Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Transkript

1 Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015, které byly schváleny radou městského obvodu usnesením č. 0002/RMObM1418/1/14 ze dne Tyto zásady vycházely z Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2846/ZM1014/35 ze dne Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu byl rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2015 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba. Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku Výše odvodu z loterií a jiných podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení bude vycházet z platné OZV o regulaci hazardu, dle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v kasinech a z návrhu statutárního města na přerozdělení části těchto odvodů mezi statutární město a městské obvody (poměr 67:33). U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby), příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 10 odst. 19a) bod 2 OZV č. 14/2013, Statutu města Ostravy. Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2014 kromě výdajů na platby daní (daň z převodu nemovitostí a daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2014 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2015 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a OZV č. 11/2000 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a zapojení prostředků fondu. Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši tis. Kč. Číselné údaje rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1. V tabulce č. 3 jsou uvedeny neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy. Tabulka č. 4a představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, tabulka č. 4b představuje návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Tabulka č. 5 představuje kapitálové výdaje dle investičních akcí. 1/34

2 V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí předloženého materiálu je i rozpočtový výhled na léta (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a bodu 9 b) čl. 10 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy. Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. V rozpočtovém výhledu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let nebo zapojením finančních prostředků minulých let. Výše kapitálových příjmů bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů po odečtení výdajů spojených s prodejem nemovitého majetku. V příloze č. 4 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2015, které by se schvalovalo v případě, že nebude do schválen na rok 2015 rozpočet SMO nebo městského obvodu. 2/34

3 R O Z P O Č E T PŘÍJMY Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Příjmy daňové Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2015 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Daň z nemovitých věcí je navrhována ve výši 34 vychází z předpokládané skutečnosti roku V návrhu jsou zohledněny nedoplatky na dani z nemovitostí ve výši obdobné jako v roce Odvod z výherních hracích přístrojů je navrhován ve výši tis. Kč. Stanovení příjmů odvodu části výtěžku vychází z předpokládaného počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a ostatních jiných technických herních zařízení v kasinech. Pro stanovení výše předpokládaných příjmů v roce 2015 bylo vycházeno z počtu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a ostatních jiných technických herních zařízení v kasinech k , který činil cca 300 ks těchto herních zařízení. Správní poplatky příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši tis. Kč. Poplatek ze psů je navrhován ve výši tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2015 vychází z předpokládaného počtu poplatníků tohoto místního poplatku. Výši příjmů ovlivňuje zejména zvyšující se počet poplatníků pobírajících některou z forem důchodů, a tím změny roční sazby z částky 1 500,00 Kč/pes na poplatek ve výši 200,00 Kč/pes. Počet poplatníků pro rok 2015 se odhaduje na cca Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek je navrhován ve výši tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku Příjmy nedaňové Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočet pro rok 2015 představuje u nedaňových příjmů částku tis. Kč. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto: Odbor školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 516 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. 12 tis. Kč úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o) 504 tis. Kč 3/34

4 Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: úkony pečovatelské služby stravné klientů pečovatelské služby doprava stravy klientů pečovatelské služby úkony odlehčovacích služeb paušální úhrady za odlehčovací služby stravné klientů odlehčovacích služeb doprava stravy klientů odlehčovacích služeb pronájem klubů seniorů tis. Kč 810 tis. Kč 270 tis. Kč 315 tis. Kč 335 tis. Kč 211 tis. Kč 85 tis. Kč 7 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří úhrady za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením. Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská a Žofínská) ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebného) prodej parkovacích karet R prodej parkovacích karet A příjmy z pronájmů vánočních stánků příjmy z pojistných náhrad přeplatky záloh minulých let (energie) 150 tis. Kč 800 tis. Kč 400 tis. Kč 700 tis. Kč 400 tis. Kč tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: Bytové hospodářství příjem záloha na služby aktuální rok tis. Kč příjem záloha na služby minulé období tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 800 tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků minulé období příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 650 tis. Kč příjmy z pronájmu aktuální rok tis. Kč příjmy z pronájmu minulé období tis. Kč poplatky a úroky z prodlení 366 tis. Kč 4/34

