Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Transkript

1 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 04/ /2009 (stav k ) Obsah 1

2 Úvod Pokrok v realizaci programu Souhrnný přehled o pokroku OP Pokrok v plnění indikátorŧ Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Opatření přijatá k závěrŧm minulého jednání MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu Předpokládaný harmonogram výzev Přehled schválených projektŧ Pokrok v realizaci velkých projektŧ Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolŧ řídicího orgánu Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Realizované projekty v rámci prioritní osy Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditŧ a finančních kontrol Výsledky auditní činnosti prováděné Útvarem interního auditu ÚRR - Pověřeným auditním subjektem

3 3.1.2 Výsledky kontrol a auditŧ prováděných externími kontrolními orgány Informace o kontrolách provedených na úrovni ÚRR Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv Ostatní aktivity MV a ŘO Administrativní kapacita Hlavní závěry a úkoly Seznam pouţitých zkratek Seznam příloh

4 Úvod Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je zpracována v souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zpráva o realizaci ROP SM je vytvořena v souladu s osnovou definovanou v Metodice monitorování programŧ strukturálních fondŧ a Fondu soudrţnosti EU pro programové období , kterou zpracovává a aktualizuje Odbor správy monitorovacího systému na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ). Zpráva o realizaci je předkládána na kaţdém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace ROP SM a hodnotit prŧběţný pokrok při dosahování cílŧ ROP SM. Dále Zpráva obsahuje informace o věcném a finančním plnění programu a informuje o hlavních problémech, které se při jeho realizaci ve sledovaném - hodnoceném období ( ), tj. od posledního zasedání Monitorovacího výboru ROP SM, vyskytly. Ve Zprávě jsou pouţity finanční údaje, tj. součty ERDF+SR. Jedná se o součet příspěvku Společenství a finančních prostředkŧ z rozpočtu Regionální rady státní rozpočet. Ve Zprávě je k přepočtŧm finančních prostředkŧ pouţitý kurz dle ECB platný na září ,42 CZK/EUR. 4

5 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnný přehled o pokroku OP Skutečný pokrok v realizaci ROP SM je zřetelný z níţe uvedené tabulky č.1, č.2 a srovnávacích grafŧ č.1 a č.2., kde je provedeno srovnání aktuálního stavu pokroku k a k (aktuální a předchozí MV), a to celkově za ROP SM a současně je provedeno vyhodnocení stavu pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. K celkové alokaci ROP SM a alokaci jednotlivých prioritních os/oblastí podpory na celé programové období jsou přiřazeny dosaţené hodnoty v: předloţených projektech (projekt ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována) doporučených projektech VRR k financování (projekt ve stavu P3 Projekt doporučen k financování) schválených projektech (projekt ve stavu P4 Smlouva podepsána) ukončených projektech (ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno) proplacených ţádostech o platbu 5

6 Prioritní osa č./ oblast podpory Alokace podpory (ERDF + SR) v EUR 1) Předloţené projektové ţádosti celkem počet Tabulka č.1: Pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os a oblastí podpory - stav k v EUR 2) (ERDF+SR) Projekty doporučené k financování 3) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Ukončené projekty 4) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Proplacené prostředky příjemcům v EUR2) (ERDF+SR) Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Podíl vyplacených prostředků na ALOKACI v % Počet proplacených ţádostí o platbu včetně ukončených projektů Prostředky předloţené k certifikaci v EUR 5) Certifikované výdaje předloţené EK v EUR ROP SM celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , Zdroj: MSC 2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) jedná se o projekty, které VRR schválil k financování a jsou v přípravném reţimu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 4) ukončené projekty ve stavu P6 - financování projektu ukončeno 2) kurz 25,42 CZK/EUR 5) prostředky ERDF, kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA 6

7 Tabulka č.2: Srovnaní pokroku v realizaci ROP SM - aktuální a předchozí Monitorovací výbor ROP SM celkem Alokace podpory (ERDF + SR) v EUR 1) Předloţené projektové ţádosti celkem počet v EUR 2) (ERDF+SR) Projekty doporučené k financování 3) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Ukončené projekty 4) počet v EUR 2) (ERDF+SR) Proplacené prostředky příjemcům v EUR2) (ERDF+SR) Podíl vyplacených prostředků na ALOKACI v % Počet proplacených ţádostí o platbu včetně ukončených projektů 5) Prostředky předloţené k certifikaci v EUR 5) Certifikované výdaje předloţené EK v EUR Aktuální MV č. 08 konaný dne , Předchozí MV č. 07 konaný dne , Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 25,42 CZK/EUR 3) jedná se o projekty, které VRR schválil k financování a jsou v přípravném reţimu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 4) ukončené projekty ve stavu P6 - financování projektu ukončeno 5) prostředky ERDF, kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA 7

8 Graf č.1: Srovnání pokroku v realizaci ROP SM mezi Monitorovacími výbory (počet) Aktuální MV č. 08 konaný dne Předchozí MV č. 07 konaný dne Předloţené projektové ţádosti celkem Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) Počet proplacených ţádostí o platbu včetně ukončených projektů Počet ukončených projektů Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k

9 Graf č.: 2 Srovnání pokroku v realizaci ROP SM mezi Monitorovacími výbory v EUR Aktuální MV č. 08 konaný dne Předchozí MV č. 07 konaný dne Alokace podpory (ERDF+ SR) v EUR dle Prováděcího dokumentu ROP SM Předloţené projektové ţádosti celkem v EUR Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) v EUR Ukončené projekty v EUR Proplacené prostředky příjemcům v EUR Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k

10 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 1.2 Pokrok v plnění indikátorů V ROP SM se k získávání relevantních dat a informací o prŧběţném pokroku v realizaci programu vyuţívá systém monitorovacích indikátorŧ, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory jsou postupně naplňovány na úrovni jednotlivých projektŧ dle skutečné realizace projektŧ a jejich agregací dochází k plnění cílŧ programu. Na základě schválených monitorovacích zpráv a provedených kontrol na místě bylo potvrzeno dosaţení programových indikátorŧ vztahujících se ke všem čtyřem prioritním osám ROP SM. Dosaţené hodnoty indikátorŧ u projektŧ s ukončenou realizací do 30.září 2009 nebo těch projektŧ, u kterých příjemce předloţil závěrečnou monitorovací zprávu, jsou uvedeny v následující tabulce za programové indikátory a v následných kapitolách za jednotlivé prioritní osy ROP SM. V minulé zprávě byly vykazovány hodnoty monitorovacích indikátorŧ ze schválených projektŧ také za projekty doporučené VRR k financování. Z tohoto dŧvodu budou mít některé monitorovací indikátory v této Zprávě niţší hodnotu u závazkŧ ze schválených projektŧ neţ minulé Zprávě. Nyní jsou ve schválených projektech zahrnuty pouze projekty od stavu projektu P4 Smlouva podepsána a výše. Tabulka č.3: Indikátory programu ROP Střední Morava Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek ze schválených projektů Plnění ze schválených projektů v % k Dosaţená hodnota k Plnění z dosaţené hodnoty v % k Počet podpořených projektŧ celkem počet ,8 54 9,8 Komentář: Od minulé Zprávy o realizaci došlo k výraznému posunu v počtu projektŧ s ukončenou realizací, coţ se projevilo v naplňování indikátoru Počet podpořených projektŧ celkem. Tento indikátor reálně naplňujeme téměř z 10% jeho cílové hodnoty dle Programového dokumentu ROP Střední Morava. K vysoké hodnotě tohoto indikátoru přispěl především velký pokrok v ukončování realizace projektŧ předloţených ve výzvě č.1/2007 v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km ,7 64,9 46,2 35,0 Komentář: Pokrok se tím pádem (ve vazbě na výše uvedený indikátor) projevil také ve vysokém podílu naplnění indikátoru Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy jak ze schválených projektŧ (65%), tak skutečně dosaţenou hodnotou (35%) Soukromé spolufinancování MSP mil. EUR 84,4 73,5 87,1 12,0 14,2 Komentář: Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování MSP ze schválených projektŧ dosáhla 87% a plnění dosaţenou hodnotou 14% a má přímou vazbu na proplacené ŢOP. Tento indikátor se vztahuje k oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, kde je schváleno 6 projektŧ, a k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je schváleno 41 projektŧ a 6 projektŧ je ukončeno. Je předpoklad k dalšímu naplňování indikátoru. 10

