Zpráva o stavu kultury za rok 2014

Transkript

1 Zpráva o stavu kultury za rok 2014 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc.Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o provedení práce, úklid byl zajišťován rovněž na základě dohody o provedení práce. Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace Náklady z zřizovatele ostatních zdrojů 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika , ,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy závazně , ,00 0, Kancelářské drobnosti 4 249, ,00 0, Nákup materiálu , ,55 0,00 1

2 501 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , ,55 0, Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr. energie , ,00 0, Celkem , ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 6 767, ,00 0, Cestovné , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 2 214, ,00 0, Služby pošt 9 981, ,06 0, Služby tel.a radiokom , ,91 0, Služby - odvoz odpadu 3 198, ,00 0, Služby-dodávky tepla Byterm , ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , ,45 0, Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 0, Programové vybavení , ,80 0, Nájemné 0,00 0,00 0, Bankovní poplatky 4 754, ,03 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , ,25 0, Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění 2 647, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 9 499, ,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 317, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 317, ,00 0, Nákl.z dlouhodob.majetku , ,63 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , ,43 0,00 Výnosy Doplňková Výnosy CELKEM Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 2

3 602 Výnosy z prodeje služeb , ,00 0, Celkem , ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 0,18 0,18 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti , ,63 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , ,81 0,00 Organizace dosáhla hospodářského výsledku ve výši 665,38 Kč, rada města svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 schválila jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2013/2014 Náklady Účet K K Rozdíl DHIM a DNIM 4 463, ,00-214, Periodika , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy a periodika , , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 1 421, ,00 793, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - Byterm teplo , , , Ostatní služby (revize,apod.) , ,45-638, Služby školení a vzdělávání 4 810, , , Programové vybavení 5 339, , , Služby - odvoz odpadu 3 577, ,00-379, Bankovní poplatky 4 884, ,03-130,93 3

4 518 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění (KOOP) 2 531, ,00 116, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 9 093, ,00 406, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 396,00 0,00-396, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Úroky 12,11 0,00-12, Služby peněžních ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění nově SÚ 525 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 332, ,00-15, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 332, ,00-15, Nákl.z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,92 Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,18 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,81 Hospodářský výsledek 61,49 665,38 603,89 Městská knihovna ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně vzrostly o 77 tis. Kč, což představuje zvýšení o 3,47 %. Meziročně byly zvýšeny náklady na služby - dodávky tepla Byterm (SÚ 518) o 13 tis. Kč (7,19 %), mzdové náklady 4

5 o 38 tis. Kč (4,06 %) a odvody z mezd o 14 tis. Kč (4,58 %) a náklady z dlouhodobého majetku o 68 tis. Kč (187,13 %). Naopak k meziročnímu poklesu nákladů došlo například u nákladů na periodika o 43 tis. Kč (- 46,17 %), u služeb na školení a vzdělávání o 3 tis. Kč (- 58,42 %). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 77 tis. Kč (3,50 %), a to především vlivem ostatních výnosů z činnosti výši 80 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602) meziročně klesly o 8 tis. Kč (- 6,87 %). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o 603,89 Kč. 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Generali. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 30. března až 1. dubna 2015 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 7. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem čtenářů, z toho 330 čtenářů do 15 let. V roce 2014 bylo v knihovně celkem návštěvníků, kteří uskutečnili výpůjček (z toho naučných knih pro dospělé, beletristických knih, 682 naučných knih pro mládež, beletrie pro mládež, periodik a 71 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 65 akcí, kterých se zúčastnilo celkem návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2014 připravila knihovna výstavu obrazů Davida Cajthamla, malby Miroslava Morávka, výstavu k životnímu jubileu 5