5 dobropisy, náhrady soudních poplatků, náhrady od pojišťoven Nebytové hospodářství příjem záloh na služby aktuální rok příjem záloha na služby minulé období příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ příjem z pronájmu aktuální rok příjem z pronájmu minulé období příjem úroků z prodlení příjmy z podílu na výnosech v SVJ příjmy z reklam, antén příjmy z pronájmu garáží příjmy z bankovních úroků tis. Kč tis. Kč 500 tis. Kč 520 tis. Kč 600 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 15 tis. Kč 270 tis. Kč 300 tis. Kč 110 tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: úhrady za věcná břemena pronájmy pozemků pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště) tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 700 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu bytů včetně služeb spojených s bydlením, které vznikly do konce roku Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení a splátek dle uzavřených dohod o splátkách dluhu. příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb a příslušenství 50 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně služeb, vzniklých do konce roku Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení. příjmy z úroků Jedná se o zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Tyto příjmy jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb a odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 tis. Kč Příjmy tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení. splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 560 tis. Kč Jedná se o splátky přechodné finanční výpomoci, poskytnuté městským obvodem příspěvkovým organizacím, a to ZŠO Nádražní 117 ve výši 350 tis. Kč a ZŠO Gajdošova ve výši 210 tis. Kč na předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce v rámci Operačního programu Vzdělávání 5/34

6 pro konkurenceschopnost, do kterého jsou uvedené příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele zapojeny. příjmy z prodeje pohledávek tis. Kč Kapitálové příjmy Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby) ve výši tis. Kč včetně splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 10 odst. 19 a) bod 2 Statutu města Ostravy ve výši tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje. Přijaté transfery Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Příjmy tvoří: neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO neinvestiční transfer na plavání žáků neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠ Gen. Píky, PO neinvestiční transfer na údržbu veřejného prostranství na Nové Karolině tis. Kč tis. Kč 773 tis. Kč tis. Kč tis. Kč FINANCOVÁNÍ Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2013, prokazatelných úspor výdajů roku 2014 a prostředků sociálního fondu. Návrh rozpočtu je ve výši tis. Kč. zapojení prostředků z HV za r vázaných na bytový fond zapojení úspor prostředků na 30 % slevy z roku 2014 zapojení úspory běžných výdajů - převod rezervy (krizová situace) zapojení prostředků sociálního fondu zapojení úspor roku 2014 na financování velkých oprav zapojení úspor roku 2014 na financování kapitálových výdajů tis. Kč 172 tis. Kč 322 tis. Kč 213 tis. Kč tis. Kč tis. Kč VÝDAJE Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. U mateřských škol tvoří rozpočet částku tis. Kč, z toho: na realizaci projektu Atletické školky SSK Vítkovice na realizaci projektu Ozdravné pobyty předškolních dětí 448 tis. Kč 840 tis. Kč 6/34

7 nespecifikovaná rezerva na projekty pro jednotlivé ZŠ a MŠ 560 tis. Kč U základních škol tvoří rozpočet částku tis. Kč, z toho: na plavecký výcvik žáků základních škol 773 tis. Kč na realizaci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP 2014/ tis. Kč na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ Janáčkův Máj 120 tis. Kč na náklady na dofinancování mezd Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava PO, 1 5 měsíc tis. Kč U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 776 tis. Kč, z toho: odměny ředitelů základních a mateřských škol na nákup materiálu (nákup barevného papíru na tisk pozvánek) na havarijní opravy ZŠ a MŠ 275 tis. Kč 1 tis. Kč 500 tis. Kč U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. Neinvestiční příspěvky CKV MO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2015 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši tis. Kč a realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/dětí, m 2 úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu). Do příspěvku jsou zahrnuty účelové příspěvky na správu hřišť, na údržbu zeleně, na vedení účetnictví, dotace na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku. Dary a neinvestiční transfery Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je navrhován ve výši tis. Kč. Vlastní rozdělení na jmenovité akce do oblasti kultury (600 tis. Kč), sportu (600 tis. Kč) a sociální oblasti (400 tis. Kč) bude předmětem samostatného materiálu schvalovaného zastupitelstvem městského obvodu. Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 10 tis. Kč knihy 1 tis. Kč nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, televize, parní žehlička, řezačka na papír, rychlovarné konvice) 53 tis. Kč nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, zdravotnický materiál, materiál na motivační činnost odlehčovacích služeb a na akce pro seniory) 42 tis. Kč 7/34

