Město Týn nad Vltavou

Transkript

1 Město Týn nad Vltavou Tabulka č. 2 rozpočet výdajů Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Odchyt psů, převoz do útulku, platba pobytu v útulku 102, Správa v lesním hospodářství 5, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 60, Rybářství a myslivost - agenda honiteb, evidence zvěře, výstava trofejí 38,00 Celkem zemědělství a lesní hospodářství 205,00 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 Stavební úřad -součinnost expertů a 174 SZ 6, Stavební příspěvek - 137, 138 SZ 4,00 Stavební úřad - celkem 10,00 Doprava Silnice 2212 Čištění a údržba komunikací a veřejného prostranství 2 980, Opravy a udržování komunikací 800, Opravy a udržování - doplnění dopravního značení (odbor dopravy) 500, Opravy a udržování - komunikace Na Homole 300, DSP - Odvodnění komunikace z kom. Pod Tratí 30, DUR, DSP - Malostranská ul. 200, Vodňanská ulice 1 500, PD - Propojení Alej Míru x Pod Semencem 50, Zpracování žádosti o dotaci na vůz snižující prašnost 138,00 Silnice celkem 6 498,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15, Opravy a udržování parkovacích automatů 20, Opravy a udržování chodníků 800, Udržování cyklostezky 20, Udržování dopravního hřiště - ZŠ Malá Strana 20, Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 8, Architektonická studie - nám. Mládeže 100, Rekonstrukce chodníku - Dewetterova ul. - I. etapa 300, Rekonstrukce chodníku - hřbitov 300, Parkoviště - ZŠ MS 1 500, Ul.Bohunická DUR, DSP - sdružená investice s JK 50, Vltavská cyklistická stezka Břehy - Litoradlice (spoluúčast) 2 400,00 Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 533, BESIP - (rozbory, studie, prevence) 50, Soudní znalci (kontrola technické způsobilosti) 20,00 Doprava celkem ,30 Vodní hospodářství Pitná voda, vodovody Zhodnocení vodárenského majetku (za nájemné) 789,42 Kanalizace Zhodnocení vodárenského majetku 1 500,00 Vodní hospodářství celkem 2 289,42 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,72 Stránka 1 z 5

2 rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Služby pro obyvatelstvo Mateřské a základní školy, Městský dům dětí a mládeže MŠ Týn nad Vltavou - příspěvek na provoz 2 980, ZŠ Malá Strana - příspěvek na provoz 3 465, ZŠ Hlinecká - příspěvek na provoz 3 814, ZUŠ - příspěvek na činnost 275, MDDM - příspěvek na činnost 1 000,00 Celkem - provozní příspěvky , Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana 131, Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Malá Strana 747, Dotace z OPVK - MŠMT (40%) 132, Dotace z OPVK - MŠMT (40%) 751, Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká 231, Dotace od KÚ (EU) pro ZŠ Hlinecká 1 312,95 Celkem OPVK 3 308,25 Vzdělávání celkem ,25 Kultura, církve a sdělovací prostředky Fond regenerace památek - spoluúčast města k dotaci 800, Oprava kapličky - ul. Tyršova 250, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí 10, Záležitosti sdělovacích prostředků - radniční noviny 170, Městské centrum kultury a vzdělávání - příspěvek na hospodaření 6 300, Občanské záležitosti - svatby, výročí důch. 90,00 Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky 7 620,00 Tělovýchova VHČ - Nebytové prostory - Sportovní hala 1 190, VHČ - Nebytové prostory - nespecifikované rezervy 246, DUR, DSP - Letní plovárna 750, Tělovýchovná činnost - přísp.sport. klubům města 600, Dětská hřiště - materiál, dopadové plochy, doplňování povrchů 120, Dětská hřiště - údržování a provoz 280, Výměna písku na hřištích plážového volejbalu 80, Úprava doskočiště na hřišti Hlinecká 60, OV Netěchovice - dovybavení hřiště 30, OV Koloděje nad Lužnicí - vybavení dětského hřiště 60, OV Hněvkovice - dětské hřiště 30,00 Tělovýchova celkem 3 446,84 Zdravotnictví Dotace na činnost Městské polikliniky 1 154,00 Zdravotnictví celkem 1 154,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství Chráněné bydlení u sv. Kateřiny 25,00 Bytové hospodářství celkem 25,00 Nebytové hospodářství VHČ - nebytové prostory 1 359, Nespecifikované rezervy 87,20 Nebytové hospodářství celkem 1 446,25 Stránka 2 z 5

3 rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Veřejné osvětlení 3631 VO - neinvestiční výdaje 2 040, Opravy a údržování veřejného osvětlení + semaforů 1 100,00 Veřejné osvětlení celkem 3 140, Správa městského hřbitova 600,00 Územní plánování 3635 Územní plánování - KM mapy, pořízování dat pro územně analyt.podklady 155, Zpracování ÚPD Týn nad Vltavou a přidružené obce 430,00 Územní plánování - celkem 585,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n Správa obecních pozemků 390, Pozemky obecní - výkup 510,00 Celkem správa obecních pozemků 900,00 Správa nemovitostí 3639 Správa nemovitostí - neinvestiční výdaje 2 249, Opravy a udržování majetku ve správě OHSŠ 100, Kulturní dům Předčice - oprava - SZIF (spoluúčast) 221, Kulturní dům Předčice ZV (podíl města ZV) 110, Kulturní dům Předčice ZV (dotace SR) 199, Kulturní dům Předčice ZV (dotace EU) 796, Zateplení budovy Městské polikliniky - I. etapa 5 631, M. poliklinika - rekonstr. výměníku a vzduchotechniky 4 368,75 Celkem správa nemovitostí , OV - neinvestiční rezerva 80,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. celkem ,80 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem ,05 Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - OŽP 3721 Likvidace autovraků a nebezpečných odpadů 20, Sběr a svoz komunálního odpadu 6 311, Provoz sběrného dvora 2 160, Opravy a udržování kontejnerů na separovaný odpad 10, Sběr a svoz separovaného odpadu, nákup kontejnerů, propagace aj , Využívání a zneškodňování ostat. odpadů (bioodpady) 59, Pronájem kontejnerů, likvidace černých skládek, rozbory vod 525, Chráněné části přírody 127,00 Celkem nakládání s odpady ,86 Veřejná zeleň Mzdové prostředky - veřejně prospěšné práce - příspěvek od Úřadu práce v Č.B. 206, Neinvestiční výdaje na veřejně prospěšné práce 36, Údržba veřejného prostranství 600, Opravy a udržování - info. systému, mobiliáře, křovinořez 100, Údržba veřejné zeleně - OHSaŠ 3 556, Údržba veřejné zeleně - OŽP 500,00 Celkem veřejná zeleň 4 999,33 Ochrana životního prostředí celkem ,19 Stránka 3 z 5

4 rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální péče a pomoc 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži 10, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30, Neinvestiční transfery občanským sdružením 10, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30, Sociální pomoc osobám v HN - investiční půjčka 40,00 Celkem 120, Protidrogová problematika 40, Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 Celkem 80, Náklady pečovatelské služby 80, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 270, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 130, Úhrady psychologovi - sociálně právní ochrana dětí 80,00 Celkem sociální věci a politika zaměstnanosti 760,00 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní připravenost na krizové stavy 60, Opravy a udržování 10, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 20, Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) 1 885, Opravy a udržování (služební vozidlo) 19, Nákup převaděče 100, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 590, Opravy a udržování (opravy požární techniky) 360,00 Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 3 044,50 Všeobecná veřejná správa a služby Územní samospráva - zastupitelstvo obce 2 602,00 Místní správa 6171 Místní správa - neinvestiční výdaje , Agenda sociálně-právní ochrany dětí - mzdy 965, Čerpání sociálního fondu 461, Opravy a udržování 130, Nájemné za nájem s právem koupě (leasing aut) 133, Leasing kopírek - odd. IT 62, Příspěvek na činnost Jihočeské hospodářské komory 15, Poplatky za členství v SMO ČR aj. 37, Neinvestiční dotace obcím (SMO Vltava) 42, Investiční rezerva na zprovoznění centr. registrů 300, Rezerva kapit. výdajů - spoluúčast ke grantům 2 000,00 Místní správa celkem ,38 Stránka 4 z 5

5 rozpočet výdajů města Týn nad Vltavou Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 075, Úroky 611, Pojištění motorových vozidel, nemovitostí, poč. sítě atd. 450, Platby daní a poplatků (DPPO za obce) 2 300,00 Finanční operace celkem 4 436,71 Ostatní činnosti Finanční vypořádání minulých let - za rok 2011 (SLDB 2011) 33,89 Ostatní činnosti celkem 33,89 Všeobecná veřejná správa a služby celkem ,98 Výdaje celkem ,53 Zdroje financování výdajů: a) cizí: z toho: transfery (dotace) ,00 DPPO za obce 2 300,00 dary ,00 celkem cizí zdroje ,00 b) vlastní: ,53 Saldo příjmů a výdajů Celkový objem příjmů ,00 Celkový objem výdajů ,53 z toho: běžné výdaje celkem ,11 - z toho: opravy a údržba majetku 7 086,80 kapitálové výdaje celkem ,42 saldo příjmů a výdajů - přebytek 7 493,47 Financování Změna stavu prostředků na bank. účtech 4 300,00 Splátky jistin úvěrů - Hypoteční banka 0,00 Splátky jistin úvěrů - ČSOB ,00 Splátky jistin úvěrů - GE MONEY BANK -350,00 Splátky směnek KB ,47 Splátka půjčky - SFŽP -648,00 SMO Bukovská voda - splátka půjčky -640,00 Celkem zdroje financování ,47 Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Týn nad Vltavou dne Zpracovala: Ing.Chlumecká Lada V Týně nad Vltavou dne Stránka 5 z 5