11 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem počet ,63 335, ,4 Komentář: Cílová hodnota indikátorŧ Počet nově vytvořených pracovních míst celkem v ROP Střední Morava se jeví jako podhodnocená. Ale vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se prozatím neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu (s ohledem na počet ukončených projektŧ) Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe počet ,1 Komentář: Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu PM pro muţe aţ v době udrţitelnosti projektu, a tak údaje zatím nejsou k dispozici Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny počet ,7 Komentář: Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu PM pro ţeny aţ v době udrţitelnosti projektu, a tak údaje zatím nejsou k dispozici Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k Nejsou uvedeny indikátory se zdrojem informací ze statistik (ČSÚ, ČHMÚ) 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Zasedání předchozího monitorovacího výboru ROP SM se konalo dne 2.června V předchozí Zprávě o realizaci ROP Střední Morava pro MV končil výčet aktivit datem Od tohoto data došlo k následujícím dŧleţitým aktivitám: Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc 13:00 hod Program 1. Další postup administrace ROP SM 2. Rozpočtový výhled RR SM na období Informace o financování vybraných výdajŧ RR SM 4. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ 5. Stanovisko k existenci zástavního práva na majetku financovaných projektŧ 6. Schválení podstatných změn v projektech 7. Komunikační plán Změny v organizační struktuře a počtech pracovníkŧ ÚRR Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.12/ oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 13:00 hod. Program 1. Operační manuál ROP Střední Morava, verze Plán realizace ROP Střední Morava 3. Změny v ROP Střední Morava 4. Vyhlášení výzvy č. 13/ Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava 7. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ 11

12 Schválení podstatných změn v projektech 9. Nominace zástupcŧ na jednání Řídícího a koordinačního výboru 10. Analýza podpořených projektŧ, u kterých bylo vyuţito zástavní právo Monitorovací zprávy jsou příjemci dotace povinni vkládat přímo do webové aplikace BENEFIT Jednání Monitorovacího výboru, Olomouc 10:00 hod. Program 1. Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 3. Komunikační plán na rok Plán technické pomoci na rok Změny v ROP Střední Morava 6. Informace o projektech realizovaných v oblasti podpory 4.2. ROP Střední Morava Vyhlášení výzvy č. 13/2009 dle nového modelu administrace Konzultační dny pro zpracovatele projektů, Olomouc 10:00-12:00 hod. Program 1. Základní východiska pro nový model administrace při zpracování projektových ţádostí 2. Popis jednotlivých etap administrace projektových ţádostí 3. Kritéria pro výběr projektŧ 4. Harmonogram výzev 5. Informace o připravované konferenci a seminářích 6. Současný stav administrace programu Konzultační dny pro zpracovatele projektů, Zlín 10:00-12:00 hod. Program stejný jako u konzultačního dne v Olomouci Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc 13:00 hod. Program 1. Závěrečný účet za rok Rozpočtové opatření č. ROVRR/002/ Vyhlášení výzvy č. 14/ Informace o prŧběhu podpisŧ smluv 5. Dodatek ke smlouvě postupy při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava 6. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ 7. Schválení podstatných změn v projektech 8. Konference ROP Střední Morava 9. Plán realizace ROP Střední Morava 10. Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava 11. Informace o prŧběhu projednání Změny v ROP Střední Morava v Monitorovacím výboru 12. Trestně právní odpovědnost členŧ Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č. 14/ oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 12

13 Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.13/ oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IP na naplňování IPRM Olomouc, Zlín) Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP SM za rok Konzultační dny pro ţadatele (prezentace nového modelu hodnocení projektů) Olomouc Předloţení Popisu kontrolních a řídících systémů Evropské komisi Jednání Výboru Regionální rady, Velké Karlovice 13:00 hod. Program 1. Rozpočtové opatření ROVRR/003/ Návrh změny systému proplácení dotací 3. Vyhlášení výzvy č. 15/ Operační manuál ROP Střední Morava, verze Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava 6. Schválení projektu z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 7. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ 8. Schválení podstatných změn v projektech 9. Prominutí penále dle zákona č.250/2000 Sb Konference ROP SM (Olomouc) Program 1. Vyuţití nového modelu administrace pro přípravu projektových záměrŧ z ROP SM 2. Harmonogram výzev a podmínky vyhlášených výzev 3. Nový model hodnocení projektŧ 4. Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektŧ financovaných z ROP SM 5. Projekty absorpční kapacity na krajích 6. Prezentace úspěšného projektu 7. Tisková konference s předsedou RR 8. Workshopy: Jak dobře zpracovat projektový záměr, Jak dobře zpracovat marketingovou analýzu, Jak dobře zpracovat ţádost o dotaci Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.14/ oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Olomouc) Vyhlášení výzvy č. 15/ pod/oblast podpory 1.1.1, 1.3, 2.2.2, 2.2.5, 3.1, Konference ROP SM (Zlín) Program ve stejném rozsahu jako u konference ROP Olomouc dne Korespondenční hlasování Monitorovacího výboru ke změně ROP SM Seminář pro ţadatele - k výzvě č.15/2009 (Zlín) Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 13:00 hod. 13

14 Program 1. Informace o schválení projektu z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 2. Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ 3. Schválení podstatných změn v projektech 4. Změna ROP Střední Morava Seminář pro ţadatele - k výzvě č.15/2009 (Olomouc) Vyhlášení výzvy č. 15/ pod/oblast podpory 3.1, 3.3.1, Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava schválil na svých jednáních od počátku realizace ROP SM vyhlášení patnácti výzev. Z toho v hodnoceném období (04/ /2009) vyhlásil tři výzvy (13.,14. a 15/2009) celkem na 14 oblastí a podoblastí podpory ROP SM. V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení tří výzev, tj. ukončení příjmŧ integrovaných plánŧ rozvoje měst a individuálních projektových ţádostí. Konkrétně v hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 ( ), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM. A to konkrétně IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, který byl schválen na jednání VRR dne Výzva č.13/2009 ( ) byla vyhlášena i uzavřena v hodnoceném období této Zprávy. Byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předklání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.eur. Výzva č.14/2009 ( ) se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.kč, tj. 7,703 mil.eur. 14