6 výtvarníka Romana Karla, velkoplošné fotografie Jiřího Pasze, fotografií z podzemí Horního města Petra Hrubana, plastiky Tomáše Beňa a prodejní výstavu kreseb Lenky Schwarzové. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou uspořádala knihovna absolventskou výstavu Karolíny Burešové, Veroniky Kafkové a Jana Camfrly a tematickou výstavu Ježíškovi bratranci. Ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení pro veřejnost: Tomáš Černohous - Expedice Mahali - cestopisná přednáška o Africe Miroslav Král - Pestrá příroda Sovinecka Ondřej Müller - Jak se vaří kniha (nakladatelství Albatros) Milan Zacha Kučera - Největší tajemství Třetí říše Richard Pachman - Tylda V rámci mezinárodní knihovnické akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem, zaměřené tentokrát na detektivní práci - celkem devět dětí si zahrálo na detektivy a luštilo hádanky a šifry, malí čtenáři také navštívili místní policejní stanici. Pro seniory knihovna organizovala virtuální univerzitu třetího věku, jejímž garantem byla Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Celkem 10 posluchačů se ve 3. semestru věnovalo dějinám oděvní kultury, ve 4. semestru pak tématu Vývoj informačních technologií. Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je Bc. Růžena Zapletalová. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,4 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, správce památkových objektů, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,4). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu, zaměstnanci pro zajištění víkendového provozu muzea a informačního střediska mají uzavřeny dohody o provedení práce. 6

7 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Projekty, dotace Náklady z dotace zřizovatele Doplňková činnost 501 Nákup materiálu , , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží ,03 0,00 0, , Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci , , ,00 0, Služby pošt 3 696,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,28 0, , , Služby - odvoz odpadu 3 198,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , , Služby školení a vzdělávání 1 800,00 0, ,00 0, Programové vybavení (nově 558) 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 355,00 0, ,00 0, Nájemné 864,00 0,00 864,00 0, Celkem , , , , Platy zaměstnancům ,00 0, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Celkem , , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, ,00 0, Povinné pojistné na zdrav ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Jiné sociální pojištění-koop 3 546,00 0, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) ,88 0, ,88 0, Jiné sociální náklady ,00 0, ,00 0, Jiné daně a poplatky 220,05 0,00 220,05 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 897,31 0, ,31 0, Zákonné pojištění ,00 0, ,00 0, Celkem ,31 0, ,31 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0, DDHM, DDNM , , ,00 0,00 Náklady celkem , , , ,69 7

8 Výnosy Výnosy CELKEM Projekty, dotace Náklady z dotace zřizovatele Doplňková činnost Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb ,37 0, , , Celkem ,37 0, , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží ,00 0,00 0, , Úroky 0,24 0,00 0,24 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční příspěvek zřizovatele + transfery , , ,00 0, Hurá za kulturou , ,17 0,00 0, Muzeum - kulturní křižovatka , ,00 0,00 0, Poznávejme Rýmařovsko , ,00 0,00 0, Krása, která zahaluje , , ,00 0,00 Výn. z nár.na prostř.úsc- 672 CELKEM , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 V plnění muzea se bohužel objevují disproporce, jelikož projekt Krása, která zahaluje začal být realizován v prosinci po schválení z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a bude dokončen v dubnu Větší část nákladů bude financována v roce 2015, proto i plnění SÚ 672 není shodné s posledním transferem ,- Kč. Prostředky z investičního fondu byly použity na výměnu oken na západním průčelí budovy. Organizace dosáhla hospodářského výsledku ve výši ,36 Kč, rada města svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 schválila jeho přidělení do rezervního fondu ve výši ,00 Kč a do fondu odměn ve výši 7 939,36 Kč. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2013/2014 Náklady Účet K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Periodika 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda 7 407, , , Teplo , , ,00 8

9 502 Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní (teplo, voda) 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží , , , Opravy a udržování 0, , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci , , , Služby pošt 4 957, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - svoz odpadu 3 953, ,00-755, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 0, , , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Nájemné 866,00 864,00-2, Tisk novin 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 6 502, ,00-147, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady , , , Jiné daně a poplatky 300,00 220,05-79, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0, , , Ostatní nákupy , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku ,72 0, ,72 Náklady celkem , , ,38 Výnosy Rozdíl K K Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy služeb Vivat Historia ,00 0, , Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží , , , Úroky 12,35 0,24-12,11 9

