Zpráva o stavu kultury za rok 2012

Transkript

1 Zpráva o stavu kultury za rok 2012 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc.Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o provedení práce, úklid byl zajišťován na základě dohody o provedení práce. Účetní služby Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí Den knihovníků, regionální výbory Svazu knihovníků a informačních pracovníků apod. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2012 Účet z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Periodika , ,00 0, Knihy , ,00 0,00 1

2 Výnosy 501 DHIM,DNIM 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , ,50 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , ,50 0, Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , ,22 0, Celkem , ,22 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 5 427, ,00 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 2 130, ,00 0, Služby pošt , ,00 0, Služby tel. a radiokom , ,32 0, Služby - odvoz odpadu 3 553, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , ,00 0, Služby školení a vzdělávání 7 455, ,00 0, Programové vybavení 3 132, ,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0, Dodávka tepla BYTERM , ,00 0, Bankovní poplatky 6 441, ,71 0, Celkem , ,03 0, Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 2 463, ,00 0, Zákonné sociální náklady 8 994, ,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 1,82 1,82 0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 317, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 317, ,00 0, Nákl.z dlouhodob.majetku , ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 celkem , ,57 0,00 Výnosy celkem Výnosy z dotace zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 2

3 662 Úroky 23,60 23,60 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 8 057, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 2 754, ,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. ÚSC , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , ,60 0,00 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem 821,03 Kč. Finanční plán byl v roce 2012 jednou upraven, změna proběhla v říjnu 2012 a řešila pouze úpravy jednotlivých nákladových a výnosových položek bez dopadu na potřebu dalších prostředků z rozpočtu zřizovatele. Organizace dosáhla v podstatě plánovaného hospodářského výsledku, její hospodaření lze pokládat za vyrovnané. Závazný ukazatel k rozpočtu zřizovatele byl dodržen, překročení použitelného limitu prostředků na platy a OON ve výši 8 057,-- Kč bylo zcela pokryto z fondu odměn v souladu s platnou legislativou. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2011/2012 Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy a periodika , , , DHIM,DNIM (nově SÚ 558) 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř. jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , ,00 179, Nákl.na reprezentaci 1 070, , , Služby pošt , , , Služby tel. a radiokom , ,32 48, Služby - Byterm teplo , , ,00 Ostatní služby (revize, svoz odpadu 518 apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 4 750, , , Programové vybavení 0, , , Nájemné 0,00 0,00 0, Bankovní poplatky 6 489, ,71-47, na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , ,19 3

4 521 Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 2 400, ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 2 298, ,00 165, Zákonné soc. nákl , ,00 788, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 396,00 0,00-396, Smluv. pok. a úrok z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl. z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 1,82 1, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0, , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 0, , , Nákl. z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,08 Výnosy Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast. výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 28,98 23,60-5, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. ÚSC , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,62 Hospodářský výsledek 65,49 821,03 755,54 Městská knihovna ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. celkem meziročně vzrostly o 200 tis. Kč, což představuje zvýšení o 10,21% proti roku Meziročně byly zvýšeny např. náklady na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 125 tis. Kč (o 46,53%), mzdové náklady (SÚ 521) o 95 tis. Kč (o 11,55%) a odvody z mezd (524) o 23 tis. Kč (o 8,37%). Meziročně byly sníženy náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 18 tis. Kč (o 76,87%), na ostatní služby (SÚ 518) o 40 tis. Kč (o 8,21% a na náklady z drobného dlouhodobého majetku (SÚ 558) o 2 tis. Kč (o 9,1%). 4

5 Výnosy celkem meziročně vzrostly o 201 tis. Kč (o 10,25%), a to především vlivem navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve srovnávaném období roku 2011 ve výši 196 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602) meziročně vzrostly o 7 tis. Kč (o 7,94%). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o 755,54 Kč. Pro meziroční srovnání nákladů na jednotlivých účtech byl použit přepočet roku 2011 na metodiku roku Stav fondů K K Rozdíl Fond odměn ,00 Kč 6 073,00 Kč ,00 Kč FKSP 3 388,57 Kč 2 317,57 Kč ,00 Kč Rezervní fond ,38 Kč ,87 Kč 65,49 Kč Investiční fond 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Generali. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 13. a 20. května 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 7. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem čtenářů, z toho 293 čtenářů do 15 let. V roce 2012 bylo v knihovně celkem návštěvníků, kteří uskutečnili výpůjček (z toho naučných knih pro dospělé, beletristických knih, naučných knih pro mládež, beletrie pro mládež, periodik a 92 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 106 akcí, kterých se zúčastnilo celkem návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Registrační poplatky pro dětské čtenáře Od roku 2005 byly zrušeny čtenářské poplatky pro děti do 15 let, a to po analýze počtu čtenářů v uplynulých letech, kdy byl evidentní znatelný pokles dětských čtenářů. Z dalšího vývoje však bylo zřejmé, že počet dětských čtenářů se pomalu vracel zpět na hodnoty z let , z tohoto hlediska tedy bylo možno pochybovat o smyslu zrušení poplatků pro dětské čtenáře. V roce 2008 tak byly čtenářské poplatky znovu zavedeny. 5

6 Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2012 připravila knihovna výstavy kreseb Miroslava Morávka, fotografií Bohumila Švédy, Antonína Chrabatina a Kláry Jančíkové, nebo ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Úspěch měly rovněž výstavy o historii a současnosti Klubu českých turistů v Rýmařově, Jiný svět obrazy Pavla Sasína, Žena 100x jinak akty, malby a vyřezávání Luďka Pavézky a Vánoce Ladovská zima, kterou připravili pedagogové a děti Základní umělecké školy Rýmařov. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení: Egyptské dobrodružství Tomáš Černohous Toulky Afrikou Lukáš Stránský, Tereza Bělíková Vibrační roky Richard Filip Komárek Utajené senzace Arnošt Vašíček Šamanská přednáška o naději Vladimír a Petr Václavkovi Dobrodružství kapříka Metlíka Jan Opatřil Grafologie: Tajemství výkladu písma Dagmar Kravčíková Roald Dahl: Čarodějnice scénické čtení v podání herců z Uherského Hradiště Knihovna rovněž organizovala tvůrčí a výtvarné dílny. Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem byla Ing. Lenka Baborovská. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje 6

7 začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,3 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, průvodce kaple V Lipkách, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,3). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu, zaměstnanci pro zajištění víkendového provozu informačního střediska mají uzavřeny dohody o provedení práce. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2012 Účet z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Knihy 0,00 0,00 0, DHIM,DNIM 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 5 400, ,00 0, Teplo , ,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , ,00 604, Celkem , ,00 604, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží , ,00 0, Opravy a udržování , ,00 0, Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci , , , Služby pošt 5 234, ,00 0, Služby tel.a radiokom , ,00 0, Služby - odvoz odpadu 3 553, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné 886,00 886,00 0, Dodávka tepla BYTERM 6 829, ,00 0, Bankovní poplatky 0,00 0,00 0,00 7

8 Výnosy 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 3 366, ,00 0, Zákonné sociální náklady , ,00 0, Jiné sociální náklady , ,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 100,00 100,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 332,00 332,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění , ,00 0, Ostatní nákupy 3 796, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00 0, Nákl.z dlouhodob.majetku , ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 celkem , , ,00 Výnosy celkem Výnosy z dotace zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží , ,00 0, Úroky 91,00 91,00 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 7 175,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc - zřizovatel , ,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc-projekt Rýmařovskem na kole ,00 0, ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc-projekt Vivat historia ,00 0, , Výnosy z nároku na prostř. ÚSC , , , Výnosy z ostatních nároků , , ,00 Výnosy celkem , ,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem ,00 Kč, z toho ,00 Kč v hlavní činnosti a ,00 Kč v doplňkové činnosti. Organizace nedočerpala některé plánované výdaje v roce 2012, zejména v SÚ energie(-19,61%). Překročení některých plánovaných výdajů souvisí s realizováním projektů Rýmařovskem na kole a Vivat historia. Organizace výrazně podhodnotila plánované výnosy z prodeje služeb, došlo zde k nárůstu o 49,82%. 8

9 Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2011/2012 Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní - teplo, voda 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží , , , Opravy a udržování 0, , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci , , , Služby pošt 5 158, ,00 76, Služby tel.a radiokom , , , Služby - svoz odpadu 3 546, ,00 7, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Programové vybavení 6 252,00 0, , Nájemné 864,00 886,00 22, Tisk novin 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 992, ,00-163, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné soc. nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady , , , Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 100,00 100, Jiné pokuty a penále 500,00 0,00-500, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 332,00 332, DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0, , , Ostatní nákupy 5 682, , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 5 682, , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,00 0,00 celkem , , ,00 9

10 Výnosy Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast. výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmů 400,00 0,00-400, Výnosy z prodaného zboží , , , Úroky 61,00 91,00 30, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 8 500, , , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. ÚSC , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Stav fondů K K Rozdíl Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč FKSP 5 807,00 Kč 5 667,00 Kč -140,00 Kč Rezervní fond 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investiční fond ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 33,- Kč a příspěvek z FKSP činí 7,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech března 2012 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně, ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou neshledala žádné nedostatky, při kontrole dodržování termínu splatnosti plateb bylo vyčísleno penále ve výši 120 Kč, které vzniklo po zaplacení dluženého pojistného vyčísleného předchozí kontrolou. Finanční úřad v Bruntále při daňové kontrole v září 2012 nezjistil žádné skutečnosti, které by měly za následek doměření daně. V průběhu roku bylo hospodaření organizace prověřováno finančním a kontrolním výborem (čerpání prostředků přidělených zřizovatelem), nebyly zjištěny žádné nedostatky. 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2012 bylo zapsáno 132 přírůstků. Celkový počet evidovaných sbírkových předmětů a jejich souborů k byl , ale skutečný 10

11 počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2012 se v muzeu uskutečnilo celkem 14 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a další 3 výstavy v galerii Pranýř (dolní chodba muzea Galerie Octopus Marie Kodovská známá i neznámá včetně komentovaných prohlídek a výtvarných činností pro školy Galerie Octopus Octopus 20 let retrospektivní výstava Galerie Pranýř Stanislav Krejčík Z očí do očí Galerie Octopus O cenu Karla Schinzela tradiční soutěž barevné fotografie Galerie Octopus, Pranýř Jan Saudek Galerie Pranýř David Křivák Vrůstání Galerie Octopus Vše, co jste chtěli vědět o praní a báli jste se zeptat včetně komentovaných prohlídek a interaktivních her pro děti Galerie Octopus 10. ročník Moravskoslezského mapového okruhu fotografie Galerie Octopus Živly projekt Základní umělecké školy Rýmařov Galerie Octopus Stanislav Diviš včetně komentovaných prohlídek pro školy Galerie Octopus Jaroslav Vacl Galerie Octopus Jana Sedláková, Dalibor Sedlák Galerie Pranýř Jana Šamarová výstava enkaustických maleb Galerie Octopus Adam Dostál Galerie Octopus Josef Škubna Pozdní výběr retrospektivní výstava obrazů, včetně komentovaných prohlídek pro školy Galerie Octopus Daniela Tvarůžková, Václav Tvarůžka včetně komentovaných prohlídek a výtvarných činností pro školy Galerie Octopus, Pranýř Zikmund a Hanzelka napříč kontinenty včetně interaktivního doprovodu, komentovaných prohlídek a interaktivní hry pro školy c. Publikační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících a v místním tisku: Zuppinger familie interní tisk muzea Příběh rýmařovské rodiny v zlomovém čase konce 19. a první poloviny 20. století příspěvek do časopisu Rýmařovský horizont Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Byl založen profil muzea na sociální síti Facebook, jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce. 11

12 d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Rozvoj průmyslu na Rýmařovsku ve 2. polovině 20. století studium pramenů Historie Rýmařova 2. pol. 19. století a 20. století studium pramenů Rýmařovské kulturní subkultury let 20. století studium pramenů Historie osídlení pozdně středověkého města Burgetův statek studium pramenů Pozůstalost rodiny Zuppingerů studium artefaktů Pozůstalost rodiny Kühnelů studium artefaktů Epigrafika, heraldika, donátorský erb janovických Harrachů 19. století studium artefaktů Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2012 bylo poskytnuto celkem 174 konzultací týkajících se regionální historie, historie dolování, 2. světové války v regionu, historie zbraní a zbrojů, určování předmětů, rady v rámci pomocných věd historických (numismatika, epigrafika aj.). Spolupráce probíhá na poli odborných konzultací, výměně informací, zapůjčování sbírkových předmětů, zpracovávání podkladů a jiné. Z uvedeného lze zmínit především pomoc studentům při zpracování diplomových prací (Slezská univerzita Opava, UP Olomouc, UJEP Ústí nad Labem, MU Brno) a spolupráci s kolegy z jiných muzeí a ústavů (Slezské zemské muzeum, Vlastivědné muzeum Olomouc, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum Bruntál, Krkonošské muzeum). e. Organizace kulturních akcí Petr Polakovič Vystěhovalectví do Brazílie - přednáška Pravěká muzejní noc Noc kostelů komentované prohlídky kaple V Lipkách Zahájení zámecké sezóny v Janovicích koncert, vernisáž Petra Braunová, Jitka Smutná autorské čtení na zámku Janovice Jana Havlíčková, Tomáš Pelikán koncert v kapli V Lipkách Autorské čtení Irena Šindlářová zámek Janovice Pěvecký sbor Bernardini Břidličná koncert v kapli V Lipkách Víkendový historický festival na zámku v Janovicích Pěvecký sbor Florian z Jeseníku koncert v kapli V Lipkách Koncert Saxofonového kvarteta z Olomouce, ukončení zámecké sezóny na zámku v Janovicích Alice Vybíralová Peru přednáška Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a Minijarmark U Kopy sněhu Vánoční koncert komorního sboru Florian v kapli V Lipkách f. Výpůjční činnost Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty na dobu určitou. V roce 2012 muzeum zapůjčilo celkem 51 sbírkových předmětů a pro potřeby výstav a do stálých expozic a bylo zapůjčeno celkem 216 jednotlivin. g. Návštěvnost muzea a vstupné Vstupné do muzea a galerie činí pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Od byla uzavřena smlouva o paušálním ročním poplatku a to se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p. o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s 12

13 vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. Otevírací doba muzea pondělí zavřeno úterý 09:00-12:00 13:00-17:00 středa 09:00-12:00 13:00-17:00 čtvrtek 09:00-12:00 13:00-17:00 pátek 09:00-12:00 13:00-17:00 sobota 09:00-12:00 13:00-17:00 neděle 13:00-17:00 Celková tržba ze vstupného do muzea za rok 2012 činila Kč. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech h. Návštěvnost kaple V Lipkách Kaple V Lipkách byla otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pracovnice muzea zajišťuje komentovanou prohlídku v českém, anglickém a španělském jazyce. Vstupné činilo 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit na základě předchozí objednávky za jednotné vstupné 300,- Kč. Kapli navštívilo v roce 2012 celkem 1935 návštěvníků, z toho platících, 271 neplatících a 250 návštěvníků koncertů, což je více než dvojnásobek počtu návštěvníků v roce 2011; ukazuje se tak, že zpřístupnění kaple bylo přínosem pro zatraktivnění regionu. Kaple je propagována všemi dostupnými prostředky, informační letáky jsou pravidelně distribuovány po ubytovacích zařízeních a vhodných organizacích nejen v mikroregionu, ale v široké oblasti (Krnov, Bruntál, Velké Losiny, apod.). V roce 2012 se muzeum podílelo na Noci kostelů a uspořádalo další koncerty (viz výše). Koncerty nejsou výdělečné, vstupné jde na úhradu hudby, muzeum je pořádá pouze pro rozšíření kulturní nabídky v regionu. V kapli je možné zakoupit různé propagační, upomínkové předměty a suvenýry s motivem kaple i města Rýmařova a návštěvníkům jsou k dispozici základní informační brožury o regionu. 13

14 i. Návštěvnost zámku Janovice Vzhledem k tomu, že město Rýmařov v září 2011 uzavřelo smlouvu o výpůjčce na janovický zámek, mělo Městské muzeum Rýmařov možnost realizovat projekt zpřístupnění areálu zámku s názvem Vivat historia, na který se mu podařilo získat dotaci z OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Návštěvníci měli třikrát týdně možnost zúčastnit se komentované prohlídky zámku a výstav velkoformátových fotografií a výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Rýmařov, základních škol z Rýmařova a Horního Města, Gymnázia Rýmařov a základní školy z polského Ozimku, na projektu spolupracovalo i denní centrum mentálně postižených Kouzelná buřinka. V průběhu sezóny byla připravena i řada koncertů, autorská čtení, průvod s loučemi a historický festival. Celkem navštívilo zámek Janovice ve sledovaném období 574 platících návštěvníků, akce v rámci realizovaného projektu byly volně přístupné a navštívilo je cca 1870 osob. 9. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen IC ) při muzeu byla zahájena v lednu roku Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby). IC návštěvníkům nabízí tyto služby: Zdarma informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratí a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky), o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student agency apod. Placené služby barevné kopírování do velikosti A3, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, kroužková vazba, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, uměleckořemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Informační centrum dále zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, evidenci a zapůjčení klíčů na městská hřiště (u rybníka) apod., spravuje a denně aktualizuje webový portál ve spolupráci s obcemi a organizacemi v regionu připravuje a aktualizuje roční přehled akcí v regionu. V roce 2012 navštívilo informační centrum celkem návštěvníků, návštěvnost byla vysoká zejména v období letních prázdnin, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Informační centrum vyhrálo internetovou soutěž o nejlepší infocentrum, když porazilo dalších 59 infocenter v rámci Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádala asociace ATIC ve spolupráci s vydavatelstvím VLP a.s., hlasovat na internetové stránce mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, prvních pět center v každém kraji bylo prověřeno v rámci Mystery shoppingu. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov, navštívilo v roce 2012 celkem 394 osob. Učebnu využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Za využívání internetové učebny je splatí částka 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu. 14

15 Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc. Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo 13 zaměstnanců na 11,3 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení tělovýchovy a turistiky, oddělení tance a technika + informatika; provozní pracovník, 3 uklízečky dvě na úvazek 0,9 a jedna na úvazek 0,5, a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu (jeden na úvazek 1,0 a jeden na úvazek 0,5). V rámci závazných ukazatelů stanovených v rámci normativního financování školství byl pracovní poměr jednoho pedagogického pracovníka k ukončen. V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 67 externích zaměstnanců (49 pedagogů, 18 nepedagogů). 15

16 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Účet z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky 8 593, ,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 0, Celkem , , , Voda , ,24 839, Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,68 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt , ,00 654, Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , ,63 0, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Poplatky peněžním ústavům , ,15 145, Nájemné , ,00 0, Tisk novin , ,50 0, na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 6 917, ,50 0, Zákonné soc.nákl , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 550,00 550,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Odpis pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 285,99 285,99 0, Zákonné pojištění , ,00 0, Ostatní nákupy , ,25 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,25 0, Odpisy dlouhodobého majetku 9 778, ,00 0, DDNM, DDHM , ,50 0,00 celkem , , ,00 16

17 Výnosy Výnosy Výnosy z dotace zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmů ,00 0, , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 479,23 479,23 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti , ,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,91 Hospodářský výsledek organizace činil k celkem ,35 Kč, z toho ,56 Kč v hlavní činnosti a ,91 Kč v doplňkové činnosti. Závazný ukazatel stanovený zřizovatelem na mzdové výdaje ve výši ,- Kč byl překročen o ,- Kč, překročení bylo pokryto z fondu odměn. Nákladová i výnosová část finančního plánu v porovnání se skutečností se jeví jako vyrovnaná, organizace aktualizovala finanční plán zodpovědně v průběhu celého sledovaného období. na elektrickou energii byly v předchozím roce podhodnoceny, organizace nedisponovala ke konci roku vyúčtováním, a proto náklady na elektrickou energii pouze odhadovala. Výnosy z pronájmů vykazují nepatrný pokles o 2,2 %, výnosy z prodeje služeb vykazují taktéž pokles o 6,64 %. Objem výnosů je ovlivněn skutečností, že organizace vykonává svou činnost v náhradních prostorách z důvodu rekonstrukce SVČ. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2011/2012 Účet K K Rozdíl Potraviny 0,00 0,00 0, Majetek OE ,04 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky 6 730, , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , ,24 144, Teplo , , , Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , ,75 17

18 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání ,00 0, , Programové vybavení 4 428,00 0, , Nájemné , , , Tisk novin , , , Služby peněžních ústavů , ,15-916, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné soc. nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady ,00 0, , Jiné daně a poplatky 1 350,00 550,00-800, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 5 726,00 0, , Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 3 247,98 285, , Zákonné pojištění , , , Ostatní nákupy 5, , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku 9 780, ,00-2,00 celkem , , ,07 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast. výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmů , , , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 479,23 479, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 584,14 0,00-584, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. ÚSC , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Hospodářský výsledek , , ,07 18

19 Stav fondů K K Rozdíl Fond odměn ,09 Kč ,09 Kč ,00 Kč FKSP ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč Rezervní fond ,91 Kč ,16 Kč ,25 Kč 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 66,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 18,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. Budovy SVČ Okružní 10, kina Divadelní 13 a Divadelní 10 jsou pojištěny vlastníkem budov (město Rýmařov). Budova kina je dle revizních zpráv v havarijním stavu, do zastaralého osvětlovacího parku pro divadelní představení se již nevyrábějí žárovky ani náhradní díly. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech března 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost Zájmové útvary jsou ustanoveny v průměru od čtyř do patnácti dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Do 5. října daného roku jsou předkládány celoroční plány zájmových útvarů včetně účasti na soutěžích a letních soustředění. Do 3. prosince daného roku je ukončeno placení zápisného v zájmových útvarech, výjimkou je placení na pololetí, kde je ukončení do 31. března roku následujícího. V roce 2012 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál 57 zájmových útvarů s počtem 802 členů z toho 47 dětí, 488 žáků, 111 studentů a 156 ostatních členů (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky Keramika, Mateřské centrum Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Paličkování, Africké bubny, Dechový soubor Talianka, Divadelní kroužek, Hudební skupina, Italština, Kouzelné vaření, Kreativní tvorba Oddělení techniky a přírodovědy - Rybářský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro seniory, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy Florbal, Kondiční cvičení pro dospělé, Kondiční cvičení pro děti, Kopaná, Kulturistika, Lukostřelba, Běžecké lyžování, Sebeobrana, Stolní tenis, Šerm, Šachový kroužek, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Velkým úspěchem je zapojení především seniorů do aktivit Střediska volného času (paličkování, velikonoční a vánoční dílny). Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko, které bylo nově vybudováno v roce b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění Prázdniny v pohybu 24 dětí 3 vedoucí 19

20 Prázdniny v pohybu 22 dětí 3 vedoucí Zálesák aneb jak přežít v divočině 27 dětí 3 vedoucí Pohádkové dobrodružství 23 dětí 3 vedoucí Léto s tancem 46 dospělých 2 vedoucí Soustředění Move2you 17 dětí 3 vedoucí Se Sluníčkem za Šmouly 46 dětí 3 vedoucí Keramické symposium 19 dětí 3 vedoucí Celkem bylo uspořádáno 8 táborů, kterých se zúčastnilo celkem 224 dětí a dospělých. c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2011/2012 organizovalo Středisko volného času celkem 574 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2011/2012 pořádalo Rýmařovský přespolák, okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2012 to bylo především Setkání seniorů s představiteli města, oslavy Dne učitelů, soutěž barevné fotografie O cenu Karla Schinzela a benefiční koncert pro Kouzelnou buřinku, dále pak koloběžkové závody, závody obratnosti dětí mateřských školek, běžecké závody, Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, Štěpánskou desítku, cyklozávody MTB na Kubitárně a Časovka na Skřítek, snowboardcrossové závody, lukostřeleckou soutěž, lyžařské závody a závody dálkově řízených modelů aut a RC modelů; výtvarně byly zaměřeny kurzy tkaní na hřebenovém stavu a Smaltovaný šperk a fotoworkshop a výstava Svět hlíny a barev. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské, základní a střední školy. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku. Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. Redakční rada pracovala ve složení Mgr. Marek Bocián, Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská. Redakční rada se schází 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová. 20