Zpráva o realizaci ROP. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. za období 10/ /2015 (stav k

Transkript

1 Zpráva o realizaci ROP Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/ /2015 (stav k ) 1

2 Obsah /2011 Obsah... 2 Úvod Pokrok v realizaci programu Souhrnný přehled o pokroku OP Pokrok v plnění indikátorŧ Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Hlavní problémy při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Opatření přijatá k závěrŧm minulého jednání MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu Předpokládaný harmonogram výzev Přehled schválených projektŧ Pokrok v realizaci velkých projektŧ Pokrok v realizaci finančních nástrojŧ Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifické problémy při realizaci prioritní osy 1 a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Specifické problémy při realizaci prioritní osy 2 a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení Specifické problémy při realizaci prioritní osy 3 a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolŧ řídicího orgánu Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

3 2.4.3 Realizované projekty v rámci prioritní osy Specifické problémy při realizaci prioritní osy 4 a přijatá opatření k jejich odstranění 82 3 Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditŧ a finančních kontrol Výsledky auditní činnosti prováděné Ministerstvem financi Auditním orgánem Výsledky auditní činnosti prováděné interním auditorem ÚRR Výsledky kontrol prováděných externími kontrolními orgány Informace o kontrolách provedených na úrovni ÚRR Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Ostatní aktivity MV a ŘO Administrativní kapacita Hlavní závěry a úkoly Seznam pouţitých zkratek Přílohy

4 Úvod Zpráva o realizaci ROP Střední Morava (dále jen ROP SM) je zpracována v souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999. Zpráva o realizaci ROP SM je vytvořena v souladu s poslední verzí, tj. s osnovou definovanou v Pokynu pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (z října 2014). Pokyn reaguje na zkušenosti z uskutečněných monitorovacích výborŧ operačních programŧ, zohledňuje poţadavky Evropské komise (dále jen EK) na obsah a formu zpráv vycházející z předchozího programovacího období a zahrnuje doporučení Národního orgánu pro koordinaci k tvorbě těchto zpráv. Zpráva o realizaci je předkládána na kaţdém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace ROP SM a hodnotit prŧběţný pokrok při dosahování cílŧ ROP SM. Dále Zpráva obsahuje informace o věcném a finančním plnění programu a informuje o hlavních problémech, které se při jeho realizaci v hodnoceném období této Zprávy ( ), tj. od posledního zasedání Monitorovacího výboru ROP SM, vyskytly. V této Zprávě jsou pouţity finanční údaje pouze EU zdroje, tj. příspěvek Společenství (ERDF). Takto nastavené zpracování (tj. od Zprávy k ) je v kaţdé následně zpracované Zprávě. Všechny předchozí Zprávy (tj. včetně Zprávy k ) zahrnovaly finanční údaje - veřejné prostředky celkem. Jednalo se o součet příspěvku Společenství (ERDF) a národních veřejných finančních prostředkŧ. Řídící orgán ROP SM vyhlašoval výzvy na prostředky ERDF + SR/RR, a to aţ do 21. výzvy vyhlášené dne 9. srpna Od 22. výzvy - vyhlášené dne 22. února 2011 v dŧsledku Usnesení vlády č. 675 ze dne , které bylo změněno Usnesením vlády č. 64/2011 vyhlašuje Řídící orgán ROP SM výzvy pouze na prostředky ERDF. Ve Zprávě je k přepočtŧm finančních prostředkŧ pouţitý kurz dle ECB platný na duben ,473 CZK/EUR U prostředkŧ předloţených k certifikaci a certifikovaných prostředkŧ se jedná o kurz ke dni jejich zaúčtování v IS VIOLA. 4

5 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnný přehled o pokroku OP Skutečný pokrok v realizaci ROP SM je zřetelný z níţe uvedené tabulky č. 1, č. 2 a srovnávacích grafŧ č. 1 a č. 2, kde je provedeno srovnání aktuálního stavu pokroku podle generování dat k a (aktuální a předchozí monitorovací výbor), a celkově za ROP SM. Současně je provedeno vyhodnocení stavu pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. K celkové alokaci ROP SM a alokaci jednotlivých prioritních os/oblastí podpory na celé programové období jsou přiřazeny dosaţené hodnoty v: předloţených projektech (projekt ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována) projektech s podepsanou smlouvou (P4 Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány, P8 Projekt finálně uzavřen) schválených ţádostech o platbu proplacených prostředcích příjemcŧm prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO certifikovaných výdajích předloţených EK 5

6 Operační program/ prioritní osa/ oblast podpory ROP SM celkem Celková alokace podpory (příspěvek Společenství) CZK EUR Tabulka č.1: Kumulativní pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os a oblastí podpory - stav k (EU zdroje) z toho: Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Zpráva o realizaci ROP Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) počet CZK % počet CZK % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % EUR 4) a b c d d/a e f g g/a h i j j/a k l l/a m m/a n o o/a p r r/a s , % % 654, % % ,2 80% 547, ,2 80% 541, ,1 67% 459, , % % 253, % % 5 842,1 89% 224, ,8 87% 219, ,2 71% 180, , % % 173, % % 3 758,1 93% 144, ,7 90% 140, ,6 69% 109, , % % 51, % % 1 372,9 83% 52, ,9 83% 52, ,3 76% 47, , % % 29, % % 711,1 81% 27,4 711,1 81% 27,4 593,4 68% 23, , % % 266, % % 5 608,8 79% 216, ,7 78% 215, ,6 67% 185, , % % 30, % ,5 69% 25,4 648,9 69% 25,3 495,8 53% 19, , % % 129, % % 2 591,6 77% 99, ,7 76% 99, ,7 65% 85, , % % 95, % % 2 198,4 97% 85, ,9 96% 84, ,1 85% 75, , % % 11, % % 168,3 31% 6,3 168,3 31% 6,3 128,0 24% 4, , % % 113, % % 2 399,7 72% 93, ,1 72% 93, ,7 64% 83, , % % 19, % % 447,3 64% 17,5 447,3 64% 17,5 408,7 59% 16, , % % 23, % % 361,9 59% 14,0 361,9 59% 14,0 306,9 50% 12, , % % 63, % % 1 445,0 79% 56, ,4 78% 56, ,2 70% 50, , % % 6, % ,5 76% 5,7 145,5 76% 5,7 131,9 69% 5, , % % 20, % % 332,6 58% 12,8 332,6 58% 12,8 276,6 48% 10, , % % 14, % % 253,9 66% 9,7 253,9 66% 9,7 202,9 53% 7, , % % 6, % % 78,7 41% 3,1 78,7 41% 3,1 73,7 39% 2,9 Zdroj: MSC 2007, stav k ) kurz 27,473 CZK/EUR, 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány, 3) P8 Projekt finálně uzavřen, 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA V prioritní ose 2 je 5 nedokončených projektŧ - stav N7 (projekt nedokončen/staţen) v celkové finanční výši ERDF 3,1 EUR a 1 projekt ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši 0,1 EUR. V prioritní ose 3 je 12 nedokončených projektŧ - stav N7 v celkové finanční ERDF výši 2,3 EUR a 13 projektŧ ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši 7,6 EUR. Celkem se jedná o 31 projektŧ (N7 a N8) v celkové výši ERDF 13,1 EUR. Tyto projekty byly (počtem i finančním objemem) odečteny v jednotlivých oblastech podpory/prioritních osech,neboť ve skutečnosti je projektŧ se smlouvou a nikoli 1.203, jak je uvedeno v MSC. Počet zahrnuje i 31 projektŧ ve stavu N7 a N8 ( =1.172). Skutečný počet projektŧ se smlouvou je v souladu s tabulkou MSC106 - plnění indikátoru Počet podpořených projektŧ (1.172). 6

7 Tabulka č.2: Srovnání pokroku v realizaci ROP SM - aktuální a předchozí monitorovací výbor (EU zdroje) ROP SM celkem Celková alokace podpory (příspěvek Společenství) Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) z toho: projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Certifikované v předloţené E (včetně vrate CZK EUR počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) CZK EUR 1) % CZK EUR 1) % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % a b c d d/a e f g g/a h i j i/a k l k/a m m/a n o o/a p r r/a AKTUÁLNÍ MV č. 20 konaný dne , % 1 245, % 654, % ,0 15% % 547, % 541, % AKTUÁLNÍ MV č. 19 konaný dne , % 1 199, % 624, % ,8 6% % 479, % 473, % Zdroj: MSC2007, stav k (pro MV č. 20), stav k (pro MV č. 19) 1) kurz 27,473 CZK/EUR zdroj financování příspěvek Společenství 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány 3) P8 Projekt finálně uzavřen 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA 7

8 8

9 9

10 Stručná rekapitulace: Zpráva o realizaci ROP V hodnoceném období (10/ /2015) bylo podáno celkem 134 nových projektových ţádostí do kolových výzev č. 56, 57, 58 a č. 59. V hodnoceném období (10/ /2015) byly podány 2 nové projektové ţádosti do kontinuálních výzev č. 1/2007 a č. 2/2007 vztahujících se k prioritní ose 4 Technická pomoc. Od počátku realizace ROP SM bylo předloţeno celkem projektových ţádostí v objemu EUR, tj. s poţadavkem převyšující o 85% alokaci programu. U 1172 projektŧ byly k podepsány smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace (v hodnoceném období bylo uzavřeno 59 nových smluv o poskytnutí dotace). Příspěvek Společenství (ERDF) na projekty s podepsanou smlouvou (1172) dosáhl 654,7 EUR, tj. 97% z celkové alokace na ROP SM (podíl je spočítaný z alokace v EUR). Úspěšnost podaných projektŧ do ROP Střední Morava dosáhla 47% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). K zazávazkování z ROP SM zbývá 17,6 EUR, tj. necelá 3% z celkové alokace programu (672,2 EUR příspěvku Společenství). K bylo finančně ukončeno celkem 485 projektŧ s celkovými zpŧsobilými výdaji ve výši 338 EUR, tj. 53% z celkové alokace na ROP SM Tento počet je niţší neţ v minulé Zprávě (618), neboť některé projekty byly převedeny do stavu P8 Projekt finálně uzavřen viz odráţka níţe. V hodnoceném období (10/ /2015) došlo k dalšímu převedení projektŧ do stavu P8 Projekt finálně uzavřen. Jestliţe v minulé Zprávě to bylo 83 projektŧ, tak nyní je to celkem 246 projektŧ v celkovém objemu 98 EUR (tj. 15% z alokace programu). K hodnocenému datu této Zprávy ( ) bylo v realizaci ROP SM 441 projektŧ v objemu zhruba 219 EUR (1172 projektŧ se smlouvou a z toho 731 projektŧ finančně a finálně ukončených). Na základě schválených a vyúčtovaných ţádostí o platbu bylo příjemcŧm dotace k proplaceno celkem 547 EUR, tj. 81% z celkové alokace ROP SM (v hodnoceném období 10/ /2015 bylo proplaceno přes 67 EUR příspěvku Společenství). Přehled o objemu proplacených ŢOP je zpracovaný podle prioritních os a oblastí podpory ROP SM a je součástí tabulky č. 1 této Zprávy o realizaci ROP SM. Celkový finanční objem prostředkŧ předloţených v rámci souhrnných ţádostí k certifikaci dosáhl 541 EUR, tj. 80% z celkové alokace ROP SM na celé programové období. Certifikované výdaje předloţené EK byly k datu hodnocení Zprávy ( ) ve výši téměř 460 EUR, tj. 68% z alokace programu ROP SM (oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje ROP SM zvýšily o 16,8 EUR). V hodnoceném období proběhla jedna certifikace zpŧsobilých výdajŧ za období od 2. června 2014 do 1. listopadu 2014 (pod pořadovým číslem 13.), na jejímţ základě byla Evropské komisi předloţena ţádost o platbu. Tato prŧběţná ţádost o platbu ve výši ,85 EUR však nebyla dosud Evropskou komisí proplacena, kdyţ Evropská komise přerušila platební lhŧty z dŧvodu vysoké chybovosti vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok Dne Evropská komise oznámila ROP Střední Morava pozastavení plateb v dŧsledku míry chybovosti programu převyšující hranici 2% dle Výroční kontrolní zprávy za rok 2014 (7,87%). Z dŧvodu vysoké míry extrapolované chybovosti uvedené ve Výroční kontrolní zprávě byla ze strany Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí ČR pozastavena certifikace výdajŧ ROP SM a ze strany EK bude vypočtena víceletá míra chybovosti, na jejímţ základě bude rozhodnuto o nutnosti aplikace další plošné finanční opravy. 10

11 Z výše uvedeného grafu č. 3 vyplývá, ţe k 27. dubnu 2015 bylo: 6 projektŧ ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen k financování (v objemu 24,5 Kč, tj. 0,9 EUR) 3 projekty ve stavu P15 Projekt splnil podmínky dopracování (v objemu 24,7 Kč, tj. 0,9 EUR) 2 projekty ve stavu P141 Projekt dopracován (v objemu 69,4 Kč, tj. 2,5 EUR) 16 projektŧ ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování (v objemu 356,1 Kč, tj. 13 EUR) 90 projektŧ ve stavu P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice (v objemu 509,4 Kč, tj. 18,5 EUR), tyto projekty z výzvy č. 58/2015 na podoblast podpory Fyzická revitalizace území, jsou připravené na jednání VRR 12. května 2015 ve variantě A (doporučit k dopracování 90 projektŧ a navýšit alokaci na výzvu) a ve variantě B (doporučit k dopracování 40 projektŧ bez navýšení alokace výzvy) Z těchto údajŧm je zřejmé, ţe je připraven velký početní (117 projektů) a finančně objemový posun (984 Kč, tj. 35,8 EUR) k doporučení dopracování a postupnému uzavření smluv o poskytnutí dotace. Změna by měla být patrná v následující Zprávě o realizaci ROP SM, Z propočtŧ, jak je uvedeno na začátku Zprávy, zŧstává k vyčerpání 17,6 11

12 EUR alokace ROP SM. Ale projekty, které jsou více etapovým systémem administrace ROPSM připravovány ke schválení financování, resp. podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, vyplývá poţadavek v objemu 35,8 EUR. To znamená, ţe rozdíl činí 18,2 EUR, který se nedostává na pokrytí projektŧ připravovaných k podpisu smlouvy. Řídící orgán ROP SM pro zvládnutí situace, tj. aby nedošlo k přezávazkování (nebo nevyčerpání) alokace počítá s tím, ţe: některé projekty více etapovým systémem administrace ROP SM nedospějí aţ k uzavření smlouvy, neboť mŧţou mít problémy se spolufinancováním projektu některé projekty s jiţ uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace mŧţou odstoupit, kdyţ příjemce dotace nesplní podmínku smlouvy například, ţe s 1. ŢOP doloţí úvěrovou smlouvu na částku ve výši vlastního podílu ţadatele, nebo nesplní podmínku, ţe si zřídí depozitní účet účelově vázaný k financování projektu a sloţí na něj finanční prostředky ve výši vlastního podílu ţadatele, nebo nedoloţí stavební povolení k dané stavbě apod. vznikne úspora v rámci schválených projektŧ (bude vysoutěţena niţší cena v rámci výběrového řízení na dodavatele, nebudou vyuţity rezervy na vícepráce), dále bude docházet k uplatnění finančních korekcí a tím sniţování zpŧsobilých výdajŧ hrazených z EU zdrojŧ, Výbor Regionální rady operativně aktualizuje finanční rámec ROP SM ve vazbě na predikovaný směnný kurz, při administraci a kontrole závěrečné ţádosti o platbu bude u projektŧ v reţimu opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu uplatněno případné sníţení celkových zpŧsobilých výdajŧ projektu, a to na základě analýz čerpání prostředkŧ z EU. První analýza čerpání prostředkŧ z EU proběhne na základě dat k a druhá (finální) analýza čerpání prostředkŧ z EU bude realizována na datech dostupných k K datu hodnocení této Zprávy se nacházelo celkem 389 projektŧ s tzv. klouzavou dotací, resp. se smluvní podmínkou eliminace rizika, bude vyuţita flexibilita - přezávazkování prioritní osy 1 Řídící orgán plánuje vyřešit prostřednictvím flexibility, a to navýšením finanční alokace prioritní osy 1 převodem nedočerpaných finančních alokací v jiných prioritních osách ROP SM. Tento mechanismus je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, kde je stanoveno příspěvek Unie ve formě plateb konečného zůstatku pro každou prioritní osu nepřekročí o více než 10% maximální objem pomoci z fondů pro každou prioritní osu, jak je stanoveno v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu. 12

13 Při součtu finančních prostředkŧ vázaných v projektech s podepsanou smlouvou (z toho 731 finančně a finálně ukončených) nám vyjde, ţe vázané smluvní prostředky v EUR dosáhly 97,4% z celkové alokace ROP SM K vyčerpání tedy zbývá 2,6% alokace. Ze zpracovaných dat vyplynulo, ţe v rámci prioritních os (při pominutí prioritní osy 4 Technická pomoc), jsou podíly vázaných finančních prostředkŧ, projekty s podepsanou smlouvou vyrovnané v prioritní ose 1 Doprava a prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Mezi prioritní osou 1 Doprava s nejvyšším dosaţeným podílem (101,1%) a prioritní osou 3 Cestovní ruch, kde je dosaţený podíl nejniţší (89,2%), rozdíl přesáhl 1/10 (11,9 procentního bodu). Rozdíl je zpŧsobený zejména tím, ţe někteří ţadatelé o dotaci přecenili své finanční moţnosti a v konečném dŧsledku neměli dostatek finančních prostředkŧ na spolufinancování projektŧ, takţe od svého záměru odstoupili. To znamená, ţe nastala situace, kdy projekt byl po časově náročné a sloţité více-etapové administraci připravený k podpisu smlouvy a ţadatel o dotaci projektovou ţádost stáhl, nebo dojde k odstoupení projektu s jiţ podepsanou smlouvou. 13

14 1.2 Pokrok v plnění indikátorů V ROP SM se k získávání relevantních dat a informací o prŧběţném pokroku v realizaci programu vyuţívá systém monitorovacích indikátorŧ, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory jsou postupně naplňovány na úrovni jednotlivých projektŧ dle skutečné realizace projektŧ a jejich agregací dochází k plnění cílŧ programu. Na základě schválených monitorovacích zpráv a provedených kontrol na místě bylo potvrzeno dosaţení programových indikátorŧ vztahujících se ke všem čtyřem prioritním osám ROP SM. Dosaţené hodnoty indikátorŧ u projektŧ s ukončenou realizací do nebo těch projektŧ, u kterých příjemce předloţil monitorovací zprávu, jsou uvedeny v následující tabulce za programové indikátory a v následných kapitolách za jednotlivé prioritní osy ROP SM. 14

15 Kód indikátoru /2011 Tabulka č. 3: Indikátory programu ROP Střední Morava Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ celkem počet ,6% Komentář: V hodnoceném období této Zprávy (10/ /2015) bylo uzavřeno 59 nových smluv o poskytnutí dotace. Tento indikátor je reálně přeplňován o 66% jeho cílové hodnoty dle Programového dokumentu ROP SM a výhledově bude i nadále překračován vzhledem k dalšímu počtu projektŧ schválených nebo připravených ke schválení (117) Výborem Regionální rady k financování a dopracování Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km ,73 154,6 101,0% Komentář: Pokrok v naplnění indikátoru Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy oproti minulé Zprávě (k datu ) se projevil v navýšení smluvního závazku příjemcŧ o 26,22 km. V reálném plnění došlo také ke změně, hodnota se zvýšila o 24,35 km. Finanční čerpání alokace (155,3 EUR) projekty se smlouvou (173,0 EUR) je na úrovni 111,3%. Cílová hodnota indikátoru je dosaţena. Při dodrţení stávajícího závazku příjemcŧ dojde k přeplnění monitorovacího indikátoru o 65%. Nicméně dalších 33,58 km generují projekty, které byly Výborem Regionální rady schváleny k financování a k dopracování, a jsou postupně připravovány k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o 10 projektŧ za 363,3 Kč, tj. 13,2 EUR z výzvy č. 42, 53, 56. V případě dotaţení těchto projektŧ aţ po uzavření smluv o poskytnutí dotace a úspěšnou realizaci těchto projektŧ, by došlo k přeplnění cílové hodnoty indikátoru (153 km) o 87%. Dále z výzvy č. 58/2015 se nachází 6 projektŧ za 139 Kč, tj. 5 EUR ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována, které generují 13,84 km nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Soukromé spolufinancování celkem Kč , ,55 77,9% Komentář: Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování celkem z projektŧ s podepsanou smlouvou naplňuje cílovou hodnotu dle Programového dokumentu ROP SM na 94% a plnění skutečně dosaţenou hodnotou dosáhlo 78%. Toto reálné plnění má přímou vazbu na proplacené ŢOP. Monitorovací indikátor se vztahuje k oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, kde je schváleno 14 projektŧ a z toho jsou více neţ 3/4 projektŧ finančně a finálně ukončené. Oproti minulé zprávě ve 2.4 odstoupil 1 projekt (č. 1720) a je zřejmé, ţe odstoupí další projekt v této oblasti podpory, a to naprosto klíčový projekt č Seniorcentrum se 63,34 Kč soukromého spolufinancování. Dále se relevance indikátoru váţe i na oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura CR, kde mŧţe být příjemcem i neveřejná nestátní nezisková organizace (NNO) tj. soukromý subjekt. U tohoto subjektu (NNO) jsou vlastní zdroje financování uvedeny jako soukromé i v Monitu7+. S relevancí k oblasti podpory 3.2 jsou 2 projekty generující soukromé spolufinancování celkem. Dále se indikátor vztahuje k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je pod smlouvou 145 projektŧ, z toho je 105 projektŧ finančně a finálně ukončeno. Naplňování tohoto programového indikátoru ohroţuje celá řada dlouhodobých problémŧ právě v oblasti podpory 2.4, kde byl aplikovány nový nástroj tzv. "Koncepty", které nakonec selhaly a nepřinesly očekávaný výsledek. Tento indikátor nebude v oblasti podpory 2.4 ze 3/4 cílové hodnoty naplněný. Předpokladem, ţe programový indikátor Soukromé spolufinancování celkem by mohl být naplněný z 83% jeho cílové hodnoty je, ţe nedojde k odstupování dalších projektŧ po podpisu smlouvy. Vše je zatím otázkou následného vývoje, a tak i přes všechny propočty budoucího moţného naplnění programového indikátoru, je predikce riziková Počet nově vytvořených 1) počet ,75 926,13 108,4% pracovních míst celkem Komentář: Ve srovnání s minulou Zprávou (k datu ) došlo ke smluvnímu sníţení o 25,09 nových pracovních míst vlivem odstoupených projektŧ. Reálným plněním oproti minulé Zprávě vzniklo (vlivem ukončených projektŧ) celkem 82,38 nových pracovních míst, takţe reálné plnění indikátoru převýšilo o 8% cílovou hodnotu. Postupným ukončování projektŧ by mohlo dojít k přeplnění cílové hodnoty z nasmlouvaných závazkŧ o 63%. 15

16 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet nově vytvořených 1) počet ,61 358,29 83,9% pracovních míst pro muţe Komentář: Rozdělení indikátoru podle pohlaví slouţí pouze pro genderové vykazování. Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu nově vytvořených PM podle pohlaví aţ v době udrţitelnosti projektu. Rozdílná hodnota mezi nasmlouvaným počtem a skutečně dosaţeným je zpŧsobena tím, ţe vlivem realizace projektu vznikne v některých případech více pracovních míst, neţ bylo pŧvodně nasmlouváno Počet nově vytvořených 1) počet ,43 567,84 133,0% pracovních míst pro ţeny Komentář: Rozdělení indikátoru podle pohlaví slouţí pouze pro genderové vykazování. Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu nově vytvořených PM podle pohlaví aţ v době udrţitelnosti projektu. Rozdílná hodnota mezi nasmlouvaným počtem a skutečně dosaţeným je zpŧsobena tím, ţe vlivem realizace projektu vznikne v některých případech více pracovních míst neţ bylo pŧvodně nasmlouváno. Více míst pro ţeny vzniká z toho dŧvodu, ţe se jedná zejména o pracovní místa ve sluţbách v rámci cestovního ruchu, kde bylo podpořeno velké mnoţství ubytovacích kapacit. Toto zaměření s sebou nese více pracovních příleţitostí pro uplatnění ţen (pokojské, uklízečky, servírky apod.) Zdroj: MSC2007, stav k , cílové hodnoty jsou v souladu se změnou č. 3 ROP SM Nejsou uvedeny indikátory se zdrojem informací ze statistik (ČSÚ, MŢP, ČHMÚ) V rámci změny č. 3 ROP SM nebyla nedopatřením cílová hodnota poníţena o 6 pracovních míst (resp. 3), které byly odstraněny z prioritní osy 1 Doprava z dŧvodu nerealizace letiště Přerov. 16

17 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Řádné zasedání předchozího monitorovacího výboru ROP SM se konalo V předchozí Zprávě o realizaci ROP Střední Morava pro MV končil výčet aktivit datem Od tohoto data došlo k následujícím dŧleţitým aktivitám: Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc Program 1. Kontrola usnesení z minulých jednání VRR 2. Schválení projektŧ k financování 3. Prodlouţení termínŧ pro dopracování projektŧ a schválení změn v projektech ve 2. etapě 4. Podstatné změny projektŧ 5. Změna dokumentace ROP Střední Morava v souvislosti s ukončováním ROP Střední Morava 6. Vyhlášení výzvy č. 56/ Zjištění z auditu Technické pomoci 2011 a 2012 Návrh auditní zprávy 8. Řešení zjištění z auditŧ operací prováděných Ministerstvem financí ČR 9. Organizační změna ÚRR k Zpráva o výsledku kontroly správnosti podkladŧ připravovaných pro jednání VRR Vyhlášení výzvy č. 56/2014 podoblast podpory a oblasti podpory 4.2 Evropská komise schválila změnu č. 4 ROP SM na základě Rozhodnutí č. K (2014) Jednání Výboru Regionální rady, Zlín Program 1. Kontrola usnesení z minulých jednání VRR 2. Změna dokumentace ROP Střední Morava v souvislosti s ukončováním ROP Střední Morava 3. Schválení projektŧ k financování 4. Prodlouţení termínŧ pro dopracování projektŧ a schválení změn v projektech ve 2. etapě 5. Podstatné změny projektŧ 6. Aktualizace finančního rámce, finančního plánu ROP SM a vyhlášení výzvy č Informace o postupu schvalování změny č. 4 ROP Střední Morava 8. Řešení zjištění z auditŧ operací prováděných Ministerstvem financí ČR 9. Prominutí odvodŧ a penále dle zákona č. 250/2000 Sb. 10. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 05/ / Evaluace Integrovaných plánŧ rozvoje území 12. Evaluační plán ROP Střední Morava na rok Postup přípravy regionu soudrţnosti Střední Morava na kohezní politiku Zapojení ÚRR do implementace IROP na období Rozpočtové opatření č. ROVRR/002/ Rozpočet RR Střední Morava na rok Rozpočtový výhled na období Komunikační plán