15 Pořadí výzvy Tabulka č.4: Vyhlášené výzvy v hodnoceném období ( ) Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa/ oblast/ podoblast podpory Alokace na výzvu v Kč Alokace na výzvu v EUR Předloţené ţádosti v hodnoceném období Schválené projekty počet v Kč v EUR počet (IP IPRM Olomouc) (IP IPRM Zlín) 2.1 (IP naplňující IPRM Olomouc) 3.1 (IPRÚ Olomouc) (IP IPRÚ Roţnovsko) 3.1 (IP IPRÚ Šumpersko) 3.1 (IP IPRÚ Jesenicko) Zdroj: MSC 2007, IS MONIT7+, stav k kurz 25,42 CZK/EUR Výzva č.15/2009 se vztahuje celkem na 10 oblastí a podoblastí podpory a její časový rozsah i zaměření do oblastí vyplývá z výše uvedené tabulky. Všechny projekty předloţené do této výzvy budou jiţ administrovány a hodnoceny podle nového modelu, který předpokládá 3 etapy. Stručná rekapitulace: V hodnoceném období bylo předloţeno 8 nových projektových ţádostí ze 13. výzvy (3) a 14. výzvy (5). Od počátku realizace ROP SM bylo předloţeno celkem 667 projektových ţádostí. U 340 projektŧ byly k uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace (nárůst oproti minulé Zprávě o 54%) a probíhá jejich realizace. Celkové zpŧsobilé výdaje na tyto projekty dosáhly EUR, tj.34,0% z celkové alokace na ROP SM V minulé Zprávě bylo 184 schválených projektŧ se smlouvou o poskytnutí dotace se zpŧsobilými výdaji ve výši EUR. K bylo ukončeno celkem 54 projektŧ s celkovými zpŧsobilými výdaji ve výši EUR, tj. 3,3% z celkové alokace na ROP SM (v hodnoceném období minulé Zprávy bylo ukončeno 20 projektŧ). Přehled ukončených projektŧ dle prioritních os je uvedený v příloze č.1. této Zprávy. 15

16 Jestliţe v minulé zprávě bylo proplaceno 57 schválených ţádostí o platbu, tak k bylo proplaceno celkem 224 ŢOP, coţ představuje téměř čtyřnásobný nárŧst (394%). Na základě schválených ţádostí o platbu (224 ŢOP) bylo příjemcŧm k proplaceno 70,5 mil. EUR, tj. 9,6% z celkové alokace ROP SM (v minulé Zprávě proplaceno 20,6 mil.eur). Přehled proplacených ŢOP je zpracovaný podle prioritních os a oblastí podpory ROP SM a je součástí tabulky č.1 a č.2 této Zprávy. Graf č.3: Podíly vázaných prostředků schválenými projekty a zůstatek k čerpání dle prioritních os z ROP SM v % (stav k ) ,7 63,2 62,4 61,4 65, ,3 36,8 37,6 38,6 34,2 0 ROP SM celkem PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Zbývá k vyčerpání Podíl schválených projektů (vč. ukončených) na celkové alokaci Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k Při součtu finančních prostředkŧ (dotace) vázaných u 340 schválených projektŧ se smlouvou, které se realizují a 54 ukončených projektŧ nám vyjde, ţe na celkové alokaci ROP SM tvoří vázané smluvní prostředky podíl 37,3%. Z výše uvedeného grafu je dále patrné, ţe nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ (schválenými projekty se smlouvou včetně ukončených projektŧ) na alokaci je v prioritní ose 3 Cestovní ruch (38,6%). 16

17 Druhý nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ na alokaci vykazuje prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu (37,6%). Třetí nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ (schválenými projekty se smlouvou včetně ukončených projektŧ) na alokaci se vyskytuje v prioritní ose 1 Doprava (36,8%), Prioritní osa 4 Technická pomoc má na celkové alokaci určené pro tuto prioritní osu na roky vázaný podíl schválenými projekty ve výší 34,2%. Graf č:4 Realizace ROP SM dle prioritních os - stav k ROP SM celkem PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Alokace podpory (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (smlouva o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k V hodnoceném období došlo k odstoupení, resp. zrušení 5 projektŧ v celkové výši dotace (ERDF+SR) EUR a všechny patřily do prioritní osy 3 Cestovní ruch. Tyto projekty byly pŧvodně Výborem Regionální rady doporučeny k financování. Dŧvodem odstoupení bylo nedodrţení 66 denní lhŧty k doloţení nezbytných podkladŧ k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ţadatelem anebo odstoupení od projektu z dŧvodu finančních potíţí ţadatele. Odstoupené projekty byly zrušeny VRR a následně se tento stav promítl v informačním systému MONIT7+ a MSC2007. Odstoupené projekty měly vazbu na sníţení některých monitorovacích indikátorŧ (např. nově vytvořená pracovní místa). Při ukončení projektŧ a finančním vypořádání uznatelných nákladŧ při závěrečné platbě nastává situace, kdy rozdíl mezi částkou dotace (ERDF+SR) vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace a celkově vyplacenými prostředky (ERDF+SR) je buď nulový, tzn., ţe smluvní částka byla vyčerpána, nebo zŧstanou nedočerpané finance (např. z dŧvodu neuznatelných výdajŧ, vysoutěţením niţší částky u výběrových řízení), které se pak vracejí 17

18 zpět do dané oblasti podpory k následným výzvám. Z níţe uvedené tabulky vyplývá, ţe při 54 ukončených projektŧ se do alokace ROP SM vrací zpět 20,4 mil.kč, tj.802 tis.eur. Tabulka č. 5 Ukončené projekty a podíl proplacených projektů na alokaci - stav k Oblast podpory/ prioritní osa Alokace ERDF+SR v EUR 1) Celková částka dotace u ukončených projektů (dle Smluv o poskytnutí dotace) v EUR Vyplacené prostředky (ERDF+SR) v EUR Podíl vyplacených prostředků za ukončené projekty na alokaci v EUR v % Rozdíl mezi částkou ve Smlouvě a skutečně vyplacenou částkou (ERDF+SR) v EUR Počet ukončených projektů , , , PO , , , PO , , , , PO , , ,2-1 PO ,2-2 ROP SM celkem , Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k , kurz 25,42 CZK/EUR 1) Výše alokace dle Programového dokumentu ROP SM Projednávání návrhu změny ROP Střední Morava Dne 20. května 2009 projednával Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava návrh změn v programovém dokumentu Regionálního operačního programu Střední Morava s tím, ţe doporučil Monitorovacímu výboru ROP SM schválit návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Monitorovací výbor ROP Střední Morava projednal návrh změn na svém zasedání dne 2. června 2009 s tím, ţe projednal i připomínky a komentáře Národního orgánu pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Na základě připomínek MMR, diskuse se zástupci 18

19 Evropské komise a vzhledem k tomu, ţe bylo navrţeno dopracování zdŧvodnění navrhovaných změn v ROP Střední Morava v poţadovaném rozsahu, projednal Monitorovací výbor na svém jednání dne 2. června 2009 usnesením č. 030/MV07/09 Změny v ROP Střední Morava, které je podrobně popsáno v kapitole 1.5. Návrh změny ROP Střední Morava spočívá ve formální změně a programové změně přesunu finančních alokací mezi prioritními osami ROP Střední Morava. 1. Formální změna ROP Střední Morava spočívá v návrhu pro doplnění ROP Střední Morava, aby mezi oprávněné příjemce, uvedené v kapitole č. 6 Prioritní osy, podkapitole 6.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu - částech definice oprávněných příjemcŧ (str. 148 a 149 dokumentu v českém jazyce) bude doplněna odráţka: školské právnické osoby zřizované podle 124, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. Nezařazením tohoto typu příjemce mezi oprávněné příjemce došlo opomenutím při tvorbě programu. 2. Programová změna ROP Střední Morava spočívá v návrhu přesunu finančních alokací mezi prioritními osami programu. Jedná se o přesun částky EUR z priority 1 Doprava, tj. -5,85% do prioritních os: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu v objemu EUR, tj. +3,51% a prioritní osy 3 Cestovní ruch v objemu EUR, tj. +4,81%. Tyto změny vychází ze skutečnosti, ţe omezené finanční prostředky na realizaci strategických záměrŧ vedou k potřebě dílčích změn ve finančním vyjádření priorit, s ohledem na pokročilost v realizaci programu, vyjádřeného objemem jiţ podpořených projektŧ. Z tohoto dŧvodu je nezbytné přehodnotit, které oblasti intervencí je nutné preferovat na úkor jiných a stanovit i výši přidělených alokací na ně. V rámci procesu optimalizace ROP Střední Morava je navrhován přesun finančních prostředkŧ a vytvoření nových podoblastí podpory, které počítají s rozšířením integrovaného přístupu k rozvoji jednotlivých území, resp. zón. Navrhované změny ROP Střední Morava rovněţ reagují na vývoj ekonomiky, resp. na dopady hospodářské krize. Region soudrţnosti Střední Morava dlouhodobě patří mezi hospodářsky nejslabší regiony v ČR (dle dosaţených hodnot HDP, nezaměstnanosti, tvorby hrubého fixního kapitálu, prŧměrné hrubé měsíční mzdy). Lze očekávat, ţe hospodářská krize tyto regionální disparity Střední Moravy vŧči ostatním regionŧm ČR ještě více prohloubí. Účelem změn ROP Střední Morava je umoţnit operativně reagovat na tyto změny a realizovat některé intervence z ROP Střední Morava s ohledem na hospodářskou krizi. Tím bude přispěno k oţivení ekonomiky a to zejména: - formou investic do rozvoje měst, které se vlivem integrovaného přístupu k rozvoji měst a území vyznačují významnými synergickými efekty se zapojením investic dalších subjektŧ - investicemi do cestovního ruchu, který je značně postiţen hospodářskou krizí a kdy další intervence pomohou podnikatelskému sektoru zvýšit konkurenceschopnost sluţeb. 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu 19

20 V prŧběhu implementace Regionálního operačního programu Střední Morava se nejčastěji vyskytují tyto problémové okruhy: Neschválení popisu řídících a kontrolních systémů Evropská komise dne si vyţádala další informace k popisu řídících a kontrolních systémŧ ROP Střední Morava. Schválení popisu řídících a kontrolních systému je nutnou podmínkou pro realizaci první platby od Evropské komise po certifikaci. Řídící orgán ROP Střední Morava dne zaslal prostřednictvím monitorovacího systému MSC2007 opravenou verzi řídících a kontrolních systémŧ Evropské komisi. Evropská komise dne shledala tento dokument jako přípustný (dále běţí lhŧta 2 měsíce od jeho doručení ke schválení). Do data vypracování zprávy o realizaci nebyla Řídícímu orgánu zpráva zaslána..jakmile Evropská komise schválí popis řídících a kontrolních systémŧ, je řídící orgán ROP Střední Morava připraven doloţit všechny dokumenty potřebné pro provedení certifikace plateb. Zapracování nového modelu hodnocení do IS MONIT7+ - v souvislosti se stop stavem na zadání úprav na IS MONIT7+ a BENEFIT7, který byl iniciován ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR od června do srpna 2009, nebylo moţné podat včas zadání na úpravu informačního systému a reflektovat tak změny upravující hodnocení projektových ţádostí dle operačního manuálu ROP SM. Zadání na zapracování nového modelu hodnocení bylo podáno v září Zapracování nejdŧleţitějších funkčností proběhne v rámci instalace , ostatní funkčnosti budou zapracovány do konce roku Prodlouţení lhůt k administraci plateb a posílení personálních kapacit Úřadu Regionální rady - vzhledem k velkému mnoţství schválených a realizovaných projektŧ, především v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, dochází ke kumulaci administrativní zátěţe na pracovníky jednotlivých útvarŧ, ale v této fázi především odboru kontroly a plateb, a to na pracovišti v Olomouci. V této souvislosti byla posílena kapacita tohoto pracoviště o 40%, tj. o 2 pracovníky a dále byla situace řešena externí kapacitou zaměřenou především pro oblast kontroly účetních dokladŧ a veřejných zakázek. V době kumulace plateb bylo vypsáno výběrové řízení na auditní firmu, která kontroluje výdaje projektu ve vztahu k účetnictví. Současně ÚRR vyuţívá externí kapacity ve vztahu ke kontrole veřejných zakázek. Kumulace ţádostí o platbu byla dále řešena dočasným prodlouţením lhŧt souvisejících s administrací (zejména ţádostí o platbu) tak, ţe bylo vyuţito lhŧt v souladu s metodikou finančních tokŧ. Zpoţdění v zadávání příslušných stavů projektů do IS MONIT7+ - při zpracování evaluačních studií bylo zjištěno, ţe dochází ke zpoţdění v doplňování dat z monitorovacích zpráv, především se jednalo o zpoţdění v převodu projektŧ do správného stavu a také o absenci dat týkajících se dosaţené hodnoty indikátorŧ. Současně nejsou k dispozici aktuální data v navazujícím systému MSC2007. Neaktuálnost dat v IS MONIT7+ je problémem, ke kterému byla přijata níţe uvedená opatření. ŘO ROP SM provedl školení zaměřené na práci s IS MONIT Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 20

