Bilance realizace ROP Střední Morava za období

Transkript

1 Bilance realizace ROP Střední Morava za období

2 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev Vyhodnocení hlavních přínosů ROP Střední Morava Optimalizace administrace a její formy Finanční řízení programu Přehled o provedených auditech a kontrolách Hlavní aktivity v oblasti publicity

3 Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Morava Pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os a oblastí podpory - stav k Prioritní osa/ operační program Celková alokace ) Podané projektové žádosti celkem Schválené projekty (tj. P14 Schváleno k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7,P3 Projekt schválen VRR k financování a všechny projekty se smlouvou) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a související platby z národních zdrojů Kč počet Kč % počet Kč % Kč % Kč % % % % % % % % % % % % % % % % % ROP SM celkem % % % % Zdroj: MSC 2007, MONIT7+, stav k , finanční částky se skládají z EU a národních veřejných zdrojů 1 ) Dle schválené změny č.2 ROP SM Evropskou komisí dne K (2011) 9372 (veřejné prostředky celkem)

4

5

6 Přehled o čerpání z ROP SM schválenými projekty podle typu příjemce k Typ příjemce Počet schválených projektů Dotace (ERDF+SR/RR) Kč Obce Kraj Olomoucký, Kraj Zlínský Organizace zřizované či zakládané krajem Soukromé podnikatelské subjekty Organizace zřizované či zakládané obcemi Neziskové organizace Sdružení obcí Zájmové sdružení právnických osob Vysoká škola Regionální rada ROP SM Celkem Zdroj: MONIT7+, stav k , Schválené projekty celkem = P14 Projekt doporučen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt doporučen/schválen, P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu

7

8 Vyhodnocení věcného plnění ROP SM Název indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek ze schválených projektů Délka nových silnic II. a III. třídy (km) 14 14,5 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (km) ,2 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km) ,6 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Soukromé spolufinancování celkem (mil. Kč) ,1 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (ha) 20 9,2 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem ,5 Zdroj: MONIT7+, stav k Schválené projekty, tj. projekty ve stavu P14 Projekt schválen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt schválen k financování a všechny projekty se smlouvou.

9 Přehled vyhlášených výzev ROP Střední Morava Rok Počet výzev Vyhlášená alokace v Kč (ERDF+RR/SR) Počet předložených projektů Výše požadované dotace v Kč (ERDF+RR/SR) Převis v % ) ) CELKEM 3) Zdroj: IS MONIT7+ k Poznámka - ŘO vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu SR/RR. Od 22. výzvy ŘO vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF). 1) Převis pro rok 2007 je počítán bez kontinuálních výzev na technickou pomoc a projektů do nich předložených ( / * 100 = 134%. 2) Převis pro rok 2012 je počítán pouze z alokace , které představuje výzvy, u nichž byl ukončen příjem projektů, tj. výzvy (z výzvy 34 se jedná pouze o výzvy na oblast podpory 2.4). 3) Celkový převis je počítán bez kontinuálních výzev na technickou pomoc a projektů do nich předložených a také bez alokací výzev ( / *100=166%).

10 Vyhodnocení přínosů ROP Střední Morava Efektivita projektů Efektivita projektů je v ROP Střední Morava měřena na základě výsledků finanční a ekonomické analýzy projektů, tj. podle vnitřního výnosového procenta (ERR), jehož hodnota by dle doporučení Evropské komise neměla klesnout pod 5,5%. Průměrná hodnota ERR u projektů v ROP Střední Morava činí 12,6%. Efektivita schválených projektů dle prioritních os ROP Střední Morava Prioritní osa Vážený průměr ERR Prioritní osa 1 - Doprava 12,97 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 11,66 Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 13,23 Celková průměrná efektivita všech prioritních os 12,58 Zdroj: ÚRR SM Poznámka - Efektivita byla vyhodnocena na schválených projektech z výzev 13/ /2012, ve kterých bylo vyžadováno zpracování Finanční a ekonomické analýzy. Jedná se o projekty se schválenou dotací ve výši 9 miliard Kč.

11 Přehled podpořených pracovních míst v ROP Střední Morava Na základě závazku ze schválených projektů v ROP Střední Morava bylo podpořeno nových pracovních míst, z toho nejvíce pracovních míst 801 (více než 70%) se týká cestovního ruchu. Dalších 307 pracovních míst (27%) vytvoří města a obce, a to zejména v sociálních službách a kulturních a volnočasových aktivitách. Pracovní místa Cílová hodnota ROP SM Závazek schválených projektů 1) Závazek ze smlouvy Počet pracovních míst ve městech Počet pracovních míst ne venkově Počet pracovních míst v brownfields Počet pracovních míst v cestovním ruchu Počet pracovních míst celkem Zdroj: IS MONIT7+ k ) Schválené projekty jsou projekty ve stavu P14 Projekt schválen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt schválen k financování a všechny projekty se smlouvou.