18 19. Plán práce VRR a MV na rok Informace o korespondenčním hlasování - Rozpočtové opatření č. ROVRR/003/ Jednání Monitorovacího výboru, Zlín Program 1. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 05/ / Informace o postupu schvalování změny č. 4 ROP Střední Morava 3. Příprava na programové období Evaluace Integrovaných plánŧ rozvoje území 5. Evaluační plán ROP Střední Morava na rok Plán čerpání technické pomoci ROP Střední Morava na rok 2015 vč. zhodnocení dosavadního čerpání prostředkŧ 7. Komunikační plán Strategie pro dočerpání finanční alokace ROP Střední Morava Seminář pro příjemce dotace z ROP SM - udrţitelnost projektu (Zlín) Seminář pro příjemce dotace z ROP SM - udrţitelnost projektu (Olomouc) Korespondenční hlasování Výboru Regionální rady ke schválení Rozpočtového opatření ROVRR/003/2014 Ukončení výzvy č. 56/2014 (podoblast podpory Silnice II. a III. třídy) Vyhlášení výzvy č. 57/2014 oblast podpory 2.1 Ukončení výzvy č. 56/2014 (oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu) Ukončení výzvy č. 57/2014 (2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ) Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc Program 1. Kontrola usnesení z minulých jednání VRR 2. Schválení projektŧ k dopracování 3. Schválení projektŧ k financování 4. Prodlouţení termínŧ pro dopracování projektŧ a schválení změn v projektech ve 2. etapě 5. Podstatné změny projektŧ 6. Vyhlášení výzvy č. 58/ Informace o výroční kontrolní zprávě vydané Auditním orgánem Ministerstva financí a nápravná opatření z auditŧ operací 8. Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava 9. Řešení zjištění z auditŧ operací prováděných Ministerstvem financí ČR 10. Promíjení odvodu a penále dle zákona č. 250/2000 Sb. 18

19 11. Postup přípravy regionu soudrţnosti Střední Morava na kohezní politiku Aktualizace Plánu práce VRR a MV na rok Informace o výsledcích korespondenčního hlasování ze dne Rozpočtové opatření č. ROVRR/003/ Vyhlášení výzvy č. 58/2015 podoblast podpory a Pozastavení certifikace výdajů ROP Střední Morava ze strany Ministerstva financí - PCO na základě míry chybovosti převyšující hranici 2% dle Výroční kontrolní zprávy za rok Seminář pro ţadatele k výzvě č. 58 podoblast podpory Fyzická revitalizace území - (Olomouc) Seminář pro ţadatele k výzvě č. 58 podoblast podpory Fyzická revitalizace území - (Zlín) Korespondenční hlasování Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č. 59/2015 na oblast podpory 2.1 IP do IPRM Městské parky Olomouc Vyhlášení výzvy č. 59/2015 oblast podpory Jednání Výboru Regionální rady, Zlín Program 1. Kontrola usnesení z minulých jednání VRR 2. Schválení projektŧ k dopracování 3. Schválení projektŧ k financování 4. Prodlouţení termínŧ pro dopracování projektŧ a schválení změn v projektech ve 2. etapě 5. Podstatné změny projektŧ 6. Aktualizace IPRM Zlín - Kulturní a vzdělávací centrum Zlín 7. Zajištění financování ROP Střední Morava v roce Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava 9. Postup administrace veřejných zakázek a nesrovnalostí 10. Promíjení odvodu a penále dle zákona č. 250/2000 Sb. 11. Informace o vyloučení Úřadŧ regionálních rad z implementace IROP 12. Informace o výsledcích 11. korespondenčního hlasování VRR Ukončení výzvy č. 58/2015 (podoblast podpory Fyzická revitalizace území) Ukončení výzvy č. 58/2015 (podoblast podpory Silnice II. a III. třídy) 19

20 Evropská komise oznámila ROP SM pozastavení plateb v dŧsledku míry chybovosti převyšující hranici 2% dle Výroční kontrolní zprávy za rok 2014 (7,87%), (podání EK vloţeno do SFC2007) Ukončení výzvy č. 59/2015 (oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center) Na pracovištích ROP Střední Morava zasahovali policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava schválil na svých jednáních od počátku realizace ROP SM k datu vyhlášení celkem 59 výzev. Z toho v hodnoceném období (10/ /2015) vyhlásil a uzavřel příjem individuálních projektových ţádostí ze čtyř kolových výzev (pod pořadovým č. 56, 57, 58 a 59), do kterých bylo celkem předloţeno 134 projektových ţádostí. V hodnoceném období (10/ /2015) byly do kontinuálních výzev č. 1/2007 a č. 2/2007 podány 2 projektové ţádosti vztahující se k prioritní ose 4 Technická pomoc. Z tabulky č. 4 o vyhlášených výzvách v hodnoceném období této Zprávy je zřejmý přehled o počtu vyhlášených a ukončených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory ROP Střední Morava a počtu přijatých projektových ţádostí. 20

21 Pořadí výzvy Tabulka č. 4: Vyhlášené výzvy v hodnoceném období ( ) Datum vyhlášení Datum ukončení Oblast/ podoblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolŧ řídicího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Vyhlášená alokace na výzvu v Kč počet Podané projektové ţádosti v hodnoceném období Kč (ERDF) EUR (ERDF) P4 projekty s vydaným Rozhod./ podeps. Smlouvou počet Silnice II. a III. třídy Podpora zvyšování absorbční kapacity regionu 2.1 Rozvoj regionálních center IP IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc Fyzická revitalizace území Silnice II. a III. třídy 2.1 Rozvoj regionálních center (IP IPRM Městské parky Olomouc) CELKEM Zdroj: MSC 2007, MONIT7+, stav k , kurz 27,473 CZK/EUR Výzva č. 1 a č.2 v prioritní ose 4 Technická pomoc jsou kontinuální výzvy Změna č. 4 ROP Střední Morava Regionální operační program NUTS II Střední Morava má povinnost dodrţet míru spolufinancování 85% příspěvku Společenství a 15% národních veřejných zdrojŧ ze zpŧsobilých výdajŧ ve všech prioritních osách i na celém programu. Příspěvek Společenství se vypočítává ve vztahu ke zpŧsobilým veřejným výdajŧm na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze září 2006, které vycházelo z článku 53 odst. 1 Obecného nařízení. Tento zpŧsob výpočtu byl zapracován do Metodiky finančních tokŧ a kontroly programŧ spolufinancovaných ze SF/FS/EFF na programové období (dále jen MFTK ) a v dokumentu Pravidla spolufinancování operačních programŧ z národních veřejných prostředkŧ schváleném vládou ČR č. 560 ze dne Příspěvek Společenství na úrovni operačních programŧ lze podle článku 53 odst. 1 Obecného nařízení vypočítat dvěma zpŧsoby: a) buď ve vztahu k celkovým zpŧsobilým výdajŧm, zahrnujícím veřejné a soukromé výdaje nově navrhovaný postup; b) nebo ve vztahu ke zpŧsobilým veřejným výdajŧm - uplatněno v pŧvodní verzi ROP Střední Morava. Technická změna ROP Střední Morava, spočívá ve změně základu pro výpočet výše platby od Evropské komise (EK). Doposud byla výše příspěvku Společenství počítána na úrovni prioritní osy jako procentní podíl ze zpŧsobilých veřejných výdajŧ vykázaných ve výkazu výdajŧ. 21

22 Po změně je příspěvek Společenství v ţádosti o platbu počítán jako procentní podíl z celkových zpŧsobilých výdajŧ (tedy celkové veřejné výdaje + soukromé výdaje) na úrovni prioritní osy, přičemţ ale v souladu s čl. 77, Nařízení 1083/2006, příspěvek Společenství nepřekročí výši celkových veřejných výdajŧ vykázaných ve výkazu výdajŧ na úrovni dané prioritní osy. V souladu s čl. 80, Nařízení 1083/2006, změna neznamená ţádné úpravy vŧči příjemcŧm, ani u vydaných Smluv o poskytnutí dotace. Změnou č. 4 ROP SM nedošlo ke změně priorit a cílŧ ROP Střední Morava, monitorovacích indikátorŧ, prioritních témat a earmarkingu. Změna má vliv na finanční plán ROP Střední Morava ve vazbě na rozdělení finančních prostředkŧ mezi soukromé a veřejné subjekty. Postup v projednávání změny č. 4 ROP Střední Morava byl podrobně uvedený předchozí Zprávě o realizaci ROP SM V hodnoceném období této Zprávy o realizaci ROP SM, tj. dne Evropská komise schválila změnu č. 4 ROP SM na základě Rozhodnutí č. K (2014) Předtím byl návrh změny č. 4 ROP SM projednaný a odsouhlasený s kompetentními orgány a dne byl vloţený do informačního systému SFC

23 1.4 Hlavní problémy při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Ve sledovaném období této Zprávy (10/ /2015) se v prŧběhu implementace Regionálního operačního programu Střední Morava vyskytly tyto problémové okruhy: Pozastavení certifikace výdajů ROP Střední Morava K pozastavení certifikace výdajŧ ROP SM ze strany Ministerstva financí Platebního a certifikačního orgánu došlo dne na základě výsledku Výroční kontrolní zprávy 2014, která vychází z auditu systému a z provedených auditŧ operací ROP SM. Chybovost v rámci ROP SM u auditŧ operací realizovaných Auditním orgánem ve sledovaném období (od 1. července 2013 do 30. června 2014) činila 7,87%, coţ je o 5,87% více neţ je stanovená toleranční úroveň (2%). V praxi pozastavení předkládání ţádostí o platbu EK znamená, ţe nedochází k refundaci finančních prostředkŧ z rozpočtu EU na účet PCO, ze kterého jsou převáděny prostředky do kapitol státního rozpočtu, které vydaly prostředky na předfinancování prostředkŧ z rozpočtu EU. Přijatá opatření na základě výskytu nepravdivých referencí u vítězných nabídek Řídící orgán ROP Střední Morava vydal metodické oznámení č. 44 s platností od , kterým zpřesnil nastavený administrativní postup uvedený v metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období Cílem je minimalizovat výskyt nepravdivých či nesprávně doloţených a vyhodnocených referencí, včetně minimalizace rizik podvodného jednání. Nově má zadavatel zakázky prověřit správnost doloţených referencí u vítězné nabídky, a to nejpozději před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, a potvrdit ji formou čestného prohlášení. Zodpovědnost za případná pochybení a z nich vyplývající následné finanční postihy nese zadavatel. Finanční dŧsledky se ale dotýkají i poskytovatele dotace. Pozastavení plateb na základě oznámení Evropské komise V dŧsledku překročení maximální míry chybovosti 2% (tj. překročení chybovosti ROP SM o 5,87% viz výše) oznámila dne 27. března 2015 Evropská komise ROP SM pozastavení plateb. Evropská komise sdělila, ţe tato skutečnost má dopad na spolehlivost postupu pro certifikaci plateb, neboť prokazuje, ţe v rámci programu byla deklarována závaţná míra neoprávněných výdajŧ. Evropská komise současně uloţila Řídícímu orgánu ROP SM, aby podniknul tato nápravná opatření: 1. zavedl účinná opatření pro boj s podvody, zejména pak v oblasti veřejných zakázek s cílem zajistit ověření referencí uchazečŧ zadavateli, 2. uplatnil příslušné finanční opravy s ohledem na chyby zjištěné auditním orgánem ve Výroční kontrolní zprávě Současně Evropská komise vyzvala Auditní orgán, aby ověřil tato nápravná opatření a předloţil výsledky Komisi, včetně podrobností o jím provedeném ověření vyčíslení navrhovaných finančních oprav. Přijatá opatření viz výše vydání metodické oznámení č. 44. Na základě vydaného metodického oznámení byla provedena úprava nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Ověřování doloţených čestných prohlášení bude rozděleno do dvou samostatných procesŧ: a) Ověření čestných prohlášení, které příjemci dokládali na základě výzvy ÚRR a kde smlouvy s vítězným uchazečem byly uzavřeny před vydáním a zveřejněním metodického oznámení. Toto ověřování bude prováděno v rámci plánu Interního auditu pro rok 2015 b) Ověření čestných prohlášení, kde smlouvy s vítězným uchazečem byly uzavřeny ode dne vydání a zveřejnění metodického oznámení - toto ověřování bude prováděno kontrolní skupinou před proplácením plánovaných ţádostí o platbu. Řešení zjištění z auditů operací prováděných Ministerstvem financí ČR VRR se v září 2014 a v listopadu 2014 zabýval problematikou rizik spojených s neakceptací zjištění z auditŧ operací prováděných Auditním orgánem, v rámci které byla řešena i problematika prohlášení Řídícího orgánu k certifikaci výdajŧ. VRR byl na jednání dne informován o dopisu Ing. A. Babiše, ministra financí ČR ze dne , ze kterého vyplývá, ţe ŘO, resp. VRR, který plní jemu vyhrazené úkoly řídícího orgánu, musí respektovat nesrovnalost zjištěnou Auditním orgánem a její výši. To znamená, ţe VRR nepřísluší rozhodovat o akceptaci/neakceptaci zjištění Auditního orgánu a výši finanční opravy. Dále z dopisu ministra financí ČR vyplývá, ţe poţadavek PCO na předloţení 23

24 prohlášení řídícího orgánu k certifikaci výdajŧ je plně v souladu s legislativou ČR i EU a dle poţadavkŧ Evropské komise. Z tohoto dŧvodu došlo k revokaci usnesení VRR, s relevancí k této problematice v souladu s Metodikou finančních tokŧ a kontroly programŧ spolufinancovaných ze strukturálních fondŧ, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK ). Rozdílné postavení Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava vykonávající funkci řídícího orgánu a Úřadu Regionální rady jako správce odvodu, resp. daně, ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, umoţňuje ÚRR jako správci daně v rámci daňového řízení nezávisle posoudit relevantnost zjištění Auditního orgánu. Auditní zprávy jsou pouze jedním z dŧkazŧ, kterými správce daně není vázán a mŧţe tak na základě jím provedeného dokazování a následného hodnocení dŧkazŧ rozhodnout, zda došlo či nedošlo k porušení rozpočtové kázně a jaká bude výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přijatá opatření - bude provedena daňová kontrola, v rámci které ÚRR posoudí veškeré dostupné informace rozhodné pro posouzení, zda došlo k porušení rozpočtové kázně a dále informace, stanoviska mající vliv na stanovení odpovídající výše odvodu (finanční opravy). S ohledem na sloţitost problematiky jiţ ÚRR ve vztahu ke zjištěním týkajících se obaloven zadal renomované advokátní kanceláři zabývající se veřejnými zakázkami vypracování právního stanoviska, jaké okolnosti by měl správce daně v jednotlivých případech zohlednit, aby rozhodl správně a objektivně. Jelikoţ v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je příjemce dotace (Regionální rada) oprávněn pouţít poskytnuté finanční prostředky pouze k financování zpŧsobilých výdajŧ a nesmí být uţity k financování finančních oprav realizovaných v rámci programu v souvislosti s nálezy národních nebo evropských kontrolních a auditních orgánŧ, tak jediným zdrojem pro předepsanou úhradu zŧstávají prostředky krajŧ poskytnuté na základě Smlouvy o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava (Smlouva s Olomouckým krajem byla podepsána dne , se Zlínským krajem dne ). Se situací, dalším postupem a zapojením krajŧ do řešení byli na osobním projednání seznámeni vedoucí ekonomických odborŧ krajŧ v Olomouci ( ) a ve Zlíně, kde se jednání zúčastnil i vedoucí odboru strategického rozvoje ( ). Stále probíhající změny na projektech Také v hodnoceném období této Zprávy byl v rámci Etapy 2 Dopracování projektu zaznamenaný vysoký počet ţádostí ţadatelŧ o provedení změn v projektech. Tento stav je zpŧsobený zcela odlišným systémem hodnocení projektŧ ROP SM. Nový model administrace (3. Etapy) byl zavedený po optimalizaci od 13. výzvy v roce Pŧvodně měl ţadatelŧm o dotaci šetřit náklady na projektovou dokumentaci, ovšem za cenu pomalé administrace. Postupem času bylo nevyhnutelné tento model zrychlit, coţ nastalo od 40 výzvy v roce Byl aplikovaný nový model (4. Etapy). Přesto Etapa 2 Dopracování projektu s sebou stále nese i na konci programového období, vysoký počet ţádostí o provedení změn ještě před uzavřením smlouvy. A tak administrace projektŧ neţ vŧbec dospěje k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je, přes všechna opatření, stále zdlouhavá a náročná na kontrolu pro pracovníky Úřadu Regionální rady, kteří vypracovávají k těmto změnám materiály, zadávají znalecké posudky apod. Není ţádnou výjimkou, ţe ţadatel o dotaci po měsících příprav projektu jednotlivými etapami administrace, sám od projektu odstoupí, aniţ by došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Změny v jednotlivých projektech byly individuálně projednávány v rámci Pracovních skupin věcného hodnocení Etapy 2 (pro dopracování projektŧ) v souladu s Instrukcemi ke změnám v projektech v rámci Etapy 2 Dopracování projektu, které definují východiska, vstupní podmínky a popis změn v rámci dopracování projektu. Tento systém administrace je náročný také pro činnost Výboru Regionální rady (dále jen VRR ), který od počátku zavedení více etapového systému projednává tisky k projektŧm, které se někdy vrací na program VRR ve stále se opakujících bodech programu ( Podstatné změny projektů, Prodloužení termínů pro dopracování projektů a schválení změn v projektech ve 2. Etapě a Schválení projektů k financování ). Stále vysoký počet projektů před uzavřením smluv o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava Tento stav je zpŧsobený zcela jiným systémem hodnocení projektŧ ROP Střední Morava, na rozdíl od všech ostatních operačních programŧ administrovaných v ČR. Nový model administrace (3 etapy) zavedený po optimalizaci od 13. výzvy v roce 2009, měl ţadatelŧm o dotaci šetřit náklady na projektovou dokumentaci, ovšem za cenu pomalé administrace. Od 40. výzvy (vyhlášené 13. února 2013) byl zavedený nový model pro urychlení administrace projektŧ ROP SM (4 etapy), který byl popsaný v předchozích Zprávách o realizaci. I nadále však Etapa 2 Dopracování projektu s sebou nese vysoký počet ţádostí ţadatelŧ o provedení změn v projektových ţádostech, a tak administrace projektŧ byla, a stále ještě je v konečném dŧsledku zdlouhavá a náročná na kontrolu pracovníky ÚRR. 24

25 I nadále platí, ţe proces vedoucí k uzavírání smluv na projekty je nutné urychlit, kdyţ například projekt z výzvy č. 31 z roku 2012 je k datu této Zprávy ( ) teprve ve stavu P141 Projekt dopracován. Obdobná situace je u projektŧ podaných do výzvy č. 42, č. 47 z roku 2013 (viz výše část Stručná rekapitulace). V souhrnu je k podpisu smlouvy jednotlivými etapami administrace ROP SM připravováno celkem 117 projektŧ za téměř 1 mld. Kč příspěvku Společenství (tj. 36 EUR). Na programu kaţdého Výboru Regionální rady je bod Prodloužení termínů pro dopracování projektů a schválení změn v projektech ve 2. Etapě. Odbor kontroly projektŧ v součinnosti s odborem řízení projektŧ nemŧţou takto nastavený proces, který by vedl k operativnějšímu procesu uzavírání smluv o poskytnutí dotace urychlit, neboť nemají od ţadatelŧ o dotaci potřebnou dokumentaci/doklady, zejména stavební povolení a solventnost ke spolufinancování projektu. Zlepšení, resp. urychlení procesu administrace ROP SM nastalo u projektŧ podaných od 40. výzvy, kdy je aplikovaný nový model administrace (4. Etapy). Toto zrychlení administrace spočívá zejména v přesunu okamţiku doloţení některých příloh pŧvodně vyţadovaných k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (například stavebního povolení, zajištění spolufinancování). Na druhou stranu tento zpŧsob administrace přináší i negativa v poměrně vysokém počtu projektŧ, které před podpisem smlouvy odstupují. Riziko zŧstává i u projektŧ, kde je nakonec uzavřená smlouva o poskytnutí dotace s podmínkou, ţe například s 1. ŢOP bude předloţena úvěrová smlouva na částku ve výši vlastního podílu ţadatele nebo ţe si ţadatel zřídí depozitní účet účelově vázaný k financování projektu a sloţí na něj finanční prostředky ve výši vlastního podílu nejpozději do předloţení 1. ŢOP. Pokud podmínky (tj. doloţení nezbytných dokumentŧ) s 1. ŢOP příjemce dotace nedoloţí, budou následně takové projekty odpadat a nebudou realizovány. Odstoupené projekty se smlouvou Předpokládané vyuţití finančního rámce ROP SM ovlivňují také odstupující projekty se smlouvou. Více etapovým systémem administrace dostaly šanci i ty projekty, u kterých měl ţadatel/příjemce problém doloţit například stavení povolení, zajištění spolufinancování do doby uzavření smlouvy. Následně podmínka ve smlouvě o poskytnutí dotace spočívá v tom, ţe potřebné dokumenty příjemce doloţí s 1. ŢOP. Někteří příjemci dotace mají problém se zajištěním (zejména se spolufinancováním projektŧ), a to jak veřejný, tak i soukromý sektor. Tyto projekty v konečném dŧsledku nejsou realizovány, ale blokovaly a stále ještě blokují finanční prostředky z alokace programu. Opatření k eliminaci rizik z přezávazkování nedočerpání finanční alokace ROP SM - řešení klouzavé dotace výpočet a funkčnost v systému V rámci ROP Střední Morava byl na projekty nezakládající veřejnou podporu od výzvy č. 31/2012 pouţitý nástroj na eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava, tzv. klouzavá dotace. V dokumentaci k výzvám, které byly vyhlášeny ve vazbě na klouzavou dotaci, se Řídící orgán zavázal nastavit pravidla a postupy pro provedení závěrečného vyúčtování alokace ROP Střední Morava a zveřejnit je včetně výpočtu konečné výše dotace nejpozději do Na základě této skutečnosti byl sestaven projektový tým pracovníkŧ napříč ÚRR, kteří rozpracovali podmínky uvedené v textaci výzev do dokumentu Nastavení pravidel a postupů pro závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava v letech (dále jen Nastavení pravidel a postupŧ ) a vytvořili návrh funkčností pro informační systémy BENEFIT7 a IS MONIT7+, které by umoţnily provést výpočet závěrečného vyúčtování alokace ROP Střední Morava. Návrh úprav BENEFIT7 a IS MONIT7+ byl dne odeslán k vyjádření MMR prostřednictvím IS MITIS a dne byl projednán na schŧzce se zástupci dodavatele informačních systémŧ, firmou Tesco SW. a.s., a se zástupci MMR. Vzhledem k tomu, ţe návrh na úpravu informačních systémŧ BENEFIT7 a IS MONIT7+ byl dne ze strany MMR zamítnut, bylo dne vyhlášeno zadávací řízení č. ÚRR VZ /011/OKŘ v reţimu veřejného řízení malého rozsahu, jejímţ předmětem byl vývoj a implementace softwarové aplikace pro výpočet konečné výše dotace a celkových zpŧsobilých výdajŧ závěrečné ţádosti o platbu pro projekty s klouzavou dotací. Dne uzavřela Regionální rada s vítězem zadávacího řízení, firmou AutoCont CZ a. s., smlouvu na vytvoření Aplikace pro výpočet konečné výše dotace a celkových zpŧsobilých výdajŧ (dále jen Aplikace pro výpočet KVD a CZV ), která by měla být podle harmonogramu prací spuštěna v ostrém provozu nejpozději do Na jednání VRR dne budou předloţeny ke schválení principy pro závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava v letech a návrh dokumentu Nastavení pravidel a postupů pro závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava v letech Po jednání VRR bude tento dokument zaslán k připomínkování na PCO a po zapracování případných podmínek bude předloţen VRR dne ke schválení. Poté bude zveřejněn postup pro výpočet konečné výše dotace na webových stránkách ROP Střední Morava. 25

26 K datu zpracování této Zprávy se v ROP SM nachází celkem 389 projektŧ se smlouvou o poskytnutí dotace s tzv. klouzavou dotací v celkovém finančním objemu Kč (ERDF) a klouzavá dotace činí Kč. Zásah policistů z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na pracovištích ROP SM Dne zasahovali na pracovištích ROP Střední Morava policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Tři zaměstnanci Úřadu Regionální rady byli na základě Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne obviněni ze spáchání trestných činŧ. Bezprostředně po zásahu ÚOOZ Úřad Regionální rady přijal opatření v souladu se svou protikorupční strategií, která je zaloţena na principu nulové tolerance vŧči korupčnímu nebo podvodnému jednání. Na základě interního prošetřování celé události byl s obviněnými zaměstnanci ukončen pracovní poměr. Jednalo se o osobní selhání jednotlivcŧ v podobě porušení pravidel administrace programu. Nejednalo se o chybné nastavení systému administrace programu. Dne byl vznesen ze strany ÚRR dotaz na Ministerstvo financí Platební a certifikační orgán, zda po přesné identifikaci projektŧ dotčených vyšetřováním ÚOOZ, budou výdaje dotčených projektŧ rovnou odečteny z výkazu výdajŧ, či zda bude s tímto odpočtem vyčkáváno aţ na pravomocné rozhodnutí soudu. Na tento dotaz reagoval PCO dne tak, ţe na základě dosavadních zkušeností s obdobnými případy lze přepokládat, ţe pro obnovení certifikace bude potřeba projekty dotčené trestním řízením z výkazu výdajŧ ihned odloţit. To, zda budou moci být výdaje těchto projektŧ zahrnuty do závěrečného výkazu výdajŧ, bude záviset na vývoji vyšetřování a tato otázka bude předmětem dalších jednání. Podezřením na nesrovnalost jsou dotčeny proplacené výdaje z rozpočtu Regionální rady u 3 projektŧ v celkové výši ,01 Kč. Úřad Regionální rady se dne připojil k trestnímu řízení zahájenému Policií ČR s uplatněním práv poškozeného v trestním řízení, kterým Regionální rada přistoupila k trestnímu řízení jako poškozená právnická osoba, které byla trestnou činností zpŧsobena majetková škoda. Nedočerpání finanční alokace IPRM Na problematický prŧběh realizace IPRM, zejména IPRM realizovaných Statutárním městem Olomouc, Úřad Regionální rady dlouhodobě upozorňuje členy Výboru Regionální rady a členy Monitorovacího výboru nejen ve výročních zprávách ROP SM, ale také ve zprávách o realizaci ROP SM. Ze zpracovaných analýz k IPRM, které byly podrobně uvedené v minulé Zprávě, vyplynulo, ţe ÚRR jiţ vyhlásil dostatečné mnoţství výzev na předkládání dílčích projektŧ naplňujících jednotlivá IPRM, čímţ umoţnil Statutárním městŧm Olomouc a Zlín alokaci IPRM vyčerpat. Tímto byly naplněny závazky Regionální rady vyplývající ze smluv o realizaci IPRM. O naplnění závazkŧ Regionální rady byli informováni primátoři obou měst dopisem ze dne Současně byli primátoři srozuměni s tím, ţe se alokaci IPRM nepodaří vyčerpat v plné výši, vzhledem k ukončení vyhlašování výzev ze strany ÚRR a objemu dotačních prostředkŧ vázaných v administrovaných dílčích projektech IPRM. Statutární město Olomouc koncem roku 2014 upozornilo Řídící orgán ROP SM na odstoupení většího mnoţství projektŧ v rámci obou IPRM, kdyţ zastupitelstvo města Olomouc dne rozhodlo, z dŧvodu nedostatečných finančních prostředkŧ na spolufinancování projektŧ ze strany města, o odstoupení administrace jiţ schválených projektŧ. Následně dopisem ze dne náměstek primátora Statutárního města Olomouc oznámil staţení 8 projektových ţádostí v celkové výši dotace přes 70 Kč a současně ţádal o vyhlášení nové výzvy v rámci IPRM Městské parky. Nová výzva se měla týkat pouze projektu Rozárium s dotací 17 Kč, který byl dne schválený VRR k financování. Statutární město Olomouc poţadovalo vyhlásit novou výzvu s tím, ţe projekt Rozárium přepracuje a znovu podá do nové výzvy s vyšší dotací (25 Kč). Přijatá opatření přestoţe Magistrát města Olomouc opětovně prokázal, ţe nemá jasnou investiční koncepci, vyšel ŘO ROP SM jeho poţadavku na novou výzvu vstříc. Výzva č. 59/2015 (s alokací 25 Kč) byla zaměřená na aktivitu Obnova nedostatečně vyuţívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí IPRM Městské parky. Do této výzvy byl podaný přepracovaný projekt Rozárium s poţadavkem na dotaci 24,3 Kč (tj. 97% vyhlášené alokace). Nenaplnění monitorovacích indikátorů Z vyhodnocení naplňování monitorovacích indikátorŧ za program a jednotlivé prioritní osy vyplynulo, ţe některé monitorovací indikátory ROP Střední Morava nebudou naplněny. Na tuto skutečnost je dlouhodobě upozorňováno ve Zprávách o realizaci ROP SM, výročních zprávách, ale také v interních/externích evaluacích a analýzách. Jedná se o jeden hlavní indikátor prioritní osy 1 Doprava: Délka nových silnic II. a III. třídy 26

27 Ke smluvnímu naplnění indikátoru chybí 4,12 km, tj. téměř 1/3 cílové hodnoty. Tento stav je nezvratitelný, neboť kraje nemají připravené projekty na budování nových silnic. Proces jejich přípravy je zdlouhavý, zejména z hlediska majetkoprávních vztahŧ (výkupŧ pozemkŧ ke stavbě nových silnic). Problematika nenaplnění indikátoru byla projednána na Monitorovacích výborech dne a Podrobněji je v tabulce č. 9: Indikátory prioritní osy 1:Doprava a v kapitole Specifické problémy při realizaci prioritní osy 1 a přijatá opatření k jejich odstranění. Současně se jedná o neplnění hlavních indikátorŧ prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, konkrétně všech indikátorŧ oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání: Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Soukromé spolufinancování celkem ( Kč) Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields (Core 7) Počet projektů na podporu MSP Celá problematika je podrobně u kaţdého indikátoru (včetně výhledu/prognózy naplňování) uvedená v tabulce č. 11: Indikátory prioritní osy 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu a v kapitole Specifické problémy při realizaci prioritní osy 2 a přijatá opatření k jejich odstranění (viz níţe). Z dŧvodu obsáhlosti Zprávy, zde jiţ duplicitně problémy s naplňováním indikátorŧ nejsou uvedeny. Převis poptávky v rámci vyhlášených výzev V rámci ukončených výzev v hodnoceném období této Zprávy zaznamenal ÚRR převis poptávky, tj. nad 120% nad vyhlášenou alokací pouze u jedné výzvy (převis o 226%). Jedná se o výzvu č. 58/2015 na podoblast podpory Fyzická revitalizace území, kde jsou oprávněnými ţadateli o dotaci obce o velikosti obyvatel. Vysoký převis se dal očekávat, neboť se jednalo o poslední výzvu na tuto podoblast podpory, která dala malým obcím poslední šanci získat peníze na opravy návsí a náměstí, obecních cest a chodníkŧ. Byla provedena analýza čerpání jednotlivých obcí v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova a bylo zjištěno, ţe z celkového počtu oprávněných obcí (tj. 406 obcí), které byly relevantní čerpat dotace v této oblasti podpory, více neţ ½ (tj. 206 obcí) dotace nečerpala. Dŧvody nečerpání dotace obcemi o velikosti obyvatel z ROP SM byly dva. Prvním dŧvodem byla ta skutečnost, ţe obce (celkem 138) o dotaci vŧbec nepoţádaly za celou dobu implementace ROP SM a druhým dŧvodem byla skutečnost, ţe o dotaci z ROP SM obce ţádaly (i opakovaně), ale v rámci soutěţe projektŧ neuspěly (celkem 68 obcí). Pokud se zaměříme na populaci, resp. podíl trvale bydlících obyvatel v obcích, které nečerpaly dotace z ROP SM na rozvoj venkova, tak se jedná o 39% obyvatel. V reálném vyjádření jsou to obyvatelé převyšující počet 200 tisíc (z 517 tisíc obyvatel ţijících v obcích o velikosti obyvatel). 27

28 Výzva číslo Tabulka č. 5 Zájem o vyhlášené výzvy v hodnoceném období ( ) ze strany ţadatelů Oblast / podoblast podpory Počet podaných projektových ţádostí Zájem o vyhlášené výzvy 1) Silnice II. a III. třídy 8 172% Podpora zvyšování absorbční kapacity regionu 2 65% Rozvoj regionálních center IP IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 2 104% Fyzická revitalizace území % Silnice II. a III. třídy 6 185% Rozvoj regionálních center IP IPRM Městské parky Olomouc Zdroj: MSC 2007, MONIT7+, stav k , kurz 27,473 CZK/EUR Řídící orgán ROP SM vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF). 1 97% 1) Zájem o vyhlášenou výzvu je spočítaný z předloţených projektových ţádostí (fin.objemu) a pŧvodní výše vyhlášené alokace, tj. bez navýšení alokace VRR 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání hlavních úkolů z minulé Zprávy: Úkol: Pokračovat ve zrychleném procesu uzavírání smluv o poskytnutí dotace na projekty nezakládají veřejnou podporu. Řešení: Plněno prŧběţně. Úkol: Operativně vyhodnocovat finanční plán s tím, ţe zŧstatky alokací v jednotlivých oblastech/podoblastech podpory budou pouţity buď na pokrytí výpadkŧ vlivem kurzovních změn, případně dojde k převodu nevyčerpané alokace mezi prioritními osami do výše 10%, případně vyhlašovat další výzvy na nevyčerpanou alokaci (v hodnoceném období této Zprávy bylo vyhlašování výzev ukončeno výzvou č. 59/2015 na podoblast podpory Fyzická revitalizace území). Řešení: Plněno prŧběţně s tím, ţe vyhlašování výzev bylo ukončeno. Úkol: Dokončit realizaci změny č. 4 ROP SM, která byla dne předloţena EK. Řešení: Splněno. Evropská komise dne schválila změnu č. 4 ROP Střední Morava. Úkol: Připravit (v souladu s Komunikačním plánem ROP SM) výstupy z ROP SM pro celoplošné vydání Magazínu ROP SM v listopadu 2014 (VRR ). Řešení: 28

29 Splněno. Celoplošné tištěné vydání v nákladu ks bylo distribuované do všech domácností Olomouckého a Zlínského kraje. Tematicky bylo celoplošné vydání zaměřeno na prezentaci projektŧ ROP Střední Morava a jejich přínosŧ pro veřejnost. Celkové náklady dosáhly Kč, tj Kč za grafické práce a Kč za tisk Magazínu ROP, distribuci a kontrolu distribuce tištěného vydání do všech domácností regionu soudrţnosti Střední Morava. Úkol: Aktualizovat dokumentaci ROP SM v souladu s ukončováním programového období ROP SM V první fázi se bude se jednat zejména o aktualizaci Operačního manuálu ROP Střední Morava, tj. zapracování postupŧ související s úpravou opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu. Dále bude zapracovaný postup na zefektivnění administrace ţádostí o platbu na konci programového období, který byl VRR schválen dne Řešení: Plněno prŧběţně. Změny, resp. aktualizace Operačního manuálu ROP SM (verze 2.1) byly provedeny z dŧvodu zapracování postupŧ souvisejících s úpravou opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu. Dále došlo k zapracování postupu na zefektivnění administrace ţádostí o platbu na konci programového období. Platnost Operačního manuálu ROP SM (verze 2.1) nastala od Následně schválením VRR dne byly do Operačního manuálu ROP SM (verze 2.1) zapracovány další schválené úpravy související s ukončováním programového období , a to principy pro předkládání a administraci ŢOP pro rok Dále byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého Monitorovacího výboru ROP SM v níţe uvedeném rozsahu. Monitorovací výbor ROP SM se konal dne (v pořadí 19. MV) Usnesením 109/MV19/14 schválil Zprávu o realizaci ROP Střední Morava (za období 05/ /2014) Usnesením 110/MV19/14 vzal na vědomí informace o postupu schvalování změny č. 4 ROP Střední Morava Usnesením 111/MV19/14 vzal na vědomí informace o přípravě na programové období Usnesením 112/MV19/14 vzal na vědomí evaluaci Integrovaných plánŧ rozvoje území financovaných v rámci ROP Střední Morava Usnesením 113/MV19/14 vzal na vědomí Evaluační plán ROP Střední Morava na rok 2015 Usnesením 114/MV19/14 vzal na vědomí Plán technické pomoci ROP Střední Morava oblast podpory 4.1, Plán technické pomoci ROP Střední Morava oblast podpory 4.2 Usnesením 115/MV19/14 vzal na vědomí Komunikační plán na rok 2015 Usnesením 116/MV19/14 vzal na vědomí Strategii pro dočerpání finanční alokace ROP Střední Morava 29

30 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N+2 /2011 Za hodnocené období této Zprávy od do proběhla jedna další certifikace výdajŧ ROP SM za období od do Dne byla certifikace schválená, tj. v IS Viola byl zaúčtován doklad, resp. ţádost o platbu z EK za ROP NUTS II Střední Morava v částce ,85 EUR. K za ROP Střední Morava bylo v rámci prŧběţných plateb ke konci sledovaného období z EK vyţádáno 525,4 EUR. Poslední ţádost o platbu z EK nebyla dosud proplacena. Limit pro naplnění pravidla N+2 (dále jen pravidla) pro rok 2014 byl ,50 EUR. Po odeslání prŧběţné ţádosti o platbu za poslední certifikaci, bylo spolu se zálohovými platbami z uvedeného limitu vyčerpáno ,77 EUR. Limit pravidla pro rok 2014 byl přečerpán o ,28 EUR. Nejbliţší certifikace, přepokládá certifikovat výdaje zaúčtované Platebním a certifikačním orgánem v rámci souhrnných ţádostí předloţených od poslední certifikace v objemu celkových zpŧsobilých veřejných výdajŧ minimálně ve výši cca 77,1 EUR. Další ţádost o prŧběţnou platbu z EK by tak mohla dosahovat částky minimálně 51,0 EUR. Fin. plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Předběţné platby z EK - roční Ţádosti o průběţnou/ závěrečnou platbu předloţené EK - roční Předběţné platby z EK + ţádosti o platbu - roční Předběţné platby z EK + ţádosti o platbu - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Total , , , , , , ,23 Zdroj: MSC2007, stav k Tabulka č. 6: Plnění pravidla N+3 / N+2 (podíl EU v EUR) * Poznámka ke sloupci "a": N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , N+2 pravidlo pro roky Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu Tak jako v minulých zprávách, tak i v současné době se hlavním rizikem programu jeví více etapový model hodnocení projektových ţádostí, který prodluţuje lhŧty pro dokládání dalších podkladŧ pro hodnocení projektŧ v dalších etapách, s tím související prodluţování lhŧt pro vyřízení stavebních povolení a dalších administrativních problémŧ. Tyto skutečnosti zpŧsobují posuny v plánovaných termínech realizací jednotlivých projektŧ, uzavírání smluv a plánovaných předkládaných ţádostech o platbu a tím v konečném dŧsledku výrazné zpomalení čerpání prostředkŧ ROP Střední Morava. ROP SM k eliminaci tohoto rizika přijal několik systémových opatření, vedoucích ke zrychlení dopracování projektových ţádostí a podpisu nových smluv. Dalším významným rizikem při řízení programu je vývoj směnného kurzu CZK/EUR, který ovlivňuje předpokládanou celkovou výši alokace v CZK. V souladu se Zásadami finančního řízení programu, které přijal Výbor regionální rady, dochází prŧběţně k aktualizaci celkového objemu dotačních prostředkŧ. Intervence České národní banky na podzim roku 2013 vedly k výraznému oslabení koruny a tím došlo k dočasnému navýšení alokace programu. V souladu s aktualizovanými zásadami byla provedena poslední aktualizace celkové alokace programu ROP SM, která byla schválena na jednání VRR dne 3. prosince Od tohoto jednání je 30

31 pro finanční řízení programu pouţita celková výše alokace ve výši ,8 Kč (předpokládaný objem ERDF+SR/RR v CZK na celé období). Na jednání VRR v únoru 2012 bylo přijato opatření k eliminaci rizik přezávazkování/nedočerpání alokace ROP SM. Toto opatření spočívá v tom, ţe od února 2012 jsou vyhlašovány výzvy, ve kterých je u projektŧ nezakládajících veřejnou podporu upraveno financování projektŧ tak, ţe poslední předkládaná ţádost o platbu bude realizována nejdříve po provedené analýze konečného zŧstatku prostředkŧ čerpaných z Evropské komise a proplacena maximálně ve výši tohoto vyčísleného zŧstatku, nejdříve v druhé polovině roku Tímto opatřením je moţné maximálně eliminovat případné přezávazkování, nebo v případě pozitivního vývoje směnného kurzu CZK/EUR nedočerpání celkové alokace programu. Toto opatření umoţnilo v současnosti minimalizovat negativní dopad devizových intervencí ČNB na objem prostředkŧ zazávazkovaných ve schválených projektech. Jak je uvedeno v kapitole 1.8 Hlavní problémy při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu v části Opatření k eliminaci rizik z přezávazkování nedočerpání finanční alokace ROP SM-řešení klouzavé dotace výpočet a funkčnost v systému, uzavřela Regionální rada smlouvu s dodavatelem na vytvoření Aplikace pro výpočet konečné výše dotace a celkových zpŧsobilých výdajŧ, která by měla být podle harmonogramu prací spuštěna v ostrém provozu nejpozději do Na jednání VRR dne jsou připraveny k předloţení a schválení principy pro závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava v letech a návrh dokumentu Nastavení pravidel a postupů pro závěrečné vyúčtování alokace ROP Střední Morava v letech Po jednání VRR bude tento dokument zaslán k připomínkování na PCO a po zapracování případných podmínek bude předloţen VRR dne ke schválení. Následně bude zveřejněn postup pro výpočet konečné výše dotace na webových stránkách ROP Střední Morava. Predikce realizace plateb příjemcům dotace do Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava očekává v nadcházejícím období, tj. do 31. října 2015 realizovat a proplatit příjemcŧm dotace předloţené ţádosti o platbu v celkovém objemu cca 113,5 EUR. Predikce plateb byla zpracována výběrem plánovaných plateb u projektŧ s uzavřenou smlouvou s termínem předloţení ţádosti o platbu do konce měsíce září Z celkového objemu plánovaných plateb byl vyčíslen podíl prostředkŧ hrazených prostředky z ERDF a tato částka byla následně přepočtena aktuálním směnným kurzem na hodnotu EUR. Případné problémy vzniklé při administraci a kontrole předloţených ţádostí o platbu však mohou zpŧsobit částečné zpomalení a nerealizaci některých plánovaných plateb. Prioritní osa Tabulka č. 7: Predikce vývoje čerpání ROP Střední Morava do Počet ŢOP Finanční objem celkem v Kč z toho finanční podíl ERDF v Kč z toho finanční podíl ERDF v EUR Celkem Kurz 27,473 CZK/EUR Přehled rizik na úrovni Řídícího orgánu ROP Střední Morava podává Souhrnná zpráva o řízení rizik, kterou Řídící orgán ve sledovaném období zpracoval za období od 1. listopadu 2014 do 30. dubna Souhrnná zpráva shrnuje základní informace o vývoji řízení potenciálních rizik za uplynulých šest měsícŧ. Zpráva vychází z periodického hodnocení rizik, v rámci kterého byl aktualizován katalog rizik včetně hodnocení významu jednotlivých rizik. Jedenáct rizik bylo zařazeno mezi rizika s vysokou mírou významnosti, a řídící orgán v této souvislosti přijal opatření pro jejich eliminaci. Opatření jsou popsána v Kartě rizik nebo katalogu a jejich plnění je prŧběţně kontrolováno vedením ÚRR. 31

32 Mezi klíčové události v rámci systému řízení rizik ve sledovaném období patřilo: /2011 a) Změna dokumentace ROP Střední Morava v souvislosti s ukončováním ROP Střední Morava - opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání programu a základní principy pro předkládání ţádostí o platbu, zejména povinnost předloţit ke kontrole ukončené výběrové řízení na dodavatele, zavedení pořadníku. b) Aktualizace Strategie pro dočerpání finanční alokace ROP Střední Morava ke dni a její předloţení MV na vědomí. Další aktualizace byla zpracována ke dni , a zahrnuje především rizika spojená s vyloučením RR z implementační struktury IROP, zajištění finančních zdrojŧ na ukončování programu, vysoký objem administrovaných ţádostí o platbu v roce 2015 a 2016 aj. c) Schválení změny č. 4 ROP Střední Morava Evropskou komisí dne 21. listopadu 2014 s cílem změny zvýšit moţnosti operativního finančního řízení ROP Střední Morava a vyuţití stanovené finanční alokace ve vazbě na dopady hospodářské krize. d) Implementace Protikorupční strategie ÚRR formou školení zaměstnancŧ ÚRR. e) Naplnění limitu pravidla N+2 ROP Střední Morava pro rok 2014 zasláním 13. prŧběţné ţádosti o platbu Evropské komisi (vystavená na základě certifikace ke dni ). f) Zařazení ROP Střední Morava mezi programy se středním rizikem na základě výstupŧ z registrŧ rizik a multikriteriálního hodnocení rizikovosti k g) Pozastavení certifikace dne na základě vydané Výroční kontrolní zprávy za rok 2014 v dŧsledku překročení míry chybovosti programu (dosáhla 7,87 %). h) Vyloučení Regionálních rad z implementační struktury IROP na základě vyjednávání programu MMR a připomínek Evropské komise k navrţené implementační struktuře a zapojení pouze jednoho zprostředkujícího subjektu CR. i) Zdůvodnění personálních a finančních potřeb pro ukončování ROP v podobě analýzy potřeb, která byla zpracována ke dni pro odbor řídícího orgánu OP Technická pomoc. Mezi klíčová rizika se v souvislosti s prŧběhem administrace a vývojem v oblasti implementace ESIF aktuálně řadí: a) Nezajištění finančních prostředků na dokončení ROP SM od do 2023 v dŧsledku vypršení platnosti Rámcového rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s pravidly EK pro programové období Řešení této problematiky je dáno úkolem z usnesení vlády ČR č. 124 ze dne b) Nezajištěné finanční zdroje na úhradu plošné finanční korekce při překročení povolené 2% chybovosti v rámci výroční kontrolní zprávy. S tím souvisí i riziko pozastavení plateb z EK a splnění podmínek pro jejich včasné obnovení. c) V oblasti finančního řízení ŘO vyuţívá nebo připravuje nástroje přezávazkování/nevyčerpání alokace vzhledem k rozdílu kurzu a dalším vlivŧm. d) Fluktuace a ztráta zaměstnanecké perspektivy v dŧsledku rozhodnutí o nezapojení RR do implementace ESIF. Riziko spočívá v nedostatečné administrativní kapacitě z pohledu počtu i odbornosti. ŘO přijímá opatření na úrovni finanční i nefinanční motivace zaměstnancŧ a usiluje o řízený přechod zaměstnancŧ mezi ROP a ESIF. S odchodem zaměstnancŧ souvisí i rizika v oblasti předávání agend mezi zaměstnanci při organizačních změnách, která lze eliminovat zvýšenou výstupní kontrolou. e) Ztráta administrativní kapacity ohrozí administraci ukončení projektů i nesrovnalostí a finančních korekcí, coţ mŧţe vést k omezení vrácených finančních prostředkŧ. f) Kumulace proplácení ŢoP, souhrnných ţádostí o platbu předloţených na PCO a provádění mimořádných certifikací do krátkého časového úseku mŧţe zpŧsobit nefunkčnost informačních systémů. ŘO o rizicích s předstihem informuje odpovědné správce IS. g) Všechna výše popsaná klíčová rizika vyţadují v rŧzné míře součinnost s příslušnými ministerstvy a případná nedostatečná či nesystémová spolupráce nebo neochota řešení problémů zvýší míru jejich významnosti. 32

33 1.8 Předpokládaný harmonogram výzev Řídící orgán ROP Střední Morava jiţ neplánuje vyhlásit ţádnou výzvu. Vazby ROP Střední Morava na další operační programy: Koordinace s OP Doprava ŘO ROP SM se zavázal poskytnout informace o projektech v rámci těchto podoblastí podpory (1.2.2 Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy ). Dne Evropská komise schválila (notifikovala) český reţim podpory určený dopravním podnikŧm. Reţim podpory v letech 2009 aţ 2014 napomŧţe rozvoji integrovaných systémŧ veřejné hromadné dopravy v regionech soudrţnosti v ČR. Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémŧ a systémŧ prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakoţ i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem. Udělování této podpory na dopravní sluţby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci rŧzných forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanŧm dojíţdějícím do zaměstnání. Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy (jako např. soukromých automobilŧ) si české orgány také slibují kladné účinky na ţivotní prostředí, zejména pokud jde o sníţení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, sníţení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti. Koordinace s Integrovaným OP ŘO ROP SM se zavázal ke koordinaci a spolupráci při realizaci projektŧ financovaných z IOP v oblasti kultury v rámci tzv. řízených výzev. Jedná se o projekty v obci Velehrad a ve městě Kroměříţ. V ROP SM v podoblasti Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami byla podpora rozšířena o synergické projekty, které navazují na podporované projekty v rámci oblasti podpory 5.1 Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví v rámci Integrovaného operačního programu ČR. Týká se to těchto projektŧ: Projekt CZ.1.06/5.1.00/ s názvem: Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. Projekt CZ.1.06/5.1.00/ s názvem: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříţi VELEHRAD CZ.1.12/3.1.00/ Turistické centrum Velehrad (projekt je ve stavu P7 Výdaje projektu certifikovány dotace Kč ERDF). CZ.1.12/3.1.00/ Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad (stav P7 Výdaje projektu certifikovány dotace ERDF Kč). CZ.1.12/3.1.00/ Velehrad - infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu (stav P45 Projekt v realizaci (dotace ERDF Kč) KROMĚŘÍŽ CZ.1.12/3.1.00/ Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO (projekt je ve stavu P5 Realizace projektu ukončena - dotace Kč ERDF) CZ.1.12/3.1.00/ Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou ((projekt je ve stavu P5 Realizace projektu ukončena - dotace Kč ERDF) IPRM - ŘO ROP SM má prostřednictvím projektŧ IPRM vazbu na tyto operační programy: IPRM Olomouc Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 33

34 Operační program Podnikání a inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost IPRM Olomouc Městské parky Operační program ţivotní prostředí IPRM Zlín Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.9 Přehled schválených projektů Celkový přehled schválených projektŧ je přehledně rozdělený podle prioritní osy a oblasti podpory a je k dispozici na webových stránkách: Realizované projekty - LIST OF BENEFICIARIES Pokrok v realizaci velkých projektů Řídící orgán ROP SM nerealizuje ţádný projekt nad 50 EUR Pokrok v realizaci finančních nástrojů Vyuţití finančního nástroje Jessica v rámci regionu Střední Morava se nezdařilo ani přes dvě zadávací řízení na Správcovské investiční sluţby. Ţádné další aktivity v této záleţitosti jiţ nejsou prováděny. 34

35 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Doprava Cílem této prioritní osy je především podpora rozvoje regionálních silnic, systémŧ veřejné dopravy a rozvoj cyklostezek. Významným parametrem prioritní osy je bezpečnost a ekologická vstřícnost podporované dopravní infrastruktury. Další podstatnou součástí je podpora veřejné dopravní sluţby, zejména ve smyslu vytvoření integrované, spolehlivé a kvalitní veřejné dopravy. V neposlední řadě také zohlednění dopadu na ţivotní prostředí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, proto je také pozornost věnována rozvoji cyklostezek a cyklotras. Prioritní osa Doprava je tvořena 3 oblastmi podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava Vybraný typický projekt CZ.1.12/1.2.00/ Prioritní osa: 1 Doprava Oblast podpory: 1.2 Veřejná doprava Podoblast podpory: Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Název projektu: VOJTILA TRANS s.r.o. - obnova vozového parku Příjemce: VOJTILA TRANS s.r.o. Zahájení projektu: Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu: Ukončení projektu: Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem bylo pořízení čtyř nových ekologických a bezbariérových autobusŧ. Nově pořízené autobusy zajišťují veřejnou linkovou dopravu na linkách, které společnost VOJTILA TRANS s.r.o. zajišťuje na základě smlouvy o závazku veřejné sluţby na území Olomouckého kraje. K hlavním cílŧm projektu patří také zvýšení komfortu přepravovaných osob, sníţení emisí provozovaných autobusŧ a modernizace z pohledu bezbariérových úprav. Velmi dŧleţitou částí projektu bylo vybavení autobusŧ informačními panely a hlasovými hlásiči zastávek. Díky těmto cílŧm došlo k druhotnému efektu projektu - zvýšil se nejen zájem obyvatel daného území o vyuţívání autobusové přepravy, ale také se dané území lépe zpřístupňuje turistŧm, návštěvníkŧm apod. Projekt má vliv na sníţení neekologické individuální automobilové přepravy a zpřístupnění dopravy osobám se zdravotním omezením - špatnou pohyblivostí. V souvislosti s ukončením projektu bylo dosaţeno těchto hodnot stanovených indikátorŧ projektu: 35