21 Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého Monitorovacího výboru ROP SM ze dne v tomto rozsahu: Usnesením 026 / M V 0 7 / 0 9 MV ROP SM schválil Výroční zprávu o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 dle přílohy č.026-mv-09 P01 a uloţil řediteli ÚRR zapracovat do Výroční zprávy o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 připomínky MF dle dokumentu P01 - Vypořádání připomínek MF 07-MV-09 a připomínky MMR dle dokumentu P02 - Vypořádání připomínek MMR 07-MV-09 a také připomínek zástupcŧ EK, které vzešly ze zasedání MV. Připomínky byly zapracovány a vypořádány a Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 byla dne schválena EK. Usnesením 027/MV07/09 MV ROP SM schválil Zprávu o realizaci ROP Střední Morava dle přílohy č. 027-MV-09 P01 a uloţil řediteli ÚRR zapracovat do Zprávy o realizaci ROP Střední Morava připomínky MF dle dokumentu P01 - Vypořádání připomínek MF 07-MV-09 a připomínky MMR dle dokumentu P02 - Vypořádání připomínek MMR 07-MV-09 a také připomínek zástupcŧ EK, které vzešly ze zasedání MV. Připomínky ke Zprávě o realizaci ROP SM byly zapracovány a vypořádány. Usnesením 028/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí Komunikační plán na rok 2009 dle přílohy č. 028-MV-09 P01. Usnesením 029/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí Plán technické pomoci na rok 2009 dle přílohy č. 029-MV-09 P01. Usnesením 030/MV07/09 Změny v ROP Střední Morava - MV ROP SM vzal na vědomí: 1. analýzu realizace ROP SM dle přílohy č. 030-MV-09 P04 2. odŧvodnění a postup realizace navrhovaných změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle dŧvodové zprávy, 3. návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle přílohy č. 030-MV-09 P01, 4. změnu finančního rámce Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava (v EUR) dle přílohy č. 030-MV-09 P02 a uloţil řediteli Úřadu Regionální rady Střední Morava 1. dopracovat ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem zdŧvodnění změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava ve vazbě na přílohu č. 030-MV-09 P05 v termínu do Ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem bylo zdŧvodnění změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava zapracováno do materiálŧ předloţeným následně MMR. 2. zajistit vypořádání připomínek k dopracovanému návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava s Národním orgánem pro koordinaci MMR v termínu do Následně byly vypořádány připomínky k dopracovanému návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava s Národním orgánem pro koordinaci MMR. 3. zajistit korespondenční hlasování Monitorovacího výboru k návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava v termínu do Ve dnech září 2009 proběhlo elektronické korespondenční hlasování členŧ Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Výsledkem hlasování bylo schválení navrţených změn ROP SM. 21

22 Usnesením 031/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí informace o projektech realizovaných v oblasti podpory 4.2 ROP Střední Morava dle přílohy č. 031-MV-09 P01. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 2.korespondenčního elektronického hlasování Monitorovacího výboru ROP SM ze dne v tomto rozsahu: Usnesením 032/MV2K/09 MV ROP SM schválil změnu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle přílohy č. 032/MV/09 P Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 V roce 2007 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava čerpala dotaci poskytnutou MMR ČR v celkové výši ,25 Kč. Tato částka byla pouţita na zpŧsobilé výdaje Technické pomoci dle projektového záměru schváleného Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava. Alokace roku 2007 byla v tomtéţ roce pouţita ve výši ,25 Kč, coţ představuje cca 1,5 % z alokace roku Zbylá část alokace roku 2007 bude vyuţita v roce 2008, 2009 příp dle pravidla n+3. V roce 2008 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila zpŧsobilé výdaje projektŧ ve výši ,33 Kč (tj.projektŧ ŘO ROP SM a příjemcŧ na projekty v prioritní ose 1 a 3). Dne byla odeslána Souhrnná ţádost o převod prostředkŧ SF/CF/EFF do státního rozpočtu ve výši ,82 Kč. Tato ţádost byla vrácena z dŧvodu neuskutečněné kontroly pracovních postupŧ ŘO Platebním a certifikačním orgánem a formálních nedostatkŧ, které byly po dohodě odstraněny. V roce 2009 jiţ probíhalo předkládání Souhrnných ţádostí bez problémů. Celkem byly předloţeny 4 na celkovou částku ,29 Kč, z toho bylo schváleno ,07 Kč. Poslední Souhrnná ţádost byla autorizovaná K bylo z účtu PCO do kapitoly MMR proplaceno ,11 Kč, coţ činilo ,16 EUR (zaúčtováno v IS Viola dle kurzŧ, platných pro příslušný měsíc zaúčtování Souhrnné ţádosti). K Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila od počátku programu příjemcŧm dotaci (ERDF+SR) ve výši Kč ve všech prioritních osách, tj EUR, coţ představuje téměř desetinu (9,8%) prostředkŧ z celkové alokace ROP SM Alokace roku 2007 (ERDF) činí EUR. Podíl ERDF z celkově proplacených zpŧsobilých výdajŧ příjemcŧm je ,- Kč. Při kurzu 25,42 CZK/EUR (09/2009) toto činí EUR, coţ je 80 % alokace roku 2007 (ERDF). Dle objemu zaregistrovaných ţádostí o platby předpokládáme, ţe alokace roku 2007 bude proplacena příjemcŧm do konce prosince Uskutečněné výdaje budou zahrnuty do souhrnné ţádosti předkládané v lednu 2010 a předpokládá se, ţe budou certifikovány Dle našeho předpokladu bude pravidlo N+3 pro alokaci roku 2007 splněno. 22

23 Tabulka č.6: Celkový počet proplacených ţádosti od počátku implementace ROP SM stav k Oblast podpory/ prioritní osa Alokace ERDF+SR v EUR 1) Vyplacené prostředky (ERDF+SR) na základě schválených ŢOP v EUR Podíl vyplacených prostředků na ALOKACI v % Počet proplacených ţádostí o platbu 2) , , ,0 24 PO , , , ,5 4 PO , , , , ,9 3 PO , , ,4 5 PO ,1 8 ROP SM celkem ,8 224 Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k , kurz 25,42 CZK/EUR 1) Výše alokace dle Programového dokumentu ROP SM ) Celkový počet proplacených ţádostí o platbu včetně závěrečných ŢOP 23

24 OP: ROP NUTS II Střední morava Fond: ERDF Měna: EUR (údaje se týkají pouze uznatelných nákladŧ a pouze EU fondŧ) Datum: Tabulka č.7: Plnění pravidla N+3 a N+2 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Průběţné platby z EK - roční Ţádosti o průběţné platby na EK, ale neproplacené - roční Celkové platby z EK / ţádosti o platby z ČR - roční Celkové platby / ţádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d e=b+c+d f g=f-a Celkem * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , N+2 pravidlo pro roky Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013 Údaj o prŧběţné platbě v roce 2009, sl. c je stanoven jako podíl 85% z ,61 EUR (výkaz výdajŧ) a předpokládaného objemu, který bude poţadován k proplacení EK po certifikaci výdajŧ v říjnu Prŧběţné platby z EK v následujících letech jsou stanoveny na základě finančního plánu ROP SM. Pro rok 2010 sestaven ještě z plánu ţádostí o platby u projektŧ v realizaci. Pro roky následující je jiţ pracováno s objemy na vyhlašované výzvy a předpokladu čerpání na projekty, které budou z těchto vyhlášených výzev schváleny. 24

25 Čerpání z rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2007 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 č. 1/RS_SM ze dne Celková výše dotace na rok 2007 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila Kč, z toho: ,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,18 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování RR SM byly převedeny tři zálohové platby dle termínŧ uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo: 1/RS_SM v celkové výši Kč. Čtvrtá záloh a nebyla zaslána z dŧvodu nevyčerpání celého objemu zaslaných finančních prostředkŧ z předchozích tří poskytnutých zálohových plateb. Na základě vyúčtování dotace roku 2007, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředkŧ k a odhadu výdajŧ k , byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Celková výše dotace po změně Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM ze dne vydané MMR). Při vypořádání dotace MMR za rok 2007 byla vrácena částka 3 591,32 Kč. Celková suma nevyuţitých finančních prostředkŧ v roce 2007 ve výši Kč byla dle poţadavku MMR k datu převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava provedla vypořádání dotace roku 2007 v souladu s Vyhláškou č.551/2004 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahŧ se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k Výdaje uskutečněné v roce 2007 byly oproti odhadŧm niţší o 3 591,32 Kč a v rámci finančního vypořádání byla tato částka převedena na Vypořádací účet MMR. V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky z dotace MMR na krytí zpŧsobilých výdajŧ pouze na provoz ÚRR v rámci prioritní osy 4-Technická pomoc v celkové výši ,25 Kč, z toho: ,01 Kč podíl EU ve výši 85 % ,24 Kč podíl SR ve výši 15 % V oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ Řídícího orgánu byla čerpána částka v celkové výši ,25 Kč a v oblasti podpory 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla čerpána částka v celkové výši Kč. Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2008 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 č.1/rs_sm_2008 ze dne Celková výše dotace na rok 2008 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila Kč, z toho: ,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování 25

26 RR SM byly převedeny dvě zálohové platby v celkové výši Kč. První záloha ve výši Kč byla připsána na účet RR dne Druhá ve výši Kč byla připsána na účet Na základě vyúčtování dotace roku 2008, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředkŧ k a odhadu výdajŧ k , byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Celková výše dotace po změně ,33 Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM_2008 ze dne vydané MMR). Celková suma nevyuţitých finančních prostředkŧ v roce 2008 ve výši ,67 Kč byla dle poţadavku MMR k datu převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce V roce 2009 předpokládá Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava z plánu Ţádostí o platby od příjemcŧ čerpání finančních prostředkŧ z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rozsahu cca 4,8 mil. Kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2009 číslo: 1/RS_SM_2009 byla Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Morava přiznána dotace v celkové výši Kč, z toho: ,00 Kč prostředky poskytnuté ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ,00 Kč ostatní prostředky poskytnuté ze SR na část národního spolufinancování V případě vyčerpání větší části dotace je MMR připraveno jednat o úpravě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na poţadovanou výši. Ke dni bylo v roce 2009 proplaceno celkem ,21Kč na základě schválených ţádostí o platbu od příjemcŧ. Celkem od roku 2007 jiţ bylo k proplaceno příjemcŧm ,79 Kč. RR SM obdrţela v roce 2009 z MMR 4 tranţe v celkovém objemu Kč. Rok Čerpáno z Rozhodnutí MMR Čerpáno z Rozhodnutí MMR celkem ,25 Kč ,25 Kč ,33 Kč ,58 Kč ,00 Kč ,58 Kč Zdroj: FO ÚRR ROP SM 26

27 1.7 Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu Tabulka č.8: ROP Střední Morava - finanční plán ROP SM pro období Finanční limit ROP Střední Morava ř. ROP Střední Morava celkem Finanční limit 1 Alokace ROP SM v mil. EUR (dle ROP SM) ERDF 81,56 85,58 89,61 93,82 98,04 102,25 106,53 657,39 2 Predikce (skutečnost) - kurz EUR/CZK 24,7 24,7 26,25 25,31 24,78 24,26 23,73 23,4 24,44 x 3 Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně (ERDF) x 4 Podíl 7,5 % SR k ERDF (k ř. 3) x 5 Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně - celkem (ERDF + SR) (ř. 3+ř. 4) x Komentář k části tabulky Finanční limit: Stanovuje finanční limit ROP Střední Morava Východiskem pro stanovení tohoto limitu jsou alokace uvedené v ROP SM z ERDF v jednotlivých letech v EUR (viz. ř.1), predikce kurzu EUR, dle MF ČR k 01/2009 (viz. ř. 2) a dále podílu státního rozpočtu ve výši 7,5 % k podílu ERDF na kofinancování programu (viz. ř. 4). Finanční limit ROP SM nápočtově za celé období vyjadřují hodnoty na řádku č. 5. Finanční plán pracuje s finančním limitem ERDF+SR ve výši ,22 mil. Kč a bude zpřesňován dle vývoje predikce kurzu Kč vŧči EUR a ve vazbě na zpřesňování modelu řízení programu v návaznosti na získávané zkušenosti s jeho řízením. Tento Finanční plán byl Výborem Regionální rady Střední Morava projednán v červnu Současně byly schváleny zásady finančního řízení Programu. Plán bude v souladu s těmito zásadami znovu aktualizován počátkem roku ř. ROP Střední Morava celkem Schválené projekty vč. Strategií na IPRM a IPRÚ 6 Plánované platby příjemcům v mil. CZK (ERDF+SR) Celkem platby schválených projektů kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) vč. IPRM a IPRÚ Proplacené projekty kumulovaně k (ERDF+SR) Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. CZK Komentář k části tabulky Schválené projekty vč. IPRM a IPRÚ 27

28 Obsahuje údaje o projektech, které jsou jiţ v realizaci a mají podepsané smlouvy, dále projekty doporučené k financování a také schválené objemy v rámci schválených strategií IPRÚ a IPRM. Řádek 6 pracuje s údaji v IS MONIT7+. Na ř. 7 je provedena korekce plateb o platby, které nebudou realizovány v roce 2009 ( 11-12/2009) a přesouvají se do následujícího roku. Vzhledem k tomu, ţe doposud neprobíhají certifikace, je prognóza certifikace postavena na zjednodušeném modelu, který pracuje se 2/3 roku běţného a 1/3 roku předchozího, sníţeného o 7,5 % SR. Prognózový model bude dále zpřesňován v návaznosti na získávané zkušenosti s řízením programu. ř. ROP Střední Morava celkem Plánované výzvy - prognóza Plánovaný finanční rámec pro vyhlašované výzvy v mil. CZK 12 Rezerva pro řízení programu v mil. CZK Finanční rámec celkem kumulovaně Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK Komentář k části tabulky Plánované výzvy Stanovuje plánované objemy pro vyhlašované výzvy v následujících letech do výše zŧstatku alokace programu. Na ř. 14 je zpracována prognóza certifikace z vyhlášených výzev zjednodušeným modelem, který bude dále zpřesňován. ř. ROP Střední Morava celkem Program celkem - prognóza 15 Celkem platby kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. 17 CZK Komentář k části tabulky Program celkem Vyhodnocuje celkově platby, certifikaci a kontrolu pravidla n+3/n+2 celého programu ROP SM Zdroj: FO ÚRR SM 28

29 mil. CZK Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Graf č.5: ROP Střední Morava - finanční plán Rok Celkem platby kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) Prognóza certfikace (pouze ERDF) v mil. CZK Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. CZK Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně - celkem (ERDF + SR) (ř. 3+ř. 4) Celkem platby schválenýchprojektŧ kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) vč. IPRM a IPRÚ Proplacené projekty kumulovaně k (ERDF+SR) 29