12 Jaké projekty byly podpořeny z ROP Střední Morava? Počet Podpořeno z ROP Střední Morava schválenými projekty Dotace v mil. Kč (ERDF+SR/RR) 45 náměstí, návsi (nové/ revitalizované) parky/ revitatalizace, mobiliář, cestní síť apod mateřské školky základní školy střední školy, vyšší odborné školy domovy důchodců/ rekonstrukce, nadstavba apod domovy sociálních služeb/ zkvalitnění, rozšíření sociální služby 94 3 stacionáře, azylové domy zdravotní střediska, nemocnice kulturní domy, centra, pavilóny, místa spol. setkávání apod muzea, galerie, expozice, kulturní památky, infocentra sportovní haly, centra, areály, hřiště koupaliště, akvaparky krizová infrastruktura lázeňství a wellness ubytovací zařízení - hotely, penziony lyžařská střediska a zimní sporty nově vybudovaná a modernizovaná lůžka Zdroj: IS MONIT7+ k , schválené projekty od P14 nahoru

13 Optimalizace administrace a její formy V roce 2009 bylo provedeno vyhodnocení administrace a navržena optimalizace 1. Její hlavní cíle: 1. Zvýšení kvality podporovaných projektů 2. Umožňuje eliminovat rizika podporovaných projektů (realizace, udržitelnost) 3. Přináší výrazné úspory žadatelům především na pořízení projektové dokumentace (dosažená úspora žadatelů ve výši 250 mil. Kč) V únoru 2012 byla provedena optimalizace 2. Její hlavní cíle: 1. Zefektivnění a zrychlení administrace projektů 2. Snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům 3. Přijetí opatření pravidel k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu

14 Formy administrace ROP Střední Morava využívá různé formy podpory, některé reagují na potřeby území, jiné jsou zaměřeny na podporu inovací a jsou použity v pilotním režimu. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) V rámci ROP SM se realizují 3 IPRM - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, Městské parky Olomouc a Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) V rámci ROP SM se realizuje 8 IPRÚ - Olomoucko, Jesenicko, Šumpersko, Bouzovsko, Staroměstsko, Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko. Integrované projekty Forma integrovaných projektů byla využita převážně v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a také v podoblasti podpory Krizová infrastruktura. Koncepty Koncepty byly použity pro oblast podpory 2.4 Podnikatelská infrastruktura a podoblasti podpory Integrovaný plán pro města nad obyvatel a Integrovaný plán konverze zóny. Celkem bylo předloženo 54 konceptů, z toho bylo 12 konceptů schváleno, v rámci jsou 4 koncepty ještě v administraci.

15 Formy administrace Inovační vouchery Finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vybranými vysokými školami. Maximální hodnota inovačního voucheru bude do 200 tis. Kč. Hodnota inovačního v. bude financována z rozpočtu projektu ve výši 75 %, tj. max. 150 tis. Kč Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty, 2 výzvy, celková vyhlášená alokace 13 mil. Kč. Byly předloženy 3 projekty s předpokladem využití 116 voucherů. Drobné příspěvky Zjednodušená forma projektu se zjednodušenou žádostí i administrací. Příspěvek je poskytován ve výši 50% (resp. 40 % v případě velkých podniků) způsobilých výdajů, maximálně však 500 tis. Kč. Drobné příspěvky budou pilotně použity v rámci IPRÚ Jesenicko a Rožnovsko - výzva 36/2012 ( ), plánovaná alokace - 9,5 mil. Kč. JESSICA Nástroj finančního inženýrství, který využívá návratný způsobu financování. Využití FN JESSICA se plánuje pro prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a prioritní osy 3 Cestovní ruch, vyjma oblastí podpory 2.3 Rozvoj venkova a 3.4 Propagace a řízení. Plánovaná alokace na realizaci FN JESSICA je 10 mil. EUR.

16 Finanční řízení ROP Střední Morava VRR schválil Zásady finančního řízení ROP SM Pravidelná aktualizace celkové alokace ROP SM v Kč ve struktuře zdrojů ERDF+SR zohlednění vývoje kurzu EUR/CZK dle predikce MF ČR a ČNB zohlednění čerpání podílu SR u schválených projektů do zohlednění úspor při realizaci projektů, odstoupených projektů a sankčních vratek Harmonogram výzev aktualizován na základě zůstatkové alokace ROP SM Opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání alokace programu ve výzvách vyhlašovaných od 03/2012 jsou u projektů které nezakládají veřejnou podporu uplatňovány principy eliminace rizik reálná výše dotace je 70 %, maximální výše 85 % a minimální výše 50 % celkových způsobilých výdajů projektu závěrečné vyúčtování těchto projektů bude provedeno po na základě analýzy čerpání prostředků z EK

17 Přehled o provedených auditech a kontrolách Druh auditu a kontroly Počet Počet zjištění Interní audity Externí audity (PWC, NKÚ, Deloitte, atd.) 1) ) Veřejnosprávní kontrola (MMR, PCO, kraje) 10 0 Přezkum hospodaření (MF) 7 0 Ostatní (Úřad práce, OSSZ) 8 1 CELKEM za programové období ) Zdroj: ÚRR SM k ) Zahrnuje 2 audity shody v letech ) Všechna zjištění byla výsledkem auditů shody v letech ) 72 zjištění byla výsledkem auditů shody v letech Audit operací nepřesáhl v každém auditovaném roce hodnotu významnosti, tj. 2 % objemu certifikovaných výdajů vybraného vzorku operací.

18 Přehled ukončených kontrol v ROP Střední Morava Od počátku programového období bylo v zkontrolováno 27,6 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Při kontrolách bylo kráceno více než 106 mil. Kč, z toho 16 mil Kč představuje odhalené nezpůsobilé výdaje před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a 90 mil. Kč zahrnuje odhalené nezpůsobilé výdaje v rámci předložených žádostí o platbu nebo korekce udělené na základě chyb ve výběrových řízeních. Kontroly Doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Cestovní ruch Technická pomoc Celkem Administrativní Fyzické Celkem z toho: Počet kontrol bez zjištění Počet kontrol se zjištěním Zdroj: IS MONIT7+, stav k Prioritní osa

19 Přehled nesrovnalostí - porušení rozpočtové kázně Podezření na nesrovnalost Počet nesrovnalostí zjištěných u auditů operace s finančním dopadem Počet potvrzených nesrovnalostí celkem Zdroj: ÚRR SM k Celkem Potvrzené Nepotvrzené V roce 2007 a 2008 nebylo nahlášeno žádné podezření na nesrovnalost ani nesrovnalost zjištěná u auditu operace. Od počátku programového období nebyla zjištěna žádná nesrovnalost při auditu systému s finančním dopadem. Finanční objem nesrovnalostí odvedených k je ,87 Kč.

20 Přehled korekcí za pochybení ve veřejných zakázkách a zakázkách Rok CELKEM Počet korekcí Zdroj: ÚRR SM k V letech nebyla udělena žádná korekce za pochybení ve veřejných zakázkách. Od počátku programového období bylo zasláno na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 28 podnětů na pochybení ve veřejných zakázkách. U 9 případů ÚOHS nezahájil správní řízení, z toho v 8 případech ÚRR SM řešení pochybení ukončil a na projektech se pokračuje v administraci. V 6 případech ÚOHS pravomocně rozhodl o správním deliktu, byla udělena korekce a projekty pokračují v administraci. Ve 13 případech doposud probíhá řízení a ÚOHS tedy nevydal pravomocné rozhodnutí.

21 Hlavní aktivity v oblasti publicity Můj projekt - Portál s informacemi o všech podpořených projektech dostupných veřejnosti včetně mapy a 15 tematických kategorií - nejvýznamnější komunikační aktivita v roce veřejnost prostřednictvím webové stránky ww.mujprojekt.eu zvolila nejzajímavější projekt financovaný z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. - hlasování probíhalo od do na webových stránkách, - vítězným projektům byly na slavnostním večeru dne předány ceny. Slavnostního večera se zúčastnilo 200 příjemců dotace.

22 Výtvarná soutěž Maluj a vyhraj s ROP Střední Morava výtvarná soutěž pro základní a základní umělecké školy ze Střední Moravy - soutěž trvala od poloviny května do poloviny července a zapojilo se do ní celkem 35 škol z regionu, které zaslaly více než 80 soutěžních výtvarných prací a dalších 60 prací mimo soutěž. Výstavy ROP Střední Morava očima dětí v Olomouci a ve Zlíně - každá výtvarná práce byla doplněna o ilustrační fotografii znázorněného projektu a krátký popisek. Ty proběhly v polovině září v Olomouci a ve Zlíně.

23 Fotografická soutěž Vyfoť a vyhraj s ROP Střední Morava - fotografická soutěž trvá od července do října 2012 a je určena pro širokou veřejnost. - soutěžící fotografují projekty podpořené z ROP Střední Morava a své fotografie nahrávají do galerie na - každý měsíc pak veřejnost hlasováním vybírá nejlepší fotografii konkrétního měsíce, jejíž autor získá cenu. Magazín ROP Magazín ROP je od roku 2008 standardním informačním nástrojem o realizovaných projektech a celkově výsledcích (finančních i věcných) ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Od roku 2012 vychází pouze elektronicky a je distribuován přibližně na ových adres (obce, města, příjemci, poslanci, senátoři apod.). Vydání magazínu ROP v období CELKEM Zdroj: ÚRR SM k V září 2012 je připravováno celoplošné vydání Magazínu ROP, které bude distribuováno do všech domácností v regionu (420 tis. výtisků). Cílem je upozornit veřejnost na to, že řada pozitivních změn v regionu byla uskutečněna díky ROP Střední Morava, resp. díky Evropské unii.

24 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST