Návrh rozpočtu na rok komentář

Transkript

1 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO Návrh rozpočtu na rok komentář členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky) Poplatek ze psů Poplatek z veř.prostranství - jarmark tržnice ostatní plochy 80 - parkovací automaty 195 Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Správní poplatky z toho: matriční 80 stavební 270 doprava živnostenské listy 90 pasy 280 rybářské lístky 40 ostatní Daň z hazardních her Dílčí daň z technických her 510 Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky 33 Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování 430

2 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Lesní hospodářství Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina) 600 Sociální péče Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba) 930 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí Pronájem movitého majetku Komunální služby - tržby WC Umístění reklamní tabule Příjem ze zřízení věcného břemene 200 Sankční platby Sankční platby MP (pokuty) Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče...) 732 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku (Těpeřská) Příjmy z prodeje nemovitostí (byt Poříč) 810 Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu) Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku) Prodej pytlů na odpad 40 Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik - náklady na domy Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut) Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny) 200 Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS 408 Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy Příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti Dotace KÚ LK na Skleněné městečko Dotace KÚ LK na palubovku v sokolovně 650 Splátky půjček Splátky půjček z FRB Hřbitovní poplatky Koupaliště - vstupné Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť Sokolovna - pronájem prostor Příděl do sociálního fondu Příjmy celkem

3 Lesní hospodářství Odchyt zatoulaných zvířat Pěstební činnost činnost odborného lesního hospodáře pěstební a těžební činnost rizikové kácení Rafanda 400 Pozemní komunikace Silnice - opravy a údržba místních komunikací dopravní značení - opravy + nové asfaltování Brodecká (Boudovi - Drmla) asfaltování Poušť (dotace MMR) asfaltování Bzí asfalt Jirkov (Lufinková - Jarolímek) Jirkov - oprava cesty (Kochánková) 30 - asfaltování cesty k přírodnímu divadlu dláždění Jirchářská, NaValše, Křížová (možná dotace KÚ) opravy povrchů Brodecká, Svahová - doplatek cesta u polikliniky (kolem Vrbatových) Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch Školní - chodník Greenway Jizera - studie, projekt schody Na Vápence Husova ulice - parkoviště - příprava mostní prohlídky 50 - Těpeřská - chodník (Hlubučková) Křížová ulice - dláždění plochy a kont. stání Horecká - dokončení chodníku zastávka u ZŠ Školní parkoviště u ZŠ Pelechovská asfaltování u has.zbrojnice - Jirkov PD parkoviště Na Vápence - lom Štefánikova - schody Obránců míru - chodník ke koupališti PD lávka opravy lávek (projekt+realizace) 700 Silniční doprava Dopravní obslužnost Autobusové zastávky 35 Vodní hospodářství Pitná voda 80 - hospodaření s pitnou vodou (čerpací zk.na studnu, opravy) 50 - vyčištění nádrže u TS Odvádění odpadních vod 200 Školství Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy) ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy) Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy) 546

4 3111 Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy) Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy) ZUŠ (na provoz a odpisy) SVČ Mozaika (na provoz a odpisy) Opravy škol a jejich zařízení ZŠ Pelechovská - oprava střechy a fasády ZŠ Pelechovská - bezbariérové úpravy (dotace MAS - IROP) nová ZUŠ - projekt ZŠ Školní - oprava schodiště SVČ Mozaika - oprava schodů u vchodu 40 - MŠ Na Vápence - oprava soc.zařízení MŠ Na Vápence - údržba školní zahrady 50 - MŠ Stavbařů - oprava schodů 40 - MŠ Slunečná - oprava soc.zařízení MŠ Slunečná - úprava povrchů na školní zahradě 290 Obchod, služby a cestovní ruch Turistické informační centrum Publikační činnost 120 Kultura Kino náklady na provoz oprava elektroinstalace - dokončení Knihovna náklady na provoz přestavba výměníku na Jiráskově nábřeží na knihovnu regály interiéry PC vybavení Muzeum - příspěvek na činnost Divadlo - provoz,opravy a údržba provoz malování foyer, sociálky, chodba, pokladna 55 - nové opony podlaha jeviště scénické osvětlení Výstavní síň Ostatní záležitosti kultury kulturní kancelář + pořádání kulturních akcí Zachování a obnova kulturních památek Teprovsko - oprava roubení drobné opravy a revize Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru 50 - údržba kašen Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce Jarmark-propagace, technické zabezpečení, kulturní program Skleněné městečko (propagace tech.zabezpečení kulturní program) SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků Ohňostroj Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace Podpora sociálních služeb - dotace Ocenění dárců krve (Zlatá medaile Jana Janského, Zlatý kříž III.stupně) Činnost registrovaných církví - dotace 250

5 Tělovýchova a zájmová činnost Koupaliště náklady na provoz úpravy koupaliště - PD skákací hrad Sportovní centrum - sokolovna SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize SC - kluziště SC - zateplení sokolovny (dotace OPŽP) SC - výměna parovodního topení SC - sociálky restaurace v sokolovně SC - dveře do sokolovny SC - vymalování malého sálu po topení 20 - SC - venkovní areál - projekt SC - nářaďovny SC - PD šatny v suterénu Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizacím Dětská hřiště dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize dětské hřiště Spořilov workout + herní prvky zázemí in-line dráhy - garáže u Exathermu Panská zahrada - pískoviště, mobiliář, hrací prvky hřiště za farou - doplnění + úpravy plocha u Benziny (herní prvky,deštník,zeleň) oplocení dětského hřiště v Horské Kamenici - brána Opravy a nákup laviček PD na komunitní centrum v bývalé knihovně 150 Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom) Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady) Kamery DPS 70 Požární ochrana SDH Železný Brod - náklady na provoz SDH v místních částech - náklady na provoz Oprava budov a techniky SDH Žel.Brod - okna ve věži 55 - SDH Žel.Brod - naviják na hadice SDH Žel.Brod - úpravy ve věži SDH Žel.Brod - okna v garáži 90 - SDH Železný Brod - oprava střechy 50 - SDH Těpeře nafukovací záchranný stan SDH Železný Brod - posuvná vrata SDH Bzí - úprava povrchu před zbrojnicí 30 Všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.) Místní správa činnost místní správy (provoz + personální výdaje)

6 - stěna za zadním vstupem do budovy B 60 - PD na zateplení radnice oprava a instalace elektropohonu k radničním hodinám velkoformátový skener systém VZ 48 - GIS ArcGIS 80 - mapa akcí na web 30 - IT vybavení 28. výzvac + SW OÚPRR ÚÚP (dot. MMR) výměna dožilého nábytku + opr.podlahy ŽP 110 Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku RPS Jiráskovo nábř. - 4.etapa (dotace MMR) Nebytové hospodářství drobné provozní náklady na budovy v majetku města pasporty městských budov KD Jirkov - závěsy 15 - KD Jirkov - broušení podlahy + nátěr KD Jirkov - úpravy restaurace - PD Spořitelna - oprava střechy Skauti - PD nového objektu 750 Místní hospodářství Čištění komunikací-zimní a letní údržba Veřejné osvětlení VO - provoz a údržba VO Trávníky VO Bzí (dotace MŽP) VO Hrubá Horka - PD VOTěpeře + Chlístov - PD Hřbitovy náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí) výsadba a úpravy na hřbitově v Železném Brodě oplocení hřbitova v Železném Brodě Chráněné části přírody naučná stezka Benzina Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň údržba veřejné zeleně pasport zeleně zeleň u ZŠ Školní sanace skály u Benziny lípy pod kostelem - kácení + výsadba - projekt 30 - parčík Železná ul.- stromy + zeleň 50 - parčík Železná ul.- zábradlí 13 - parčík Brodecká alej Vrší Veřejné WC (náklady na provoz) Místní rozhlas - hlásiče 600 Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu 5 600

7 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa+ kontejnery (dotace OPŽP) Kontejnerová stání Bzí Chlístov Veselí 50 - u tenisu/brodecká Křížová Na Vápence - horní (dokončení) Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Ukliďme Česko Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů) 100 Územní rozvoj Znalecké posudky, geometrická zaměření PD na připravované akce Energetické audity a posudky budov Územní plán + studie Aktualizace dat TI + ÚAP Mapové podklady - doplnění výkresů 50 Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady) Ostatní sociální péče (péče o seniory,prevence soc.patolog. jevů) Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem) 844 Dotace, příspěvky a dary Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA Příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd Dotace SZDP na úhradu nájemného 120 Finanční operace Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města) Finanční vypořádání minulých let (volby do zastupitelstev a senátu) 59 Daně Daň z příjmu za obec DPH 600 Fondy Sociální fond 670 Výdaje celkem SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let

8 Příjmy REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2019 v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Transfery Příjmy celkem Výdaje v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky úvěrů a půjček 0 Financování celkem Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho plnění je zveřejněno na internetových stránkách města Železný Brod v aplikaci "Klikací rozpočet"