Skanska DS a.s. rekonstrukce komunikace Fáberova ulice (Česká pošta, Tareka s.r.o.) ,50 TAPROS Tábor, a.s. - rozšíření vozovky U Studen ,-

27 2219 ost. záležitosti pozemních komunikací ,50 Slap CZ Želeč - rekonstrukce parkovacích míst na sídlišti Na Libuši ,- Prček J. rekonstrukce chodníku před Hotelem U Draka ,50 Prček J. chodník u ZŠ Libušina ,- Návrat Stanislav rekonstrukce chodníků Klášterní ulice , pitná voda ,30 Skanska DS a.s. - rekonstrukce vodovodní sítě Fáberova ulice , odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Skanska DS a.s. -rekonstrukce kanalizace Fáberova ulice ,90 TAPROS Tábor, a.s - kanalizace U Studen ,- Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - projekt na sídliště 5. května ,20 Návrat Stanislav - rekonstrukce kanalizace Klášterní ulice , ,10 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - projekt na kanalizaci ve Hvožďanech , Zachování a obnova kult. památek , Zájmová činnost v kultuře ,50 Návrat Stanislav rekonstrukce muzea (Jihočeská plynárenská a.s.) ,50 Trešl Zdeněk - rozvody vodovodní sítě Kulturní dům Bechyně (Elexpres-Elektroservis s.r.o.) , sport.zaříz.v majetku obce ,90 Swietelsky stavební s.r.o.- Rekonstrukce městského sportovního areálu Bechyně v Písecké ulici (Tareka s.r.o., Česká pošta, ing. Šťastný Bohumil,ing. Ivan Šot ) , Využití volného času dětí a mládeže ,40 Bytenes Bechyně spol. s r.o. vybudování oplocení dětské hřiště Na Libuši ,90 Návrat Stanislav - vybudování oplocení dětské hřiště Na Libuši ,50

28 3522 Ostatní nemocnice ,- Okresní nemocnice Tábor finanční příspěvek na zakoupení přístroje pro dětské oddělení , bytové hospodářství ,25 Rekonstrukce bytových domů, plynofikace v bytových domech čp.623,652,673,675,659,690 Rekonstrukce bytového domu čp.826, , , Elexpres-Elektroservis s.r.o. veřejné osvětlení Na ,- veřejné osvětlení Libuši Elexpres-Elektroservis s.r.o. - veřejné osvětlení Fáberova ulice , ,- Elexpres-Elektroservis s.r.o. - veřejné osvětlení Táborská ulice , územní plán , komunální služby a územní rozvoj , požární ochrana dobrovolná část ,30 ÚA Projekt zpracování územního plánu Bechyně ,- EDOP s.r.o. Strakonice - energetický audit ,- Ing.Stach projektová dokumentace na rekonstrukci ,- náměstí T. G. Masaryka (P.Mráz) Červenková, Hruškovi, Polláková, Hladkých, Panoch, Panochová, Kopáček nákup pozemků ,- TAPROS Tábor, a.s. - zainvestování pozemků ,- Zeman Luboš - rekonstrukce střechy na nám.tgm čp ,- THT Polička ventilátor Hurricane MT ,- Kč čerpadlo PTX301T + savice ,40 Kč ,40 Novotný Jiří elektronický zabezpečovací systém na pro JSDH Bechyně ,90 Dopravní prostředky T 815 CAS 32 vodní čerpadlo ,30 T 148 CAS 32 vodní čerpadlo ,70 Avia 30 karoserie ,- T 815 pneumatiky , ,- Celkem ,85 Kč

29 10. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství , ,53 Kultura ,91 Zdravotnic. 1 0 Sociální Ostatní ,38 Celkem , ,44 Město Bechyně má zřízeno šest příspěvkových organizací Kulturní středisko města Bechyně, Zdravotní středisko Bechyně, Mateřskou školu Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859, Základní školu Bechyně, Libušina 164, Základní školu Bechyně, Školní 293, Městské lesy Bechyně. Mezi ziskové příspěvkové organizace patří: Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 859 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ,91 Kč, Základní škola Bechyně, Libušina 164 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ,47 Kč, Městské lesy Bechyně skončily se zlepšeným výsledkem hospodaření po zdanění ,38 Kč, Výsledek hospodaření zisk shora uvedených příspěvkových organizací byl převeden do jejich rezervního fondu. Zdravotní středisko Bechyně které zajišťuje Lékařskou službu první pomoci vyšlo s nulovým výsledkem hospodaření, především díky dotaci z Jihočeského kraje a dorovnání dotace z vlastních zdrojů města Bechyně. Mezi ztrátové příspěvkové organizace patří: Kulturní středisko města Bechyně má zhoršený výsledek hospodaření ztráta ve výši ,91 Kč, Část ztráty příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně ve výši ,91 Kč byla pokryta z jejího rezervního fondu, část ztráty ve výši ,- Kč byla uhrazena z rozpočtu města Bechyně. Základní škola Bechyně, Školní 293 skončila se zhoršeným výsledkem hospodaření ztráta ve výši ,53 Kč. Celá ztráta příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 ve výši ,53 Kč byla pokryta z jejího rezervního fondu. O finančním vypořádání příspěvkových organizací rozhodla Rada Města Bechyně. 11. Rozbor hospodaření organizací zřizovaných obcí. Město Bechyně má zřízenu jednu společnost s ručením omezeným Bytenes Bechyně spol. s r.o., společnost za rok 2006 vykázala výsledek hospodaření: ztráta ,50 Kč.

30 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. V hospodaření Města Bechyně v roce 2006 nedošlo k výraznějším odchylkám. Ukazatel dluhové služby je přiložen ve dvou variantách, prvá varianta - příjmy celkem (po konsolidaci), druhá varianta dle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č.346/2004 daňové a nedaňové příjmy (po konsolidaci) a přijaté dotace finanční vztah. Město Bechyně přijalo úvěr a půjčku na investiční akci Kanalizace a čistírna odpadních vod Bechyně. Půjčku i úvěr město Bechyně přijalo v letech Půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách a splácení bude ukončeno v roce 2009, úvěr je splácen v měsíčních splátkách a splacen bude v roce Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k : ,- Kč z toho: Státní fond životního prostředí ČR Praha, stav půjčky k ,- Kč Komerční banka a.s., stav úvěru k ,- Kč. K prodlení se splácením nedochází a úvěr a půjčka je hrazena řádně a ve smluvních termínech. Mgr. Jaroslav Matějka starosta Zpracovala: ing.bosáková

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47