Třída 8 financování

Transkript

1 Rozpočet města Žacléř na rok 2017 Příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace neinvestiční dotace investiční dotace Příjmy celkem Třída 8 financování Výdaje Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3 služby pro obyvatelstvo Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje Třída 8 financování Příjmy včetně financování Výdaje včetně financování

2 Rozpis rozpočtu na rok příjmy Třída 1 - Daňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně daně z příjmů fyzických osob daně z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty poplatky a odvody v oblasti životního přostředí místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní odvody z vybranných činností a služeb daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her správní poplatky daně z majetku třída 1 celkem Třída 2 - Nedaňové příjmy 24 - přijaté splátky půjčených prostředků podpora ostatní produkční činnosti ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky cestovní ruch ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda odvádění a čištění odpadních vod prevence znečišťování vody základní školy základní umělecké školy hudební činnost film. Tvorba, distribuce, kina a shrom. Audio činnosti knihovnické činností muzeí a galerií ostatní záležitosti kultury pořízení, zachování a obnova hodnota nár. hist. povědomí ostatní záležitosti sdělovacích prostředků sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže všeobecná ambulantní péče ostatní nemocnice bytové hospodářství Stránka 2 z 32

3 nebytové hospodářství pohřebnictví územní plánování rozvoj území komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů využívání a zneškodňování komunláních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní správa v ochraně životního prostředí ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ostatní záležitosti civilní připravenosti požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy obecné příjmy a výdaje z finančních operací finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti j.n Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy podpora ostatní produkční činnosti bytové hospodářství nebytové hospodářství ostatní nemocnice výstavba a údržba místních inženýrských sítí komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené požární ochrana - dobrovolná část třída 3 celkem Třída 4 - přijaté dotace neinvestiční přijaté trasfery ze SR neinv. dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu nein. přijaté transfery ze SF ostatní neinvestiční dotace ze SR neinvestiční převody z Národního fondu neinv. dotace od krajů ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně převody z vlastvích fondů hospodářské činnosti převody z ostatních vlastních fondů neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí inv. dotace ze státních fondů Stránka 3 z 32

4 ostatní investiční dotace investiční převody z Národního fondu investiční transfery od krajů třída 4 celkem daňové příjmy nedaňové příjmy běžné příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace neinvestiční dotace investiční dotace příjmy celkem třída 8 - financování ČS, a.s. - kanalizace a cyklostezka Stránka 4 z 32

5 Rozpis rozpočtu na rok výdaje schválený rozpočet po RO 2/217 rozpočet změně Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství podpora ostatních produkčních činností vnitřní obchod cestovní ruch silnice ostatní záležitosti pozemních komunikací ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly prevence znečišťování vody revitalizace říčních systémů Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání předškolní zařízení základní školy zájmové studium základní umělecké školy kultura divadelní činnost hudební činnost filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činnosti knihovnické činnosti muzeí a galerií ostatní záležitosti kultury zachování a obnova kulturních památek pořízení, zachování a obnova hodnot národní historie ostatní záležitosti sdělovacích prostředků mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků tělovýchova sportovní zařízení v majetku obce (sauna) ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost ambulantní péče všeobecná ambulantní péče Stránka 5 z 32

6 352 - ústavní péče ostatní nemocnice rozvoj bydlení a bytové hospodářství bytové hospodářství nebytové hospodářství komunální služby a územní rozvoj veřejné osvětlení pohřebnictví výtavba a údržba místních inženýrských sítí územní plánování rozvoj území komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nakládání s odpady sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů využívání a zneškodňování komunálních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů ochrana přírody a krajiny péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti veřejně prospěšné práce pečovatelská služba domovy ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace požární ochrana - dobrovolná část Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby zastupitelstva obcí volby do zastupitelstev územnéch samosprávných celků činnost místní správy obecné příjmy a výdaje z finančních operací pojištění funkčně nespecifikované převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ostatní finanční operace finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti j.n výdaje celkem Stránka 6 z 32

7 běžné výdaje kapitálové výdaje výdaje celkem třída 8 - financování uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (KB - Rehamedica) SFŽP - kanalizace červená kolonie uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS- 387) uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS- 388) SFRB ČS, a.s. - spltáky úvěru na přefinancování úvěru od ČMZRB, a.s SFRB 91 a ČS, a.s., kanalizace a cyklostezka ČS, a.s. MŠ + přefinancování Stránka 7 z 32

8 Rozpis rozpočtu města na rok rekapitulace schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně příjmy půjčky příjmy celkem výdaje splátky jistiny úvěrů výdaje + splátky jistiny Přehled úvěrů a půjček města Žacléř k poskytovatel přijato celková výše účel zbývá splatit splátky 2017 datum splacení KB, a.s. Trutnov Rehamedica prosinec 2018 SFŽP ČR kanalizace červená kolonie prosinec 2021 ČS, a.s Trutnov zateplení MŠ a přefinancování květen 2019 ČS, a.s Trutnov přefinancování úvěru od ČMZRB říjen 2024 ČS, a.s Trutnov čp srpen 2020 ČS, a.s Trutnov čp září 2022 SFRB čp srpen 2023 SFRB čp. 91 a červen 2025

