Zpráva o stavu kultury za rok 2011

Transkript

1 Zpráva o stavu kultury za rok 2011 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše.zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti Účetní služby a úklid jsou zajišťovány formou služby externího subjektu. Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí Den knihovníků, Knihovnický happening, regionální výbory Svazu knihovníků a informačních pracovníků apod. 1

2 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny 0,00 0,00 0, Hračky a UP 0,00 0,00 0, Knihy a periodika , ,50 0, DHIM,DNIM a OE , ,00 0, Nákup materiálu , ,80 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , ,30 0, Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , ,26 0, Celkem , ,26 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 1 070, ,00 0, Služby pošt , ,00 0, Služby tel.a radiokom , ,96 0, Služby - odvoz odpadu 3 546, ,00 0, Ostatní služby (Teplo, Byterm,rev.) , ,70 0, Služby školení a vzdělávání 4 750, ,00 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0, Akce s rodiči a dětmi 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , ,66 0, Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 2 400, ,00 0, Celkem , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 205, ,71 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 396,00 396,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 489, ,56 0, Zákonné pojištění 2 298, ,00 0,00 2

3 549 Pojištění majetku 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 8 787, ,56 0, Odpisy dlouhodob.majetku 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , ,49 0,00 Výnosy Doplňková Výnosy celkem Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb-stravné 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje ostatních služeb , ,00 0, Celkem , ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 28,98 28,98 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM ,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , ,98 0,00 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem 65,49 Kč a rada města schválila jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2010/2011 Náklady Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , ,00 902, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 3

4 503 Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 7 910, , , Nákl.na reprezentaci 1 449, ,00-379, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - Byterm teplo , , , Ostatní služby (revize,odpad, apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 4 418, ,00 332, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 2 513,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 396,00 396, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 280,00 0,00-280, Služby peněžních ústavů 6 672, ,56-182, Zákonné pojištění 0, , , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 6 672, , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,51 Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 22,00 28,98 6, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 5 054, , , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 4

5 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 7 000,00 0, , Výnosy z ostatních nároků 368,00 0,00-368,00 Výnosy celkem , , ,02 Hospodářský výsledek 3 230,00 65, ,51 Městská knihovna ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně klesly o 80 tis. Kč, což představuje snížení o 3,92%. Meziročně byly sníženy téměř všechny druhy nákladů kromě ostatních služeb (SÚ 518), které byly navýšeny o 88 tis. Kč (o 22,54%), mírný nárůst vykazují např. náklady na cestovné o 3 tis. Kč (SÚ 512), což představuje navýšení o 41,09%. Výnosy celkem meziročně klesly o 83 tis. Kč (o 4,07%), a to především vlivem nižšího neinvestičního příspěvku od zřizovatele o 75 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou meziročně nižší o 9 tis. Kč (o 9,1%). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 3 164,51 Kč. Stav fondů K K Rozdíl Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč FKSP 5 774,36 Kč 3 388,57 Kč ,79 Kč Rezervní fond ,15 Kč ,38 Kč 646,23 Kč Investiční fond 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech srpna 2011 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Projektové řízení Organizace získala z projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury Česká knihovna dotaci ve výši Kč a z programu Knihovna 21. století dotaci na realizaci projektu Dveře knihovny dokořán napříč všem generacím ve výši Kč. 5

6 8. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem čtenářů, z toho 293 čtenářů do 15 let. V roce 2011 bylo v knihovně celkem návštěvníků, kteří uskutečnili výpůjček (z toho naučných knih pro dospělé, beletristických knih, naučných knih pro mládež, beletrie pro mládež, periodik a 78 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 109 akcí, kterých se zúčastnilo celkem návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Registrační poplatky pro dětské čtenáře Od roku 2005 byly zrušeny čtenářské poplatky pro děti do 15 let, a to po analýze počtu čtenářů v uplynulých letech, kdy byl evidentní znatelný pokles dětských čtenářů. Z dalšího vývoje však bylo zřejmé, že počet dětských čtenářů se pomalu vracel zpět na hodnoty z let , z tohoto hlediska tedy bylo možno pochybovat o smyslu zrušení poplatků pro dětské čtenáře. V roce 2008 tak byly čtenářské poplatky znovu zavedeny. Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2011 připravila knihovna výstavy kreseb Miroslava Morávka, obrazů Jiřího Meitnera, fotografií Jižní evropské observatoře Ivo Míčka, nebo ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Úspěch měly rovněž výstavy Rudolfova kovárna Šárky Lupečkové, Čajové kouzlení Markéty Míčkové, Sudetenland výstava fotografií Romana Panáčka, Kaleidoskopy Gymnázia Rýmařov a Vánoce Narození Ježíška, kterou připravili pedagogové a děti Základní umělecké školy Rýmařov. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení: Konec světa na 20 způsobů Ivo Míček Karma dluh z minulých životů Richard Filip K Po památkách Unesco v Číně Ladislav Šín Havajské ostrovy 38 dnů dlouhá cesta po ráji na zemi Libor Turek Autorské člení Jakuba Ludwiga Pojďme se projít historickým Rýmařovem vycházka s Mgr. Jiřím Karlem 6

7 křest knihy Karla Bubláka ADIN Se psím spřežením na Jamal beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou autorské čtení Kláry Jančíkové Odběhlci, marodáři aneb dezentýři Její císařské milosti a jiní, Rýmařovské hrdelní právo přednášky Mgr. Jiřího Karla Tvůrčí dílna nakladatelství Anagram Vánoční dekorace Jůlinka z veselé zahrádky autorské čtení Terezy Václavkové Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Lenka Baborovská. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,3 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, průvodce kaple V Lipkách, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,3). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Náklady z Náklady z Účet Náklady celkem dotace ostatních zdrojů zřizovatele 501 Potraviny 0,00 0,00 0,00 7

8 501 Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0, DHIM,DNIM , ,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , ,00 0, Teplo , ,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , ,00 0, Celkem , ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží ,00 0, , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci , ,00 0, Služby pošt 5 158, ,00 0, Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 3 546, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Programové vybavení 6 252, ,00 0, Nájemné 864,00 864,00 0, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0, Jiné sociální náklady , ,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 500,00 500,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 992, ,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 5 682, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku , ,00 0,00 Náklady celkem , , ,00 8

9 Účet Výnosy Výnosy celkem Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 400,00 400,00 0, Výnosy z prodaného zboží ,00 0, , Úroky 61,00 0,00 61, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 8 500, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem ,96 Kč, z toho ,00 Kč v hlavní činnosti a ,00 Kč v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek byl způsoben časovým nesouladem financování projektu "Návrat starých časů", který byl zřizovatelem předfinancován prostřednictvím rozpočtu na rok 2009, což snížilo příspěvek na provoz muzea na rok 2010 (v tomto roce byla organizace ve ztrátě), ale finanční prostředky řádně vyúčtovaného projektu organizace od poskytovatele neobdržela až v roce Rada města rozhodla o přidělení částky ,00 Kč do fondu odměn a částky ,96 Kč do rezervního fondu ( z toho částka ,00 pokryje ztrátu z minulých let). Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2010/2011 Náklady Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0, DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 5 310, , , Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , ,00 884, Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 9

10 503 Spotřeba ostatní teplo, voda 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží , , , Opravy a udržování 332,00 0,00-332, Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 4 516, , , Služby pošt 3 960, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - svoz odpadu 3 476, ,00 70, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání ,00 0, , Programové vybavení , , , Nájemné 0,00 864,00 864, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady 0, , , Jiné daně a poplatky 300,00 0,00-300, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 500,00 500, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 294, ,00 698, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 595, , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,00 Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 1 100,00 400,00-700, Výnosy z prodaného zboží , , , Úroky 42,00 61,00 19, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 5 000, , ,00 10

11 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Stav fondů Výnosy celkem , , ,00 Hospodářský výsledek , , ,00 K K Rozdíl Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč FKSP ,00 Kč 5 807,00 Kč ,00 Kč Rezervní fond ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Investiční fond ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 23,10 Kč a příspěvek z FKSP činí 16,90 Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Projektové řízení V roce 2011 muzeum realizovalo projekt Zkvalitnění služeb informačního střediska, v rámci něhož byl pořízen počítač s LCD monitorem, byl realizován kurz angličtiny pro pracovníky a doplněny informace z regionu na webový portál Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu činily Kč, Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši Kč. Organizace získala celkem Kč od sponzorů. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech března 2012 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně, ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. V průběhu roku bylo hospodaření organizace prověřováno finančním výborem (smlouva a podmínky realizace oprav budovy) a kontrolním výborem (čerpání prostředků přidělených zřizovatelem), nebyly zjištěny žádné nedostatky. 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé 11

12 představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2011 bylo zapsáno 23 přírůstků. Celkový počet evidovaných sbírkových předmětů a jejich souborů k byl , ale skutečný počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2011 se v muzeu během 11 měsíců uskutečnilo celkem 13 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a 7 výstav v galerii Pranýř (dolní chodba muzea Galerie Octopus Černobílé valéry celostátní soutěž černobílé fotografie O cenu Jaroslava Němce Galerie Octopus Ondřej Staněk - fotografie Inge Kosková grafika Galerie Pranýř Lucie Dvořáková - fotografie Galerie Octopus David Cajthaml grafika Galerie Pranýř Kultur8 putovní výstava fotografií Galerie Pranýř Petr Váša grafika, kresba Galerie Octopus Hospodářství našich babiček muzejní výstava Galerie Octopus Jindřich Štreit, Iveta A. Dunčáková fotografie, koláže Galerie Octopus i Pranýř Voda - výstava prací z celoročního projektu žáků Základní umělecké školy Galerie Octopus Jan Naš dřevěné plastiky Galerie Pranýř Z historie a současnosti Slováků v Čechách a na Moravě muzejní výstava Galerie Octopus Darren Eve - fotografie Galerie Octopus J. Matúšová, J. Meitner sklo, obrazy Galerie Octopus Fotoklub Rýmařov - fotografie Galerie Pranýř Moravskoslezský mapový okruh celostátní fotografická soutěž fotoklubů Galerie Octopus Luděk Adámek skleněné a kovové plastiky Galerie Pranýř Mongolsko dokumentární fotografie Galerie Octopus Historické zbraně a zbroj muzejní výstava Galerie Pranýř Roman Kubík, Antonín Mikšík Dvě cesty - fotografie Galerie Octopus i Pranýř Anděl domácí muzejní výstava c. Publikační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících, a v místním tisku. 12

13 Spolupráce se sborníkem při MU Brno Porta Balkanica odborné recenze článků Správní vývoj Makedonie, Pozapomenutí Pavlikiáni, Srbská menšina v Maďarsku Martin Samson: Pohled české společnosti na ženy v Bosně a Hercegovině od pol. 19. století do počátku 20. století příspěvek do sborníku Quod bene notandum 2011 Martin Samson: František Vaňák příspěvek do Rýmařovského horizontu 13/2011 Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Byl založen profil muzea na sociální síti Facebook (k celkem asi 600 příznivců přátel ), jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce. d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Kolektivizace v okrese Rýmařov shromažďování a vyhodnocování pramenů ze Státního okresního archivu Bruntál Historie Rýmařova 2. pol. 19. století a 20. století - studium pramenů Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2011 bylo poskytnuto celkem 183 konzultací, odborných badatelských návštěv bylo za rok 2011 celkem 41. Spolupráce probíhá na poli odborných konzultací, výměně informací, zapůjčování sbírkových předmětů, zpracovávání podkladů a jiné. Z uvedeného lze zmínit především pomoc studentům při zpracování diplomových prací (Slezská univerzita Opava, UP Olomouc, UJEP Ústí nad Labem, MU Brno), zápůjčku předmětů pro výstavu Anděl domácí (zámek Vizovice), přípravu sborníku Quod bene notandum (J7K5/JeseKápě), výstavu zbraní (Vojenský historický ustav, Východočeské muzeum Pardubice), zpracování historie sadařství a ovocnářství na Rýmařovsku (Společnost Ekotoxa) a práci Grünbüchelska knihovna a Incunabule (Budapešťská univerzita Loránda Eötvöse). e. Organizace kulturních akcí Datum Akce Slavnostní otevření kaple V Lipkách v rámci Noci kostelů - propagační stánek, koncert občerstvení, komentovaná prohlídka kaple Muzejní noc loutkové divadlo, soutěže, šermířské vystoupení, spaní dětí v muzeu Koncert v kapli V Lipkách - Richard Závada - loutna Koncert v kapli V Lipkách - Saxofonové kvarteto 5. a Zámek v Janovicích - komentovaná prohlídka Koncert v kapli V Lipkách - Pěvecký sbor Bernardini 26.a Zámek v Janovicích - Komentovaná prohlídka Vypouštění balonku s přáním Ježíškovi Zapojení do pokusu o rekord v počtu vypuštěných balonků s přáním Ježíškovi, doprovodný kulturní program, vánoční minijarmark Vánoční jarmark f. Výpůjční činnost Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty na dobu určitou. V roce 2011 muzeum zapůjčilo celkem 160 sbírkových předmětů a pro potřeby výstav a do stálých expozic a bylo zapůjčeno celkem 137 předmětů. 13

14 g. Návštěvnost muzea a vstupné Od činí vstupné pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč; a. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Vstupné do kaple V Lipkách činí 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit za jednotné vstupné 300,- Kč. Od byla uzavřena smlouva o paušálním ročním poplatku a to se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p.o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. Otevírací doba muzea pondělí zavřeno úterý 09:00-12:00 13:00-17:00 středa 09:00-12:00 13:00-17:00 čtvrtek 09:00-12:00 13:00-17:00 pátek 09:00-12:00 13:00-17:00 sobota 09:00-12:00 13:00-17:00 neděle 13:00-17:00 Kaple V Lipkách je otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech

15 Kaple V Lipkách byla v roce 2011 otevřena pro veřejnost poprvé, za období červen až září ji navštívilo celkem 881 osob. Muzeum rovněž uspořádalo celkem 4 komentované prohlídky v zámku v Janovicích, kterých se zúčastnilo celkem 168 zájemců (počet účastníků jednotlivých prohlídek byl z důvodu bezpečnosti omezen) účastníci jsou zahrnuti do výše uvedené statistice návštěvnosti) 9. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen IC ) při muzeu byla zahájena v lednu roku Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby). Služby IC Zdarma informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratích a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky) o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student Agency, apod. Placené služby kopírování do velikosti A2, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, umělecko řemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Dále zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, apod. V roce 2011 navštívilo IC celkem návštěvníků, zejména v období letních prázdnin a v prosinci, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem 54 osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov, navštívilo v roce 2011 celkem osob. Učebnu využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Do konce srpna byla služba bezplatná, neboť se k tomu město zavázalo v rámci uvedeného projektu, od září 2011 byla návštěva internetové učebny zpoplatněna částkou 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu. 15

16 Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo 13 zaměstnanců na 11,8 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení tělovýchovy a turistiky, oddělení 16

17 tance a technika + informatika; provozní pracovník, 3 uklízečky z dvě na úvazek 0,9 a jedna na úvazek 0,5, a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu (jeden na úvazek 1,0 a jeden na úvazek 0,5). V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 65 externích zaměstnanců.. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Majetek OE , , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 6 730,00 0, ,00 0, DHIM,DNIM , , , , Nákup materiálu ,76 0, ,76 0, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, ,00 0, Celkem , , , , Voda ,15 0, ,15 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,09 0, ,09 0, Celkem ,24 0, ,24 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotř.jiných 503 nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné ,75 729, ,75 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,92 0, ,92 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,52 0, , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 0, Programové vybavení 4 428,00 0,00 600, , Nájemné ,00 0, , , Tisk novin ,00 0, ,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , Platy zaměstnancům , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , , Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , Celkem , , , , Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , ,00 984,00 17

18 528 Jiné sociální náklady ,00 0, ,00 0, Jiné daně a poplatky 1 350,00 0, ,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 5 726,00 0, ,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 3 247,98 0,00 146, , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění , , ,00 0, Ostatní nákupy 5,00 0,00 5,00 0,00 Odvod za neplnění 549 povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Poplatky peněžních ústavů 9 780,00 0, ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku ,65 0, ,65 0,00 Výnosy Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, Účet granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 Sml.pokuty a úroky z 641 prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 584,14 0,00 584,14 0,00 Výnosy z nároku na 671 prostř.sr , ,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy Euroregion ,00 0,00 0,00 0, Výnosy Euroregion ,00 0,00 0, ,00 Výnosy z nároků ÚP 672 Ostrava ,00 0,00 0, , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem ,28 Kč, a rada města rozhodla o přidělení částky ,28 Kč do rezervního fondu (z toho ,03 Kč na úhradu ztrát z minulých let) a částky Kč do fondu odměn. 18

19 Ve výnosech organizace se promítlo dofinancování Euroregionu- projektu, jehož náklady byly již profinancovány v roce V souvislosti s probíhající rekonstrukcí SVČ a přesunem z hlavní činnosti do doplňkové činnosti jsou nižší náklady na energie. Na opravách a údržbě se podařilo proti plánu uspořit cca 19 tis.kč. Nejvýraznější úspora v SÚ služby - byla dosažena na úkor neuskutečněných divadelních představení.částečně byly služby kompenzovány z projektu EU (Kultura bez hranic). Na kladném výsledku hospodaření organizace se jednoznačně projevilo navýšení výnosů z prodeje služeb o 92 tis. Kč proti plánu. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2010/2011 Náklady Účet K K Rozdíl Potraviny ,50 0, , Majetek OE 0, , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 9 333, , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00-402, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání , , , Programové vybavení , , , Nájemné , , , Tisk novin , , , Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění ,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , ,00 19

20 528 Jiné sociální náklady 380, , , Jiné daně a poplatky 0, , , Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0, , , Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty , , , Služby peněnžních ústavů 0, , , Služby peněžních ústavů ,45 0, , Zákonné pojištění 9 586, , , Ostatní nákupy ,00 5, , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku 9 780, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,59 Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů , , , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 602,99 0,00-602, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 75,97 0,00-75, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 584,14 584, Výnosy-Euroregion , , , Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy-Euroregion ,00 0,00 0, Výnosy z nároků ÚP Ostrava 0, , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Stav fondů Výnosy celkem , , ,26 Hospodářský výsledek , , ,33 K K Rozdíl Fond odměn ,09 Kč ,09 Kč ,00 Kč FKSP ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč Rezervní fond ,91 Kč ,91 Kč ,00 Kč Investiční fond ,10 Kč ,10 Kč 9 780,00 Kč 20

21 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 55,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 13,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. Budovy SVČ Okružní 10, kina Divadelní 13 a Divadelní 10 jsou pojištěny vlastníkem budov (město Rýmařov). Budova kina je dle revizních zpráv v havarijním stavu, do zastaralého osvětlovacího parku pro divadelní představení se již nevyrábějí žárovky a ani náhradní díly. 7. Projektové řízení Středisko volného času v roce 2011 realizovalo rozsáhlý projekt Kultura bez hranic na nějž získalo grant z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. V rámci projektu byly uspořádány akce Majáles, Skatastrofa,hudební festival Hudba bez hranic, divadelní přehlídka Divadlo bez hranic a workshop home recordingu. Celkové náklady projektu činily ,00 Kč, SVČ získalo dotaci ve výši ,90 Kč, tj. 85%. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech července 2011 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost V současné době nabízí SVČ celkem 49 zájmových útvarů pro děti, mládež, seniory i širokou veřejnost s celkovým počtem 746 členů, z toho bylo 34 dětí, 305 žáků, 140 studentů a 267 ostatních (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Kroužky jsou organizovány nejen v Rýmařově, ale i ve Staré Vsi a Horním Městě. Členové zájmových útvarů se pravidelně, podle svých možností, zúčastňují soutěží, seminářů a soustředění. Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky Keramika, Předtaneční, Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Textilní tvorba, Výtvarný ateliér, Paličkování, Africké bubny, Oddělení techniky a přírodovědy Chovatelský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro začátečníky, Informatika pro dospělé, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy Florbal, Kondiční cvičení, Kulturistika, Stolní tenis, Střelecký kroužek, Šachový kroužek, Cvičení s Buřinkou, Jóga, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Velkým úspěchem je zapojení především seniorů do aktivit Střediska volného času (paličkování, velikonoční a vánoční dílny). Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko, které bylo nově vybudováno v roce

22 b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění Léto s tancem 34 dospělých 2 vedoucí S Kleopatrou k pyramidám 15 dětí 3 vedoucí Prázdniny v pohybu 38 dětí 4 vedoucí Putování za svatým grálem 31 dětí 3 vedoucí Cesta kolem světa 23 dětí 3 vedoucí Soustředění Move2you 16 dětí 2 vedoucí Se Sluníčkem za piráty 37 dětí 1 vedoucí Keramické symposium 16 dětí 3 vedoucí Uskutečnilo se osm táborů s celkovým počtem 210 účastníků a 21 vedoucích. c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2010/2011 organizovalo Středisko volného času celkem 433 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2010/2011 pořádalo Rýmařovský přespolák, tradiční soutěž ve střelbě Střílí celá rodina (prosinec), okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2010 to bylo pro sportovní veřejnost především Střelecké odpoledne, Novoroční turnaj ve stolním tenisu, Velká cena Rýmařova ve stolním tenisu, Cvičení s míči, cyklistické závody MTB na Kubitárně; pro děti a rodiče pak tradiční soutěž pro žáky 5. tříd Ententýny, Procházka pohádkami, závody obratnosti dětí MŠ, koloběžkové závody nebo Drakiádu a divadelní představení Kašpárek a Kalupinka, Popelka nebo Perníková chaloupka. Ve spolupráci s Městským úřadem Rýmařov pak SVČ připravilo Setkání 70 a 75 letých občanů s představiteli města a oslavy Dne učitelů, s dalšími organizacemi pak spolupracovalo při přípravě benefičního koncertu pro Kouzelnou buřinku nebo Dne zdraví. V období pololetních a jarních prázdnin byly připraveny keramické a jiné výtvarné dílny pro rodiče a děti. Na koncertech nejrůznějších hudebních žánrů pořádaných v rámci Jazzclubu se představili Pavel Fajt, Vladimír Václavek, Teens Jazzband, Rus Nerwich Quartet neboles Yeaux de la Téte, připraveny byly také literární večery. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské školy, základní školy, střední školy a učiliště. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku. Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). 22

23 Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. Od listopadu 2010 pracovala redakční rada ve složení Mgr. Marek Bocián, Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská. Redakční rada se schází 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová. Náklady na vydávání Rýmařovského horizontu Počet stran Náklad Prodáno Náklady výroba+tisk Příjem z reklamy Příjem z prodeje Bilance (mimo mzdy a náklady redakce) RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , , , , , ,00 Z přehledu nákladů je zřejmé, že v letošním roce příjmy z prodeje a reklamy převýšily náklady na tisk novin. Rýmařovský horizont měl průměrně 28,17 strany, průměrný náklad čísla je ks, prodáno je průměrně ks, průměrná remitenda je 276 ks. Z nákladů na výrobu a tisk za rok 2011 ve výši ,00 Kč lze vypočíst průměrné náklady na výrobu 1 výtisku, které činí 15,22 Kč, po započtení příjmů z plošné reklamy činí náklady na výrobu 1 čísla 6,95 Kč, přičemž prodejní cena Rýmařovského horizontu činila 15 Kč. Do nákladů na výrobu periodika kromě nákladů na tisk a distribuci je však nutno zahrnout rovněž mzdové náklady redakce, náklady na telefon a dopravu redaktorů a související výdaje. Po jejich započtení bude celková částka na vydávání Rýmařovského horizontu v roce 2011 činit celkem ,00 Kč, tj. 34,12 Kč na 1 výtisk, po zahrnutí příjmů z reklamy se dostáváme k ceně jednoho výtisku 25,85 Kč. 23

24 Počet prodaných výtisků Rýmařovského horizontu v roce 2011 Vývoj prodejnosti Rýmařovského horizontu od roku 2002 Městská kronika Městská kronika je v současné době trvale uložena v depozitáři Městského muzea. Kdykoli je veřejně přístupná laické veřejnosti i odborným badatelům. Kronikářský zápis za rok 2011 provedla kronikářka města Bc. Yvetta Jahnová. Koncept kronikářského zápisu za příslušný předcházející kalendářní rok předloží kronikář podle schválených pravidel do 30. května prostřednictvím odboru školství a kultury k připomínkování vedoucím jednotlivých odborů a tajemníkovi MěÚ, starostovi a místostarostovi. Po připomínkovém řízení a projednání v komisi pro kulturu, cestovní ruch a 24