36 - Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj 1 - Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti 1 - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet projektŧ na zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě 1 V době udrţitelnosti bude prokazováno naplnění těchto indikátorŧ sledovaných pro potřeby evaluace: - Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou Počet uţivatelŧ infrastruktury upravené pro osoby ohroţené sociální exkluzí /2011 Celkové zpŧsobilé výdaje projektu činily 580 tis. EUR ( Kč). RR Střední Morava příjemci proplatila 348 tis. EUR ( Kč). Projekt je ukončený. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období byly vyhlášeny dvě výzvy (č. 56/2014 a 58/2015) v prioritní ose 1 Doprava na podoblast podpory Silnice II. a III. třídy. Do výzev bylo podáno 14 projektových ţádostí. Obě výzvy zaznamenaly převis nad vyhlášenou alokací (72% a 85%). Od počátku realizace ROP SM bylo dohromady do prioritní osy 1 podáno 358 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 369 EUR, tj. převis o 47% z alokace prioritní osy 1. Celková alokace na prioritní osu 1 je dle Programového dokumentu ROP SM 251,1 EUR. K bylo celkem 263 projektŧ s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 253,9 EUR (oproti minulé zprávě nárŧst o 20 projektŧ s podepsanou smlouvou). Úspěšnost podaných projektŧ v prioritní ose 1 Doprava dosáhla 73% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). V této prioritní ose je nejvyšší podíl čerpání z alokace (101,1%) projekty se smlouvou ze všech prioritních os ROP SM Z celkové alokace na tuto prioritní osu je přečerpáno schválenými projekty o 2,9 EUR (tj. o 1,1%). K bylo v prioritní ose 1 Doprava 101 projektŧ finančně ukončených, tj. 38% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou. V této prioritní ose bylo jiţ 54 projektŧ převedeno do stavu P8 Projekt finálně uzavřen v celkovém finančním objemu 33,5 EUR (tj. 13% z alokace prioritní osy 1). Proplacené ţádosti o platbu příjemcŧm v této prioritní ose jsou ve výši 224,3 EUR, tj. 89% z celkové alokace na prioritní osu 1 ROP SM Finanční prostředky předloţené k certifikaci (219,8 EUR) dosáhly podílu 88% z celkové alokace na prioritní osu 1. Certifikované výdaje (180,3 EUR) představují podíl 72% z celkové alokace na prioritní osu 1 Doprava v letech V hodnoceném období se certifikované výdaje v prioritní ose 1 Doprava zvýšily o 8,3 EUR, coţ nejvyšší objem v rámci prioritních os ROP SM. 36

37 Oblast podpory/ prioritní osa Zpráva o realizaci ROP Tabulka č. 8: Pokrok v realizaci v prioritní ose 1 Doprava - stav k (EU zdroje) Celková alokace (příspěvek Společenství) Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsano u Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) z toho: projekty v době udrţitelnosti, tj. projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) CZK EUR počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) počet CZK % počet CZK % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % EUR 4) a b c d d/a e f g g/a h i j j/a k l l/a m m/a n o o/a p r r/a s 1.1 Regionální dopravní infrastruktura , % % 173, % % 3 758,1 93% 144, ,7 90% 140, ,6 69% 109,4 1.2 Veřejná doprava , % % 51, % % 1 372,9 83% 52, ,9 83% 52, ,3 76% 47,8 1.3 Bezmotorová doprava PO 1 Doprava celkem , % % 29, % % 711,1 81% 27,4 711,1 81% 27,4 593,4 68% 23, , % % 253, % % 5 842,1 89% 224, ,8 87% 219, ,2 71% 180,3 Zdroj: MSC 2007, stav k ) kurz 27,473 CZK/EUR 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 3) P8 Projekt finálně uzavřen 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA 37

38 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Níţe uvedená tabulka uvádí hodnoty indikátorŧ z projektŧ s uzavřenou smlouvou, které jsou v realizaci, nebo byly jiţ finančně ukončeny či finálně uzavřeny a míru plnění cílových hodnot indikátorŧ ROP SM. Toto platí také u přehledŧ indikátorŧ v dalších prioritních osách. Přehled indikátorů prioritní osy 1 Doprava Tabulka č. 9: Indikátory prioritní osy 1 Doprava Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2, 1.3 počet ,0% Komentář: Míra plnění indikátoru z nasmlouvaných projektŧ překročila cílovou hodnotu o 174%. Čerpání celkové alokace (251,1 EUR) smluvními závazky (253,9 EUR) v prioritní ose 1 Doprava dosáhlo 101,1%. Schválenými projekty je alokace přezávazkovaná zhruba o 2,9 EUR. Na základě schválené změny č. 3 ROP SM byly finanční prostředky, pŧvodně určené na letiště, přealokovány do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a do výstavby cyklostezek. Z toho dŧvodu bude plnění indikátoru vyšší, neţ se pŧvodně předpokládalo. Oproti minulé Zprávě došlo k navýšení počtu uzavřených smluv o 20 projektŧ. Dalších 10 projektŧ za 363,3 Kč, tj. 13,2 EUR z výzvy č. 42, 53, 56 je připravováno k podpisu smlouvy. Z výzvy č. 58/2015 se nachází 6 projektŧ za 139 Kč, tj. 5 EUR ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována, takţe bude docházet k dalšímu přeplnění indikátoru. 38

39 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Délka nových silnic II. a III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1 km ,88 5,42 38,7% Komentář: Oproti minulé Zprávě nedošlo k ţádné změně v plnění monitorovacího indikátoru (tj. ve smluvním závazku ani v reálném plnění). Skutečné plnění indikátoru (5,42 km) je na úrovni pouze 39% cílové hodnoty. Indikátor nebude naplněný a tento stav je jiţ neměnný. Dŧvody nenaplnění indikátoru byly uváděny v předchozích Zprávách). K naplnění monitorovacího indikátoru Délka nových silnic II. a III. třídy bude chybět zhruba 1/3 cílové hodnoty Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1 km ,85 149,18 107,3% Komentář: Oproti minulé Zprávě došlo k nasmlouvání 26,22 km rekonstruovaných silnic, takţe indikátor z nasmlouvaných projektŧ se přeplňuje o 3/4 cílové hodnoty ROP SM. V reálném plnění došlo oproti minulé Zprávě k rekonstrukci 24,35 km silnic, takţe celkové reálné plnění převýšilo cílovou hodnotu (139 km) o 7%. Dalších 10 projektŧ za 363,3. Kč, tj. 13,2 EUR, které generují 33,58 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy je postupně více etapovým systémem administrace ROP SM schváleno k financování. V případě uzavření smluv a úspěšné realizace těchto projektŧ by došlo k naplnění indikátoru na 276,43 km, tj. přeplnění cílové hodnoty (139 km) o 99%. Dále z výzvy č. 58/2015 se nachází 6 projektŧ za 139 Kč, tj. 5 EUR ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována, které generují přes 13 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic relevance oblasti podpory: 1.1 % 0 3,10 5,20 3,18 "- Komentář: Pozitivní míra plnění indikátoru je ovlivněna především závazkem nově zrekonstruovaných silnic ze schválených projektŧ na celkové regionální síti silnic. Pokud budou zrealizovány všechny smluvně zajištěné projekty (viz. indikátory Délka nových silnic II. a III. třídy a Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy), bude rekonstruováno celkem 242,85 km a nově vytvořeno 9,88 km, coţ by navýšilo podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic aţ na 5,20% Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras relevance oblasti podpory: 1.3 km ,89 133,64 93,5% Komentář: Oproti minulé Zprávě došlo k navýšení smluvního závazku o 0,89 km cyklostezek a reálně bylo v hodnoceném období této Zprávy vybudováno 7,13 km cyklostezek. Indikátor je z nasmlouvaných projektŧ přeplněný o 22%. Reálné plnění dosáhlo téměř 94% cílové hodnoty. Čerpání alokace v oblasti podpory 1.3 projekty se smlouvou je na úrovni 88,4%. Jeden projekt se nachází ve stavu P141 Projekt dopracován (za 3,3 Kč, tj. 122 tis. EUR z výzvy č. 31/2012), tento projekt je schválený Výborem Regionální rady a generuje 2,21 km cyklostezek. Pokud bude tyto projekty úspěšně realizován, pak se navýší přeplnění tohoto indikátoru o 24% cílové hodnoty (tj. na 177 km celkem) Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou relevance oblasti podpory: 1.2 počet osob ,5% Komentář: Z nasmlouvaných projektŧ je indikátor přeplňován o 44% cílové hodnoty. Reálné plnění převýšilo cílovou hodnotu o 39%. 39

40 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě relevance oblastí podpory: 1.2 počet ,7% Komentář: Počet zazávazkovaných vozŧ je stejný (105). Došlo ke zvýšení dosaţené hodnoty o 7 kusŧ vozidel. Závazek ze smluv (105) je o 75% nad cílovou hodnotou indikátoru (60). Reálné plnění je 67% nad cílovou hodnotou Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2 EUR/rok , ,33 102,5% Komentář: Z nasmlouvaných projektŧ je indikátor přeplňován o 185% cílové hodnoty. Reálné plnění indikátoru mírně převýšilo (o 3%) cílovou hodnotu. Zdroj: MSC2007, stav k , cílové hodnoty jsou v souladu se změnou č. 3 ROP SM Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Specifické cíle: 1. Zlepšení napojení regionu na nadregionální dopravní síť včetně zlepšení přístupu na TEN-T a na silnice I. třídy. 2. Zlepšení dostupnosti a propojení ekonomických a urbanizovaných regionálních center významných turistických lokalit a napojení periferních oblastí regionu na tato centra. 3. Zlepšení plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. 4. Sníţení negativních dopadŧ dopravy na ţivotní prostředí. 5. Zlepšení napojení prŧmyslových areálŧ na regionální síť silnic II. a III. třídy. 6. Zlepšení dostupnosti regionu rozvojem regionálního letiště Bochoř. Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o. V hodnoceném období byly na podoblast podpory Silnice II. a III. třídy vyhlášeny dvě výzvy (č. 56/2014 a 58/2015). Do výzev bylo podáno celkem 14 projektových ţádostí. Obě výzvy zaznamenaly převis nad vyhlášenou alokací (72% a 85%). Výbor Regionální rady dne schválil z výzvy č. 56/2014 všech 8 projektŧ k financování podaných do této výzvy. Podpořené projekty byly v celkové dotační výši 286,2 Kč, tj. 10,4 EUR, (VRR navýšil alokaci o 120,2 Kč, tj. o 4,4 EUR). Projektové ţádosti (6) podané do výzvy č. 58/2015 se k datu zpracování Zprávy ( ) nacházely ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrovaná v objemu poţadované dotace 138,5 Kč (tj. 5 EUR). Dohromady bylo od počátku implementace ROP SM podáno 185 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 241 EUR (převis nad alokací o 55%). Celková alokace na oblast podpory 1.1 je 155,3 EUR. K bylo 147 projektŧ s podepsanou smlouvou s celkovou dotací rovných 173 EUR 40

41 Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 79% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Celkovou alokaci na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou převýšily o 11,3%, tzn., ţe alokace je schválenými projekty v deficitu o 17,6 EUR. K bylo 72 projektŧ finančně a finálně ukončených, tj. 49% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou. Příjemcŧm bylo proplaceno 144,7 EUR, tj. 93% ze schválené částky k čerpání oblasti 1.1 na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly v objemu 140,1 EUR, tj. podíl 90% z celkové alokace na oblast podpory 1.1. K datu byl celkový finanční objem certifikovaných výdajŧ ve výši 109,4 EUR, tj. 70% z celkové alokace na oblast podpory 1.1 v letech Oproti minulé Zprávě se zvýšily o 4,3 EUR, coţ je nejvíce ze tří oblastí podpory prioritní osy 1 Doprava a současně je to nejvyšší objem certifikovaných výdajŧ ze všech 13 oblastí podpory ROP v hodnoceném období této Zprávy Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Specifické cíle 1. zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy prostřednictvím opatření směřujících k posilování spolupráce a integrace jednotlivých druhŧ dopravy 2. zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy výstavbou a modernizací přestupních terminálŧ a zastávek veřejné dopravy 3. sníţení dopadŧ na ţivotní prostředí a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany se sníţenou schopností pohybu prostřednictvím obnovy vozidel veřejné dopravy 4. obnova, modernizace a nákup vozidel ekologické dráţní dopravy v rámci ţelezničních regionálních tratí a v rámci městské hromadné dopravy ve městech Olomouc a Zlín Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. (pouze u aktivity stavební úpravy a případné rozšíření a výstavba zastávek) veřejnoprávní subjekty ve smyslu obecného nařízení, kde je alespoň jedním ze zakladatelŧ nebo zřizovatelem kraj obecně prospěšné společnosti provozovatelé dráţní dopravy Od počátku implementace ROP SM bylo v oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava podáno celkem 62 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 85 EUR (převis nad alokací o 36%). Celková alokace na oblast podpory 1.2 je 62,3 EUR. K bylo 40 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací 51,4 EUR, tj. 83% z alokace na tuto oblast podpory (oproti minulé Zprávě beze změny). Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 65% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). K vyčerpání zbývá 10,9 EUR, tj. 17,5% z alokace této oblasti podpory, všechny schválené projekty jsou jiţ s uzavřenou smlouvou. Nevyčerpané prostředky z alokace budou při operativní aktualizaci finančního plánu přesunuty oblasti podpory 1.1 v rámci prioritní osy Doprava. K bylo celkem 38 projektŧ finančně a finálně ukončených, tj. 95% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (40). 41

42 Příjemcŧm dotace byly proplaceny finanční prostředky v celkové výši 52,2 EUR, tj. 84% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 1.2 na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly ve stejné výši jako proplacené prostředky (52,2 EUR). Certifikované výdaje (47,8 EUR) představují více neţ ¾ (77%) z celkové alokace na oblast podpory 1.2 v letech Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje zvýšily o 2,1 EUR Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifické cíle 1. Výstavba regionálně významných stezek a zajištění napojení na jiţ existující páteřní síť. 2. Výstavba segregovaných cyklostezek v rámci městských aglomerací. Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 111 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 43 EUR (převis nad alokací o 29%). Celková alokace na oblast podpory 1.3 je 33,4 EUR. K bylo 76 projektŧ s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 29,5 EUR, tj. 88% z celkové alokace na tuto oblast podpory. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 68% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Z celkové alokace na tuto oblast podpory zŧstává k vyčerpání 3,9 EUR (11,6%). Více etapovým modelem administrace je připravován postupně k podpisu smlouvy ještě 1 projekt ve finančním objemu 3,3 Kč, tj. 122 tis. EUR. Jedná se o projekt z výzvy č. 31/2012, který se k datu zpracování této Zprávy nacházel ve stavu P141 Projekt dopracován. Nevyčerpané prostředky z alokace budou při operativní aktualizaci finančního plánu přesunuty oblasti podpory 1.1 v rámci prioritní osy Doprava. K bylo 45 projektŧ finančně a finálně ukončených, tj. 60% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou. Příjemcŧm dotace bylo proplaceno 27,4 EUR, tj. 82% ze schválené částky k čerpání oblasti 1.3 na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly ve stejném objemu jako proplacené prostředky příjemcŧm (27,4 EUR). Certifikované výdaje (23,1 EUR) představují podíl 69% z celkové alokace na oblast podpory 1.3 v letech Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje zvýšily o 1,9 EUR. 42

43 2.1.4 Specifické problémy při realizaci prioritní osy 1 a přijatá opatření k jejich odstranění Nenaplnění indikátoru (Core14) Délka nových silnic II. a III. třídy Tento stav byl uvedený jiţ v předchozích Zprávách o realizaci. V následných Zprávách o realizaci skutečnosti, které přispěly k nenaplnění indikátoru, by se jen stále opakovaly, neboť tento stav je finální a nezvratitelný. V prioritní ose 1 Doprava je nízké, tzn. rizikové plnění monitorovacího indikátoru. Míra plnění cílové hodnoty indikátoru Core Délka nových silnic II. a III. třídy z nasmlouvaných hodnot (9,88 km) dosahuje 71%. Reálné plnění indikátoru (5,42 km) je na úrovni pouze 39%. Problematika nenaplnění indikátoru byla projednána na Monitorovacím výboru dne 11. června 2013 v rámci tisku č. 088-MV-13 Plnění cílů ROP Střední Morava. MV dne 11. června 2013 přijal usnesení 088/MV16/13, kterým vzal na vědomí Plnění cílŧ ROP Střední Morava dle dŧvodové zprávy. Dále problematika nenaplnění indikátoru projednána na Monitorovacím výboru dne 11. června 2014 v rámci tisku č. 104-MV-14 Plnění cílů ROP Střední Morava. MV dne 11. června 2013 přijal usnesení 104/MV18/14, kterým vzal na vědomí informaci o plnění vybraných monitorovacích indikátorŧ ROP Střední Morava dle dŧvodové zprávy. 43

44 2.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu /2011 Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu se zaměřuje na rozvoj regionálních center, městských a venkovských oblastí regionu soudrţnosti Střední Morava a v jejím rámci je dominantně uplatněn územně-integrovaný přístup. Pro rozvoj a regeneraci městských území bude uplatňována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty i integrované projekty. V případě specifického zaměření na podporu regionálních center je forma podpory v integrovaném plánu rozvoje příslušných měst. V městských i venkovských oblastech je pozornost zaměřena především na podporu zlepšení fungování veřejných sluţeb a investice do revitalizace území. Individuální projekty, jako forma podpory je vyuţita v případě aplikace podpŧrných opatření ve prospěch podnikání. Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu je tvořena 4 oblastmi podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 2.4 Podpora podnikání Vybraný typický projekt Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory: 2.3 rozvoj venkova Podoblast podpory: Fyzická revitalizace území Název projektu: Komplexní revitalizace návsi v obci Tupesy CZ.1.12/2.3.00/ Příjemce: Obec Tupesy Zahájení projektu: Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu: Ukončení projektu: Hlavní cíl projektu: Realizací projektu byla provedena změna funkčnosti stávajícího území na tradiční vesnický prostor - náves. Daná změna přinesla vytvoření klidového parku s mobiliářem v prostoru kolem Zlechovského potoka, kde bylo vytvořeno zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí. Současně se v centrální části vystavila parkovací stání a to v prostoru nákupního střediska, před obecním úřadem. Dále v projektu vznikla zpevněná veřejná plocha mezi kaplí a obecním úřadem, kde se zrekonstruovala autobusová zastávka, osadil se mobiliář a upravil se prostor pro výjezd těţké hasičské techniky z hasičské zbrojnice. Mezi danými lokalitami se vybudovaly pochŧzné chodníky, lávka pro pěší přes Zlechovský potok a veřejné osvětlení. Současně projekt řešil i bezbariérové úpravy pro zdravotně handicapované osoby. Specifické cíle projektu: revitalizace středu obce Tupesy s cílem vytvořit přirozené centrální funkční místo shromaţďovací, relaxační a prŧchozí, vybudování veřejného parku v centrální části s funkcí kulturně-společenské, oddychové a klidové zóny, zvýšení atraktivity centra obce s vysokou koncentrací obyvatel, vybudování bezbariérového území pro pohybově handicapové osoby, zvýšení kvality ţivota obyvatel, vybudování zázemí pro klidovou dopravu v centru obce. Projekt dosáhl těchto cílových hodnot uvedených indikátorů: Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 0,34 km Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj 1 Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti 1 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 0,54 ha Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 0,20 ha 44

45 Počet uţivatelŧ majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 188% Celkové zpŧsobilé výdaje projektu dle Smlouvy 215,6 tis. EUR ( Kč). Regionální rada Střední Morava příjemci zatím proplatila 150 tis. EUR ( Kč). Realizace projektu je ukončena. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období byly vyhlášené a ukončené 3 výzvy v prioritní ose 2 (výzva č. 57/2014, 58/2015 a výzva č. 59/2015), do kterých bylo předloţeno celkem 118 projektových ţádostí v objemu poţadované dotace 687,3 Kč, tj. 25 EUR. Celkem bylo od počátku realizace ROP SM do prioritní osy 2 podáno projektových ţádostí s poţadovanou dotací 552 EUR (převis nad alokací o 103%). K bylo celkem 588 projektŧ s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 266,1 EUR, tj. 98% z alokace (oproti minulé Zprávě bylo podepsáno 22 nových smluv o poskytnutí dotace). Úspěšnost podaných projektŧ v této prioritní ose dosáhla 43% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Celková alokace na prioritní osu 2 je dle Programového dokumentu ROP SM rovných 272 EUR. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 5,9 EUR (2,2%). Dále je více etapovým systémem administrace projektŧ ROP SM postupně připravováno dalších 5 projektŧ k podpisu smluv ve finančním objemu 33,8 Kč (1,3 EUR). Jedná se o projekty z výzev č. 42/2013, 49/2014 a č. 57/2015. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bylo 363 projektŧ finančně a finálně ukončených, tj. 64% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (566). Příjemcŧm dotace byl na základě schválených a proplacených ţádostí o platbu proplacený finanční objem 217 EUR, tj. 80% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM Finanční prostředky předloţené k certifikaci dosáhly výše 215 EUR, tj. 79% z celkové alokace na prioritní osu 2. Certifikované výdaje předloţené EK (185,3 EUR) představují podíl 68% z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu zvýšily o 4,4 EUR, coţ je 2. nejvyšší objem z prioritních os ROP SM (po prioritní ose 1 Doprava). 45

46 Oblast podpory/ prioritní osa Zpráva o realizaci ROP Celková alokace (příspěvek Společenství) Tabulka č. 10: Pokrok v realizaci v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu - stav k (EU zdroje) z toho: Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsano u Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) projekty v době udrţitelnosti, tj. projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) CZK EUR počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) počet CZK % počet CZK % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % EUR 4) a b c d d/a e f g g/a h i j j/a k l l/a m m/a n o o/a p r r/a s 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova , % % 30, % ,5 69% 25,4 648,9 69% 25,3 495,8 53% 19, , % % 129, % % 2 591,6 77% 99, ,7 76% 99, ,7 65% 85, , % % 95, % % 2 198,4 97% 85, ,9 96% 84, ,1 85% 75,7 2.4 Podpora podnikání , % % 11, % % 168,3 31% 6,3 168,3 31% 6,3 128,0 24% 4,8 PO 2 celkem , % % 266, % % 5 608,8 79% 216, ,7 78% 215, ,6 67% 185,3 Zdroj: MSC 2007, stav k ) kurz 27,473 CZK/EUR 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 3) P8 Projekt finálně uzavřen 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA V oblasti podpory 2.1 je jeden projekt - stav N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši ERDF 0,1 EUR. V oblasti podpory 2.2, 2.3 a 2.4 je celkem 5 nedokončených projektŧ - stav N7 (projekt nedokončen/staţen) v celkové 46

47 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Přehled indikátorů prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Tabulka č. 11: Indikátory prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst relevance oblasti podpory: 2.1 počet ,3% Komentář: V hodnoceném období bylo finančně ukončeno 11 projektŧ. V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je finanční čerpání alokace projekty se smlouvou ve výši 84% a k vyčerpání z alokace zbývá 5,8 EUR. K datu zpracování této Zprávy je dalších 5 projektŧ v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center schváleno Výborem Regionální rady k podpisu smlouvy nebo k dopracování s dotací 1,3 EUR. Z výzvy č. 59/2015 je 1 projekt ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována s finančním poţadavkem ve výši 885 tis. EUR. Problémy při implementaci IPRM (zejména IPRM Olomouc) v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center jsou dlouhodobě ve Zprávách o realizaci ROP SM uváděné Počet podpořených projektŧ na ostatní města relevance oblasti podpory (2.2) počet ,8% Komentář: Ve srovnání s minulou Zprávou bylo 27 projektŧ finančně ukončených. Míra plnění indikátoru projekty s podepsanou smlouvou převýšila cílovou hodnotu indikátoru o 244% a reálné plnění převýšilo cílovou hodnotu indikátoru o 151%. Finanční čerpání alokace projekty se smlouvou dosáhlo 100,6%. Ţádné další projekty k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jiţ nejsou, tzn., ţe počet projektŧ 210 je finálním počtem. 47

48 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu zdravotnictví (2.2.4) počet ,0% Komentář: Oproti minulé Zprávě nedošlo k ţádné změně. Cílová hodnota i reálná hodnota indikátoru je naplněna Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu vzdělávání (2.2.3) počet ,0% Komentář: Oproti minulé Zprávě se zvýšil počet ukončených projektŧ o 18. Cílová hodnota indikátoru smluvními závazky je přeplněna o 76%. Skutečné plnění ukončenými projekty převýšilo cílovou hodnotu o 39% Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu sociálních sluţeb (2.2.2) počet ,0% Komentář: Ve srovnání s minulou Zprávou přibyl 1 nový projekt s podepsanou smlouvou. Počet ukončených projektŧ zŧstal stejný. Převýšení plnění je zpŧsobeno tím, ţe jsou schvalovány projekty ve větším počtu s niţším finančním objemem, neţ se při tvorbě Programového dokumentu ROP SM předpokládalo. Tento argument lze vztáhnou v podstatě ke všem indikátorŧm typu "Počet projektů..." Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit (2.2.5) počet ,9% Komentář: Oproti minulé Zprávě beze změny, tzn., ţe všechny nasmlouvané projekty jsou ukončené Počet podpořených projektŧ na rozvoj venkovských oblastí relevance oblastí podpory:2.3 počet ,3% Komentář: Od minulé zprávy o realizaci došlo k podpisu 13 nových smluv o poskytnutí dotace a 49 projektŧ bylo v tomto hodnoceném období ukončených. Finanční čerpání alokace projekty se smlouvou dosáhlo 108,8%, tzn., ţe na schválené projekty je alokace v deficitu ve výši 7,7 EUR. K datu zpracování Zprávy je dalších 90 projektŧ připraveno ke schválení financování na Výbor Regionální rady , v objemu 18,5 EUR. Výbor Regionální rady operativně schvaluje změnu finančního plánu. V rámci prioritní osy 2 došlo k přesunŧm alokací v oblastech podpory Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektŧ v podpořených městech a obcích relevance oblastí podpory: 2.1,2.2, 2.3 počet ,9% Komentář: Ve srovnání s minulou Zprávou se počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektŧ v podpořených městech a obcích zvýšil o 5 a z ukončených projektŧ o 27. Reálné plnění indikátoru převýšilo cílovou hodnotu o 11% Počet projektŧ na podporu MSP relevance oblasti podpory: 2.4 počet ,7% 48

49 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Komentář: Od minulé zprávy o realizaci se sníţil počet projektŧ se smlouvou z 15 na 14. Míra plnění indikátoru z projektŧ s podepsanou smlouvou se tak sníţila z 88% na 82% z cílové hodnoty indikátoru. Další projekt (č Seniorcentrum) odstoupí od smlouvy, neboť příjemce nemá zajištěné spolufinancování projektu, takţe dojde k dalšímu sníţení plnění (na 76%). Cílová hodnota indikátoru nebude naplněna o 24% Soukromé spolufinancování celkem relevance oblasti podpory: 2.4 Kč ,95 137,43 25,7% Komentář: Míra reálného naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování celkem se oproti předchozí Zprávě zvýšila z 13,2% na 25,7%, coţ je stále velmi nízké plnění. V hodnoceném období došlo ke sníţení smluvního závazku z projektŧ s podepsanou smlouvou o 39,7 Kč. Jedná se o odstoupený projekt č Další projekt č Seniorcentrum, který měl zajistit 63,34 Kč soukromého spolufinancování odstoupí, jak bylo predikováno v minulé Zprávě. Příjemci dotace se nepodařilo zajistit spolufinancování projektu. Indikátor zejména z dŧvodu selhání strategie s Koncepty, nebude naplněný zhruba o 75% cílové hodnoty Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem relevance oblastí podpory: 2.1,2.2,2.3, 2.4 ha ,11 9,75 48,8% Komentář: Oproti minulé Zprávě došlo ke sníţení indikátoru z nasmlovaného vztahu o 1,1 ha brownfields vlivem odstoupeného projektu č K dalšímu sníţení nasmlouvané indikátoru o 0,86 ha dojde v následující Zprávě, neboť projekt č Seniorcentrum (pŧvodně Koncept č. 1) bude odstoupený, neboť příjemce dotace nemá zajištěné spolufinancování projektu. Reálné plnění se oproti minulé Zprávě zvýšilo jen o 0,38 ha a z ukončených projektŧ se přiblíţilo ½ (49%). Indikátor nebude naplněný zhruba o 1/4, neboť všechny projekty generující tento indikátor jsou jiţ smluvně uzavřené. Predikce plnění indikátoru je tedy riziková. Z počtu 90 projektŧ z výzvy č. 58/2015, které jsou připraveny na jednání VRR dne k odsouhlasení financování pouze 1 projekt generuje 0,05 ha (tj. 500 m2) brownfields Počet podnikŧ / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města relevance oblastí podpory: 2.1,2.2, 2.4 počet ,3% Komentář: Od poslední zprávy o realizaci došlo ke změně v závazku příjemcŧ o 5 podnikŧ/organizací sluţeb. Došlo také ke navýšení dosaţené hodnoty o 38 podnikŧ/organizací sluţeb, čímţ došlo k přeplnění cílové hodnoty indikátoru o 1/3. Rozdílná hodnota mezi nasmlouvaným počtem a skutečně dosaţeným je zpŧsobena tím, ţe vlivem realizace projektu vznikne více podnikŧ a sluţeb neţ bylo pŧvodně nasmlouváno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj měst relevance oblastí podpory: 2.1,2.2 počet ,91 178,58 146,4% Komentář: Oproti minulé Zprávě zŧstal smluvní počet téměř 270 pracovních míst beze změny, tj. o 121% převýšení cílové hodnoty indikátoru. V hodnoceném období této Zprávy bylo reálně vytvořeno 11,48 nových pracovních míst z ukončených projektŧ. Skutečně dosaţená hodnota indikátoru přeplňuje téměř o 1/2 cílovou. 49

50 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) relevance oblastí podpory: 2.3 počet ,51 72,96 158,6% Komentář: Ve srovnání s minulou Zprávou došlo ke zvýšení o 1,7 nového pracovního místa ze smluvních závazkŧ. Reálně z ukončených projektŧ v hodnoceném období byla vytvořena 2 nová pracovní místa, a tak v celkovém zhodnocení z ukončených projektŧ je cílová hodnota indikátoru přeplňována téměř o 60% Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP pŧsobících v prŧmyslových zónách a brownfields relevance oblastí podpory: 2.4 počet ,00 23,00 12,9% Komentář: Od minulé zprávy o realizaci došlo ke sníţení smluvního závazku o 22 nových pracovních míst (odstoupený projekt č. 1720). Reálné plnění je dlouhodobě (po několik Zpráv) beze změn (23). K dalšímu sníţení nasmlouvané indikátoru o 91 nových pracovních míst,která měla vzniknout, dojde v následující Zprávě, neboť projekt č Seniorcentrum (pŧvodně Koncept č. 1) bude odstoupený, kdyţ příjemci dotace se nepodařilo zajistit spolufinancování projektu. Skutečné plnění indikátoru (23) je oproti cílové hodnotě (178) velmi nízké, tj. na úrovni 13%. Predikce plnění indikátoru velmi riziková. Klíčový projekt v této oblasti podpory - projekt č nebude realizovaný. Tzn., ţe predikce plnění indikátoru by měla dosáhnout kolem 62% cílové hodnoty. Zdroj: MSC2007, stav k , cílové hodnoty jsou v souladu se změnou č. 3 ROP SM Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Specifické cíle 1. Zvyšování atraktivity regionálních center prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území. 2. Zvyšování atraktivity a kvality ţivota v regionálních centrech prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury. Příjemci Olomouc a Zlín (předkladatelé IPRM) ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného IPRM V hodnoceném období byly na tuto oblast podpory vyhlášené 2 výzvy na IPRM Olomouc. Jednalo se o výzvu č.57/2014 a byly do ní předloţené 2 projektové ţádost v úrovni o 4 % převyšující vyhlášenou alokací. Do druhé výzvy (č. 59/2015) byla vloţena 1 projektová ţádost v úrovni 97% vyhlášené alokace. V oblasti podpory 2.1 bylo od počátku implementace ROP SM podáno celkem 67 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 49 EUR (převis nad alokací o 36%). 50

51 Celková alokace na oblast podpory 2.1 je 36,0 EUR. K bylo celkem 38 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací 30,2 EUR. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 57% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je na úrovni 84%, coţ je 2. nejniţší podíl smluvních závazkŧ z alokace jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 2 (po oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání - 57%). K vyčerpání (zazávazkování) z alokace této oblasti podpory zbývá 5,8 EUR, tj. 16%. Více etapovým systémem administrace projektŧ ROP SM je postupně připravováno dalších 5 projektŧ k podpisu smluv ve finančním objemu téměř 34 Kč (1,3 EUR). Jedná se o projekty z výzev č. 42/2013, 49/2014 a č. 57/2015. Projekt z poslední vyhlášené výzvy ROP SM (č. 59/2015) se nacházel k rozhodnému období této Zprávy ( ) ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována. K bylo 18 projektŧ finančně ukončených, tj. 47% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (38). Z toho v hodnoceném období nebyl finančně ukončený ţádný projekt. V této oblasti podpory bylo příjemcŧm dotace proplaceno 25,4 EUR, tj. 71% z celkové alokace na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly v objemu 25,3 EUR, tj. dosáhly podílu 70% z celkové alokace na oblast podpory 2.1). Certifikované prostředky (19,7 EUR) převýšily ½ (55%) z celkové alokace na oblast podpory 2.1. Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje zvýšily o 0,8 EUR, coţ je stejný objem jako u nejslabšího článku prioritní osy 2 oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center se realizují 3 IPRM, které uvádí tabulka č. 12. Tabulka č. 12: IPRM v ROP Střední Morava (EU zdroje) Název IPRM Alokace ROP SM (ERDF) EUR 1) Projekty ve stavu: P3 Projekt Podané doporučen/schválen, P15 projektové ţádosti Projekt splnil podmínky dopracování, P14 Projekt doporučen k dopracování P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) z toho finančně a finálně ukončené projekty P6 a P7 Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) počet EUR počet EUR počet EUR počet EUR EUR EUR IPRM Olomouc - "Městské parky" IPRM Olomouc "Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc" IPRM Zlín "Společenskokulturní a vzdělávací centrum Zlín" Celkem Zdroj: IS MONIT7+, stav k , kurz 27,473 CZK/EUR 1) Hodnoty ze Smluv o realizaci Integrovaných plánŧ rozvoje měst/dodatku ke Smlouvě IPRM Olomouc Městské parky Výše alokace ERDF zdrojŧ (tj. dotace z ROP Střední Morava) je ve Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce Městské parky ve znění pozdějších dodatkŧ EUR. 51

52 Na jednání VRR dne byla předloţena Analýza čerpání finanční alokace IPRM financovaných z ROP Střední Morava. V této analýze byla vyčíslena nedočerpaná alokace IPRM Městské parky ve výši EUR. Statutární město Olomouc následně oznámilo dopisem ze dne staţení 2 projektových ţádostí IPRM Městské parky s plánovanou dotací ve výši 28,1 Kč a současně poţádalo o vyhlášení nové výzvy na jeden ze staţených projektŧ tj. na projekt Rozárium s tím, ţe projekt bude přepracován a předloţen s vyšší poţadovanou dotací. Projekt Rozárium byl následně předloţen do výzvy č. 59/2015 a v současné době je ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována. Ostatních 8 projektŧ IPRM Městské parky jiţ bylo ukončeno. Na základě analýzy čerpání alokace IPRM Městské parky ke dni lze konstatovat, ţe: - proplaceno jiţ bylo 46% alokace IPRM, celkem EUR (pozn. oproti tab. 12 je částka sníţena o vratky ve výši EUR) - zazávazkováno v projektech a zatím neproplaceno zŧstává 39% alokace IPRM, celkem EUR (přepočteno kurzem 27,473 CZK/EUR) - nedočerpaná výše alokace IPRM Městské parky bude činit minimálně 15% alokace IPRM a to EUR. Rizikem pro budoucí čerpání je projekt Rozárium z výzvy č. 59/2015, který je v současné době ve stavu P1. Alokaci IPRM dále sníţí auditem udělené vratky ve výši EUR, které ještě nebyly ze strany příjemce uhrazeny. Na jednání VRR dne byla schválena podstatná změna IPRM, která spočívala v prodlouţení realizace IPRM, resp. dílčích projektŧ IPRM, do konce roku Následně byl uzavřen Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci IPRM dne Statutární město Olomouc dále předloţilo Oznámení o změně v IPRM č. 10 dne a Oznámení o změně v IPRM č. 11 dne V obou případech se jednalo o podstatné změny IPRM, kterými město poţádalo o přesun čerpání alokace z roku 2014 do roku 2015 (celkem EUR) a převod alokace mezi aktivitami Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity a Obnova nedostatečně vyuţívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí. Převod alokací mezi aktivitami a souvisel s vyhlášením výzvy č. 59/2015 na přepracovaný projekt Rozária (viz výše). Obě změny se promítly do Dodatku č. 8 ke Smlouvě o realizaci IPRM uzavřeného Do realizace tohoto IPRM byl zapojen jeden projekt z tematického operačního programu - OP Ţivotní prostředí. IPRM Olomouc "Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc" Výše alokace ERDF zdrojŧ (tj. dotace z ROP Střední Morava) je ve Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ve znění pozdějších dodatkŧ EUR. Stejně jako v případě IPRM Městské parky byla i v případě IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc vyčíslena nedočerpaná alokace na základě analýzy předloţené na jednání VRR dne , a to ve výši EUR. Statutární město Olomouc následně oznámilo dopisem ze dne staţení 6 dílčích projektŧ IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc s plánovanou dotací ve výši 49,3 Kč. Na základě analýzy čerpání alokace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ke dni lze konstatovat, ţe: - proplaceno jiţ bylo 50% alokace IPRM, celkem EUR - zazávazkováno v projektech a zatím neproplaceno zŧstává 27% alokace IPRM, celkem EUR (přepočteno kurzem 27,473 CZK/EUR) - nedočerpaná výše alokace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc bude činit minimálně 23% alokace IPRM, a to EUR. Vzhledem k tomu, ţe kromě 19 ukončených projektŧ je ještě dalších 10 projektŧ v realizaci, příp. v rŧzných fázích administrace, lze předpokládat, ţe celková nedočerpaná alokace IPRM se ještě navýší. Alokace se dále sníţí o auditem udělené vratky ve výši EUR, které ještě nebyly ze strany příjemce uhrazeny. Dne předloţilo Statutární město Olomouc ţádost o vyhlášení nové výzvy na IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Jednalo se o opakování výzvy č. 38/2012 v rámci níţ byl předloţen projekt ZŠ/MŠ Řezníčkova. U tohoto projektu VRR dne neschválil ţádost o změnu poţadovanou Statutárním městem Olomouc (z dŧvodu poţadovaných rozsáhlých změn oproti pŧvodnímu projektu). Statutární město proto poţádalo o moţnost přepracování projektu a podání 52

53 v rámci výzvy č. 57/2014. Dne dále předloţilo Statutární město Olomouc ţádost o ukončení administrace projektové ţádosti ZŠ Nedvědova hřiště a poţádalo o navýšení alokace výzvy č. 57/2014 o 4 Kč, aby mohl být tento projekt po přepracování znovu předloţen. VRR vyhlášení výzvy č. 57/2014 schválil dne s alokací ve výši 11 Kč. Výzva byla vyhlášena s termínem pro předloţení projektových ţádostí do Do této výzvy byly předloţeny přepracované projekty ZŠ/MŠ Řezníčkova a ZŠ Nedvědova hřiště a v současné době se nachází ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování. Na jednání VRR dne byla schválena podstatná změna IPRM, která spočívala v prodlouţení realizace IPRM, resp. dílčích projektŧ IPRM, do konce roku Následně byl uzavřen Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci IPRM dne Statutární město Olomouc dále předloţilo Oznámení o změně v IPRM č. 16 dne a poţádalo o přesun čerpání alokace z roku 2014 do roku 2015 (celkem EUR). Tato změna se promítla do Dodatku č. 7 ke Smlouvě o realizaci IPRM uzavřeného oběma smluvními stranami Do realizace IPRM jsou zapojeny tyto tematické operační programy - OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. IPRM Zlín Společensko kulturní a vzdělávací centrum Zlín Výše alokace ERDF zdrojŧ (dotace RR) je ve Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín schválena ve výši rovných 18 EUR. V IPRM je k v administraci 6 projektových ţádostí. Kromě stěţejního projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín (KUC), který byl finančně ukončený , se jedná o 3 projekty předloţené v rámci 32. výzvy a 1 projekt předloţený do výzvy č. 42. Do výzvy č. 50/2014, tj. poslední výzvy v rámci tohoto IPRM, byl předloţený projekt Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína, který se v současnosti nachází ve stavu P45 Projekt v realizaci. Na základě analýzy čerpání alokace IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín ke dni lze konstatovat, ţe: - proplaceno jiţ bylo 86% alokace IPRM, celkem EUR (pozn. oproti tab. 12 je částka sníţena o vratky ve výši EUR) - zazávazkováno v projektech a zatím neproplaceno zŧstává 10% alokace IPRM, celkem EUR (přepočteno kurzem 27,473 CZK/EUR) - nedočerpaná výše alokace IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín bude činit minimálně 5% alokace IPRM a to EUR. Ve sledovaném období předloţilo Statutární město Zlín Oznámení o změně v IPRM č. 19 dne Změna IPRM Zlín spočívala v převodu finančních částek plánovaných k čerpání v roce 2014 k čerpání do roku Tato podstatná změna IPRM byla předloţena ke schválení VRR konaného dne 4. března 2015 současně s Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o realizaci IPRM. Podpis Dodatku č. 8 se předpokládá v prŧběhu května V rámci specifického cíle 2 IPRM jsou realizovány projekty financované z tematických operačních programŧ. V souladu s postupem zakotveným ve Statutu a jednacím řádu ŘV IPRM Zlín je těmto projektŧm potvrzováno zařazení či soulad s IPRM. Jedná se o OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace. 53

54 2.2.2 Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst /2011 Specifické cíle: Zvyšování atraktivity měst a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území, sociálních sluţeb, vzdělávání, zdravotnictví, volnočasových aktivit. Příjemci - kraje - obce s více neţ obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína - dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem - nestátní neziskové organizace - vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem) V oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst bylo od počátku implementace ROP SM podáno celkem 400 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 231 EUR (převis nad alokací o 80%). Celková alokace na oblast podpory 2.2 je 128,3 EUR. K bylo celkem 210 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací rovných 129 EUR (oproti minulé Zprávě je o 4 nové projekty s podepsanou smlouvou více). Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 53% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je na úrovni 100,6%. Přezávazkování alokace této oblasti podpory je ve výši 0,7 EUR. K bylo 126 projektŧ finančně a finálně ukončených, tj. 60% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (210). V hodnoceném období byly finančně a finálně ukončeny 4 projekty. V této oblasti podpory bylo příjemcŧm dotace proplaceno 99,9 EUR, tj. 78% z celkové alokace na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci (99,2 EUR) dosáhly podílu 77% z celkové alokace na oblast podpory 2.2. Certifikované výdaje předloţené EK (85,1 EUR) představují podíl 66% z celkové alokace na oblast podpory 2.2 v letech Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje v oblasti podpory 2.2 zvýšily o 1,6 EUR, coţ je nejvíce z oblastí podpory v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně neţ obyvateli a s více neţ 500 obyvateli. Specifické cíle 1. Zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území. 2. Zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury- Kvalita ţivota na venkově je zvyšována prostřednictvím investic do: fyzické revitalizace území sociální, vzdělávací, zdravotní, krizové infrastruktury úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti 54

55 Příjemci kraje obce s více neţ 500 a méně neţ obyvateli dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem) V hodnoceném období byla v této oblasti podpory vyhlášena výzva č. 58/2015, ve které byl zaznamenán vysoký převis (o 226%) nad vyhlášenou alokací (200 Kč). Do výzvy bylo podáno celkem 115 projektových ţádostí s poţadavkem na dotaci ve výši téměř 652 Kč. Z celkového počtu podaných projektových (115) byla zhruba 1/5 ţádostí vyřazena z další administrace. Dŧvody vyřazení byly následující: kontrolu přijatelnosti nesplnily 3 projektové ţádosti, kdyţ nebyla dodrţena min. výše dotace nebo nebyla splněna nezbytná podmínka dle Výzvy: musí se jednat o ucelené území s prokazatelným výskytem občanského vybavení, služeb, dopravních terminálů nebo zastávek veřejné dopravy. Kontrolu formálních náleţitostí nesplnilo 6 projektových ţádostí zejména z dŧvodu nedodrţení eliminační podmínky finanční a ekonomické analýzy. V rámci věcného hodnocení bylo vyřazeno celkem 15 projektových ţádostí zejména z dŧvodu neadekvátně nastavených údajŧ ve finanční a ekonomické analýze. Jedna projektová ţádost byla staţena z procesu hodnocení na základě písemné ţádosti ţadatele. Na Výbor Regionální rady dne je připraveno k dopracování, resp. následné podpoře financování celkem 90 projektŧ z výzvy č. 58/2015 v objemu více neţ ½ miliardy Kč (509,4 Kč), tj. 18,5 EUR ERDF. Materiál se připravuje ve variantním řešení A nebo B. První varianta A navrhuje schválit projektové ţádostí pořadovým číslem 1 90 v celkové výši reálné dotace 424,9 Kč, tj. o 50 projektŧ více neţ dle varianty B. V případě schválení projektŧ dle varianty A je předpoklad, ţe maximální dotace ve vazbě na eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava proplácená v rámci závěrečných ţádostí o platbu v termínu ke dni bude ve výši 76,52%. Varianta B navrhuje schválení projektŧ do výše vyhlášené finanční alokace výzvy č. 58/2015. Jedná se o projektové ţádosti s pořadovým číslem 1 40 v celkové výši reálné dotace 198,4 Kč (tj. bez navýšení finanční alokace). V případě schválení projektŧ dle varianty B je předpoklad, ţe maximální dotace ve vazbě na eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava proplácená v rámci závěrečných ţádostí o platbu v termínu ke dni bude ve výši 81,12%. Od počátku implementace ROP SM bylo do oblasti podpory 2.3 podáno celkem 862 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 254 EUR (převis nad alokací o 189%). Celková alokace oblast podpory 2.3 je 87,9 EUR. K byla u 326 projektŧ podepsána smlouva o poskytnutí dotace s dotací 95,6 EUR. Oproti minulé Zprávě je to o 13 nových projektŧ s podepsanou smlouvou. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 38% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Celkovou alokaci na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou převýšily téměř o 1/10 (8,8%). Jedná se o nejvyšší čerpání alokace schválenými projekty ze všech oblastí podpory v této hodnocené prioritní ose a současně o 2. nejvyšší čerpání schválenými projekty ze všech oblastí podpory ROP Střední Morava (tj. po oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura). To znamená, ţe k pokrytí smluvních závazkŧ je potřeba v rámci operativní aktualizace finančního plánu, zabezpečit 7,7 EUR pro oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova. K bylo finančně a finálně ukončeno 215 projektŧ, tj. 66% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (326). Na základě schválených ţádostí o platbu bylo příjemcŧm dotace proplaceno rovných 85 EUR, tj. 97% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 2.3 na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci (84,5 EUR) dosáhly podílu 97% z celkové alokace na oblast podpory 2.3. Certifikované výdaje předloţené EK dosáhly 75,7 EUR a představují podíl 86% z celkové alokace na oblast podpory 2.3 v letech Jedná se o nejvyšší podíl certifikovaných 55

56 výdajŧ ze všech 13 oblastí podpory ROP SM. Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje v oblasti podpory 2.3 zvýšily o 1,1 EUR Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Specifické cíle Zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu ţivota prostřednictvím regenerace brownfields. Příjemci Malé a střední podniky (MSP) podnikatelské subjekty (právnické a fyzické). Od počátku implementace ROP SM bylo do této oblasti podpory podáno 25 projektových ţádostí v celkovém finančním objemu 19 EUR, tj. v úrovni 96% alokace. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 19,8 EUR. K bylo 14 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací 11,3 EUR (stav oproti minulé Zprávě je o 1 odstoupený projekt se smlouvou niţší). Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 56% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou dosáhl 57%, coţ je nejniţší dosaţený podíl ze všech 13 oblastí podpory ROP SM. K vyčerpání z alokace této oblasti podpory zbývá 8,5 EUR, tj. 43%. Zbývající alokace bude v rámci aktualizace finančního plánu ROP SM přesunuta v prioritní ose 2 dle potřeb, resp. závazkŧ. Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání je bezesporu nejproblémovější oblastí podpory (ze všech 13) ROP SM nejen v čerpání alokace, ale také v naplňování monitorovacích indikátorŧ. Dŧvodem této situace je selhání nově aplikovaného nástroje, resp. strategie s Koncepty. (Podrobněji je uvedeno níţe a také v tabulce č. 11 Indikátory prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu s relevancí na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, tj. indikátory Core Počet projektů na podporu MSP, Soukromé spolufinancování celkem, Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields). K bylo finančně a finálně ukončeno 11 projektŧ, tj. 79% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (15). Nízký předpoklad čerpání z alokace projekty se smlouvou se samozřejmě promítá také do objemu proplacených ţádostí o platbu, kdy příjemcŧm dotace bylo proplaceno 6,3 EUR, tj. necelá 1/3 (32%) ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 2.4 na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci jsou ve stejném objemu (6,3 EUR) jako proplacené prostředky příjemcŧm dotace. Certifikované výdaje předloţené EK (4,8 EUR) představují podíl blíţící se ¼ (24%) z celkové alokace na oblast podpory 2.4 v letech Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje v oblasti podpory 2.4 zvýšily o 0,8 EUR 56

57 2.2.5 Specifické problémy při realizaci prioritní osy 2 a přijatá opatření k jejich odstranění Problémy při realizaci IPRM realizovaných v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (byly zaznamenány u všech IPRM): - nedočerpaná finanční alokace IPRM K činí celková nedočerpaná alokace všech IPRM realizovaných v rámci ROP Střední Morava celkem EUR, tj Kč (ve všech výpočtech byl pouţit kurz 27,473 CZK/EUR). Oproti Analýze čerpání finanční alokace IPRM financovaných z ROP Střední Morava předloţené na jednání VRR dne se jedná o nárŧst nedočerpané alokace o 1,47 EUR. Hlavní příčinou takto velkého nárŧstu nedočerpané alokace je odstoupení 8 dílčích projektŧ IPRM města Olomouce od realizace, z toho 1 projekt Rozárium byl znovu předloţen do výzvy č. 59/2015 k administraci. Statutární město Olomouc se tímto krokem připravilo o přibliţně 53 Kč dotačních prostředkŧ v rámci realizace integrovaných plánŧ rozvoje měst (po odečtení znovu předloţeného projektu Rozárium ), coţ potvrzuje dlouhodobě nekoncepční zpŧsob řízení IPRM, nehledě na administrativní a finanční zdroje věnované přípravě a administraci projektŧ jak na straně města, tak na straně ŘO ROP SM. Další nedočerpanou alokaci IPRM budou představovat auditem udělené korekce, které ještě nebyly ze strany příjemce uhrazeny (v současné době se jedná o částku přibliţně 5 Kč) a případné korekce, udělené v případě pochybení na ještě nedokončené dílčí projekty IPRM. Staţení dílčích projektŧ IPRM Statutárního města Olomouc bude mít vliv na realizaci jednotlivých aktivit IPRM a plnění monitorovacích indikátorŧ za celé IPRM. - prodlouţení termínu realizace IPRM za termíny stanovené výzvou Tento problém se dotýkal 7 individuálních projektŧ IPRM města Olomouc, kterým VRR na svém zasedání dne schválil prodlouţení termínu realizace do konce roku 2015 současně s prodlouţením harmonogramu realizace celého IPRM. I přes toto opatření hrozí, ţe realizace projektŧ nebude dokončena včas. Riziko prodlouţení fyzické realizace projektu se týká rovněţ IPRM Statutárního města Zlína, konkrétně projektu Rekonstrukce přístupových cest v centrální části Zlína, který je v současné době v realizaci. Přijatá opatření ŘO ROP SM: Nedočerpané finanční prostředky jednotlivých IPRM budou převedeny na dofinancování jiných projektŧ ROP SM. ŘO ROP SM bude vyţadovat zvýšený monitoring projektŧ ze strany měst tak, aby byly všechny projekty dokončeny v souladu s harmonogramem realizace jednotlivých IPRM. Problémy při realizaci všech tří IPRM jsou uváděné dlouhodobě ve Zprávách o realizaci a výročních zprávách ROP SM. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova území nejsou naplňovány čtyři monitorovací indikátory ROP SM: Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem Soukromé spolufinancování celkem ( Kč) Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP pŧsobících v prŧmyslových zónách a brownfields - (Core 7) Počet projektŧ na podporu MSP Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. V rámci změny č. 2 ROP SM, schválené EK dne , došlo ke sníţení cílové hodnoty indikátoru z 32 ha na 20 ha, neboť se nedařilo jeho plnění. Míra naplnění indikátoru z projektŧ s podepsanou smlouvou je na úrovni 86% upravené (sníţené) cílové hodnoty a míra skutečného naplňování indikátoru na úrovni necelé ½ (47%). Tento indikátor měl být naplňován zejména nově aplikovanou strategií v ROP SM tzv. Koncepty v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání (specifická výzva č. 21/2010 na Koncepty), ale nestalo se tak. Celkem bylo do výzvy předloţeno 49 Konceptŧ. Výbor Regionální rady dne schválil k dopracování 11 Konceptŧ s dotací 453,7 Kč (tj. téměř 17 EUR). Tyto schválené Koncepty garantovaly, resp. měly přinést plnění 11,26 ha brownfields, tj. více neţ ½ nově stanovené-sníţené cílové hodnoty indikátoru (20 ha). Ve skutečnosti 57

58 byly vyhlášeny specifické výzvy jen na 6 Konceptŧ (Koncept č. 1, 2, 7, 9, 14, 38) k předkládání individuálních projektŧ. Zbylých 5 schválených Konceptŧ odstoupilo, a to nejčastěji z dŧvodu problémŧ se zajištěním spolufinancování projektu. Ke dni zpracování Zprávy ( ) je 5 projektŧ se smlouvou tzv. nerizikových, které jsou jiţ ukončené, nebo před dokončením: Koncept č. 2 nyní projekt č Centrum občanských služeb v Hulíně (ve stavu P7) Koncept č. 9 - nyní projekt č VEGA centrum (ve stavu P7) Koncept č. 14 nyní projekt č Lázeňský dům Balnea-2. Etapa (ve stavu P6) Koncept č. 7 nyní projekt č Revitalizace Sila Olomouc (ve stavu P7) Koncept č. 38 nyní projekt č Revitalizace brownfields Pavlovická-I.etapa (P45) Ke dni zpracování Zprávy ( ) je 1 projekt se smlouvou (ve stavu P45) před odstoupením Koncept č. 1 nyní projekt č Seniorcentrum Wolkerovy sady příjemce dotace (Medist zdravotní materiál s.r.o.) nemá zajištěné spolufinancování projektu projekt měl zajistit plnění 0,86 ha brownfields Výše uvedených 5 nerizikových projektŧ se smlouvou generuje dohromady 1,99 ha brownfields, tj. necelou 1/5 z pŧvodních 11,26 ha garantovaných brownfields ze schválených Konceptŧ VRR dne Reálně z Konceptŧ k vzniklo jen 0,65 ha brownfields (tj. 0,6% z pŧvodní výměry). Tento výčet, resp. fakta jsou zde uvedena z toho dŧvodu, ţe naplňování tohoto programového indikátoru bylo konstruováno zejména na strategii Konceptŧ, která nakonec nenaplnila očekávání (i v jiných indikátorech, jako a ). Indikátor má relevanci na všechny oblasti podpory prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a je naplňován (v menší míře) také projekty v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst a v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Předpoklad naplnění cílové hodnoty monitorovacího indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem by mohl být ze ¾ cílové hodnoty. Predikce plnění indikátoru je stále riziková a jiţ není šance na zlepšení. Z počtu 90 projektŧ z výzvy č. 58/2015, které jsou připraveny na jednání VRR dne k dopracování, resp. financování pouze 1 projekt generuje 0,05 ha (tj. 500 m2) brownfields. Přijatá opatření ŘO ROP SM: Stav je neměnný. Na konci programového období, kdy jiţ na tuto oblast podpory nebude vyhlášená ţádná výzva, není moţné přijmout ţádná opatření ke zvýšení věcného plnění. Nyní je cílem, aby zbylé, tj. nerizikové projekty naplnily své smluvní závazky a indikátor byl naplněný alespoň na predikované ¾ cílové hodnoty Soukromé spolufinancování celkem ( Kč) Plnění tohoto indikátoru mělo být zajištěno zejména 11 Koncepty schválenými VRR ze dne Na základě schválených Konceptŧ byla provedena změna č. 2 ROP SM v propočtu cílové hodnoty indikátoru Soukromé spolufinancování celkem. Jak je zřejmé u indikátoru brownfields (viz výše), Koncepty nenaplnily očekávání ani u indikátoru Soukromé spolufinancování celkem. Míra plnění indikátoru Soukromé spolufinancování celkem z nerizikových projektŧ (tj. bez projektu č Seniorcentrum - pŧvodně Koncept č. 1, který měl generovat 63,34 Kč soukromého spolufinancování) je na úrovni 35% cílové hodnoty. Míra skutečného naplňování z ukončených projektŧ je na úrovni pouhých 26% cílové hodnoty. Výzvy jiţ nebudou vyhlašovány, a tak je zřejmé, ţe cílová hodnota indikátoru nebude naplněna zhruba z 65%. Přijaté opatření ŘO ROP SM: Viz výše jako u monitorovacího indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields. V rámci změny č. 2 ROP SM, schválené EK dne , došlo ke zvýšení cílové hodnoty indikátoru z 16 na 178 nově vytvořených pracovních míst. Tento indikátor měl být naplňován hlavně schválenými Koncepty v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání (z výzvy č. 21/2010). Jak vyplývá z výše uvedených faktŧ s problematickým naplňováním brownfields a soukromého spolufinancování ze schválených Konceptŧ, tak se tyto problémy promítají i do naplňování indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields. 58

59 Cílová hodnota indikátoru (520251) z nerizikových projektŧ se smlouvou je plněna na 62% (tj. bez projektu č. 1826, který nebude realizovaný). Skutečné plnění, tj. vznik nových pracovních míst z ukončených projektŧ však dosáhlo pouhých 13%. Naprosto klíčovým projektem v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, který měl zajistit plnění monitorovacích indikátorŧ, byl projekt č Seniorcentrum (pŧvodně Koncept č. 1). Tento projekt s dotací ERDF ve výši 72 Kč (2,6 EUR) měl generovat vznik 91 nových pracovních míst. Cílová hodnota indikátoru nebude naplněna zhruba o 38%. Přijaté opatření ŘO ROP SM: Viz výše jako u monitorovacího indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem a Soukromé spolufinancování celkem ( Kč). (Core 7) Počet projektů na podporu MSP Je posledním neplněným indikátorem. K datu zpracování této Zprávy ( ) bylo celkem 14 projektŧ se smlouvou, ale jak je uvedeno výše projekt č Seniorcentrum (pŧvodně Koncept č. 1) odstoupí, neboť příjemce dotace nemá zajištěné spolufinancování projektu. Místo 17 plánovaných projektŧ na podporu MSP zŧstane jen 13 projektŧ. Predikce plnění je riziková, tzn., ţe po odstoupení projektu č by mělo být plnění cílové hodnoty indikátoru na 76% Přijaté opatření ŘO ROP SM: Viz výše jako u monitorovacího indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem a Soukromé spolufinancování celkem ( Kč). 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Prioritní osa, Cestovní ruch, klade dŧraz na maximální vyuţití potenciálu tohoto odvětví ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje veřejné a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu budou realizovány prostřednictvím širší škály forem podpory (integrovaný plán rozvoje území, individuální projekty, integrované projekty); projekty v oblasti propagace a řízení cestovního ruchu pak v podobě individuálních projektŧ a integrovaných projektŧ. Cílem je podpořit jak rozvoj venkovských oblastí pro turistické účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alternativní turistiky. Prioritní osa Cestovní ruch je tvořena 4 oblastmi podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 3.4 Propagace a řízení Specifické cíle 1. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu. 2. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. 3. Stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. 4. Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch. Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí zájmová sdruţení právnických osob ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje území s výjimkou příjemcŧ uvedených v oblasti podpory 3. 3 statutární město Olomouc 59

60 Vybraný typický projekt CZ.1.12/3.3.00/ Prioritní osa: 3 Cestovní ruch Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Podoblast podpory: Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Název projektu: Centrum rodinné lázeňské turistiky Jubilejní vila - Mír Příjemce: Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Zahájení projektu: Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu: Ukončení projektu: Hlavní cíl projektu: Projekt byl zaměřený na vybudování doplňkové infrastruktury a zkvalitnění stávajících nabízených sluţeb pro rodiny s dětmi v lázních Jeseník a zvýšení komfortu uţívání. Realizací projektu došlo ke zvýšení atraktivity jesenického regionu a výstupy projektu slouţí všem návštěvníkŧm. Pŧvodní stav ubytovací kapacity jiţ nevyhovoval současným standardŧm, a proto došlo k její modernizaci a předisponování z dŧvodu zkvalitnění. V rámci projektu došlo k vybudování jídelny, výtahu a spojovacího koridoru, coţ umoţnilo především dětským klientŧm vyuţívat lázeňské sluţby pod jednou střechou. Projekt byl zaměřený i na imobilní pacienty. Součástí projektu bylo zkvalitnění sluţeb v balneologickém provozu pro děti. Projekt je ekologicky navrţen a přispívá k energetickým úsporám provozu. V souvislosti s ukončením projektu bylo dosaţeno těchto hodnot stanovených indikátorŧ projektu: - Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení primárně vyuţívaných pro cestovní ruch 1 - Vnitřní plocha nových nebo zrekonstruovaných zařízení vyuţívaných primárně pro cestovní ruch 1 773,82 m 2 - Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj 1 - Počet podpořených projektŧ s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti 1 - Soukromé spolufinancování MSP 0,85 EUR - Soukromé spolufinancování celkem 21 Kč V době udrţitelnosti bude prokazováno naplnění těchto indikátorŧ: - Počet návštěvníkŧ podpořeného ubytovacího zařízení po prvním roce provozu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na rozvoj cestovního ruchu - 5,0 Celkové zpŧsobilé výdaje projektu činily 1,2 EUR ( Kč). RR Střední Morava příjemci proplatila 475 tis. EUR ( Kč). Projekt je ve stavu financování projektu ukončeno. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období této Zprávy nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva v prioritní ose 3. Celkem bylo od počátku realizace ROP SM do prioritní osy 3 Cestovní ruch podáno 745 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 303 EUR (převis nad alokací o 138%). Celková alokace na prioritní osu 3 ROP SM je ve výši ERDF 127,5 EUR příspěvku Společenství. K bylo 293 projektŧ s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 113,8 EUR (oproti minulé Zprávě o 15 projektŧ s podepsanou smlouvou více). Úspěšnost podaných projektŧ v této prioritní ose dosáhla 39% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 13,7 EUR (11%), coţ je nejvíce z prioritních os ROP SM. Pro objektivní hodnocení je však nutné uvést, ţe je připraveno dalších 9 60

61 projektŧ k postupnému uzavírání smluv o poskytnutí dotace (tj. ve stavu P14, P15 a P3) v celkovém objemu 70 Kč, tj. 2,5 EUR. V prioritní ose 3 Cestovní ruch bylo 186 projektŧ finančně ukončených, tj. 63% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (v hodnoceném období bylo finančně a finálně ukončeno 15 projektŧ). Příjemcŧm dotace, na základě proplacených ţádostí o platbu, v této prioritní ose byl proplacený finanční objem ve výši 93,4 EUR, tj. 73% z celkové alokace na prioritní osu 3 ROP SM v letech Finanční prostředky předloţené k certifikaci (93,1 EUR) dosáhly podílu 73% z celkové alokace na prioritní osu 3 Cestovní ruch na celé programové období. Certifikované výdaje předloţené EK (83,3 EUR), tj. 65% z celkové alokace na prioritní osu 3 Cestovní ruch v programovém období Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje v prioritní ose 3 Cestovní ruch zvýšily o 4,1 EUR, coţ je nejméně z prioritních os ROP SM při pominutí prioritní osy 4 Technická pomoc. 61

62 Oblast podpory/ prioritní osa Zpráva o realizaci ROP Tabulka č.13: Pokrok v realizaci v prioritní ose 3 Cestovní ruch - stav k (EU zdroje) Celková alokace (příspěvek Společenství) Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsano u Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) z toho: projekty v době udrţitelnosti, tj. projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) CZK EUR počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) počet CZK % počet CZK % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % EUR 4) a b c d d/a e f g g/a h i j j/a k l l/a m m/a n o o/a p r r/a s 3.1 Integrovaný rozvoj CR 3.2 Veřejná infrastruktura CR , % % 19, % % 447,3 64% 17,5 447,3 64% 17,5 408,7 59% 16, , % % 23, % % 361,9 59% 14,0 361,9 59% 14,0 306,9 50% 12,0 3.3 Podnikatelská infrastruktura CR , % % 63, % % 1 445,0 79% 56, ,4 78% 56, ,2 70% 50,1 3.4 Propagace a řízení PO 3 Cestovní ruch celkem Zdroj: MSC 2007, stav k ) kurz 27,473 CZK/EUR 191 7, % % 6, % ,5 76% 5,7 145,5 76% 5,7 131,9 69% 5, , % % 113, % % 2 399,7 72% 93, ,1 72% 93, ,7 64% 83,3 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 3) P8 Projekt finálně uzavřen 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA V oblasti podpory 3.1 a 3.3 je celkem 12 nedokončených projektŧ - stav N7 v celkové finanční výši ERDF 2,3 EUR a 13 projektŧ oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3 ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši ERDF 7,6 EUR. 62

63 Zpráva o realizaci ROP Přehled indikátorů prioritní osy 3 Cestovní ruch Tabulka č. 14: Indikátory prioritní osy 3: Cestovní ruch Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ na rozvoj cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 počet ,9% Komentář: V hodnoceném období ( ) bylo v prioritní ose 3 uzavřeno celkem 15 smluv o poskytnutí dotace, coţ mělo dopad na celkové zazávazkované prostředky z alokace, které dosáhly 89,2% prioritní osy. Více etapovým zpŧsobem administrace projektŧ ROP SM je připravováno dalších 9 projektŧ ve finančním objemu 70 Kč, tj. 2,5 EUR k podpisu smluv. Indikátor bude nadále přeplňovaný Počet podpořených podnikŧ cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.3 počet ,7% Komentář: Indikátor je z projektŧ s podepsanou smlouvou se oproti minulé Zprávě sníţil o 3 odstoupené projekty. I tak je přeplněný o 63% cílové hodnoty a reálné plnění je o 37% nad cílovou hodnotou Soukromé spolufinancování celkem relevance oblasti podpory: 3.2, 3.3 Kč , ,12 93,3% 63

64 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Komentář: Hodnota indikátoru vyplývající ze smluv je oproti minulé Zprávě o 62,29 Kč niţší vlivem odstoupených projektŧ. Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování celkem z projektŧ s podepsanou smlouvou přeplňuje cílovou hodnotu o necelou 1/10 a plnění skutečně dosaţenou hodnotou dosáhlo 93%. Pokud nedojde k odstupování projektŧ ve větší míře (např. z dŧvodu zajištění spolufinancování projektu nebo doloţení stavebního povolení apod. ze strany příjemce), mělo by dojít k reálnému naplnění cílové hodnoty indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktŧ pro cestovní ruch relevance oblasti podpory: 3.4 počet ,8% Komentář: Oproti předchozí Zprávě je počet smluvních závazkŧ marketingových produktŧ beze změny a reálné plnění indikátoru se zvýšilo 1 produkt a dosáhlo tak 78% cílové hodnoty. Výhledově by mělo dojít k přeplnění cílové hodnoty indikátoru o 22% Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na rozvoj cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 počet ,33 651,59 129,8% Komentář: Cílová hodnota indikátoru je projekty se smlouvou přeplněna o 68%. Reálné plnění indikátoru je přeplněno o 30% cílové hodnoty. Od minulé Zprávy o realizaci bylo vytvořeno 69 nových pracovních míst. K podpisu smlouvy jsou postupně připravovány další 2 projekty, které by měly po jejich realizaci vytvořit 2,75 nových pracovních míst. Zdroj: MSC2007, stav k , cílové hodnoty jsou v souladu se změnou č. 3 ROP SM Nejsou uvedeny indikátory se zdrojem informací ze statistik (ČSÚ) Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Specifické cíle 1. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu. 2. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. 3. Stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. 4. Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch. Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí zájmová sdruţení právnických osob ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje území s výjimkou příjemcŧ uvedených v oblasti podpory 3. 3 statutární město Olomouc 64

65 Celkem bylo od počátku implementace ROP SM v oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu podáno 126 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 53 EUR (převis nad alokací o 100%). Celková alokace pro tuto oblast podpory je 26,5 EUR. K byla u 59 projektŧ podepsána smlouva o poskytnutí dotace s dotací 19,7 EUR. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je na úrovni téměř ¾ (74%), coţ je nejméně ze všech oblastí podpory prioritní osy 3 Cestovní ruch. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 47% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). K vyčerpání zŧstává 6,9 EUR, tj. 25,9% finančních prostředkŧ z alokace této oblasti podpory. V rámci více etapové administrace projektŧ ROP SM je připraveno dalších 5 projektŧ s dotací 49 EUR, tj. 1,8 EUR k postupnému uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. K bylo finančně a finálně ukončeno 43 projektŧ, tj. 73% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (59). Příjemcŧm dotace bylo v této oblasti podpory proplaceno 17,5 EUR tj. 66% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 3.1 na celé programové období. Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly ve stejném objemu jako proplacené prostředky příjemcŧm (17,5 EUR, tj. 66% z alokace). Certifikované výdaje předloţené EK (16,1 EUR) představují podíl 61% z celkové alokace na oblast podpory 3.1 v letech Oproti minulé Zprávě se certifikované výdaje zvýšily o 0,8 EUR. Přehled implementace jednotlivých IPRÚ je uvedený níţe v kapitole Specifické problémy při realizaci prioritní osy 3 a přijatá opatření k jejich odstranění. Schválené projekty jsou zaměřené na aktivity: Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Luhačovicko rozvoj a obnovu sportovních areálŧ vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury rozvoj a obnovu sportovních areálŧ vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury a to prostřednictvím vybudování kapacit pro venkovní a kryté koupání vybudování jednotného systému turistických okruhŧ Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Luhačovicko modernizaci, výstavbu, stavební úpravy nebo rozšíření ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu včetně modernizace nebo rozšíření stravovacích, lázeňských a návazných sluţeb Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Roţnovsko rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu vybudování jednotného navigačního systému, sítě turistických cílŧ a provázání vycházkových okruhŧ zkvalitnění dopravní dostupnosti objektŧ cestovního ruchu Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Roţnovsko rekonstrukci, výstavbu ubytovacích zařízení jak vyššího, tak i niţšího kvalitativního typu rekonstrukci, výstavbu areálŧ a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu 65

66 rekonstrukci, výstavbu areálŧ určených pro zimní aktivity Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Horní Vsacko rozvoj a obnova infrastruktury pro cestovní ruch zkvalitňování a rozšiřování nabídky sluţeb cestovního ruchu, vč. jednotného odbavovacího systému stavební úprava kulturní památky, technické památky a kulturní zajímavosti s vyuţitím pro cestovní ruch Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Horní Vsacko modernizaci, rozšíření a výstavbu ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury modernizaci, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury sportovních areálŧ sjezdového lyţování i pro celoroční aktivity Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Jesenicko infrastruktura pro turistiku - budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury cestovního ruchu s vazbou na hlavní formy turistiky a rekreaci (sítě udrţovaných běţeckých tras a stezek), jednotného systému značení turistických tras a stezek (pěších, cyklo, běţkařských, hippo tras a stezek, in-line, tematicko-naučného charakteru), případně včetně drobných staveb a mobiliáře (lavičky, přístřešky, odpočívadla, veřejná WC) vybudování jednotného odbavovacího systému Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Jesenicko modernizaci, rozšíření a výstavbu ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury modernizaci, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury sportovních areálŧ sjezdového lyţování i pro celoroční aktivity Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Olomouc rekonstrukce, stavební úpravy, restaurování významné kulturní památky Arcibiskupského paláce za účelem zpřístupnění této církevní památky veřejnosti v obvyklých návštěvních hodinách včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky a turisty (informační centrum, prodejna suvenýrŧ, sociální zařízení, atd.) a zázemí pro prŧvodce včetně zajištění propagace vybudování a rozvoj jednotného informačního a orientačního systému ve městě Olomouci Stavební úpravy významné kulturní památky fortové a bastionové pevnosti na území města Olomouce za účelem vybudování nové expozice Revitalizace významného historického území / objektu v historickém centru města Olomouce a rozvoj turistických cílŧ na území města Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Olomouc zvýšení kvality a kapacity ubytovacích zařízení včetně návazné infrastruktury podpora ubytovacích zařízení typu kemp v souladu s územním plánem města Olomouce Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Šumpersko sportovně rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály infrastruktura pro turistiku, kulturní vyţití, incentivu a interpretační centra - multifunkční zařízení specifické formy CR trasy a stezky vybudování jednotného odbavovacího systému Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Šumpersko modernizaci, rozšíření a výstavbu ubytovacích a stravovacích kapacit včetně návazné infrastruktury 66

67 modernizaci, zkvalitnění a rozšíření infrastruktury sportovních areálŧ sjezdového lyţování i pro celoroční aktivity Podoblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro pilotní aktivity IPRU Bouzovsko a Staré město Bouzovsko veřejná infrastruktura pro cestovní ruch komunikace, veřejná prostranství, další veřejná infrastruktura rozšiřování nabídky sluţeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit sluţby sportovní povahy, alternativa pro trávení volného času Staroměstsko veřejná infrastruktura pro cestovní ruch - komunikace, veřejná prostranství, další veřejná infrastruktura rozšiřování doplňkové nabídky sluţeb cestovního ruchu - doplňkové sluţby, alternativa pro trávení volného času rozšiřování kapacity stávající nabídky sluţeb cestovního ruchu především lyţařské areály Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit na území regionu soudrţnosti Střední Morava, ale mimo území s vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb, které budou podporovány v oblasti podpory 3.1. Specifické cíle: 1. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu. 2. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. 3. Stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. 4. Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch. Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace zájmová sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 177 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 68 EUR. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 23,0 EUR. K bylo 71 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací 23,9 EUR. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 40% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Čerpání schválenými projekty z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je v deficitu o 0,9 EUR, tzn., ţe se jedná o přezávazkování (o 3,9%) alokace. 67

68 V rámci více etapové administrace projektŧ ROP SM jsou připraveny další 4 projekty s dotací 21 EUR, tj. 764 tis. EUR k postupnému uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. K bylo finančně a finálně ukončených 28 projektŧ, tj. 39% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (71). V této oblasti podpory bylo proplacenými ţádostmi o platbu příjemcŧm dotace proplaceno celkem 14,0 EUR, tj. 61% z celkové alokace na tuto oblast podpory pro roky a stejný finanční objem byl předloţený k certifikaci. Certifikované výdaje předloţené EK (12,0 EUR) představují 52% z celkové alokace na hodnocenou oblast podpory 3.2 v letech V hodnoceném období této Zprávy bylo certifikováno 1,0 EUR Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Specifické cíle: 1. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu. 2. Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace. 3. Stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. 4. Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch. Příjemci kraje organizace zřizované nebo zakládané kraji zájmové sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu V rámci celé oblasti podpory 3.3 bylo předloţeno celkem 421 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 174 EUR (tj. o 147% nad alokací na tuto oblast podpory). Celková alokace pro oblast podpory 3.3 je 70,6 EUR. K bylo 145 projektŧ s podepsanou smlouvou s dotací 63,3 EUR. Úspěšnost podaných projektŧ v této oblasti podpory dosáhla 35% (projekty se smlouvou/podané projektové ţádosti). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je 90%. K vyčerpání z alokace této oblasti podpory zbývá 7,3 EUR, tj. 10%. K datu zpracování Zprávy jsou jiţ všechny projekty v této oblasti podpory s uzavřenou smlouvou, tzn., ţe v rámci aktualizace finančního plánu budou nevyčepené prostředky z alokace přesunuty k vyčerpání, kde budou chybět. K bylo finančně a finálně ukončených 105 projektŧ, tj. 72% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (145). V této oblasti podpory bylo příjemcŧm dotace proplaceno celkem 56,2 EUR, tj. 80% z celkové alokace na tuto oblast podpory pro roky Finanční objem předloţený k certifikaci dosáhl výše 56,0 EUR, tj. 79% z alokace. Certifikované výdaje (50,1 EUR) představují podíl 71% z celkové alokace na oblast podpory 3.3 v letech V hodnoceném období této Zprávy bylo certifikováno 2,2 EUR. 68

69 2.3.4 Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení Specifické cíle Realizace koordinovaného marketingu a propagace turistického ruchu v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava. Rozvoj regionálních agentur v oblasti řízení cestovního ruchu. Podpora koordinace rozvoje cestovního ruchu vytvořením systému destinačního managementu v přirozených turistických oblastech, sdruţujícího podnikatelské, veřejné i neziskové subjekty. Příjemci kraje organizace zřizované nebo zakládané kraji zájmové sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu Celkem bylo od počátku implementace ROP SM podáno 21 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 7 EUR (převis alokací o 2%). Celková alokace pro tuto oblast podpory je 7,3 EUR. K bylo 18 projektŧ s podepsanou smlouvou a poskytnutí dotace s dotací 6,9 EUR (v hodnoceném období této Zprávy beze změny). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou je ve výši 94%. K bylo 10 projektŧ finančně ukončených z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou (18). Oproti minulé Zprávě se stav zvýšil o 1 projekt. V této oblasti podpory bylo příjemcŧm dotace proplaceno celkem 5,7 EUR, tj. 78% z celkové alokace na tuto oblast podpory pro roky Stejný finanční objem byl předloţený k certifikaci. Certifikované výdaje (5,2 EUR) představují podíl 71% z celkové alokace na oblast podpory 3.4 v letech V hodnoceném období této Zprávy nebyly certifikovány ţádné výdaje Specifické problémy při realizaci prioritní osy 3 a přijatá opatření k jejich odstranění Odstoupení Řídícího orgánu ROP Střední Morava od smlouvy o poskytnutí dotace ŘO ROP SM od počátku implementace ROP SM odstoupil od smlouvy u 14 projektŧ. Z toho u 10 projektŧ nebyly daným příjemcŧm dotace proplaceny ţádné finanční prostředky, takţe nevznikla ţádná škoda a nebylo třeba nic vymáhat. U zbývajících 4 projektů, u kterých ŘO ROP SM odstoupil od smlouvy, byly příjemci dotace proplaceny finanční prostředky a je vymáhána vzniklá škoda. Jedná se o projekty, které dokládá níţe tabulka č

70 Číslo projektu Název projektu Příspěvek Společenství Kč z toho proplaceno příjemci Kč Podíl proplac. prostř. CZ.1.12/3.3.00/ PENZION KOLIBA % CZ.1.12/3.3.00/ CZ.1.12/3.3.00/ Tabulka č. 15: Seznam nedokončených projektů ROP SM s proplacenou finanční částkou stav k Rekonstrukce areálu Příleského Mlýna včetně rozvoje doplňkové a návazné infrastruktury HOTEL ZÁMEK CHUDOBÍN N8 Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS % % Důvod ukončení - stav řešení Případ je v řešení od roku Postup je uvedený v předchozích výročních zprávách. Dne byl prohlášen konkurz na majetek příjemce. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne byl konkurz zrušen z dŧvodu, ţe pro uspokojení věřitelŧ je majetek dluţníka zcela nepostačující. Po skončení insolvenčního řízení je pokračováno v exekučním řízení, které bylo po dobu trvání konkurzu pozastaveno. Vymoţeno bylo ,00 Kč (na účet ÚRR připsáno dne ). Částka se skládá z ,00 Kč ERDF a 0,00 Kč SR/RR. Případ je v řešení od roku Postup je uvedený v předchozích výročních zprávách. Dne byla na jednatele příjemce podaná obţaloba pro přečin poškození finančních zájmŧ Evropské unie podle 260 trestního zákoníku a přečin dotačního podvodu podle 212 trestního zákoníku. Regionální rada se připojila k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. Trestní řízení není dosud ukončeno. Bylo vymoţeno ,00 Kč (na účet ÚRR připsáno dne ). Částka se skládá z ,00 Kč ERDF a 7 800,00 Kč SR/RR. Případ je v řešení od roku Dne bylo zahájeno exekuční řízení. Vymoţeno bylo Kč (na účet ÚRR připsáno dne ). Částka se skládá z ,00 Kč ERDF a ,00 Kč SR/RR. CZ.1.12/3.3.00/ Areál Sigma Holiday % Případ je v řešení od roku Postup je uvedený v předchozích výročních zprávách. Dne bylo zahájeno exekuční řízení. Vymoţeno bylo Kč (na účet ÚRR připsáno dne ). Částka se skládá z ,96 Kč ERDF a ,04 Kč SR/RR. Zdroj: Monit7+, stav k , kurz 27,473 CZK/EUR Postup při realizaci IPRÚ Problematika IPRÚ spočívá v časovém a tím pádem také ve finančním zpoţdění čerpání alokace. Mŧţe i nadále docházet k odstupování jiţ schválných projektŧ Výborem Regionální rady, které jsou postupně připravovány více etapovým systémem administrace k podpisu smlouvy, nebo k odstupování projektŧ se smlouvou, coţ má dopad na čerpání alokace. I přes tyto problémy probíhá administrace jednotlivých IPRÚ standardním zpŧsobem. IPRÚ Olomouc - V rámci realizace IPRÚ Olomouc zaţádal v lednu 2015 příjemce (a současně i koordinátor IPRÚ) Statutární město Olomouc odstoupení od financování (administrace) u těchto projektŧ: o Africký tropický pavilon, reg.č.: CZ.1.12/3.1.00/ , o Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg, reg.č.: CZ.1.12/3.1.00/ Příjemce zdŧvodnil své rozhodnutí nezahnutím výše uvedených projektu do plánu investic na rok 2015 rozhodnutím zastupitelstva města Olomouce ze dne IPRÚ Jesenicko - Administrace probíhá standardním zpŧsobem bez výrazných problémŧ. IPRÚ Bouzovsko 70

71 Na základě auditu systému č. ROPSM2014/S/001 Audit klíčových poţadavkŧ řídícího a kontrolního systému u řídícího orgánu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava provedeného v prŧběhu roku 2014 zjistil Auditní orgán (AO), ţe výzva č. 42/2013 zaměřená na IPRÚ Bouzovsko byla z dŧvodu administrativní chyby nesprávně vyhlášena v rámci podoblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na místo podoblasti podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami. Vyhlášení výzvy k předkládání projektových ţádostí č. 42/2013 bylo schváleno VRR usnesením č. 058/VRR05/13 ze dne 23. dubna V rámci této výzvy byl vybrán k podpoře jeden projekt naplňující IPRÚ Bouzovsko - jedná se o projekt reg. č. CZ.1.12/3.1.00/ NAUČNÁ STEZKA BOUZOV JAVOŘÍČKO ţadatele Obec Bouzov, k němuţ byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace a ke dni zpracování této zprávy je projekt ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. Předmětný projekt je financován a evidován v monitorovacích a finančně-platebních systémech v podoblasti podpory Stejná chyba, tedy uvedení nesprávné podoblasti podpory, byla zjištěna i u aktualizace IPRÚ Bouzovsko, která byla schválena VRR usnesením č. 056/VRR05/13 ze dne 23. dubna Aktualizace IPRÚ Bouzovsko spočívala v zavedení nové aktivity č. 5 Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu. Dŧvodem změny byla snaha předkladatele efektivně vyčerpat zŧstatkovou alokaci IPRÚ, která vznikla nevyčerpáním alokace aktivity Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov. Dalším dŧvodem byl poţadavek na zkvalitnění infrastruktury a lepší dostupnost k atraktivitám jako na dŧleţitý faktor pro rozvoj oblasti Bouzovska. Na základě uvedených informací VRR na svém jednání dne , usnesením č. 268/VRR20/15, schválil: - změnu IPRÚ Bouzovsko, konkrétně změnu zařazení příslušné aktivity č. 5 Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu z podoblasti Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na správnou podoblast podpory, tj Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - změnu zařazení Výzvy č. 42/2013 vyhlášené pŧvodně v rámci podoblasti podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující integrovaný plán rozvoje území Bouzovsko nově do podoblasti podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami pro individuální projekty naplňující integrovaný plán rozvoje území Bouzovsko - změnu identifikace příslušné podoblasti podpory v čl. 1 - Předmět Smlouvy - na podoblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami u projektu reg. č. CZ.1.12/3.1.00/ , Naučná stezka Bouzov-Javoříčko, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0224/OKP, příjemce Obec Bouzov Uvedená opatření jsou v současné době realizována s tím, ţe v souladu s Akčním plánem k auditu č. ROPSM/2014/S/001 musí být dokončena nejpozději k IPRÚ Staroměstsko - Realizace IPRÚ byla dokončena. IPRÚ Horní Vsacko - Administrace probíhá standardním zpŧsobem bez výrazných problémŧ. IPRÚ Luhačovicko - Administrace probíhá standardním zpŧsobem bez výrazných problémŧ. IPRÚ Roţnovsko - Administrace probíhá standardním zpŧsobem bez výrazných problémŧ. IPRÚ Šumpersko - Administrace probíhá standardním zpŧsobem bez výrazných problémŧ. 71

72 Přijatá opatření ŘO ROP Střední Morava Přijatá opatření vztahující se k eliminaci, resp. minimalizaci rizik souvisejících s pomalým čerpáním finančních prostředkŧ v rámci jednotlivých IPRÚ spočívala v aktualizacích, které Výbor Regionální rady dosud schvaloval. Drtivá většina dříve prováděných aktualizací byla prováděna na základě poţadavkŧ jednotlivých koordinátorŧ IPRÚ. Aktualizace IPRÚ měly přispět ke zrychlení procesu výzev a k úspěšnému čerpání alokací jednotlivých IPRÚ, tzn., ţe výzvy byly vyhlašovány na aktivity s dostatečnou absorpční kapacitou tak, aby došlo k vyčerpání alokovaných prostředkŧ. Řídící orgán v podstatě neměl a nemá nástroj, jak tuto situaci změnit, neţ oprávněné poţadavky na změny akceptovat. Dále byla ve sledovaném období předloţena na jednání MV i VRR dne evaluační studie Vyhodnocení Integrovaných plánŧ rozvoje území financovaných z ROP Střední Morava. Zpracování této studie vychází z Evaluačního plánu ROP Střední Morava na rok Evaluační studie obsahuje tři části: 1. Hlavní část představuje souhrnné vyhodnocení výstupŧ evaluace formou porovnání realizovaných IPRÚ navzájem, shrnutí vyhodnocení jednotlivých dílčích IPRÚ a doporučení pro nové programové období EU Druhá část dokumentu obsahuje vyhodnocení jednotlivých dílčích IPRÚ. Tato část se zaměřuje na podrobnou analýzu finančního pokroku IPRÚ, vyhodnocení plnění cílŧ IPRÚ na základě plnění monitorovacích indikátorŧ, informace o tematickém zaměření projektŧ a hodnocení dopadŧ IPRÚ. 3. Třetí část dokumentu obsahuje analytické podklady (zdrojová data) evaluace. 72

73 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc představuje podpŧrnou prioritní osu, napomáhající snazšímu naplnění klíčových, věcných prioritních os. Bude posilována administrativní kapacita řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti spojené s realizací programu. Dŧleţitým prvkem je také podpora publicity a zpracování analytických materiálŧ a podpora absorpční kapacity. Prováděné činnosti musejí jasně vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných pro splnění poţadavkŧ vyplývajících z příslušných nařízení nebo z rŧzných aspektŧ rozvoje regionu a zpracování plánŧ a projektŧ. Technická pomoc je zakotvena v obecném nařízení v článku 46, podle kterého lze ze strukturálních fondŧ prŧřezově financovat přípravné, správní, monitorovací, hodnotící, informační a kontrolní činnosti v rámci operačních programŧ. Součástí technické pomoci je také posílení absorpční kapacity subjektŧ pro čerpání prostředkŧ ze strukturálních fondŧ. Prioritní osa Technická pomoc je tvořena 2 oblastmi podpory: 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Vybraný typický projekt Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Název projektu: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje III. etapa CZ.1.12/4.2.00/ Příjemce: Zlínský kraj Zahájení projektu: Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu: Ukončení projektu: Hlavní cíl projektu: Zvýšení absorpční kapacity regionu, příprava na zajištění úspěšného čerpání prostředkŧ ze strukturálních fondŧ Evropské unie a příprava Zlínského kraje na nové programovací období 2014 aţ Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání finančních prostředkŧ ze SF EU a to zejména formou vzdělávání všech aktérŧ na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektŧ, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zpracováním koncepcí, pouţitím strategického plánování, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémŧ a vyuţitím nových finančních nástrojŧ především Evropské investiční banky. Všechny aktivity jsou zaměřené na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na ţivotní úroveň jeho obyvatel. Prioritou je také podpora absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji včetně posílení komunikace a spolupráce s firmami Zlínského kraje novými nástroji, za účelem pomoci s řešením konkrétních problémŧ firem souvisejících s jejich inovačními aktivitami. Specifické cíle projektu: zajištění odborné připravenosti předkladatelŧ (ţadatelŧ) projektŧ formou vzdělávání (strategické plánování, veřejné zakázky, veřejná podpora, projekty v udrţitelnosti, finanční řízení projektŧ a audit, budoucí Kohezní politika, nové finanční nástroje, PPP projekty, výměna zahraničních zkušeností atd.), řízení implementace Strategie vyuţití brownfields ve Zlínském kraji (databáze, propagační aktivity), řízení implementace strategie Rozvoje venkova ve Zlínském kraji, projektový management podoblastí podpory ROP NUTS II SM (2.2.6, ve vazbě na projekty BAŤŦV INSTITUT a projekt Integrovaný vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje), 73

74 zpracování strategických dokumentŧ, analýzy, vyhledávací studie vše ve vazbě na přípravu Zlínského kraje na nové programovací období, podpora přípravy a ověření nových finančních nástrojŧ, pilotní aktivity, mediální podpora programu, podpora absorpční kapacity v regionu příprava na budoucí programovací období 2014+, zajištění aktivit v rámci Regionálního inovačního systému Zlínského kraje (RIS ZK). Projekt dosáhne těchto cílových hodnot uvedených indikátorů: Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálŧ 2 Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností 15 Počet uskutečněných školení, seminářŧ, workshopŧ a konferencí 15 Počet účastníkŧ školení a seminářŧ 400 Počet vypracovaných analýz a studií (strategických dokumentŧ) 2 Počet uskutečněných zahraničních cest 2 Počet účastníkŧ zahraničních cest 20 Celkové zpŧsobilé výdaje projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace činí 746 tis. EUR ( Kč). Regionální rada Střední Morava příjemci zatím proplatila 38,3 tis. EUR ( Kč). Projekt je v realizaci. Dosaţený pokrok a jeho analýza V prioritní ose 4 Technická pomoc jsou vyhlášeny kontinuální výzvy č. 01/2007 pro oblast podpory 4.1 a č. 02/2007 pro oblast podpory 4.2. V hodnoceném období byly do těchto výzev předloţené 2 projektové ţádosti a došlo u nich k podpisu smlouvy/rozhodnutí. Dále byla v hodnoceném období vyhlášená výzva č, 56/2014 ( ) na oblast podpory 4.2, do které byly podané taktéţ 2 projektové ţádosti ve výši 65% vyhlášené alokace. Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 30 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 21 EUR (tj. oproti minulé Zprávě o 4 projekty více). Celková alokace na prioritní osu 4 je podle Programového dokumentu ROP SM 21,7 EUR. K bylo 28 projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím s celkovou dotací 20,9 EUR (oproti minulé Zprávě o 2 projekty více). Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 0,8 EUR (4%). V prioritní ose 4 Technická pomoc je 20 projektŧ finančně a finálně ukončeno, tj. 71% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím (28). V této prioritní ose bylo příjemcŧm dotace proplaceno 12,8 EUR, tj. 59% proplacených financí z alokace na prioritní osu 4 ROP SM Finanční prostředky předloţené k certifikaci byly ve stejném objemu jako prostředky proplacené příjemcŧm (12,8 EUR), tj. 59% z celkové alokace na prioritní osu 4. Certifikované výdaje (10,8 EUR) představují podíl ½ (50%) z celkové alokace na prioritní osu 4 v letech V hodnoceném období této Zprávy bylo v prioritní ose 4 Technická pomoc certifikováno 0,1 EUR. 74

75 Oblast podpory/ prioritní osa Celková alokace (příspěvek Společenství) Tabulka č.16 Pokrok v realizaci v prioritní ose 4 Technická pomoc - stav k (EU zdroje) z toho: Podané projektové ţádosti celkem P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsano u Smlouvou (dodatkem) projekty finančně ukončené 2) (ve stavu P6, P7) projekty v době udrţitelnosti, tj. projekty finálně uzavřené 3) (ve stavu P8) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné ţádosti zaúčtované PCO Zpráva o realizaci ROP Certifikované výdaje předloţené EK (včetně vratek) CZK EUR počet CZK % EUR 1) počet CZK % EUR 1) počet CZK % počet CZK % CZK % EUR 1) CZK % EUR 4) CZK % EUR 4) a b c d d/a e f g g/a h i j j/a k l l/a m m/a n o o/a p r r/a s 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolŧ řídicího orgánu , % % 14, % % 253,9 66% 9,7 253,9 66% 9,7 202,9 53% 7,9 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 191 7, % % 6, % % 78,7 41% 3,1 78,7 41% 3,1 73,7 39% 2,9 PO 4 Technická pomoc , % % 20, % % 332,6 58% 12,8 332,6 58% 12,8 276,6 48% 10,8 Zdroj: celkem MSC 2007, stav k ) kurz 27,473 CZK/EUR 2) ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 3) P8 Projekt finálně uzavřen 4) kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA 75

76 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Přehled indikátorů prioritní osy 4 Technická pomoc Tabulka č. 17: Indikátory prioritní osy 4 Technická pomoc Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Počet podpořených projektŧ zaměřených na technickou pomoc relevance oblasti podpory: 4.1, 4.2 počet ,0% Komentář: Míra plnění indikátoru ze závazkŧ příjemce převýšila o 40% cílovou hodnotu a dosaţená hodnota představuje 100% cílové hodnoty. Oproti minulé Zprávě došlo k navýšení projektŧ se smlouvou/rozhodnutím o poskytnutí dotace o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem relevance oblasti podpory: 4.1, 4.2 počet ,3% 76

77 Kód indikátoru /2011 Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek příjemce z P4 projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Dosaţená hodnota k datu Podíl dosaţené hodnoty z cílové k datu Komentář: Nasmlouvaná hodnota indikátoru ze schválených projektŧ je o 132% nad cílovou hodnotou. Reálné plnění v počtu vypracovaných evaluačních studií a zpráv je vyšší, neţ vyplývá z projektŧ s uzavřenou smlouvou, coţ je zpŧsobeno tím, ţe ŘO ROP SM zpracovává své interní evaluace (jako například analýzy k připravovaným výzvám, evaluace IPRM, IPRÚ apod.). Hodnota indikátoru je tak výrazně přeplňována Počet uskutečněných školení, seminářŧ, workshopŧ a konferencí relevance oblasti podpory: 4.2 počet ,0% Komentář: U tohoto indikátoru došlo k datu zpracování Zprávy o realizaci k přeplnění cílové hodnoty o 113% a reálného plnění dokonce o 176%, coţ je zpŧsobeno tím, ţe předkladatelé v projektech uvedou niţší hodnotu patrně z dŧvodu nepřesného odhadu. Ve skutečnosti je pak pořádáno daleko více školení, seminářŧ, konferencí atd. neţ je smluvně zazávazkováno. V hodnoceném období této Zprávy bylo realizováno celkem 30 rŧzných školení, seminářŧ apod. Tento indikátor se vztahuje pouze na oblast podpory 4.2, ve které je schváleno celkem 19 projektŧ, z toho je 13 projektŧ finančně a finálně ukončených Počet účastníkŧ školení a seminářŧ relevance oblasti podpory: 4.1,4.2 počet ,5% Komentář: Hodnota indikátoru z projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím přesáhla cílovou hodnotu o 119%. Reálné plnění k datu hodnocení Zprávy o realizaci převýšilo cílovou hodnotu o 172%. V hodnoceném období této Zprávy bylo proškoleno nových účastníkŧ. Přeplňování indikátoru je svázáno také s výše uvedeným indikátorem Zdroj: MSC2007, stav k Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu Specifické cíle Vytvoření vnitřních pravidel a systému práce pro řízení operačního programu. Příprava a rozvoj lidských zdrojŧ pro implementaci operačního programu. Zajištění administrace a publicity operačního programu. Pořízení vybavení potřebného pro řízení a implementaci operačního programu. Zpracování studií a prŧzkumŧ nutných pro řízení, monitorování a hodnocení regionálního operačního programu. Příjemce Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (Řídící orgán ROP Střední Morava) V oblasti podpory 4.1 je vyhlášena kontinuální výzva č. 1 ( ) a v hodnoceném období byla do této oblasti podpory předloţena 1 projektová ţádost, která dospěla k podpisu smlouvy/rozhodnutí. Celkem bylo od počátku implementace ROP SM do této oblasti podpory podáno 9 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 15 EUR. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 14,5 EUR. 77

78 K bylo 9 projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím s dotací 14,8 EUR. /2011 Schválenými projekty došlo k přečerpání celkové alokace na tuto oblast podpory projekty o 0,2 EUR, tj. o 2%. K bylo finančně a finálně ukončených 7 projektŧ, tj. 78% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím (v minulé Zprávě 6 ukončených projektŧ). V této oblasti podpory byl příjemci dotace proplacený finanční objem ve výši 9,7 EUR, tj. 69% z celkové alokace příspěvku Společenství na tuto oblast podpory na programové období Stejný objem finančních prostředkŧ byl předloţený k certifikaci. Certifikované výdaje předloţené EK jsou ve stejné výši (7,9 EUR) jako v minulé Zprávě, tzn., ţe v hodnoceném období nebyly ţádné výdaje certifikované Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Specifický cíl mediální podpora programu zajištění odborné připravenosti předkladatelŧ projektŧ pomoc předkladatelŧm projektŧ při jejich přípravě v podobě účinné asistence Příjemci Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (Řídící orgán ROP Střední Morava) kraje organizace zřizované či zakládané kraji ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného integrovaného projektu předloţeného oprávněným příjemcem V oblasti podpory 4.2 je vyhlášena kontinuální výzva č. 2 ( ) a v hodnoceném období byla do této oblasti podpory předloţena 1 projektová ţádost, která dospěla k podpisu smlouvy/rozhodnutí. Dále v hodnoceném období byla na tuto oblast podpory vyhlášená výzva č. 56/2014 ( ), do které byly podané 2 projektové ţádosti ve výši 65% vyhlášené alokace. K datu hodnocení Zprávy se nacházely ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, tj. před podpisem smlouvy. Jedná se o projekt č Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje IV. etapa (evaluační a komunikační aktivity ROP) a projekt č Podpora rozvoje Olomouckého kraje Celkem bylo podáno 21 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 6,1 EUR. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 7,2 EUR. K bylo 19 projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím s dotací 6,1 EUR (oproti minulé Zprávě o 1 projekt navíc). Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou/rozhodnutím je ve výši 85%. K vyčerpání alokace zbývá 1,1 EUR (15%). K bylo finančně a finálně ukončených 13 projektŧ, tj. 68% z celkového počtu projektŧ s podepsanou smlouvou/rozhodnutím (19). V této oblasti podpory bylo příjemcŧm dotace proplaceno celkem 3,1 EUR, tj. 43% z celkové alokace na tuto oblast podpory na programové období Finanční prostředky předloţené k certifikaci jsou ve stejném objemu (3,1 EUR) proplacených prostředkŧ příjemcŧm. 78

79 Certifikované výdaje předloţené EK (2,9 EUR) představují podíl 40% z celkové alokace na oblast podpory 4.2 v letech V hodnoceném období této Zprávy bylo certifikováno 0,1 EUR Realizované projekty v rámci prioritní osy 4 Projekty Řídícího orgánu ROP SM V hodnoceném období byly z pozice ŘO ve fázi realizace dva projekty technické pomoci na kalendářní rok Oba projekty navazovaly na aktivity projektŧ ŘO v rámci daných oblastí podpory prioritní osy 4 z předcházejících let 2007 aţ Projekty korespondovaly s Plánem technické pomoci na rok 2014, schváleným usnesením VRR ze dne 6. listopadu 2013 a rozpočtem Regionální rady na rok 2014, schváleným usnesením VRR ze dne 4. prosince 2013 současně s návrhy projektových ţádostí. Podkladem pro nastavení finančního rámce byly údaje vycházející z aktualizovaného rozpočtového výhledu na celé programové období. Projekty byly schváleny k financování VRR dne 15. ledna 2014 a v realizaci byly od 1. ledna 2014 do 31. prosince Projekty byly schváleny v celkové výši 64,4 Kč (2,3 EUR), z čehoţ 59,9 Kč (2,2 EUR) byly plánované zpŧsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.1 a 4,5 Kč (164 tis. EUR) byly plánované zpŧsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.2. Realizace projektŧ technické pomoci ŘO probíhala dle stanovených závazných podmínek relevantní dokumentace ROP SM. Závěrečné monitorovací zprávy vč. vyúčtování zálohových ţádostí o platbu byly k projektŧm realizovaným v roce 2014 zpracovány po provedení roční účetní závěrky, která byla ukončena během února 2014 a všechny relevantní podklady ke kontrole realizace a plnění definovaných cílŧ a čerpání prostředkŧ ŘO byly předloţeny Odboru kontroly a plateb koncem dubna Dle provedeného závěrečného vyúčtování obou projektŧ byly vyčísleny skutečné celkové zpŧsobilé výdaje ŘO v rámci prioritní osy 4 za rok 2014 pro oblast podpory 4.1 ve výši ,22 Kč (1,8 EUR) a pro oblast podpory 4.2 ve výši ,15 Kč (60 tis. EUR). U projektŧ nyní probíhá závěrečná kontrola a po jejím ukončení proběhnou operace k přeúčtování vratky. V monitorovaném období byly z pozice ŘO během měsíce listopadu připraveny a zpracovány projekty technické pomoci na rok Obě projektové ţádosti navazují na aktivity projektŧ ŘO v rámci daných oblastí podpory prioritní osy 4 z předcházejících let 2007 aţ Současně s návrhy projektových ţádostí byl zpracován Plán technické pomoci na rok 2015, včetně zhodnocení dosavadní čerpání prostředkŧ prioritní osy 4. Podkladem pro nastavení finančního rámce byly údaje vycházející ze současně předkládaného rozpočtu Regionální rady na rok 2015 a aktualizovaný rozpočtový výhled na celé programové období. Projektové ţádosti ŘO korespondují se zpracovaným Plánem technické pomoci na rok 2015 schváleným usnesením VRR ze dne 3. prosince 2014 a rozpočtem Regionální rady na rok 2015, který byl schválen VRR stejným usnesením současně s návrhy projektových ţádostí. Projekty ŘO na rok 2015 byly poté předloţeny na Odbor řízení projektŧ k procesu hodnocení a ke schválení k financování byly předloţeny na nejbliţší jednání VRR. Schváleny byly VRR dne 28. ledna Od 1. ledna 2015 jsou projekty v realizaci. Na rok 2015 jsou schváleny projektové ţádosti v celkové výši 74,2 Kč (2,7 EUR), z čehoţ 66,4 Kč (2,4 EUR) jsou plánované zpŧsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.1 a 7,8 Kč (284 tis. EUR) jsou plánované zpŧsobilé výdaje v rámci oblasti podpory 4.2. Zálohové ţádosti o platbu ve výši 100% byly ŘO předloţeny 5. února 2015 a prostředky byly v plné výši 10. března 2015 převedeny na účet technické pomoci ŘO. Realizace projektŧ technické pomoci ŘO probíhá dle stanovených závazných podmínek relevantní dokumentace ROP SM. V rámci oblasti podpory 4.1 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity: 1) Řízení a implementace Aktivita je zaměřena na zajištění činností souvisejících s řízením a implementací ROP SM. 2) Monitoring a hodnocení Aktivita je zaměřena na zajištění monitorovacího systému, jeho propojení s monitorovacími systémy dalších subjektŧ a zajištění hodnotících systémŧ ŘO. 3) Kontrola a kontrolní systémy, audity Aktivita je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti ŘO. 79

80 4) Činnost finančního útvaru ROP SM Aktivita je zaměřena na zajištění činností finančního útvaru ŘO. 5) Pořízení, rozvoj, údrţba monitorovacího systému a IT systémŧ Aktivita je zaměřena na zajištění vybavení a sluţeb nezbytných pro úspěšnou implementaci ROP SM. 6) Příprava a rozvoj lidských zdrojŧ Aktivita je zaměřena na zajištění lidských zdrojŧ pro implementaci ROP SM. 7) Příprava regionu soudrţnosti na programové období Aktivita je zaměřena na přípravu regionu soudrţnosti na programové období /2011 V rámci oblasti podpory 4.2 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity: 1) Pořádání rŧzných forem kurzŧ, seminářŧ, školení, workshopŧ a konferencí, se zaměřením na ROP SM Aktivita je zaměřena na vzdělávací akce pro příjemce, jejichţ cílem je sníţit chybovost při administraci projektŧ a udrţitelnosti a seznámení s odbornou problematikou příslušných metodických pokynŧ. S ohledem na ukončení programového období a realizace ROP Střední Morava jsou plánovány rozsáhlejší komunikační aktivity zaměřené na prezentaci výsledkŧ ROP Střední Morava a úspěšně realizované projekty. Jednotlivé akce jsou pořádány s dŧrazem na zachování reciprocity v Olomouckém i ve Zlínském kraji. 2) Vydávání broţur, publikací a dokumentŧ ve vazbě na programové období Aktivita je zaměřena na vydávání informačních publikací pro příjemce a odbornou veřejnost. 3) Propagační aktivity Aktivita je zaměřena na zajištění mediální prezentace, vyhotovování tiskových zpráv vztahujících se k realizaci a ukončení ROP Střední Morava, tiskových konferencí, inzerci vztahující se k aktuálně prezentovaným tématŧm, tisk a distribuci Magazínu ROP, inovaci a provozování oficiálních webových stránek ROP Střední Morava, pořízení propagačních předmětŧ apod. 4) Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánŧ a projektŧ a individuálních projektŧ Aktivita je zaměřena na přípravu a vypracování metodiky a zavedení systému pro provádění monitoringu dopadŧ ROP Střední Morava, pořizování statistických údajŧ pro hodnocení ROP s vyuţitím při zpracování koncepčních, strategických a jiných dokumentŧ zaměřených na rozvoj území regionu. 5) Evaluační aktivity Aktivita koresponduje s Evaluačním plánem ROP SM na dané kalendářní období, kde je podrobná specifikace. 6) Pilotní aktivity Aktivita je zaměřena zejména na řešení pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémŧ. Realizace aktivit ŘO v rámci oblasti podpory 4.2 je zajištěna v souladu s Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM (schváleno VRR ze dne ). Aktivity č. 1) - 3) korespondují s Komunikačním plánem ROP SM na příslušný kalendářní rok. Podrobné postupy, činnosti, povinnosti a odpovědnosti vykonávané z pozice ŘO jsou popsány v Operačním manuálu ROP Střední Morava a ve vnitřních předpisech ÚRR. Při realizaci projektŧ ŘO jsou aktivity v následných navazujících projektech definovány vţdy tak, aby nadále podporovaly dosud uskutečněné aktivity ŘO a aby byla zajištěna dostatečná kapacita a kvalita implementačních struktur programu v souladu s naplňováním cíle obou oblastí podpory a prioritní osy 4 a globálního cíle ROP SM. Hlavní výstupy projektŧ ŘO jsou za monitorované období specifikovány níţe. Mezi řídícími orgány Regionálních operačních programŧ a MMR proběhla v monitorovaném období vyjednávání k zajištění financování projektŧ technické pomoci řídících orgánŧ po roce 2015 z OP Technická pomoc Za jednotlivé Regionální rady byl zpracováván podkladový materiál Zdŧvodnění personálních a finančních potřeb pro ukončování ROP. Materiál byl zpracován ke dni a kompletací byl pověřen Odbor řídícího orgánu OP Technická pomoc. Nadále pokračují jednání mezi vedením Úřadŧ Regionálních rad a Řídícím orgánem OP Technická pomoc , kde jsou řešeny další aspekty zpracovaných podkladŧ. 80