10 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, , , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 Výnosy z nár.na prostř.úsc - Granty 672 Muzeum-kult.křiž. 0, , ,00 Výnosy z nár.na prostř.úsc - Granty 672 Krása, která zahaluje 0, , ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc- 672 Rýmařovskem na kole ,80 0, ,80 Výnosy z nároku na prostř.úsc-a není to 672 tak dávno ,00 0, ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc - Webové 672 stránky ,00 0, ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc - Hurá za 672 kulturou , , ,83 Výnosy z nároku na prostř.úsc- 672 Poznávejme Rýmařovsko 0, , ,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc- 672 CELKEM , , , Výnosy z nároků na prostř. SF 0,00 0,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,63 Hospodářský výsledek 3 628, , ,25 Celkový kladný výsledek hospodaření k ve výši ,36 Kč je tvořen ze zisku z doplňkové činnosti ,31 Kč a ztráty v hlavní činnosti ve výši ,95 Kč. Hospodářský výsledek k vykazuje meziroční navýšení o ,25 Kč. Celkové náklady se meziročně navýšily o 624 tis. Kč (o 20,85 %), tento nárůst je ovlivněn téměř ve všech položkách financováním nákladů souvisejících s projekty EU. Ostatní běžné náklady jsou přibližně na úrovni roku V roce 2014 již organizace neodepisuje žádný dlouhodobý majetek Celkové výnosy byly meziročně navýšeny o 660 tis. Kč (o 22,02 %) především v souvislosti s předfinancováním projektů z EU. Meziroční srovnání není příliš objektivní, neboť oběma roky se prolínají různé vlivy (předfinancování, projekty atd.). 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 33,- Kč a příspěvek z FKSP činí 7,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 8. až 20. dubna 2015 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 10

11 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2014 bylo zapsáno 25 evidenčních přírůstkových čísel. Celkový počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k bylo , ale skutečný počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2014 se v muzeu uskutečnilo celkem 14 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a dalších 7 výstav v galerii Pranýř (dolní chodba muzea) Galerie Octopus, galerie Pranýř Stopy (výběr kreseb a obrazů ze soukromé sbírky století), Gashperac (kresby, malby, grafika), Grafika (ze soukromé sbírky grafiky 20. století) Galerie Octopus, Sabina Soušková - Konfese (obrazy, kresby) galerie Pranýř Galerie Octopus Pocta Romanu Karlovi (výstava k autorovu životnímu jubileu) Galerie Octopus 1. fotopoetický klub Brno (fotografie) Galerie Pranýř Výstava fotografií zachycujících změny v životě klientů sociálních služeb Galerie Octopus Ladislav Mako, Sergio Alexejevič - Srdcovka (kresby, malby, objekty, instalace) Galerie Pranýř Plány (z muzejního depozitáře) Galerie Octopus Vladimír Halla - Audience (malby), Lenka Schwarzová (kresby) Galerie Octopus Chrudoš Valoušek - Chrudoš v Ryju (knižní ilustrace, grafika) Galerie Pranýř Arnika - Chraňme aleje (fotografie) Galerie Pranýř Jak vidím Jeseníky (fotografie ze soutěže ke 45. výročí CHKO) Galerie Octopus Human Qualities / Kvality člověka (výstava maleb, kreseb, objektů a fotografií 11 mladých výtvarníků z Gentu a Bruselu) Galerie Octopus Zachycený čas (historické fotografie Rýmařova a Opole) Galerie Octopus Petr Nikl - Neviditelný svět (ilustrace ke knize Vladimíra Václavka), Galerie Pranýř Velká válka (tiskoviny a jiné předměty) Galerie Octopus, Archeologické nálezy z rýmařovského náměstí Galerie Pranýř Galerie Octopus Věra Mičková - Dalimilova kronika (gobelínová replika Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky) Galerie Pranýř Pečený šperk c. Publikační a popularizační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících a 11

12 v Rýmařovském horizontu - v roce 2014 byla zavedena pravidelná rubrika Exponát měsíce, kde muzeum propaguje zajímavé sbírkové předměty. Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Muzeum má rovněž profil na sociální síti Facebook, jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce. Pracovníci muzea v roce 2014 zahájili cyklus přednášek pro seniory dlouhodobě žijící v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici provozovaném Diakonií ČCE. 25. února Evžen Jettel ( ) - janušovský rodák, český Pařížan a Vídeňan, krajinář tiché melancholie 28. dubna Zlatý mamon Rýmařovska 31. června Janovický zámek 10. září Dějiny lesů na janovickém panství 7. října Jan Kryštof Handke - mistr moravského baroka 10. prosince Kaple V Lipkách d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Archeologické nálezy Burgetův statek - studium artefaktů Anenská huť ve Staré Vsi v 19. a 20. století a dnes - příspěvek na konferenci Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby Janovické lesy za posledních Harrachů - příspěvek na konferenci ke 45. výročí vzniku CHKO Jeseníky Staroveské železárny a lesy - studium pramenů v olomouckém archívu Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2014 proběhlo cca 100 týkajících se především regionu a jeho historie v podobě osobních návštěv, ové korespondence či telefonické konzultace. Jednalo se často o konzultace s občany ohledně historie míst, ke kterým mají nějakou osobní vazbu např. původní podoba domu, původní obyvatelé domu. Často šlo též o návštěvy potomků původního německého obyvatelstva zajímajících se o historii a místa původu jejich předků. Muzeum konzultovalo odborné práce studentů střední školy v Rýmařově a dále s vysokoškolskými studenty (Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě), a dále s odbornými institucemi i jednotlivými odborníky (Ing. Miloslav Marek, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Správa jeskyně na Turoldu, Správa jeskyní České republiky, Bach systém s. r. o., Muzeum Litomyšl, Národní památkový ústav, Vlastivědné muzeum v Olomouci, sdružení Staré Sovinecko, Masarykova univerzita v Brně, Technické muzeum v Brně, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Lesy ČR správa Janovice, CHKO Jeseníky). g. Návštěvnost muzea a vstupné Vstupné do muzea a galerie činí pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Od uzavřela organizace smlouvu o paušálním ročním poplatku se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p. o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem, žáci a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s 12

13 vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. Otevírací doba muzea pondělí zavřeno úterý 09:00-12:00 13:00-17:00 středa 09:00-12:00 13:00-17:00 čtvrtek 09:00-12:00 13:00-17:00 pátek 09:00-12:00 13:00-17:00 sobota 09:00-12:00 13:00-16:00 neděle 13:00-16:00 Celková tržba ze vstupného do muzea za rok 2014 činila Kč. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech h. Návštěvnost kaple V Lipkách Kaple V Lipkách byla na základě dohody s Římskokatolickou farností Rýmařov otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pracovnice muzea zajišťuje komentovanou prohlídku v českém a anglickém jazyce. Vstupné činilo 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit na základě předchozí objednávky za jednotné vstupné 300,- Kč. Kapli navštívilo v roce 2014 celkem návštěvníků, z toho 245 návštěvníků koncertů. Kaple je propagována všemi dostupnými prostředky, informační letáky jsou pravidelně distribuovány po ubytovacích zařízeních a vhodných organizacích nejen v mikroregionu, ale v široké oblasti (Krnov, Bruntál, Velké Losiny, apod.). V roce 2014 muzeum uspořádalo v kapli v rámci projektu 4 koncerty: vystoupení pěveckého sboru Bernardini z Břidličné, koncert Muzyczna Podróż - Ewelina Wojciechowska a Łukasz Ostrowski, koncert Vox Montana a vystoupení polské vokalistky Agaty Bajorek. V kapli je možné zakoupit různé propagační, upomínkové předměty a suvenýry s motivem kaple i města Rýmařova a návštěvníkům jsou k dispozici základní informační brožury o regionu. 13