8 studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (Gajdošova pečovatelská služba, odlehčovací služba, klub seniorů; Dobrovského klub seniorů, pečovatelská služba; Trocnovská klub seniorů) 395 tis. Kč plyn (Trocnovská klub seniorů) 20 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací 10 tis. Kč nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST CZ s.r.o.) tis. Kč nákup služeb (zajištění Dnů seniorů, zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, zajištění elektrorevize používaných spotřebičů, certifikace PS) 355 tis. Kč opravy a udržování majetku (opravy praček, sušiček, malování klubu seniorů, kuchyněk, sušárny, prádelny) 90 tis. Kč cestovné 80 tis. Kč pohoštění (Den seniorů) 121 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek APOS Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 580 tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup materiálu (tašky, sáčky, apod.) 2 tis. Kč nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, vypisování pamětních kronik) 70 tis. Kč ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné (matrikářky) 30 tis. Kč pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 108 tis. Kč věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků) 270 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 466 tis. Kč. Výdaje budou použity na: ochranné nápoje 90 tis. Kč ochranné pracovní pomůcky 180 tis. Kč léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč knihy, odborné publikace a tisk 6 tis. Kč nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 30 tis. Kč služby školení a vzdělávání 40 tis. Kč ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) Úsek výpočetní techniky Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (sestavy PC, notebooky, monitory, tiskárny) tis. Kč spotřební materiál (tonery, docházkové karty, grafické karty, klávesnice, flash) 300 tis. Kč služby zpracování dat (údržby funkčnosti programů, technická podpora VITA software, Starlit Optimum, aktualizace programů) 250 tis. Kč 8/34

9 nákup služeb (obnova certifikátů, roční servis software, Ceník stavebních prací, Správce IT, Aktivity, HelpDesk ) 250 tis. Kč opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) 200 tis. Kč programové vybavení 20 tis. Kč Úsek zastupitelstva Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 753 tis. Kč. Výdaje budou použity na: služby telekomunikací a radiokomunikací 40 tis. Kč nákup materiálu (zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání s jubilanty) 30 tis. Kč nákup služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva) 35 tis. Kč cestovné 20 tis. Kč pohoštění (RMOb, ZMOb) 210 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů za telefonní hovory členům rady městského obvodu 18 tis. Kč věcné dary 400 tis. Kč Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tis. Kč nákup parkovacích kotoučů a karet 35 tis. Kč inzerci 700 tis. Kč knihy, tisk, předplatné 95 tis. Kč dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 700 tis. Kč vodné, stočné 200 tis. Kč teplo tis. Kč elektrická energie 950 tis. Kč pohonné hmoty 150 tis. Kč služby pošt tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací tis. Kč nájemné (pronájem budovy) tis. Kč právní služby 41 tis. Kč úklid prostor úřadu 700 tis. Kč nákup stravenek tis. Kč ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce apod.) tis. Kč opravy a udržování majetku 600 tis. Kč cestovné 300 tis. Kč pohoštění 20 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 50 tis. Kč věcné dary 10 tis. Kč nákup kolků 20 tis. Kč sociální fond tis. Kč 9/34

10 Osobní výdaje Úsek osobních výdajů Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: platy pro 189 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: tis. Kč 26 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby tis. Kč 163 zaměstnanců vnitřní správy tis. Kč ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 200 tis. Kč ostatní osobní výdaje 600 tis. Kč odměny uvolněným členům zastupitelstva tis. Kč odměny neuvolněným členům zastupitelstva tis. Kč odstupné 150 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva OSVČ) 150 tis. Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení tis. Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění tis. Kč povinné pojistné na úrazové pojištění 255 tis. Kč povinné pojistné k refundacím 85 tis. Kč služby školení a vzdělávání tis. Kč účastnické poplatky na konference 55 tis. Kč náhrady platů v době nemoci 500 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup ostatních služeb 350 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu. pohřebné 600 tis. Kč Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu. opravy chodníků, čekáren a kontejnerových stání tis. Kč komunální služby tis. Kč Komunální služby zahrnují výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, spotřebu vody a elektrické energie pro provoz fontán a pitníků, vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) a náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích a nákup odpadkových košů. Finanční prostředky jsou dále určeny na znalecké posudky, konzultace, poradenství k činnostem zajišťovaným městským obvodem, zejména za každoroční prohlídky a opravy soch a památníků prováděné odbornými firmami, které zaručují, že sochy splňují požadavky bezpečnosti a statiky a na zajištění vánočních trhů, včetně vánoční výzdoby. veřejnou zeleň tis. Kč Jedná se o výdaje za nákup laviček a výsadby. 10/34

11 Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2015 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši tis. Kč. Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, opravy domovního a bytového fondu, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská a zajištění veřejné služby. Z rozpočtu SMO bude poskytnut neinvestiční transfer ve výši tis. Kč na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina. Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující: příspěvek na opravy komunikací tis. Kč příspěvek na opravy domovního a bytového fondu tis. Kč příspěvek na komunální služby tis. Kč příspěvek na údržbu veřejné zeleně tis. Kč účelový příspěvek na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina tis. Kč Úsek investic a oprav Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: opravy a udržování komunikací 200 tis. Kč opravy a udržování mateřských a základních škol 350 tis. Kč opravy a udržování domovního a bytového fondu tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: zpracování znaleckých posudků na nemovitosti převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob a výdaje za dražby na prodej bytů 610 tis. Kč výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 440 tis. Kč pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO tis. Kč Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: Bytové hospodářství studenou vodu teplo plyn elektrickou energii poštovné a služby pošt úklid společných prostor domů zálohy na služby SVJ servis plynových kotelen a výtahů deratizace ostraha objektů tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 60 tis. Kč 400 tis. Kč tis. Kč 130 tis. Kč 40 tis. Kč 11/34

12 ostatní služby (exekuční stěhování, zjišťování závad, čištění odpadů, alarm, čištění komínů) 650 tis. Kč běžná údržba tis. Kč opravy ve volných bytech úhrada soudních poplatků 600 tis. Kč zálohy do fondu oprav SVJ tis. Kč odměny správcům SVJ 550 tis. Kč ostatní služby SVJ - revize 40 tis. Kč vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků tis. Kč výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 200 tis. Kč Nebytové hospodářství úklid ostatní služby (stěhování, čištění komínů, alarm, čištění odpadů, zjišťování závad) běžná údržba vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ nájemné cizím vlastníkům úroky (kauce z bytů) pojištění majetku (SVJ) 70 tis. Kč 320 tis. Kč 650 tis. Kč 880 tis. Kč 600 tis. Kč 85 tis. Kč 4 tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu výdaj na rok 2015 představuje částku 70 tis. Kč. Výdaje budou použity na: znalecké posudky při prodeji pozemků 40 tis. Kč vratky přeplatků nájmů pozemků minulých let 30 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 60 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad a případné cizojazyčné překlady rozhodnutí ve věcech přestupků. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) 160 tis. Kč platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) tis. Kč služby peněžním ústavům bankovní poplatky 210 tis. Kč neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce pro ZŠO Gajdošova 210 tis. Kč ostatní neinvestiční výdaje (vratky plateb za nájem včetně služeb spojených s bydlením, které se svým plněním vztahují k roku 2000 a dříve) 10 tis. Kč 12/34

13 Další nespecifikované rezervy Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2014 je rezerva ve výši tis. Kč, z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 323 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Kapitálové výdaje Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 je rozepsán v objemu tis. Kč. Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz na rok 2015 byl v souladu s 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy čl. 10 odst. 9 a), b) stanoví: Městské obvody sestavují a schvalují: a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby, b) vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů 13/34