9 ČS, a.s Trutnov kanalizace, cyklostezka celkem

10 Třída 1 - Daňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně daně z příjmů fyzických osob daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnost daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daně z příjmů právnických osob daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obce daň z přidané hodnoty DPH poplatky a odvody v oblasti životního přostředí odvody za odnětí ZPF odvody za odnětí les poplatek za provoz, shrom..kom. odpadů místní poplatky z vybraných činností a služeb poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity zrušené místní poplatky ostatní odvody z vybranných činností a služeb příjmy z úhrad za dobývání nerostů daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v daň z hazardních her zrušený odvod z loterií zrušený odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky správní poplatky daně z majetku daň z nemovitostí třída 1 celkem

11 Třída 2 - nedaňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně 24 - přijaté splátky půjčených prostředků splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod splátky půjčených prostředků od obyvatelstva podpora ostatní produkční činnosti příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů cestovní ruch přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní záležitosti v silniční dopravě příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku pitná voda příjaté pojistné náhrady odvádění a čištění odpadních vod příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu movitých věcí prevence znečišťování vody příjmy z úroků základní školy ostatní přijaté vratky transferů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady základní umělecké školy odvody příspěvkových organizací hudební činnost dary film. Tvorba, distribuce, kina a shrom. Audio příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní odvody příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté sankční platby od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté neinvestiční dary činností muzeí a galerií

12 příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní záležitosti kultury příjmy z poskytování služeb a výrobků dary pořízení, zachování a obnova hodnota nár. hist. povědomí dary ostatní záležitosti sdělovacích prostředků příjmy z poskytování služeb a výrobků sportovní zařízení v majetku obce příjmy z poskytování služeb a výrobků (sauna) příjaté pojistné náhrady ostatní tělovýchovná činnost příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady všeobecná ambulantní péče příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nemocnice příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí bytové hospodářství sankční platby přijaté od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady nebytové hospodářství příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté sankční platby od jiných subjektů pohřebnictví příjmy z pronájmu pozemků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady územní plánování 0 0 0

13 příjmy z poskytování služeb a výrobků rozvoj území přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu movitých věcí příjmy z úroků ostatní příjmy z finančního vypořádání příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady sběr a svoz nebezpečných odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků sběr a svoz komunálních odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) využívání a zneškodňování komunláních odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady využívání a zneškodňování ostatních odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní správa v ochraně životního prostředí sankční platby přijaté od jiných subjektů ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče příjmy z poskytování služeb a výrobků ostatní záležitosti civilní připravenosti přijaté neinvetiční dary požární ochrana - dobrovolná část příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady činnost místní správy příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z úroků 0 0 0

14 kursové rozdíly v příjmech sankční platby přijaté od jiných subjektů příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku přijaté neinvestiční dary příjaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené obecné příjmy a výdaje z finančních operací příjmy z úroků kursové rozdíly v příjmech přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady finanční vypořádání minulých let ostatní příjmy z finančního vypořádání ostatní činnosti j.n ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Nedaňové příjmy celkem

15 schválený rozpočet po RO 2/2017 Třída 3 - kapitálové příjmy rozpočet změně podpora ostatní produkční činnosti prodej dlouhodobého majetku bytové hospodářství příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí nebytové hospodářství příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ostatní nemocnice příjmy z prodeje akcií výstavba a údržba místních inženýrských sítí přijaté příspěvky na pořízení majetku komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku činnost místní správy příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku třída 3 celkem