81 V rámci oblasti podpory 4.2 finanční prostředky mimo ŘO čerpají rovněţ Olomoucký a Zlínský kraj, a to prostřednictvím svých samostatných projektŧ. V rámci této oblasti podpory jsou realizovány i projekty na koordinaci IPRÚ. Celkovou odpovědnost za činnosti na podporu absorpční kapacity a čerpání prostředkŧ v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc nese ŘO. V rámci oblasti podpory 4.1 je příjemcem dotace pouze ŘO. Projekty krajů pro zajištění absorpční kapacity Vzhledem k tomu, ţe příjemcem v rámci oblasti podpory 4.2 jsou současně i oba kraje, je i realizace těchto projektŧ zajištěna v souladu s výše uvedeným Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM a je definováno rozhraní zajišťovaných aktivit jednotlivých příjemcŧ. V Olomouckém kraji v monitorovaném období probíhala realizace projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje (projekt v rámci výzvy č. 32/2012). V rámci níţe uvedených aktivit byly realizovány tyto činnosti: - Vzdělávací aktivity v monitorovaném období byla zrealizována 1 vzdělávací akce, které se zúčastnilo 29 osob Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje ( ). - Propagační činnost monitoring tisku ve vazbě na plánované či zrealizované aktivity v rámci projektu, inzerce, prŧběţná aktualizace a správa webových stránek k projektu ve vazbě na připravované či zrealizované akce vč. publicity aktivit k inovačním voucherŧm; byly propagovány aktivity související s webovou aplikací "Mŧj projekt" vč. inzerce ke Dni Evropy a k soutěţi Vyfoť, napiš a vyhraj. - Koncepční materiály a analýzy prŧběţně po celé monitorované období probíhala aktualizace výstupŧ Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji, v období leden - únor 2015 probíhala spolupráce na souhrnné evaluaci ROP SM, zejména příprava podkladŧ týkajících se podpořených cyklotras a cyklostezek na území Olomouckého kraje. - Aktivity na posílení regionálních inovačních systémŧ realizace projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa, konzultace s ţadateli, spolupráce se zapojenými VaV institucemi, prŧběţně během celého monitorovaného období správa a aktualizace webu k projektu, realizace aktivit komunikační strategie projektu, v rámci projektu realizován monitoring tisku. - Řízení projektu prŧběţně pokračují práce na Zásobníku projektových námětŧ, jsou realizovány aktivity spojené s koordinací IPRÚ Bouzovska a IPRÚ Staroměstska. Ve Zlínském kraji v monitorovaném období probíhala realizace projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje III. etapa (projekt v rámci výzvy č. 32/2012). V rámci níţe uvedených aktivit byly v monitorovaném období realizovány tyto činnosti: - Pořádání kurzŧ, seminářŧ, školení, workshopy - v daném období probíhaly přípravné práce na zabezpečení 4 seminářŧ na téma veřejná podpora a veřejné zakázky, které jsou plánovány na měsíc květen. - Vydávání broţur, publikací, dokumentŧ - byla zajišťována pouze udrţitelnost distribuce zpracovaných propagačních materiálŧ k problematice brownfields. - Propagační aktivity probíhala prŧběţná aktualizace webových stránek projektu vč. zajištění udrţitelnosti správy databáze brownfields ve Zlínském kraji, byly zveřejňovány tiskové zprávy, články ve vazbě na připravované či zrealizované akce vč. publicity aktivit v rámci regionálních inovačních systémŧ a k inovačním voucherŧm, byly propagovány aktivity související s webovou aplikací "Mŧj projekt" vč. Propagace a inzerce ke Dni Evropy a k soutěţi Vyfoť, napiš a vyhraj. - Aktivity koncepčního charakteru byla zajišťována udrţitelnost implementace Strategie vyuţití brownfields ve Zlínském kraji (poradenský a metodický servis, propagace problematiky brownfields ve Zlínském kraji, správa databáze brownfields, spolupráce na rozvoji Národní databáze brownfieldŧ Agentury CzechInvest); zpracování analytických podkladŧ ve vazbě na zhodnocení přínosŧ realizace projektŧ realizovaných v programovém období (vytvořena databáze podpořených projektŧ v území dle tematických oblastí vč. kategorizace dle místa realizace a grafického znázornění). - Aktivity zaměřené na informování a poradenství na úrovni projektŧ (servisní pracovníci) poskytováno poradenství pro obce Zlínského kraje ve vazbě na zajištění udrţitelnosti projektŧ obcí spolufinancovaných z ROP SM, zajišťována udrţitelnost v poskytování metodického a poradenského servisu vlastníkŧm brownfields ve Zlínském kraji a dalším zainteresovaným 81

82 subjektŧm k problematice brownfields ve Zlínském kraji. Byla zajišťována udrţitelnost aktivit v rámci projektového managementu podoblasti podpory v souvislosti s ukončením realizace individuálních projektŧ naplňujících Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa (projekt Revitalizace objektŧ 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa a projekt Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektŧ 14. a 15. ), projektový management podoblasti podpory v souvislosti s realizací projektu Integrovaný vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje". - Regionální inovační systémy aktualizace webové stránky inovačních voucherŧ, realizace projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa", zpracování 8 případových studií úspěšně zrealizovaných spoluprací v projektu Inovační vouchery ve Zlínském kraji III. etapa, zpracování metodiky monitorování dopadu projektu Inovační vouchery ve Zlínském kraji, sběr a vyhodnocení dat firem z dotazníkŧ dopadu projektu, zpracování monitorovací zprávy o udrţitelnosti projektu Inovační vouchery ve Zlínském kraji, administrace podpisu smluv 2 náhradníkŧ získávajících inovační voucher v projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa", komunikace se zástupci VaV institucí, zpracování evaluační studie v rámci projektu Inovační vouchery ve Zlínském kraji III. etapa, příprava podkladŧ pro závěrečnou monitorovací zprávu; aktualizace tabulky potenciálu inovačních firem ve Zlínském kraji. V monitorovaném období byla vyhlášena výzva č. 56/2014, která umoţnila předloţit krajŧm projekty navazující na krajské projekty v rámci výzvy č. 32/2012, jejichţ realizace bude ukončena k V monitorovaném období byly z pozice krajŧ zpracovány nové projektové ţádosti, které byly během ledna 2015 odevzdány na ÚRR a prošly procesem hodnocení. Projekty obou krajŧ byly schváleny k financování na jednání VRR 4. března Jedná se o projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015 za Olomoucký kraj a Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje IV. Etapa" za Zlínský kraj. Projekty jsou koncipovány tak, aby navázaly a nadále podporovaly dosud uskutečněné aktivity krajských projektŧ, zejména aktivity související s evaluačními a komunikačními aktivitami ROP SM. Projekty na koordinaci IPRÚ V rámci oblasti podpory 4.2 dále pokračuje realizace projektŧ zaměřených na koordinaci IPRÚ. Realizace a financování aktivit v rámci koordinace IPRÚ na území Zlínského kraje provádí Zlínský kraj, na území Olomouckého kraje realizaci a financování zastřešuje ŘO. Projekt Koordinace realizace IPRÚ v Olomouckém kraji zajišťuje ŘO v úzké spolupráci s partnery projektu, statutárním městem Olomouc (koordinace IPRÚ Olomouc) a s Jeseníky - Sdruţení cestovního ruchu (koordinace IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko). V monitorovaném období oba partneři zajišťovali koordinaci a monitoring realizovaných individuálních projektŧ naplňujících jednotlivá IPRÚ vč. sledování naplňování monitorovacích indikátorŧ IPRÚ a čerpání finančního plánu IPRÚ a dle potřeby poskytovali příjemcŧm metodickou podporu při administraci a realizaci individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ. Partneři rovněţ poskytovali metodickou pomoc příjemcŧm při zpracování monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. Manaţeři IPRÚ monitorovali a koordinovali připravenost projektových záměrŧ v návaznosti na aktuální harmonogram výzev a aktualizovaná IPRÚ. Ze strany partnerŧ byla rovněţ zajištěna kontrola publicity a aktualizace webových stránek k IPRÚ. Partner J-SCR pokračoval v roli koordinátora v rámci administrace drobných příspěvkŧ na území IPRÚ Jesenicko, jednalo se zejména o součinnost při přípravě a zpracování monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu. V rámci projektu Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Roţnovska ve Zlínském kraji byla během sledovaného období projektovými manaţery IPRÚ jednotlivých území nadále poskytována metodická pomoc potenciálním předkladatelŧm individuálních projektŧ a následně také příjemcŧm dotace, a to formou individuálních konzultací uskutečňovaných dle potřeby v sídle Zlínského kraje nebo přímo v území IPRÚ. V rámci administrace drobných příspěvkŧ na území IPRÚ Roţnovsko byla poskytována intenzivní konzultační a metodická pomoc zaměřená na vypracovávání závěrečných monitorovacích zpráv a zpracování ţádostí o platbu Specifické problémy při realizaci prioritní osy 4 a přijatá opatření k jejich odstranění Během sledovaného období se při realizaci prioritní osy Technická pomoc neobjevily ţádné závaţné problémy. 82

83 3 Administrativní zajištění programu 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. září 2012 č. 671, došlo od 1. ledna 2013 k centralizaci auditŧ na Ministerstvo financí a tím k ukončení výkonu činnosti pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS) na Regionální radě Střední Morava Výsledky auditní činnosti prováděné Ministerstvem financi Auditním orgánem 1) V období od do provedl Auditní orgán audit systému se zaměřením na Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ ŘO ROP Střední Morava v r Audit systému byl proveden v souladu s plánem auditu na rok 2014 na základě pověření č. 34/2014. Dne obdrţel ŘO finální Zprávy o auditu operace č. ROPSM/2014/O/031 u projektu Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ ŘO ROP Střední Morava v r (číslo projektu: CZ.1.12/4.1.00/ ) ze dne , č. j. MF-10852/2014/52. Vyhotovená nesouhlasná stanoviska ŘO, jako auditovaného subjektu k obdrţeným Návrhŧm zprávy o auditu operace, zaslaná na Auditní orgán dne , nebyla ze strany Auditního orgánu akceptována. Závěrečná stanoviska Auditního orgánu jsou popsána ve Zprávě o auditu operace č. ROPSM/2014/O/031. VRR byl informován o prŧběhu a výsledcích auditu a vzal na vědomí informace týkající se dalšího postupu a financování nezpŧsobilých výdajŧ ve vazbě na zjištění z auditu operací usnesením č. 241/VRR18/14 ze dne a č. 272/VRR20/15 ze dne S ohledem na zjištění identifikovaná v rámci provedených auditŧ, které by dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen rozpočtová pravidla), mohly být porušením rozpočtové kázně, byla z pozice ŘO věc formou oznámení k dalšímu postupu dle 44a rozpočtových pravidel a zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád spolu s relevantní dokumentací předána na Finanční úřad pro Olomoucký kraj. 2) V období od do provedl Auditní orgán audit systému se zaměřením na Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ ŘO ROP Střední Morava v r Audit systému byl proveden v souladu s plánem auditu na rok 2014 na základě pověření č. 35/2014. Dne obdrţel ŘO finální Zprávy o auditu operace č. ROPSM/2014/O/032 u projektu Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ ŘO ROP Střední Morava v r (číslo projektu: CZ.1.12/4.1.00/ ) ze dne , č. j. MF-10853/2014/52. Vyhotovená nesouhlasná stanoviska ŘO, jako auditovaného subjektu k obdrţeným Návrhŧm zprávy o auditu operace, zaslaná na Auditní orgán dne , nebyla ze strany Auditního orgánu akceptována. Závěrečná stanoviska Auditního orgánu jsou popsána ve Zprávě o auditu operace č. ROPSM/2014/O/032. VRR byl informován o prŧběhu a výsledcích auditu a vzal na vědomí informace týkající se dalšího postupu a financování nezpŧsobilých výdajŧ ve vazbě na zjištění z auditu operací usnesením č. 241/VRR18/14 ze dne a č. 272/VRR20/15 ze dne S ohledem na zjištění identifikovaná v rámci provedených auditŧ, které by dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen rozpočtová pravidla), mohly být porušením rozpočtové kázně, byla z pozice ŘO věc formou oznámení k dalšímu postupu dle 44a rozpočtových pravidel a zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád spolu s relevantní dokumentací předána na Finanční úřad pro Olomoucký kraj. 3) V termínu od byl zahájen na základě rozhodnutí Auditního orgánu a v souladu s pověřením č. 745/2014 ze dne Audit zdravotnictví. V rámci auditu systému č. AO/2014/SM/05-ROP SM, který byl zaměřen na ověření čerpání finančních prostředkŧ EU v rámci ROP SM určených na pořízení zdravotnické techniky, nebylo identifikováno ţádné zjištění. Zpráva o auditu systému byla doručena dne Audit byl tímto ukončen. 83

84 4) Dne zahájil Auditní orgán Ministerstva financí audit systému s názvem Audit klíčových poţadavkŧ řídícího a kontrolního systému u řídícího orgánu ROP SM, číslo auditu: ROPSM/2014/S/001. Zpráva o auditu systému byla doručena dne Závěrem auditu systému bylo konstatování, ţe řídící a kontrolní systém funguje, ale je třeba učinit určitá zlepšení. Výstupem auditu systému je akční plán, který obsahuje nápravná opatření k jednotlivým zjištěním. ŘO prŧběţně v termínech stanovených Akčním plánem zasílá Auditnímu orgánu MF stav plnění opatření k nápravě jednotlivých zjištění Výsledky auditní činnosti prováděné interním auditorem ÚRR 1) K byl v souladu s Ročním plánem auditní činnosti pro rok 2013 zahájen audit Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému se zaměřením na zadávání, realizaci a proplácení veřejných zakázek Tento audit byl ve sledovaném období ukončen, a to konkrétně dne , kdy byla vypracována Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného auditu č. 3/2013/IA. V rámci interního auditu nebyla identifikována ţádná zjištění s mírou kritického, vysokého rizika či středního rizika, pouze 2 zjištění s nízkou mírou rizika. Délka auditu byla ovlivněna skutečností, ţe předmět interního auditu se částečně kryl s auditem AO, který byl zahájen krátce po zahájení interního auditu. S ohledem na skutečnost, ţe bylo nutné čekat na některé závěry AO, nemohla být Závěrečná zpráva vypracována dříve. 2) K byl v souladu s Ročním plánem auditní činnosti pro rok 2014 zahájen audit Funkčnost vnitřního řídícího a kontrolního systému se zaměřením na způsobilost výdajů Technické pomoci. Tento audit byl ve sledovaném období ukončen, a to konkrétně vypracováním Závěrečné zprávy o zjištěních z vykonaného auditu č. 1/2014/IA. V rámci interního auditu nebyla identifikována ţádná zjištění s mírou kritického nebo vysokého rizika, pouze 1 zjištění se střední mírou rizika a 6 zjištění s nízkou mírou rizika. Na základě interního auditu byla nahlášena nesrovnalost vztahující se k RR SM jakoţto příjemci dotace Nedostatky zjištěné na základě jednotlivých auditŧ byly popsány a bylo navrţeno v doporučeních jejich odstranění. Jednalo o zjištění středního a nízkého významu. Navrţená doporučení byla RR přijata pro zvýšení kvality řídícího a kontrolního systému RR SM. 3) Dne byl v souladu s Ročním plánem auditní činnosti pro rok 2014 zahájen audit Audit trail dokumentů administrativních procesů Etapy 1 a Etapy 2 hodnocení a výběru projektů, ze kterého byla dne vypracována Předběţná zpráva o zjištěních z vykonaného auditu č. 2/2014/IA. Závěrečné stanovisko auditu je očekáváno v následném monitorovaném období, tzn., ţe bude uvedeno v následující Zprávě o realizaci. 84

85 3.1.3 Výsledky kontrol prováděných externími kontrolními orgány V hodnoceném období byly provedeny, zahájeny, ukončeny nebo nahlášeny tyto kontroly: /2011 1) V období od do pracovníci Ministerstva financí provedli kontrolu s názvem Přezkum hospodaření za rok dílčí přezkoumání. Přezkum hospodaření nebyl dosud uzavřen. 2) Dne proběhla veřejnosprávní kontrola s názvem Kontrola pouţití účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje na činnost RR SM nezpŧsobilé výdaje, SF, za roky 2012 a Kontrolu provedli pracovníci Zlínského kraje. V Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 114/2015 IAK bylo konstatováno, ţe nedošlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 3) V období od do pracovníci Ministerstva financí provedli kontrolu s názvem Přezkum hospodaření za rok dílčí přezkoumání. Přezkum hospodaření nebyl dosud uzavřen. 4) V hodnoceném období byla ukončena kontrola Ministerstva financí ČR, odbor Národní fond, který je pověřen funkcí Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF. Kontrola probíhala od do v souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 kontrolu systému pro čerpání prostředkŧ z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Kontrola proběhla na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŧ a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrola nebyla dosud uzavřena. 5) Dne proběhla kontrola OSSZ Olomouc zaměřená na odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností zaměstnavatele v oblasti nemocenského a dŧchodového pojištění za období 5/ /2015. Kontrola nebyla dosud uzavřena Informace o kontrolách provedených na úrovni ÚRR Nadále platí metodologické a administrativní postupy, kdy je realizace projektŧ ověřována administrativní kontrolou podkladŧ před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace (ex-ante), před kaţdou ţádostí o platbu, při ţádosti příjemce o provedení změny podstatné/nepodstatné změny (interim) a dalšími zpŧsoby, stanovenými metodikou ROP SM. Značná pozornost je opět věnována kontrole výběrových řízení dle schválených kontrolních listŧ. Standardními postupy pak byly řešeny změny v prŧběhu realizace projektŧ, podstatné změny byly schvalovány na jednáních Výboru Regionální rady. Základními podklady jsou poţadované přílohy před podpisem smlouvy o dotaci, monitorovací zprávy/hlášení se ţádostí o platbu, bez ţádosti o platbu a doplňující informace k těmto zprávám a hlášením, a další podklady dodané příjemcem či vyţádané ÚRR SM. Základním nástrojem pro řízení rizik na úrovni projektŧ a pro výběr projektŧ pro kontrolu na místě (v místě fyzické realizace projektu) je analýza rizik. Tato analýza je aplikována u všech projektŧ a jejím výstupem je rozdělení projektŧ do rizikových skupin podle významnosti. Kaţdá skupina pak má nastaven soubor rizik, a současně i soubor opatření ke sledování a eliminaci těchto rizik. Společně s doplňujícími postupy v rámci metodiky ROP SM jsou určeny také projekty, u kterých proběhne kontrola na místě. Součástí postupŧ analýzy rizik jsou i specifické postupy při analýze rizik v rámci udrţitelnosti projektu. Tato analýza jako celek je prŧběţně doplňována a upřesňována ve vazbě na aktuální vývoj rizik a zkušeností z realizace kontrol. Veškeré tyto postupy jsou součástí metodiky ROP SM i interního informačního systému. Všechny typy kontrol jsou prováděny odborem kontroly a plateb. 85

86 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem Tabulka č.18: Ukončené kontroly provedené odborem kontroly plateb ÚRR SM v období Administrativní kontrola ex-ante Počet kontrol Fyzická kontrola ex-ante Počet kontrol 26 Olomouc 0 10 Zlín 0 36 ÚRR SM celkem 0 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem interim interim 191 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem 8 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem ex-post ex-post 161 Olomouc Zlín ÚRR SM celkem 16 Administraticní kontroly ÚRR SM celkem Zdroj: MONIT7+, stav k Fyzické kontroly ÚRR SM celkem 24 Oproti předcházejícímu období, kdy bylo realizováno celkem 606 kontrol, došlo v hodnoceném období této Zprávy k jejich nárŧstu, a to na 781 ukončených kontrol (tj. nárŧst o ¼ ). Nejvyšší počet kontrol celkem, tj. zahájených i ukončených (424) byl opět proveden u projektŧ v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, coţ má přímou vazbu na mnoţství projektŧ předloţených a schválených v této prioritní ose. Podíl všech kontrol za jednotlivé prioritní osy zŧstává ve srovnání s předchozím obdobím poměrně vyrovnaný: prioritní osa 2 Rozvoj a obnova regionu - 51% (minulé období 49%) prioritní osa 1 Doprava 25% (minulé období 25%) prioritní osa 3 Cestovní ruch 23% (minulé období 26%) Zahájené Ukončené Celkem Tabulka č.19: Souhrn provedených kontrol vč.výsledku kontroly dle prioritních os ROP SM v období Kontroly Doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Cestovní ruch Technická pomoc Celkem Počet kontrol bez zjištění Počet kontrol se zjištěním ) Zjištění jsou sledována pouze u ukončených kontrol. z toho: 1) Prioritní osa Vyšší počet kontrol byl realizován z toho dŧvodu, ţe se zvyšuje počet kontrol v souvislosti s vyšším počtem uzavíraných smluv, ţádostí o platbu a především kontrol v rámci udrţitelnosti projektŧ. 86

87 Ze strany ÚRR jsou i nadále uplatňovány postupy, které mají přispět k úspěšné realizaci projektŧ. To znamená například v rámci 2. Etapy, případně 3. Etapy dokladování zajištěnosti vlastních zdrojŧ financování, reálné nastavení časového a finančního harmonogramu, reálnost a správnost nastavení monitorovacích indikátorŧ, řešení změn v projektech, dokládání stavebního povolení apod. V rámci vlastní realizace projektŧ jsou to pak nastavené postupy schvalování víceprací, popř. záměn materiálu/technologie, řešení změn harmonogramu projektu, změny termínu dokončení realizace, řešení nezpŧsobilosti výdajŧ v rámci jednotlivých ţádostí o platbu, řešení změn v projektech. Samostatnou oblastí je pak kontrola zakázek/veřejných zakázek, kdy je maximální pozornost věnována specifickým rizikovým oblastem zakázek, které jsou definovány na základě předchozích zkušeností, četností chyb i na základě upozornění, či doporučení např. AO, PCO, MMR. V nejobecnější podobě se jedná o diskriminačně a netransparentně nastavená kritéria či poţadavky ze strany zadavatele a nesprávné postupy a chyby v rámci hodnocení zakázky. Roste počet obdrţených monitorovacích zpráv v udrţitelnosti. Zde je největším problémem správné dokladování a plnění projektových monitorovacích indikátorŧ. Jde především o monitorovací indikátory pracovní místa, čisté vyuţití lŧţek a počet návštěvníkŧ. Případná neplnění jsou řešena v rámci standardních metodických postupŧ včetně sankcí za nenaplnění konkrétních monitorovacích indikátorŧ. Ze 781 ukončených kontrol tvořily kontroly se zjištěním (90) 12% oproti 6% v minulém hodnoceném období. Došlo tedy k navýšení zjištění. Stále platí, ţe uplatňované kontrolní postupy (vícepráce, záměna materiálŧ, veřejné zakázky, podstatné změny v projektech) vyţadují v některých případech podrobnější a komplexnější podklady ze strany příjemcŧ a zvyšují časovou a věcnou náročnost vykonávaných kontrolních činností. Přestoţe je ze strany pracovníkŧ odboru kontroly plateb uplatňována dŧsledná a komplexní kontrola, a současně i proaktivní přístup k příjemcŧm dotace s cílem předcházet problémŧm a včas je řešit, dochází k nárŧstu chybovosti v rámci Výroční kontrolní zprávy programu ROP SM. Kaţdý nález auditních orgánŧ je v rámci úřadu vyhodnocen a jsou přijímána nápravná opatření včetně úprav metodiky a kontrolních administrativních postupŧ. Kontrolu na místě mŧţe provádět také oddělení kontroly a nesrovnalostí, které se zabývá šetřením nahlášených nesrovnalostí a poskytuje konzultace při podezření na porušení v oblasti veřejných zakázek. V hodnoceném období ( ) bylo nahlášeno 17 nových případŧ podezření na nesrovnalost. K bylo na OKN ukončeno podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŧ celkem 24 kontrol. V hodnoceném období bylo u 8 případŧ vydáno Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a došlo ke kompletnímu ukončení 16 nesrovnalostí. 87

88 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity /2011 Komunikační aktivity byly realizovány v souladu s Komunikačním plánem ROP Střední Morava na rok 2014 a V hodnoceném období byly veškeré komunikační aktivity soustředěny na komunikaci výsledkŧ ROP Střední Morava, která je realizována prostřednictvím značky Mŧj projekt ROP Střední Morava. V následujícím textu jsou shrnuty aktivity v době od do v Olomouckém a Zlínském kraji. WEBOVÉ STRÁNKY MŮJ PROJEKT Jedná se o hlavní komunikační aktivitu pro veřejnost. Za sledované období bylo na webových stránkách publikováno 15 pozvánek na zajímavé akce na projektech ROP Střední Morava a v sekci Luštíme s ROPem bylo publikováno 6 kříţovek tematicky zaměřených na informace o projektech ROP Střední Morava. Do jejich luštění se zapojilo 553 luštitelŧ. Měsíční návštěvnost webových stránek Mŧj projekt dosáhla ve sledovaném období v prŧměru přístupŧ. Náklady na provoz webových stránek činily za sledované období celkem: Kč (1 638 EUR) SOUTĚŢ VYFOŤ, NAPIŠ A VYHRAJ Ve sledovaném období byla k ukončena letní soutěţ pro veřejnost s názvem Vyfoť, napiš a vyhraj. Konkrétně její hlasovací část, v níţ veřejnost hlasovala o nejlepší fotoreportáţe vloţené do galerie na stránkách Do hlasování se zapojilo bezmála 500 registrovaných hlasujících, kteří mezi soutěţní fotoreportáţe rozdělili více neţ 1400 hlasŧ. V hlasování byli vybráni autoři celkem 3 fotoreportáţí a další 3 autory vybrala odborná porota. V rámci hodnocení udělila porota ještě jednu mimořádnou cenu za originální zpracování. Dále bylo rozdáno 15 cen - balíčkŧ propagačních předmětŧ - pro 15 vylosovaných hlasujících. Náklady na poštovné v rámci soutěţe: 996 Kč (36 EUR) WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky jsou základním komunikačním nástrojem Regionální rady s potenciálními ţadateli, příjemci, širokou veřejností a také médii. Na webových stránkách je kaţdý měsíc aktualizován seznam příjemcŧ (List of Beneficiaries). Ve sledovaném období byla návštěvnost těchto stránek přístupŧ, coţe je v prŧměru přístupŧ za měsíc. Náklady na webové stránky za sledované období: Kč (1 123 EUR) INZERCE Za sledované období byla vydána celkem 2x výsledková inzerce v týdeníku 5+2 dny. 88