Zpráva o stavu kultury za rok 2013

Transkript

1 Zpráva o stavu kultury za rok 2013 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc.Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o provedení práce, úklid byl zajišťován rovněž na základě dohody o provedení práce. Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2013 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 DHIM,DNIM 4 463, ,50 0, Periodika , ,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 1

2 501 Knihy,učební pomůcky , ,00 0, Nákup materiálu , ,61 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , ,11 0, Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , ,00 0, Celkem , ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 1 421, ,00 0, Služby pošt , ,41 0, Služby tel.a radiokom , ,94 0, Služby - odvoz odpadu 3 577, ,00 0, Služby-dodávky tepla Byterm , ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , ,05 0, Služby školení a vzdělávání 4 810, ,00 0, Programové vybavení 5 339, ,93 0, Nájemné 0,00 0,00 0, Bankovní poplatky 4 884, ,96 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , ,29 0, Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 2 531, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 9 093, ,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 396,00 396,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 12,11 12,11 0, Ostatní nákupy 4 332, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 332, ,00 0, Nákl.z dlouhodob.majetku , ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , ,51 0,00 2

3 Výnosy Doplňková Výnosy CELKEM Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , ,00 0, Celkem , ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 0,27 0,27 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , ,27 0,00 Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2012/2013 Náklady Účet K K Rozdíl DHIM a DNIM 0, , , Periodika 0, , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy a periodika , , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 5 427, , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 2 130, ,00-709, Služby pošt , ,41 190, Služby tel.a radiokom , , , Služby - Byterm teplo , , , Ostatní služby (revize,apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 7 455, , ,00 3

4 518 Programové vybavení 3 132, , , Služby - odvoz odpadu 0, , , Bankovní poplatky 6 441, , , Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění (KOOP) 2 463, ,00 68, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 994, ,00 99, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 396,00 396, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 1,82 12,11 10, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 317, ,00 15, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 317, ,00 15, Nákl.z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,94 Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 23,60 0,00-23, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 8 057,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 2 754,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,40 Hospodářský výsledek 821,03 61,49-759,54 4

5 Náklady celkem meziročně vzrostly o 55 tis. Kč, což představuje zvýšení o 2,55 %. Meziročně byly nepatrně zvýšeny náklady na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 7 tis. Kč ( 1,8%), mzdové náklady (SÚ 521) o 20 tis. Kč ( 2,17 %) a odvody z mezd (SÚ 524) o 5 tis. Kč ( 1,6%). Dost podstatně byly zvýšeny náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 5 tis. Kč ( 98,32%), náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku (SÚ 558) o 16 tis. Kč ( 81,62%) a náklady na cestovné (SÚ 512) o 3 tis. Kč (25,47%). Energie (SÚ 502) meziročně vzrostly o 5 tis. Kč ( 12,20%). Naopak k meziročnímu poklesu nákladů došlo pouze u nákladů na reprezentaci (SÚ 512) o 1 tis.kč ( - 33,29%) a nákupu služeb (SÚ 518) o 6,5 tis. Kč (- 1,5%). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 54 tis. Kč (o 2,5%), a to především vlivem navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve srovnávaném období roku 2012 ve výši 53 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602) meziročně vzrostly o 12 tis. Kč (o 12,36%). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 759,54 Kč. 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Generali. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Dne 13. května 2014 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 7. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem čtenářů, z toho 346 čtenářů do 15 let. V roce 2013 bylo v knihovně celkem návštěvníků, kteří uskutečnili výpůjček (z toho naučných knih pro dospělé, beletristických knih, 757 naučných knih pro mládež, beletrie pro mládež, periodik a 131 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 63 akcí, kterých se zúčastnilo celkem návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Registrační poplatky pro dětské čtenáře Od roku 2005 byly zrušeny čtenářské poplatky pro děti do 15 let, a to po analýze počtu čtenářů v uplynulých letech, kdy byl evidentní znatelný pokles dětských čtenářů. Z dalšího vývoje však bylo zřejmé, že počet dětských čtenářů se pomalu vracel zpět na hodnoty z let , z tohoto hlediska tedy bylo možno pochybovat o smyslu zrušení poplatků pro dětské čtenáře. V roce 2008 tak byly čtenářské poplatky znovu zavedeny. 5

6 Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2012 připravila knihovna výstavy malby Lenky Schwarzové a Miroslava Morávka, fotografií Petra Lešky a Tomáše Schreibera nebo absolventů ZUŠ, a ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Úspěch měly rovněž historické výstavy připravené ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení pro veřejnost: Fauna a flóra přírodního parku Sovinecko Miroslav Král Aljaška divočinou severu - Jiří Hrma Nepál Libor Turek Mons.ThDr.Antonín Huvar: Pověsíme jenom faráře - scénické čtení v podání herců z Uherského Hradiště (proběhlo na zámku v Janovicích) Knihovna rovněž organizovala tvůrčí a výtvarné dílny. Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem byla do Ing. Lenka Baborovská, od byla pověřena zastupováním Bc. Růžena Zapletalová. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. 6

7 Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,4 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, průvodce kaple V Lipkách, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,4). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu, zaměstnanci pro zajištění víkendového provozu informačního střediska mají uzavřeny dohody o provedení práce. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2013 Náklady Účet Náklady celkem Projekty, dotace Náklady z dotace zřizovatele Doplňková činnost 501 Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0, DHIM,DNIM 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , Voda 7 407,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží ,10 0,00 0, , Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0, Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci , ,00 469,00 0, Služby pošt 4 957,00 472, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,77 0, , , Služby - odvoz odpadu 3 953,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné 866,00 0,00 866,00 0, Sližby peněžních ústavů 6 502,00 0, ,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , Platy zaměstnancům ,00 0, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Celkem , , , ,00 7

8 524 Povinné pojistné na soc ,00 0, ,00 0, Povinné pojistné na zdrav ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) ,18 0, ,18 0, Jiné sociální náklady ,00 0, ,00 0, Jiné daně a poplatky 300,00 0,00 300,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, DDHM,DDNM , , ,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy ,01 0, ,01 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,01 0, ,01 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,72 0, ,72 0,00 Náklady celkem , , , ,65 Výnosy Výnosy CELKEM Projekty, dotace Náklady z dotace zřizovatele Doplňková činnost Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, Výn. z nár.na prostř.sr-vivat Hist , ,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb ,00 0, , , Celkem , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží ,00 0,00 0, , Úroky 12,35 0,00 12,35 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Projekt A není to tak dávno , ,00 0,00 0, Projekt Webové stránky , ,00 0,00 0, Projekt Hurá za kulturou , ,00 0,00 0, Projekt Rýmařovskem na kole , ,80 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.úsczřiovatel ,00 0, ,00 0, Výnosy z nároků ÚSC a SR celkem , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Organizace dosáhla celkového kladného HV ve výši 3 628,11,- Kč, z toho ,35,- Kč v doplňkové činnosti a ,24 Kč v hlavní činnosti. Hospodaření organizace ovlivňují víceleté projekty ESF. Dotační tituly jsou průběžně vyúčtovávány, jejich financování je časově velmi 8

9 zdlouhavé. Z tohoto důvodu došlo v roce 2013 k navýšení příspěvku na provoz o 110 tis. Kč, k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy grantů. Stanovený závazný ukazatel limit prostředků na platy a OON nebyl překročen, ale naopak nedočerpán o 894,- Kč. Celkový ZU- příspěvek na provoz byl dodržen jen díky velmi zodpovědnému přístupu k hospodaření organizace, o čemž svědčí VH ,- Kč, který se podařilo udržet ve spleti dotací a grantů (celkem 5 víceletých grantů). Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2012/2013 Náklady Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 5 400, , , Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , ,00 894, Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní teplo, voda 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží , , , Opravy a udržování ,00 0, , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci , , , Služby pošt 5 234, ,00-277, Služby tel.a radiokom , ,77-710, Služby - svoz odpadu 3 553, ,00 400, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné 886,00 866,00-20, Tisk novin 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 829, ,00-327, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 3 366,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,18-557, Jiné sociální náklady , , , Jiné daně a poplatky 0,00 300,00 300, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 100,00 0,00-100, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 9

10 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 332,00 0,00-332, DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění ,00 0, , Ostatní nákupy 3 796, , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,72-5,28 Náklady celkem , , ,96 Výnosy Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy služeb Vivat Historia 0, , , Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží , , , Úroky 91,00 12,35-78, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 7 175,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc- Rýmařovskem na 672 kole , , , Výnosy z nároku na prostř.úsc-a není to tak dávno 0, , , Výnosy z nároku na prostř.úsc - Webové stránky 0, , , Výnosy z nároku na prostř.úsc - Hurá za kulturou 0, , , Výnosy z nároku na prostř.úsc- Vivat Historia ,00 0, , Výnosy z nároku na prostř.úsc celkem , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,85 Hospodářský výsledek , , ,89 Celkový kladný výsledek hospodaření k ve výši ,11 Kč je tvořen ze zisku z doplňkové činnosti ,35 Kč a ztráty v hlavní činnosti ve výši ,24 Kč. Hospodářský výsledek k vykazuje meziroční snížení o 8 079,89 Kč. Celkové náklady se meziročně snížily o 280 tis. Kč (o 8,55 %), tento pokles je ovlivněn téměř ve všech položkách financováním nákladů souvisejících s projekty EU. Ostatní běžné náklady jsou přibližně na úrovni roku V roce 2012 byl zřizovatelem předfinancován projekt " Vivat historia" v částce 653 tis. Kč. O tuto částku byl v letošním roce snížen příspěvek na provoz z dotace zřizovatele (SÚ 672). Bohužel organizace do konce roku 2013 neobdržela finanční prostředky na tento projekt, a proto použila dohadnou položku na účtu 602 ve výši uznatelných nákladů projektu (453 tis. Kč). Z uvedeného je zřejmé, že došlo k meziročnímu poklesu výnosů celkem - a to o 288 tis. Kč (- 8,77 %). Meziroční srovnání není příliš objektivní, neboť oběma roky se prolínají různé vlivy (předfinancování, projekty atd.). 10

11 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 33,- Kč a příspěvek z FKSP činí 7,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech června 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně, ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. Kontrola provedená Okresní správou sociálního zabezpečení v červenci 2013 při kontrole plnění povinnosti v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti neshledala žádné nedostatky. V průběhu roku bylo hospodaření organizace prověřováno finančním a kontrolním výborem (čerpání prostředků přidělených zřizovatelem), nebyly zjištěny žádné nedostatky. 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2013 bylo zapsáno 44 evidenčních přírůstkových čísel. Celkový počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k bylo , ale skutečný počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2012 se v muzeu uskutečnilo celkem 11 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a dalších 5 výstav v galerii Pranýř (dolní chodba muzea) Galerie Octopus Marie Kodovská Známá i neznámá II (malby) Galerie Pranýř Antonín Mikšík, Roman Panáček, Roman Kubík Tři cesty (fotografie) Galerie Octopus Adam Rybka Stop killing gays (sochy) Sergej Alexejevič FFLP (kresby) Galerie Pranýř Příběh lidí janušovské špulkárny před rokem 1946 (historické předměty) Galerie Octopus Havran Smýkal (obrazy) Andrej Čulák (fotografie) Galerie Octopus Sdílení prostoru - Pavel Herynek (rotokaligrafie, kresby, objekty), Jiří Krtička (obrazy a kresby) Galerie Octopus Černobílé valéry O cenu Jaroslava Němce (celostátní soutěž černobílé fotografie) Galerie Pranýř Kateřina Chudá Ztracena v čase (malby, kresby, objekty) Galerie Octopus + Adéla Jánská, Jakub Čuška, Janka Pirchalová, Lucie Galerie Pranýř Zámek v Janovicích Horáková Tři a jeden (malby) Výstava řemesel + Výstava výtvarných prací škol Rýmařovska 11

12 Galerie Octopus Štefan Škapík Francouzské inspirace (malby, objekty, užité umění) Galerie Octopus Pavel Z Spálená popelnice... Svět... (malby, koláže, užité umění) Galerie Octopus + Pavel Šlechta Svět fantazie (malby, plastiky, grafiky) Galerie Pranýř Kaple V Lipkách Chrámové (ne)ticho (fotografie) Galerie Pranýř Štefan Škapík Cestování v obrazech (sbírka pohlednic) Galerie Octopus Kamila Hýžová Malba (malby, pečené grafiky) Hynek Šnajdar Rozšířené vydání života (koláže) Muzeum Wsi Tajemnica w obiektiwie (fotografie) Opolskiej, Opole Galerie Octopus + Velká válka a Rýmařovsko (historické předměty, fotografie) Galerie Pranýř Galerie Octopus + Galerie Pranýř Věra Mičková Tapisérie z Bayeux (tapisérie) c. Publikační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících a v místním tisku: Zuppinger familie interní tisk muzea Kdo byl kdo: Franz Kühnel Rýmařovský horizont 1/2013 Kdo byl kdo: Helga Kühnel Rýmařovský horizont 2/2013 Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Byl založen profil muzea na sociální síti Facebook, jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce. d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Rozvoj průmyslu na Rýmařovsku ve 2. polovině 20. století studium pramenů Historie Rýmařova 2. pol. 19. století a 20. století studium pramenů Rýmařovské kulturní subkultury let 20. století studium pramenů Historie osídlení pozdně středověkého města Burgetův statek studium pramenů Pozůstalost rodiny Zuppingerů studium artefaktů Pozůstalost rodiny Kühnelů studium artefaktů Epigrafika, heraldika, donátorský erb janovických Harrachů 19. století studium artefaktů Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2013 bylo 189 všeobecných konzultací týkající se regionální historie, historie dolování, 1 a 2 světové války v regionu, historie zbraní a zbrojí, janovického zámku a parku, leteckých neštěstí v regionu, regionálních tradic a řemesel, tradičního průmyslu, určování předmětů rady v rámci PVH od numismatiky až po epigrafiku. Spolupráce probíhá na poli odborných konzultací, výměně informací, zapůjčování sbírkových předmětů, zpracovávání podkladů a jiné. Z uvedeného lze zmínit především pomoc studentům při zpracování diplomových prací (Slezská univerzita Opava, UP Olomouc, MU Brno) a spolupráci s kolegy z jiných muzeí a ústavů (Vojenský historický ústav, Vlastivědné muzeum Olomouc, Východočeské muzeum Pardubice, Vlastivědné muzeum Šumperk, Technické muzeum Brno, Muzeum Bruntál). e. Organizace kulturních akcí Datum Místo Popis aktivity Muzeum Přednáška To nejkrásnější z Jeseníků. 12

13 24.5. Muzeum Muzejní noc Asterix a Obelix Kaple V Lipkách Výstava Chrámové (ne) ticho a koncert polského smyčcového tria Minuetto. Spolupráce rýmařovského muzea a Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Výstava skončila a přesunula se do prostor budovy Spichlerze Wsi opolskiej w Opolu Zámek Janovice Komentované prohlídky, zpřístupnění galerie Zámek Janovice Loučový průvod městem, bubny zahájení zámecké sezóny Zámek Janovice Zámecká slavnost historický jarmark s programem Zámek Janovice Koncert Jaroslava Hutky 4.7. Zámek Janovice Scénické čtení - Antonín Huvar : Pověsíme jenom faráře Zámek Janovice Promítání filmu Údolí včel 6.8. Karlova Studánka Prezentace projektu Hurá za kulturou 8.8. Kaple V Lipkách Koncert pěveckého sboru Bernardini Břidličná Zámek Janovice Autorské čtení i briardi mívají dovolenou a jiné postřehy Kaple V Lipkách Koncert polského chrámového sboru Canthabiles Zámek Janovice Divadlo Pec O Popelákovi /Zase trochu jinak/ Náměstí v Rýmařově Vánoční jarmark Kaple V Lipkách Koncert sboru Florian Jeseník f. Výpůjční činnost Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty na dobu určitou. V roce 2013 muzeum zapůjčilo celkem 115 sbírkových předmětů a pro potřeby výstav a do stálých expozic a bylo zapůjčeno celkem 251 jednotlivin. g. Návštěvnost muzea a vstupné Vstupné do muzea a galerie činí pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Od byla uzavřena smlouva o paušálním ročním poplatku a to se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p. o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. Otevírací doba muzea pondělí zavřeno úterý 09:00-12:00 13:00-17:00 středa 09:00-12:00 13:00-17:00 čtvrtek 09:00-12:00 13:00-17:00 pátek 09:00-12:00 13:00-17:00 13

14 sobota 09:00-12:00 13:00-16:00 neděle 13:00-16:00 Celková tržba ze vstupného do muzea za rok 2013 činila Kč. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech h. Návštěvnost kaple V Lipkách Kaple V Lipkách byla otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pracovnice muzea zajišťuje komentovanou prohlídku v českém, anglickém a španělském jazyce. Vstupné činilo 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit na základě předchozí objednávky za jednotné vstupné 300,- Kč. Kapli navštívilo v roce 2013 celkem návštěvníků, z toho 673 platících, 199 neplatících a 438 návštěvníků koncertů. Kaple je propagována všemi dostupnými prostředky, informační letáky jsou pravidelně distribuovány po ubytovacích zařízeních a vhodných organizacích nejen v mikroregionu, ale v široké oblasti (Krnov, Bruntál, Velké Losiny, apod.). V roce 2013 se muzeum podílelo na Noci kostelů a uspořádalo další koncerty (viz výše). Koncerty nejsou výdělečné, vstupné jde na úhradu hudby, muzeum je pořádá pouze pro rozšíření kulturní nabídky v regionu. V kapli je možné zakoupit různé propagační, upomínkové předměty a suvenýry s motivem kaple i města Rýmařova a návštěvníkům jsou k dispozici základní informační brožury o regionu. i. Návštěvnost zámku Janovice Vzhledem k tomu, že město Rýmařov v září 2011 uzavřelo smlouvu o výpůjčce na janovický zámek, mělo Městské muzeum Rýmařov možnost realizovat projekt zpřístupnění areálu zámku s názvem A není to tak dávno, na který se mu podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Návštěvníci měli třikrát týdně možnost zúčastnit se komentované prohlídky zámku a navštívit stálou expozicí řemesel, na které se podílelo Občanské sdružení ve Stránském, klienti Kouzelné Buřinky, ZUŠ Rýmařov, Základní školy v Rýmařově a Horním Městě, Mateřské školy v Rýmařově a okolí, Keramický kroužek SVČ Rýmařov. Během sezóny zde proběhlo letní kino, autorské čtení, loučový průvod a historický festival, ochotnické divadlo. Celkem navštívilo zámek Janovice ve sledovaném období 277 platících návštěvníků, akce v rámci realizovaného projektu byly volně přístupné a navštívilo je osob. 9. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen IC ) při muzeu byla zahájena v lednu roku Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. 14

15 Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby). IC návštěvníkům nabízí tyto služby: Zdarma informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratí a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky), o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student agency apod. Placené služby barevné kopírování do velikosti A3, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, kroužková vazba, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, uměleckořemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Informační centrum dále zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, evidenci a zapůjčení klíčů na městská hřiště (u rybníka) apod., spravuje a denně aktualizuje webový portál ve spolupráci s obcemi a organizacemi v regionu připravuje a aktualizuje roční přehled akcí v regionu. V roce 2013 navštívilo informační centrum celkem návštěvníků, návštěvnost byla vysoká zejména v období letních prázdnin, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Informační centrum vyhrálo internetovou soutěž o nejlepší infocentrum, když porazilo dalších 59 infocenter v rámci Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádala asociace ATIC ve spolupráci s vydavatelstvím VLP a.s., hlasovat na internetové stránce mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, prvních pět center v každém kraji bylo prověřeno v rámci Mystery shoppingu. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov, navštívilo v roce 2013 celkem 174 osob. Učebnu využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Za využívání internetové učebny je splatí částka 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu. Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc. Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk 15

16 (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo k celkem 14 zaměstnanců na 13,3 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení techniky a přírodovědy, taneční oddělení tance; provozní pracovník, školník, mechanik jevištní technologie, 3 uklízečky a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu (jeden na úvazek 1,0 a jeden na úvazek 0,5). V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 76 externích zaměstnanců (43 pedagogů, 33 nepedagogů). 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet Náklady z Náklady z Náklady Náklady z Náklady z dotace doplňkové celkem dotace MŠMT zřizovatele činn. mikroprojektů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky,časopisy 4 654,00 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, ,00 0,00 0, Celkem , , , ,00 0, Voda ,40 0, , ,00 0, Teplo ,84 0, , ,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,17 0, , ,00 0, Celkem ,41 0, , ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,87 0, ,87 0,00 0, Cestovné ,00 0, ,00 505,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 285,00 0, Služby tel.a radiokom ,42 0, , ,00 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,02 0, ,02 0, , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatky peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné ,50 0, ,50 0,00 0, Tisk novin ,50 0, ,50 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,44 0, , , , Platy zaměstnancům , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, , FO ostatní zdroje ,00 0, ,00 0,00 0, DPN 951,00 0,00 951,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc , , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , , Celkem , , , , , Jiné sociální pojištění ,00 0, ,00 0,00 0,00 Zákonné soc.nákl. 527 (FKSP)+strava , , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 0, DDHM a DDNM , , ,60 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , , , ,00 Výnosy Dotace Hlavní Doplňková Mikroprojekty Účet CELKEM MŠMT činnost činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb ,00 0, , ,00 0, Celkem ,00 0, , ,00 0, Výnosy z pronájmů ,00 0, , ,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 642 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z odeps. pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0,00 0, Ost. výnosy z činnosti ,00 0, ,00 0, , Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní fin. výnosy-úroky 108,43 0,00 108,43 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR , ,00 0,00 0,00 0, Výnosy z Euroregionu z r ,71 0,00 0,00 0, , Výnosy z Euroregionu z r ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároků na pros. ÚSC ,50 0, ,50 0,00 0, Výnosy z nárokú - ÚP Ostrava 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z ÚSC celkem , , ,50 0, , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,29 Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2012/2013 Náklady Účet K K Rozdíl Potraviny 0,00 0,00 0, Majetek OE 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 8 593, , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné , , , Tisk novin , , , Služby peněžních ústavů ,15 0, ,15 18

19 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , FO - ostatní zdroje 0, , , DPN 0,00 951,00 951, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 6 917, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 550,00 0,00-550, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 285,99 0,00-285, Zákonné pojištění ,00 0, , Ostatní nákupy , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku 9 778, , ,00 Náklady celkem , , ,17 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů , , , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 479,23 108,43-370, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy-Euroregion , , , Výnosy-Euroregion ,00 0,00 0, Výnosy z nároků ESF - ÚP Ostrava ,00 0, , Výnosy z ÚSC celkem , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,08 Hospodářský výsledek , , ,09 19

20 Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o ,09 Kč. Odchylky v meziročním srovnání nákladů i výnosů k jsou způsobeny stěhováním SVČ do rekonstruovaných prostor v průběhu roku - srovnání tak nemá vypovídací schopnost. Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602) doznaly po návratu do nových prostor značného nárůstu. (+ 825 tis. Kč), stejně jako ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649) tis. Kč. Dotace zřizovatele na provoz byla meziročně navýšena o tis. Kč, mimo jiné také z důvodu stěhování a dovybavení rekonstruovaných prostor SVČ. Meziroční srovnání SÚ výnosy z ÚSC celkem však vykazuje i přes nárůst výše zmíněné dotace od zřizovatele navýšení pouze o 811 tis. Kč, neboť se zde projevila vratka uznatelných výdajů Euroregionu 2010 (- 113 tis. Kč) a skutečnost, že tento projekt byl financován teprve v roce 2012 (504 tis. Kč). 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 18,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech března 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost Zájmové útvary jsou ustanoveny v průměru od čtyř do patnácti dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Do 5. října daného roku jsou předkládány celoroční plány zájmových útvarů včetně účasti na soutěžích a letních soustředění. Do 3. prosince daného roku je ukončeno placení zápisného v zájmových útvarech, výjimkou je placení na pololetí, kde je ukončení do 31. března roku následujícího. V roce 2013 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál 71 zájmových útvarů s počtem 865 členů z toho 54 dětí, 537 žáků, 95 studentů a 179 ostatních členů (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky Keramika, Mateřské centrum Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Paličkování, Africké bubny, Dechový soubor Talianka, Divadelní kroužek, Hudební skupina, Italština, Kouzelné vaření, Kreativní tvorba Oddělení techniky a přírodovědy - Rybářský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro seniory, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy Florbal, Kondiční cvičení pro dospělé, Kondiční cvičení pro děti, Kopaná, Kulturistika, Lukostřelba, Běžecké lyžování, Sebeobrana, Stolní tenis, Šachový kroužek, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko. b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění Příměstský tábor s Patem a Matem 23 dětí 3 vedoucí Příměstský tábor Cesta z města 22 dětí 3 vedoucí Outdoorový tábor 26 dětí 3 vedoucí 20

21 Sportovní tábor 18 dětí 3 vedoucí Soustředění Move2you 30 dětí 3 vedoucí Vodnický tábor 33 dětí 3 vedoucí Keramické symposium 19 dětí 3 vedoucí Celkem bylo uspořádáno 7 táborů, kterých se zúčastnilo celkem 171 dětí a dospělých. c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2012/2013 organizovalo Středisko volného času celkem 605 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2012/2013 pořádalo Rýmařovský přespolák, okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2013 to bylo především Setkání seniorů s představiteli města, oslavy Dne učitelů, soutěž barevné fotografie O cenu Karla Schinzela a benefiční koncert pro Kouzelnou buřinku, dále pak koloběžkové závody, závody obratnosti dětí mateřských školek, běžecké závody, Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, Štěpánskou desítku, cyklozávody MTB na Kubitárně a Časovka na Skřítek, snowboardcrossové závody, lukostřeleckou soutěž, lyžařské závody a závody dálkově řízených modelů aut a RC modelů; výtvarně byly zaměřeny kurzy voskové batiky a výroby šperků z plochého drátu. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské, základní a střední školy. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku. e. Městské kino Promítání v městském kině bylo zahájeno od 2. srpna Kino umožňuje prezentaci filmových děl na digitálních nosičích dle specifikace DCI (Digital Cinema Initatives, LLC) s digitálním vícekanálovým prostorovým ozvučením systému Dolby Surround. Celková kapacita kina je místa pro tělesně postižené; místnost má bezbariérový přístup. Předmětem projektu je technologické vybavení sálu a promítárny kina v prostorách Střediska volného času Rýmařov, aby vyhovoval současným nárokům pro veřejnou V roce 2013 navštívilo celkem 77 filmových představení celkem návštěvníků, tj. průměrně 34 návštěvníci na jedno představení. f. Horolezecká stěna V rámci rekonstrukce objektu SVČ byla v jedné z přístaveb vybudována horolezecká stěna a boulder. Od května 2013 do konce roku využilo tuto novou možnost sportovního vyžití celkem 560 návštěvníků. Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. 21

22 Redakční rada pracovala ve složení Mgr. Marek Bocián, Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská. Redakční rada se schází 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová. Náklady na vydávání Rýmařovského horizontu Náklad Prodáno Náklady výroba+tisk Příjem z reklamy Příjem z prodeje Bilance (mimo mzdy a náklady redakce) RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 560,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00-865,00 RH č , , ,00 768,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 111,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00-656,00 RH č , , ,00 995,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 227, , , , ,00 Do nákladů na výrobu periodika kromě nákladů na tisk a distribuci je nutno zahrnout rovněž mzdové náklady redakce, náklady na telefon a dopravu redaktorů a související výdaje. Počet prodaných výtisků Rýmařovského horizontu v roce

23 Vývoj prodejnosti Rýmařovského horizontu od roku 2002 Městská kronika Městská kronika je v současné době trvale uložena v depozitáři Městského muzea. Kdykoli je veřejně přístupná laické veřejnosti i odborným badatelům. Kronikářský zápis za rok 2013 provedla kronikářka města Bc. Yvetta Jahnová. Koncept kronikářského zápisu za příslušný předcházející kalendářní rok předloží kronikář podle schválených pravidel do 30. května prostřednictvím odboru školství a kultury k připomínkování vedoucím jednotlivých odborů, tajemníkovi MěÚ, starostovi a místostarostovi. Po připomínkovém řízení a projednání v komisi pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy předloží k projednání a schválení Radě města. Po zapracování připomínek odevzdá kronikář opravený koncept kroniky k počítačovému přepisu (v současné době zajišťuje Městské muzeum). Kronika je poté vytištěna na ruční papír a podle počtu stran je vždy několik ročníků svázáno profesionálním knihvazačem. Kronika je dále uložena ve speciálně vyrobeném obalu a dle platných předpisů uchovávána v depozitáři Městského muzea. 23