16 rozpočet po schválený rozpočet RO 2/2017 Třída 4 - přijaté dotace změně neinvestiční přijaté tranfery ze SR celkem neinvestiční přijaté trasfery ze SR (volby kraj) neinvestiční přijaté trasfery ze SR (volby komunální a senátní) neinv. dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu nein. přijaté transfery ze SF (92241) - dotace na úroky ostatní neinvestiční dotace ze SR celkem ostatní neinvestiční dotace ze SR (1601) - hasiči ostatní neinvestiční dotace ze SR (1603) - hasiči ostatní neinvestiční dotace ze SR - pečovatelská služba ostatní neinvestiční dotace ze SR (1608) - knihovna ostatní neinvestiční dotace ze SR (15291) - kompenzace KRNAP ostatní neinvestiční dotace ze SR (1618) - výkon sociální práce ostatní neinvestiční dotace ze SR (1622) - Mariánský sloup ostatní neinvestiční dotace ze SR (1617) - římsa kostela ostatní neinvestiční dotace ze SR - MŠMT dotace škola ostatní neinvestiční dotace ze SR (1609) - hospodaření v lesích neinvestiční dotace z Národního fondu neinvestiční převody z Národního fondu - OPPS voda neinvestiční převody z Národního fondu - OPPS kultura neinv. dotace od krajů ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně převody z vlastvích fondů hospodářské činnosti neinvetsiční dotace SZIF neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí OPPS kultura 85% investiční dotace ze státních fondů celkem inv. dotace ze státních fondů - SFDI cyklostezka inv. dotace ze státních fondů - SFŽP komunikace Ozón inv. dotace ze státních fondů - SFŽP výměna svítidel inv. dotace ze státních fondů - zelená úsporám (90909) inv. dotace ze státních fondů - zelená úsporám (90877) ostatní investiční dotace celkem ostatní investiční dotace ERDF - povodňové škody ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zateplení MŠ B. Němcové ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zateplení MŠ Na Pilíři ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zahrada B. Němcová 0 0 0

17 ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zahrada Na Pilíři ostatní investiční dotace ERDF - OPPS voda investiční převody z Národního fondu investiční převody z Národního fondu - OPPS voda ivestiční dotace od krajů investiční přijaté transfery od krajů investiční přijaté transfery od krajů - střecha ZŠ třída 4 celkem

18 schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství podpora ostatních produkčních činností ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nákup materiálu služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb vnitřní obchod nákup ostatních služeb věcné dary ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně cestovní ruch nákup materiálu jinde nezařazený nákup ostatních služeb neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám budovy, haly a stavby silnice nákup materiálu jinde nezařazený úroky vlastní studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup materiálu jinde nezařazený nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby ostatní záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu jinde nezařazený pitná voda ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0

19 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění nákup materiálu jinde nezařazený konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní neinvestiční transfery do zahraničí platby daní a poplatků budovy, haly, stavby investiční transfery do zahraničí odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu úroky vlastní (ČS, a.s. + OPŽP) pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrady sankcí jiným rozpočtům budovy, haly a stavby nákup pozemků prevence znečišťování vody úroky vlastní (ČS, a.s. - přefinancování ČMZRB) služby peněžních ústavů budovy, haly a stavby ůpravy drobných vodních toků nákup ostatních služeb opravy a udržování kapitálové výdaje

20 schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , , zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , předškolní zařízení , , , nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0, konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, opravy a udržování 0, , , neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0, , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , platby daní a poplatků 0,00 0,00 0, budovy, haly, stavby , ,00 0, základní školy ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , knihy, učební pomůcky a tisk 2 550,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb ,00 0, , neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0, , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0, budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0, stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0, investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0, zájmové studium ,00 0, , základní umělecké školy ,00 0, , studená voda 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, pohoštění 3 000,00 0, , neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0, , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0, kultura ,00 0, , divadelní činnost 0,00 0,00 0, studená voda 0,00 0,00 0, elektrická energie 0,00 0,00 0,00

21 nájemné 0,00 0,00 0, hudební činnost ,00 0, , neinvestiční dotace občanským sdružením (KPH) ,00 0, , filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00 0,00 0, nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, úroky vlastní 0,00 0,00 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0, konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0, platby daní a poplatků 0,00 0,00 0, úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0, činnosti knihovnické ,00 0, , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan ,00 0, , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 0, , odměny za užití duševního vlastnictví 400,00 0,00 400, knihy, učební pomůcky a tisk ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 0, , konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 0, , zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování 5 000,00 0, , programové vybavení ,00 0, , cestovné 1 000,00 0, , pohoštění 2 500,00 0, , neinvestiční transfery spolkům 1 100,00 0, , náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0, činnosti muzeí a galerií ,00 0, , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan ,00 0, , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 0, , ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0, odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00

22 knihy, učební pomůcky a tisk ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , studená voda 2 500,00 0, , plyn ,00 0, , elektrická energie ,00 0, , služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 0, , nájemné 0,00 0,00 0, služby školení a vzdělávání 3 500,00 0, , zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování ,00 0, , programové vybavení 0,00 0,00 0, cestovné 6 000,00 0, , pohoštění ,00 0, , ostatní nákupy jinak nespecifikované 1 960,00 0, , věcné dary 2 000,00 0, , neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0, náhrada mezd v době nemoci 0,00 0,00 0, dary obyvatelstvu 6 000,00 0, , budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti kultury ,00 0, , odměny za užití duševního vlastnictví ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , studená voda 0,00 0,00 0, plyn 0,00 0,00 0, elektrická energie 1 000,00 0, , nájemné ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , pohoštění ,00 0, , poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0, věcné dary ,00 0, , neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00

23 dary obyvatelstvu ,00 0, , ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 0,00 0, zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0, opravy a udržování 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0, dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0, účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 0, pořízení, zachování a obnova hodnot národní historie ,00 0, , nákup materiálu 2 000,00 0, , nájemné ,00 0, , nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, opravy a udržování ,00 0, , neinvestiční transfery 0,00 0,00 0, budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 0, , nákup materiálu j.n ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování 0,00 0,00 0, mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, cestovné 0,00 0,00 0, pohoštění 0,00 0,00 0, věcné dary 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený , , , věcné dary , , , neinvestiční transfery 6 000,00 0, , tělovýchova ,00 0, , sportovní zařízení v majetku obce (sauna) ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 9 490,00 0, , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 420,00 0, , nákup materiálu 0,00 0,00 0, studená voda ,00 0, , teplo ,00 0, , elektrická energie ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, ,00

24 opravy a udržování ,00 0, , ostatní tělovýchovná činnost ,00 0, , ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, služby peněžních ústavů ,00 0, , nájemné 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování 5 360,00 0, , věcné dary ,00 0, , neinvestiční transfery spolkům ,00 0, , využití volného času dětí a mládeže ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, nákup materiálu 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb ,00 0, , budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ostatní zájmová činnost ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, závazné ukazatele rozpočtu ,00 0, , věcné dary 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským právnickým osobám 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 0, , neivestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery spolkům ,00 0, , ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 5 000,00 0, , neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0, dary obyvatelstvu ,00 0, , dopravní prostředky 0,00 0,00 0, ambulantní péče ,00 0, , všeobecná ambulantní péče ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, úroky 0,00 0,00 0, studená voda ,00 0, , teplo ,00 0, , plyn 0,00 0,00 0, elektrická energie ,00 0, ,00

25 služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 2 000,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování ,00 0, , stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0, ústavní péče ,00 0, , ostatní nemocnice ,00 0, , úroky vlastní ,00 0, , služby peněžních ústavů 6 000,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování 0,00 0,00 0, zaplacené sankce 0,00 0,00 0, neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0, nákup akcií 0,00 0,00 0, rozvoj bydlení a bytové hospodářství ,00 0, , bytové hospodářství ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 0,00 0,00 0, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0, úroky vlastní ,00 0, , plyn 0,00 0,00 0, služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, opravy a udržování 0,00 0,00 0, převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0,00 0,00 0, platby daní a poplatků 0,00 0,00 0, budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0, nebytové hospodářství 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, komunální služby a územní rozvoj , , , veřejné osvětlení , , , platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0, ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan ,00 0, , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 700,00 0, , povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00

26 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , plyn 0,00 0,00 0, elektrická energie ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování 8 300,00 0, , budovy, haly a stavby , , , pohřebnictví , , , nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0, studená voda 2 300,00 0, , elektrická energie 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování 0,00 0,00 0, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0, budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, výtavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 0, zaplacené sankce 0,00 0,00 0, územní plánování 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0, rozvoj území 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, , ostatní osobní výdaje ,00 0, , povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan ,00 0, , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 0, , drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 600,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0, teplo 0,00 0,00 0, plyn 2 600,00 0, , elektrická energie ,00 0, , služby peněžních ústavů ,00 0, , nájemné ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , opravy a udržování ,00 0, , pohoštění 7 000,00 0, ,00

27 neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 0, , platby daní a poplatků ,00 0, , platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 2 500,00 0, , náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0, budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, stroje, přístroje a zařízení ,00 0, , pozemky 0, , , nakládání s odpady ,00 0, , sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, sběr a svoz komunálních odpadů ,00 0, , nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0, nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb ,00 0, , ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0, sběr a svoz ostatních odpadů ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 0,00 0, nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0, ochrana přírody a krajiny ,00 0, , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 0, , nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0, , nákup ostatních služeb ,00 0, , budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 kapitálové výdaje , , ,00

28 schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců v pracovním poměru (13229) povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. (13229) povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění (13229) povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem náhrady mezd v době nemoci (13229) pečovatelská služba teplo služby telekomunikací a radiokomunikací ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím domovy neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční trasfery zřízeným příspěvkovým organizacím ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence nákup materiálu j.n nájemné nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dary obyvatelstvu 0 0 0

29 schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace potraviny neinvestiční transfery obcím požární ochrana - dobrovolná část platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní platy povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné pohoštění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu náhrady mezd v době nemoci budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení investiční transfery do zahraničí kapitálové výdaje 0 0 0

30 schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby zastupitelstva obcí platy zaměstnanců v pracovním poměru odměny členů zastupitelstev obcí a krajů povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu jinde nezařazený služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné pohoštění volby do zastupitelstev územních samosprávných celků platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní platy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený poštovní služby služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb pohoštění činnost místní správy platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné pojisté na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený