Návrh rozpočtu na rok 2018

Transkript

1 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO Návrh rozpočtu na rok 2018 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky) Poplatek ze psů Poplatek z veř.prostranství - jarmark tržnice ostatní plochy 80 - parkovací automaty 195 Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Správní poplatky z toho: matriční 80 stavební 365 doprava živnostenské listy 75 pasy 370 rybářské lístky 40 ostatní Daň z hazardních her Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky 35 Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování 390

2 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Lesní hospodářství Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina) 600 Sociální péče Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba) 900 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí Pronájem movitého majetku Komunální služby - tržby WC Umístění reklamní tabule Příjem ze zřízení věcného břemene (RWE plyn.zař. Svahová,Poříč) Sankční platby Sankční platby MP (pokuty) Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče...) 700 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku 170 Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu) Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku) Prodej pytlů na odpad 30 Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik - náklady na domy Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut) Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny) 100 Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS 331 Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti Dotace KÚ LK na Skleněné městečko 100 Splátky půjček Splátky půjček z FRB Hřbitovní poplatky Koupaliště - vstupné Sokolovna - ubytování, pronájem prostor Příděl do sociálního fondu Příjmy celkem

3 Lesní hospodářství Odchyt zatoulaných zvířat Pěstební činnost činnost odborného lesního hospodáře pěstební a těžební činnost 400 Pozemní komunikace Silnice - opravy a údržba místních komunikací Trávníky - komunikace-povrchy-kostky dopravní značení - opravy + nové asfaltování za Normou Brodecká - obruby + asfalt Jirkov - cesta ke hřbitovu spojka Masarykova okolo Tfnetu Brodecká (odbočka k Boudovým) Střevelná - Kousalovsko (obrus) Těpeře - asfalt u čp.78-dokončení 30 - Vaněčkova - Smetanovo zátiší - spojka Horecká - chodník + zastávka Malé náměstí - oblouk cesta u polikliniky - kolem Vrbatových Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch Vápenka - parkoviště Masarykova - parkoviště u garáží-viadukt Greenway Jizera - projekt opravy chodníků pasport mostů - mostní prohlídky 50 - Těpeřská - chodník (předfinancování-dotace MAS) PD - lávka Jiráskovo nábř.- Obr.míru Štefánikova-obnova povrchu od hotelu zábradlí(těpeřská Matička,Svahová ) Štefánikova-PD podélné stání u šroubárny Smetanovo zátiší - dláždění Obránců míru - chodník ke koupališti Smetanovo zátiší - chodník - Bursovi Příčná - chodník (předfinancování-dotace MAS) Jiráskovo nábřeží - zvyková pěšina 20 - schody Na Vápence opravy mostů a lávek ZŠ Pelechovská - parkoviště - odvod vody 100 Silniční doprava Dopravní obslužnost Autobusové zastávky opravy a údržba 50 - zastávka Jirkov x Horská Kamenice Bezpečnost silničního provozu - informační radar 71 Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění odpadních vod opravy a údržba kanalizací 300

4 - oprava nádrže pod Hrubou Horkou oprava roury od vpusti kanalizace na Malém náměstí 50 Školství Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy) ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy) Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy) Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy) Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy) ZUŠ (na provoz a odpisy) SVČ Mozaika (na provoz a odpisy) Opravy škol a jejich zařízení ZŠ Pelechovská-oprava elektroinstalace PD ZŠ Pelechovská - rampa schody 20 - nová ZUŠ MŠ Slunečná - zázemí kuchařek ZŠ Školní - oprava obkladů před vchodem ZŠ Školní - rampa jídelny Obchod, služby a cestovní ruch Turistické informační centrum Publikační činnost (brožura "4 generace Radů", brožura "R.Janíček") Plakátovací plocha u Normy + další výlepové plochy ve městě 80 Kultura Kino náklady na provoz oprava elektroinstalace Knihovna náklady na provoz přestavba výměníku na Jiráskově nábřeží na knihovnu Muzeum - příspěvek na činnost Divadlo - provoz,opravy a údržba Výstavní síň Ostatní záležitosti kultury kulturní kancelář + pořádání kulturních akcí oskenování kroniky a umístění na web oslavy 100 let ČR Zachování a obnova kulturních památek Teprovsko - PD roubení 50 - Teprovsko - oprava komína 30 - Teprovsko - oprava podlahy v chodbě Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru údržba kašen 50 - Železnobrodská boží muka (předfinancování-dotace KÚ LK) Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce Jarmark-propagace, technické zabezpečení, kulturní program Skleněné městečko (propagace tech.zabezpečení kulturní program) SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků Ohňostroj Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace Podpora sociálních služeb - dotace Činnost registrovaných církví - dotace 250

5 Tělovýchova a zájmová činnost Koupaliště náklady na provoz PD na úpravy koupaliště Sportovní centrum - sokolovna SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize SC - kolaudace Vajsovny SC - revize čerpadel - kanalizace 30 - SC - nová palubovka (předfinancování-dotace MŠMT) SC- zateplení sokolovny SC - výměna parovodního topení SC - sociálky restaurace SC - kancelář 50 - SC - notebook 20 - SC - úprava ubytovny SC - vybavení ubytovny SC - opravy elektroinstalace pro revizi 50 - SC - PD šatny v suterénu SC - dokoupení sportovního náčiní SC - výmalba malého sálu Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizacím Dětská hřiště dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku 50 - dětské hřiště za farou vybudování hřiště po Exathermu oplocení hřiště na Jiráskově nábřeží oplocení dětského hřiště v Horské Kamenici Opravy laviček 50 Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom) Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady) Kamera na parkoviště za budovou B 30 Požární ochrana SDH Železný Brod - náklady na provoz SDH v místních částech - náklady na provoz SDH Železný Brod - vozidlo TATRA 815 CAS Oprava budov a techniky SDH Ž.Brod - vrata SDH Žel.Brod - dovybavení zázemí SDH Žel.Brod - úpravy nové klubovny SDH Žel.Brod - rek.věže a sušáku hadic SDH Žel.Brod - svázání obvod.zdí 50 - SDH Žel.Brod - schody branka 20 - SDH Horská Kamenice - elektroinstalace SDH Jirkov - oprava podlah garáže (předfinancování-dot.mz) SDH Jirkov - sanace vlhkých zdí zbrojnice SDH Jirkov - oplocení pož.nádrže 40 - SDH Jirkov - přívěsný vozík 35 - SDH Těpeře - podlaha a zatepení půdy SDH Těpeře - podlaha v místnosti pro zásahovou výzbroj 60

6 - SDH Těpeře - okna SDH Chlístov - střecha (předfinancování-dotace MZ) 80 - SDH Bzí - oprava podlah (předfinancování-dotace MZ) SDH Bzí - septik SDH Bzí - podlaha klubovna 25 Všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.) Místní správa činnost místní správy (provoz + personální výdaje) radnice - malování zasedačky 60 - obkladačky na WC budovy B 50 - PD na zateplení radnice radnice - podlaha účtárna 90 - radnice - hodiny - natahování + synchronizace požární zpráva budovy A 50 - publicita projektů 35 - oprava střechy radnice 50 - webkamery 30 - IT vybavení - elektronizace některých agend úřadu nábytek OÚPRR PC + SW OÚPRR ÚÚP výměna dožilého nábytku + opr.podlahy ŽP 115 Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku RPS Jiráskovo nábř. - 4.etapa Nebytové hospodářství drobné provozní náklady na budovy v majetku města pasporty městských budov 40 - TS - oprava elektroinstalace TS - oprava střechy Skauti - PD nového objektu Sociální byty Stavbařů (předfinancování-dotace MMR) Místní hospodářství Čištění komunikací-zimní a letní údržba Veřejné osvětlení VO - provoz a údržba VO - Malé náměstí + Trávníky VO - Brodecká VO - Vlastimila Rady Hřbitovy náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí) Horská Kamenice - válečný hrob Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň údržba veřejné zeleně inventarizace dřevin ve městě zahradník - odborná údržba arboristické práce ve městě 60 - sanace skalního svahu ve Štefánikově květníky 150

7 - parčík Železná ul parčík Bzí parčík V Louži Alej Hranice, Vrší Jirkov - lipová alej ke hřbitovu Panská zahrada-revit.veř.zeleně ( předfinancování-dotace MŽP) Panská zahrada - cestičky Veřejné WC (náklady na provoz) Místní rozhlas (předfinancování-dotace MŽP) Nakládání s odpady / Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa Kontejnerová stání - u tenisu Bzí - přístřešek pro TKO Veselí - stanoviště TKO Průmyslová stanoviště TKO Nákup kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad v ORP-PD Skládka Pěnčín - příspěvek Pěnčínu Sanace budovy Exathermu (předfinancování-dotace MŽP) Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Ukliďme Česko Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů) 100 Územní rozvoj Znalecké posudky, geometrická zaměření Studie PD na připravované akce Energetické audity a posudky budov ÚAP Aktualizace ÚAP na serveru Označení ulic 60 Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady) Ostatní sociální péče (péče o seniory,prevence soc.patolog. jevů) Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem) 100 Dotace, příspěvky a dary Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA Příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd Dotace nerozdělené - z loterií Dotace SZDP na úhradu nájemného 120 Finanční operace Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města) 143 Daně Daň z příjmu za obec DPH 400

8 Fondy Sociální fond 670 Výdaje celkem SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let Příjmy REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2018 v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy 170 Třída 4 Transfery Příjmy celkem Výdaje v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky úvěrů a půjček 0 Financování celkem Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho plnění je zveřejněno na internetových stránkách města Železný Brod v aplikaci "Klikací rozpočet"