14 i. Návštěvnost zámku Janovice Město Rýmařov v září 2011 uzavřelo smlouvu o výpůjčce na janovický zámek a pro rok 2014 poskytlo muzeu dotaci na zpřístupnění areálu zámku. Návštěvníci měli možnost třikrát týdně zúčastnit se komentované prohlídky zámku a navštívit stálou expozicí řemesel, na které se podílelo Občanské sdružení ve Stránském a klienti Kouzelné Buřinky, a dále si prohlédnout výstavu obrazů Miroslava Morávka a výstavu na téma Hudba a tanec, která byla dílem žáků Základní umělecké školy Rýmařov, Základní školy v Rýmařově a Horním Městě, mateřských škol v Rýmařově a okolí a keramického kroužku SVČ Rýmařov. Celkem navštívilo zámek Janovice ve sledovaném období 966 osob, akcí se zúčastnilo odhadem dalších návštěvníků. Realizované kulturní akce: 7. června Slavnostní zahájení na zámku osob 10. července Sylvie Krobová: Scénické čtení s hudbou - 40 osob 11. července Loučový průvod osob 12. července Zámecký hudební festival osob 17. července Letní kino: Tajemství hradu v Karpatech osob 14. srpna Letní kino: Bílá paní - 90 osob 22. srpna Letní zámecký ples - 60 osob 16. září Autorské čtení Kamily Novákové - 15 osob 27. září Ukončení zámecké sezóny - 50 osob j. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen IC ) při muzeu byla zahájena v lednu roku Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby). IC návštěvníkům nabízí tyto služby: Zdarma informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratí a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky), o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student agency apod. Placené služby barevné kopírování do velikosti A3, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, kroužková vazba, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, uměleckořemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Informační centrum dále zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, evidenci a zapůjčení klíčů na městská hřiště (u rybníka) apod., spravuje a denně aktualizuje webový portál ve spolupráci s obcemi a organizacemi v regionu připravuje a aktualizuje roční přehled akcí v regionu. V roce 2014 navštívilo informační centrum celkem osob, návštěvnost byla vysoká zejména v období letních prázdnin, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov, navštívilo v roce 2014 celkem 141 osob. Učebnu 14

15 využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Za využívání internetové učebny se vybírá poplatek 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu. k. Projektové řízení Poznávejme Rýmařovsko - celkové náklady Kč, dotace Moravskoslezský kraj 80% ,00 Kč Projekt byl zaměřen na zpracování propagačních materiálů týkajících se samotného města Rýmařova a jeho okolí - byla realizována brožura s přehledem historických a kulturních památek našeho města a okolí ve třech jazykových mutacích a komiks v češtině. Bylo doplněno značení infocentra a uhrazeny poplatky za certifikaci jednotné kvalifikace TIC ČR vydané agenturami Czech Tourism a A.T.I.C. ČR na rok Muzeum - kulturní křižovatka - celkové náklady Kč, dotace Euroregion Praděd 85% ,00 Kč V rámci projektu byla navázána spolupráce s polským Muzeem Wsi Opolskiej a realizovány společné kulturní akce (Dny evropského dědictví, přednášky, koncerty v kapli V Lipkách, společné výstavy). Krása, která zahaluje - celkové náklady Kč, dotace Euroregion Praděd 85% ,50 Kč Projekt byl v roce 2014 pouze zahájen, převážná část aktivit probíhá v roce Cílem bylo vytvoření externí expozice textilu v prostorách textilního závodu Hedva Brokát, které byly muzeu poskytnuty zdarma, dále vytvoření putovní výstavy fotografií z fotografické soutěže na téma textilnictví. Bavme se na Rýmařovsku - Sdružení obcí Rýmařovska (celkové náklady Kč, dotace Euroregion Praděd 85% ,00 Kč Ve spolupráci s městem Ozimek organizovalo muzeum kulturní sezónu na zámku v Janovicích a zakoupilo mobiliář velkoplošný stan a dřevěné sety. Velikonoce a jaro na Rýmařovsku - Sdružení obcí Rýmařovska (celkové náklady Kč, dotace Euroregion Praděd 85% ,50 Kč Muzeum připravilo seznámení českých a polských dětí s velikonočními tradicemi, výtvarný workshop, výstavu křížů na hřbitovech a v krajině Rýmařovska včetně vydání fotografické brožury, realizace velikonočního jarmarku s doprovodným programem a nákupu mobiliáře (dřevěné stánky, výměnné rámy). Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je , statutárním zástupcem je od Bc. Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a 15

16 zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo k celkem 14 zaměstnanců na 12,4 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení techniky a přírodovědy, taneční oddělení tance; provozní pracovník, školník, mechanik jevištní technologie, 3 uklízečky a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu. V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 36 externích zaměstnanců (30 pedagogů, 6 nepedagogů). 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady z Účet z dotace z doplňkové celkem dotace MŠMT zřizovatele činnosti Náklady z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky,časopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu ,50 0, , , , Pohonné hmoty a maziva ,00 0, ,00 0,00 0, Celkem ,50 0, , , , Voda ,00 0, , ,00 0, Teplo ,00 0, , ,00 0, Elektr.energie ,00 0, , ,00 0, Celkem ,00 0, , ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , ,00 0, Cestovné 7 952,00 0, ,00 0,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 134,00 0, Služby tel.a radiokom ,54 0, , ,73 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 0,00 16

17 518 Ostatní služby (revize apod.) ,12 0, , , , Rádio přenos + výtah ,20 0, ,20 0,00 0, Poplatky peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné ,00 0, ,00 0,00 0, Tisk novin ,00 0, ,00 0,00 0, Půjčovné kina ,18 0, ,18 0,00 0, Celkem ,04 0, , , , Platy zaměstnancům , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0,00 0, FO ostatní zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DPN 761,00 0,00 761,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc , , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , , Celkem , , , , , Jiné sociální pojištění , , ,96 0,00 0,00 Zákonné soc.nákl. (FKSP)+strava , , ,00 0, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 9 923,86 0, ,86 0,00 0, Ostatní nákupy ,03 0, ,03 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,89 0, ,89 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,64 0, ,64 0,00 0, DDHM a DDNM , , ,23 0,00 0,00 Náklady celkem , , , , ,00 Výnosy Výnosy Dotace Hlavní Doplňková Ostatní zdroje Účet celkem MŠMT činnost činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - kino ,00 0, ,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje ostatních 602 služeb ,00 0, , , , Celkem ,00 0, , , , Výnosy z pronájmů ,00 0,00 100, ,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z odeps. pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 1 000,00 0, ,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0,00 0, Ost. výnosy z činnosti ,00 0, ,00 0, , Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní fin. výnosy-úroky 18,64 0,00 18,64 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř. SR , ,00 0,00 0,00 0, Výnosy z Euroregionu z r ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z Euroregionu z r ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároků na pros. ÚSC ,00 0, ,00 0,00 0, Výnosy z nárokú - ÚP Ostrava 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nár.míst.transferů , , ,00 0,00 0,00 17

18 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,00 Organizace dosáhla kladného VH v celkové výši ,38 Kč, z toho ,27,- Kč z doplňkové činnosti a ,26 Kč z hlavní činnosti. Organizace dosáhla hospodářského výsledku ve výši ,38 Kč, rada města svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 schválila jeho přidělení do rezervního fondu ve výši ,38 Kč a do fondu odměn ve výši ,00 Kč. Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2013/2014 Náklady Účet K K Rozdíl Potraviny 0,00 0,00 0, Majetek OE 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 4 654,00 0, , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Rádio přenos + výtah 0, , , Půjčovné kina 0, , , Nájemné , , , Tisk novin , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , FO - ostatní zdroje ,00 0, , DPN 951,00 761,00-190, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Jiné sociální pojištění , ,96-474, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 18

19 558 DDHM, DDNM , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0, , , Ostatní nákupy , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,64 Náklady celkem , , ,70 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - KINO 0, ,00 0, Výnosy z prodeje služeb , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů , , , Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 108,43 18,64-89, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0, , , Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy-Euroregion ,71 0, , Výnosy-Euroregion ,00 0,00 0, Výnosy z nároků ESF - ÚP Ostrava 0,00 0,00 0, Výnosy z ÚSC. Celkem , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,58 Hospodářský výsledek , , ,88 Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o Kč. Odchylky v meziročním srovnání nákladů i výnosů k jsou způsobeny stěhováním SVČ do rekonstruovaných prostor v průběhu předchozího sledovaného období, srovnání tedy není zcela relevantní. Výnosy z prodeje služeb doznaly po návratu do nových prostor nárůst 14,46 % (+ 304 tis. Kč), a to především díky výnosům z prodeje služeb - provoz kina (587 tis. Kč). Stejně tak byl zaznamenán nárůst ostatních výnosů z činnosti o 109 tis. Kč (+ 30,19 %). Dotace zřizovatele na provoz byla meziročně snížena o 788 tis. Kč ( -16,06%), neboť v roce předešlém bylo potřeba větších finančních nákladů z důvodu stěhování do zrekonstrupovaných prostor a jejich dovybavení. Organizace vykazuje i pokles zapojení fondů - o 40 tis.kč, tj. -62,69 %. Výnosy celkem byly tedy meziročně sníženy o 313 tis. Kč ( - 4,15 %). 4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 66,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 18,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. 19

20 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech června 2015 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost Zájmové útvary jsou ustanoveny v průměru od čtyř do patnácti dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Do 5. října daného roku jsou předkládány celoroční plány zájmových útvarů včetně účasti na soutěžích a letních soustředěních. Do 3. prosince daného roku je ukončeno placení zápisného v zájmových útvarech, výjimkou je placení na pololetí, kde je ukončení do 31. března roku následujícího. V roce 2013 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál 68 zájmových útvarů s počtem 869 členů z toho 30 dětí, 733 žáků, 95 studentů a 106 ostatních členů (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky Keramika, Mateřské centrum Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Paličkování, Africké bubny, Dechový soubor Talianka, Divadelní kroužek, Hudební skupina, Italština, Kouzelné vaření, Kreativní tvorba Oddělení techniky a přírodovědy - Rybářský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro seniory, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy Florbal, Kondiční cvičení pro dospělé, Kondiční cvičení pro děti, Kopaná, Kulturistika, Lukostřelba, Běžecké lyžování, Sebeobrana, Stolní tenis, Šachový kroužek, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko. b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění Pobytový tábor S kouzelníkem Čáryrádem - 32 dětí, 36 dospělých Příměstský tábor Olympijské hry - 25 dětí, 4 dospělí Horolezecký tábor - 12 dětí, 3 dospělí Příměstský tábor Se Šehrezádou po stopách Orientu - 17 dětí, 2 dospělí Holky a kluci v akci - 33 dětí, 4 dospělí Outdoorový tábor - 22 dětí, 3 dospělí Soustředění Move2you - 25 dětí, 3 dospělí Keramické symposium - 16 dětí, 3 dospělí Celkem bylo uspořádáno 8 táborů, kterých se zúčastnilo celkem 240 dětí a dospělých. c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2013/14 organizovalo Středisko volného času celkem 763 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2013/14 pořádalo Rýmařovský přespolák, okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2014 to bylo především Setkání seniorů s představiteli města, oslavy Dne učitelů, soutěž barevné fotografie O cenu Karla Schinzela a benefiční koncert pro Kouzelnou buřinku, dále pak koloběžkové závody, závody obratnosti dětí mateřských školek, běžecké závody, Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, 20

21 Štěpánskou desítku, cyklozávody MTB na Kubitárně a Časovka na Skřítek, snowboardcrossové závody, lukostřeleckou soutěž, lyžařské závody a závody dálkově řízených modelů aut a RC modelů; výtvarně byly zaměřeny kurzy voskové batiky a výroby šperků z plochého drátu. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské, základní a střední školy. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku. e. Městské kino Promítání v městském kině bylo zahájeno od 2. srpna Kino umožňuje prezentaci filmových děl na digitálních nosičích dle specifikace DCI (Digital Cinema Initatives, LLC) s digitálním vícekanálovým prostorovým ozvučením systému Dolby Surround. Celková kapacita kina je místa pro tělesně postižené; místnost má bezbariérový přístup. Předmětem projektu je technologické vybavení sálu a promítárny kina v prostorách Střediska volného času Rýmařov, aby vyhovoval současným nárokům pro veřejnou projekci. V roce 2014 navštívilo celkem 177 filmových představení celkem návštěvníků, tj. průměrně 29 návštěvníků na jedno představení. Náklady Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, režijní materiál) 4 984,41 Poštovné ,00 Půjčovné filmů ,00 Poplatky - Státní fond kinematografie 6 649,15 Poplatky - Ochranný svaz autorský 7 445,00 Poplatky - členský příspěvek 500,00 Mobilní telefon 6,52 Mzdové náklady - dohody ,00 Ostatní služby ,00 Náklady celkem ,08 Příjmy Vstupné ,00 Permanentky ,00 Příjmy celkem ,00 Výsledek hospodaření - kino celkem ,92 f. Horolezecká stěna V rámci rekonstrukce objektu SVČ byla v jedné z přístaveb vybudována horolezecká stěna a boulder. Od května 2014 do konce roku využilo tuto novou možnost sportovního vyžití celkem návštěvníků. Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. 21

22 Redakční rada pracovala ve složení Mgr. Marek Bocián (od listopadu Mgr. Vlastimil Baran), Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská, scházela se pravidelně 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová. Náklady na vydávání Rýmařovského horizontu Náklady výroba+tisk Příjem z reklamy Příjem z prodeje Bilance (mimo mzdy a náklady redakce) Náklad Prodáno RH č , , , ,00 RH č , , ,00 329,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 380,00 RH č , , ,00-855,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00-972,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 526,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00-666,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , ,00 488,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , ,00 RH č , , , , , , , ,00 Do nákladů na výrobu periodika kromě nákladů na tisk a distribuci je nutno zahrnout rovněž mzdové náklady redakce (v roce 2014 celkem Kč včetně zákonných odvodů), náklady na telefon a dopravu redaktorů a související výdaje. Počet prodaných výtisků Rýmařovského horizontu v roce

23 Vývoj prodejnosti Rýmařovského horizontu od roku 2002 Městská kronika Městská kronika je v současné době trvale uložena v depozitáři Městského muzea. Kdykoli je veřejně přístupná laické veřejnosti i odborným badatelům. Kronikářský zápis za rok 2014 provedla kronikářka města Bc. Yvetta Jahnová. Koncept kronikářského zápisu za příslušný předcházející kalendářní rok předloží kronikář podle schválených pravidel do 30. května prostřednictvím odboru školství a kultury k připomínkování vedoucím jednotlivých odborů, tajemníkovi MěÚ, starostovi a místostarostovi. Po připomínkovém řízení a projednání v komisi pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy předloží k projednání a schválení Radě města. Po zapracování připomínek odevzdá kronikář opravený koncept kroniky k počítačovému přepisu (v současné době zajišťuje Městské muzeum). Kronika je poté vytištěna na ruční papír a podle počtu stran je vždy několik ročníků svázáno profesionálním knihvazačem. Kronika je dále uložena ve speciálně vyrobeném obalu a dle platných předpisů uchovávána v depozitáři Městského muzea. Program podpory kulturních, společenských a zájmových aktivit ve městě Rýmařov Podle Pravidel programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově schválených Radou města Rýmařova usnesením č. 3497/57/13 ze dne 4. listopadu 2013 měly možnost podat žádost o dotaci subjekty, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností, kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Termín podání přihlášek byl 28. únor 2014, celkem bylo 23