30 1.8 Předpokládaný harmonogram výzev Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Harmonogram výzev na rok 2009 a 2010 byl schválen Výborem Regionální rady ROP Střední Morava dne Řídící orgán ROP Střední Morava plánuje do konce roku 2009 vyhlásit 2 výzvy: Výzva č.16/2009 Předpokládaný termín vyhlášení Předpokládaný termín ukončení Pod/oblast podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (Olomoucko) Výzva č.17/2009 Předpokládaný termín vyhlášení Předpokládaný termín ukončení Pod/oblast podpory: Veřejná infrastruktura a sluţby Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 (Olomoucko) ROP Střední Morava zahrnuje značné mnoţství oblastí podpory, které navazují na oblasti podporované v rámci jiných operačních programŧ. Z toho dŧvodu Řídící orgán ROP SM uvádí vazby na další operační programy. Všechny předkládané projekty v rámci ROP SM jsou vţdy posuzovány a bodově zvýhodňovány taktéţ z pohledu komplexnosti řešení projektu. Vazby ROP Střední Morava na další operační programy: Koordinace s OP Doprava ŘO ROP SM se zavázal poskytnout informace o projektech v rámci těchto podoblastí podpory (1.2.2 Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy ). Dne Evropská komise schválila (notifikovala) český reţim podpory určený dopravním podnikŧm. Vyhlášení výzvy v současné době závisí na vyhotovení koncepcí veřejné dopravy v krajích a výběru dopravce. Reţim podpory v letech 2009 aţ 2014 napomŧţe rozvoji integrovaných systémŧ veřejné hromadné dopravy v regionech soudrţnosti v ČR. Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémŧ a systémŧ prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakoţ i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem. Udělování této podpory na dopravní sluţby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci rŧzných forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanŧm dojíţdějícím do zaměstnání Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy (jako např. soukromých automobilŧ) si české orgány také slibují kladné účinky na ţivotní 30

31 prostředí, zejména pokud jde o sníţení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, sníţení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti.. Koordinace s Integrovaným OP ŘO ROP SM se zavázal ke koordinaci a spolupráci při realizaci projektŧ financovaných z IOP v oblasti kultury v rámci tzn. řízených výzev. V současné době má ŘO ROP SM informace o projektech, které by měly být podpořeny z IOP. Jedná se o projekty v obci Velehrad a ve městě Kroměříţ. IPRM ŘO ROP SM má prostřednictvím projektŧ IPRM vazbu na tyto operační programy: IPRM Olomouc Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj a inovace Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo prŧmyslu a obchodu Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo pláce a sociálních věcí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. IPRM Města Olomouce Ministerstvo ţivotního prostředí Operační program ţivotní prostředí IPRM Města Zlína Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj a inovace Ministerstvo prŧmyslu a obchodu Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.9 Přehled schválených projektů Celkový přehled schválených projektŧ je přehledně rozdělený podle prioritní osy a oblasti podpory a je k dispozici na webových stránkách v záloţce seznam příjemcŧ /odkaz - ROP Střední Morava/ odkaz - Seznam příjemcŧ. Realizované projekty - LIST O BENEFICIARIES Pokrok v realizaci velkých projektů Řídící orgán ROP SM zatím nerealizuje ţádný projekt nad 10 mil.eur. 31

32 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 2.1 Prioritní osa 1 Doprava Cílem této prioritní osy je především podpora rozvoje regionálních silnic, systémŧ veřejné dopravy a rozvoj cyklostezek. Významným parametrem prioritní osy je bezpečnost a ekologická vstřícnost podporované dopravní infrastruktury. Další podstatnou součástí je podpora veřejné dopravní sluţby, zejména ve smyslu vytvoření integrované, spolehlivé a kvalitní veřejné dopravy. V neposlední řadě také zohlednění dopadu na ţivotního prostředí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, proto je také pozornost věnována rozvoji cyklostezek a cyklotras. Prioritní osa Doprava je tvořena 3 oblastmi podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava Vybraný typický projekt Prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Rekonstrukce silnice III/4335 Hradčany - Kobeřice Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího stavu dvou úsekŧ navazujících komunikací. Hlavním dŧvodem provedení rekonstrukce byl havarijní stav povrchu, který byl zapříčiněn nedostatečnou vrstvou celé vozovky s ohledem na klimatické podmínky, stáří a únavu asfaltových (ţivičných) vrstev po překročení doby ţivotnosti. Rekonstrukce byla provedena technologií recyklace za studena na místě, která vyuţila stávají materiál. Tento typ rekonstrukce byl efektivnější a ekologičtější. Realizací projektu došlo ke zlepšení technického stavu povrchu komunikace a ke zvýšení bezpečnosti jízdy po celé délce obou úsekŧ. Projekt naplnil tyto indikátory: 32

33 Hodnota úspory času v silniční dopravě (v EUR) Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy (v km) - 3,59 Počet podpořených projektŧ na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) 1 Celkové zpŧsobilé výdaje projektu činily EUR, RR Střední Morava příjemci proplatila EUR, z toho EUR zahrnoval příspěvek Společenství. Koncem září 2008 byla podaná Závěrečná monitorovací zpráva spolu se závěrečnou ţádostí o platbu, která byla proplacena na konci října Projekt je nyní ve stavu financování projektu ukončeno. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na podoblast podpory Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč, tj. 27,5 mil.eur). Dále v této prioritní ose byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava (celková alokace 50 mil.kč, tj.1,97 mil. EUR). Tabulka č.9: Pokrok v realizaci v prioritní ose 1 Doprava - stav k Oblast/ podoblast podpory Alokace podpory (ERDF + SR) v EUR 1) Předloţené projektové ţádosti celkem počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) Projekty doporučené k financování 3) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) Ukončené projekty 4) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) PODÍL schválených projektů (se smlouvou vč. ukončených) na celkové alokaci v % Vyplacené prostředky (ERDF+SR) na základě schválených ŢOP v EUR 2) Prostř předlo k certi v EU , , , PO 1 celkem , Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 25,42 CZK/EUR 3) jedná se o projekty, které VRR schválil k financování a jsou v přípravném reţimu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 4) ukončené projekty ve stavu P6 - financování projektu ukončeno 5) prostředky ERDF, kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 107 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 118,7 mil. EUR. Celková alokace na prioritní osu 1 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 277,6 mil. EUR. K bylo schváleno celkem 91 projektŧ (85% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s celkovou dotací 102,3 mil.eur.. V minulé Zprávě bylo 58 schválených projektŧ) 33

34 Schváleným projektŧm bylo přiděleno 86,1% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 175,3 mil.eur (63,2%) a tato alokace je součástí vyhlášených výzev. V prioritní ose 1 Doprava byla u 18-ti projektŧ (v minulé zprávě u 14) jiţ ukončena realizace. Seznam těchto projektŧ je uvedený v příloze č.1. Celkový počet schválených a proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 53 (v minulé Zprávě 22) s celkovým finančním objemem 29,2 mil.eur, tj. 10,5% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 1 ROP SM Graf č.6: Pokrok v realizaci - prioritní osa 1 Doprava vč. oblastí podpory - stav k Alokace podpory (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR PO 1 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: Letiště (dŧvod - před vyhlášením výzvy musí nejprve Evropská komise schválit podnikatelský plán. EK po jeho posouzení zaslala dne ŘO ROP SM připomínky a odloţila oficiální vyjádření k podnikatelskému plánu letiště Přerov aţ do doby, neţ se vyřeší podstatné otázky ve vztahu k letišti jako je plán národní strategie dopravy, vyjasnění vlastnických vztahŧ k letišti, ozřejmí se vlivy na ţivotní prostředí a vyřeší se socioekonomická ţivotnost letiště. ŘO ROP SM v současné době tyto připomínky řeší ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem). 34

35 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Obnova vozidel ţeleznic Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Výzvy na tyto podoblasti podpory budou vyhlášeny v souladu s Harmonogramem výzev na rok 2009 a Níţe uvedená tabulka uvádí hodnoty indikátorŧ ze schválených projektŧ, které jsou v realizaci, nebo které jiţ byly ukončeny, a míru plnění cílových hodnot indikátorŧ ROP Střední Morava. Toto platí také u přehledŧ indikátorŧ v dalších prioritních osách. Přehled indikátorů ze schválených projektů prioritní osy 1 Doprava Tabulka č.10: Prioritní osa 1: Doprava Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek ze schválených projektů Plnění ze schválených projektů v % k Dosaţená hodnota k Plnění z dosaţené hodnoty v % k Počet podpořených projektŧ na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2, 1.3 počet , ,8 Komentář: Míra plnění indikátoru 76% zatím neodpovídá předpokladu čerpání celkové alokace v prioritní ose 1 Doprava (36,8% ), coţ je z hlavní části zpŧsobeno tím, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Letiště, Obnova vozidel ţeleznic, Obnova dráţních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy, ve kterých se předpokládá předloţení sice nízkého počtu projektŧ, ale za to s vysokým finančním objemem. Očekává se, ţe po schválení projektŧ v těchto výzvách, dojde k přiblíţení míry naplnění indikátoru k míře čerpání celkové alokace vzhledem ke schváleným projektŧm Délka nových silnic II. a III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1 km 14 1,02 7,3 1,02 7,3 Komentář: Míra plnění indikátoru je pouze na 7,3 % a pro jeho naplnění je potřeba většího finančního objemu neţ u indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy. Predikce naplňování indikátoru se jeví jako riziková. V souvislosti s nedostatečným naplňováním indikátoru byla výzva č.15/2009 pro podoblast podpory Silnice II. a III. třídy alokací 100 mil.kč (3,9 mil.eur) směrována právě na výstavbu nových silnic k posílení naplňování tohoto indikátoru. (Poznámka: Výzva č. 15/2009 pro podoblast podpory byla rozdělena na dvě aktivity: na výstavbu nových silnic II. a III. třídy s alokací 100 mil. Kč a na rekonstrukci silnic II. a III. třídy s alokací ve výši 600 mil. Kč.) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1 km ,66 71,7 45,14 38,3 Komentář: Indikátor se plní téměř na 72 % jeho cílové hodnoty v programovém dokumentu. Míra plnění tohoto indikátoru se povaţuje za relevantní vzhledem k čerpání alokace - tedy vzhledem k nákladŧm na rekonstruování kilometru silnice, které jsou niţší neţ náklady na vytvoření kilometru nové silnice, 35

36 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě relevance oblastí podpory: 1.2 počet Komentář: Na podoblast podpory Obnova vozidel v systému veřejné dopravy nebyla zatím vyhlášena výzva Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras relevance oblastí podpory: 1.3 km ,95 83,1 13,38 12,5 Komentář: Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ je na 83%. S postupem realizace projektŧ v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo rekonstruováno 12,7 km cyklostezek a zejména tímto došlo k naplnění indikátoru skutečně dosaţenou hodnotou Délka nových a rekonstruovaných cyklostezek na 12,5% cílové hodnoty Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic relevance oblastí podpory: 1.1 % 2,7 1,75-0,94 - Komentář: Pozitivní míra plnění indikátoru je ovlivněna především závazkem nově zrekonstruovaných silnic ze schválených projektŧ na celkové regionální síti silnic. Míra plnění indikátoru u skutečně dosaţené hodnoty to jen potvrzuje, neboť 45,14 km jsou rekonstrukce a jen 1,02 km nové silnice Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou relevance oblastí podpory: 1.2 počet osob ,8 - - Komentář: Hodnota indikátoru Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou je zkreslena vysokou hodnotou tohoto indikátoru u jednoho projektu, který ji naplňuje z 92 %. Na základě jiţ dříve uvedených informací bude provedena evaluace zpŧsobu výpočtu indikátoru zmiňovaného projektu a to i v souvislosti se zpřesněným výkladem tohoto indikátoru ve vztahu k národnímu číselníku Počet odbavených cestujících na regionálních letištích relevance oblastí podpory: 1.1 počet osob Komentář: Na podoblast podpory Letiště nebyla zatím vyhlášena výzva Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na dopravní dostupnost relevance oblastí podpory: 1.1 počet Komentář: Vzhledem k tomu, ţe zatím nebyla vyhlášena výzva na podoblast podpory Letiště nelze indikátor hodnotit Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2 EUR , ,1 Komentář: Míru plnění indikátoru není moţné vzhledem k cílové hodnotě v ROP Střední Morava porovnávat, protoţe ve výzvách v rámci oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výzva č.1/2007 a č.6/2008) byly pouţívány rŧzné metodiky výpočtu tohoto indikátoru a následně zaznamenány rŧzné metody výpočtu indikátoru u ţadatelŧ/příjemcŧ. Tento problém bude řešen v rámci evaluační studie, která u všech projektŧ provede přepočet hodnoty indikátoru prostřednictvím stejné metodiky výpočtu. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k

37 2.1.1 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Specifické cíle: 1. zlepšení napojení regionu na nadregionální dopravní síť včetně zlepšení přístupu na TEN-T a na silnice I. třídy 2. zlepšení dostupnosti a propojení ekonomických a urbanizovaných regionálních center významných turistických lokalit a napojení periferních oblastí regionu na tato centra 3. zlepšení plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy 4. sníţení negativních dopadŧ dopravy na ţivotní prostředí 5. zlepšení napojení prŧmyslových areálŧ na regionální síť silnic II. a III. třídy 6. zlepšení dostupnosti regionu rozvojem regionálního letiště Bochoř Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o. V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na podoblast podpory Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč, tj. 27,5 mil. EUR) Dohromady bylo podáno 56 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 84,2 mil.eur. Celková alokace na oblast podpory 1.1 je 155,7 mil. EUR. K bylo schváleno 48 projektŧ (85,7% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s celkovou dotací 71, 0 mil.eur. Schváleným projektŧm bylo přiděleno 84,3% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl čtyřicetpět procent (45,6%). K byla ukončena realizace 14 projektŧ. Celkem bylo schváleno a proplaceno 27 ţádostí o platbu a bylo proplaceno 22,4 mil.eur, tj. 14,4% ze schválené částky k čerpání oblasti Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Specifické cíle 1. zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy prostřednictvím opatření směřujících k posilování spolupráce a integrace jednotlivých druhŧ dopravy 2. zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy výstavbou a modernizací přestupních terminálŧ a zastávek veřejné dopravy 3. sníţení dopadŧ na ţivotní prostředí a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany se sníţenou schopností pohybu prostřednictvím obnovy vozidel veřejné dopravy 37

38 4. obnova, modernizace a nákup vozidel ekologické dráţní dopravy v rámci ţelezničních regionálních tratí a v rámci městské hromadné dopravy ve městech Olomouc a Zlín Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. (pouze u aktivity stavební úpravy a případné rozšíření a výstavba zastávek) veřejnoprávní subjekty ve smyslu obecného nařízení, kde je alespoň jedním ze zakladatelŧ nebo zřizovatelem kraj obecně prospěšné společnosti provozovatelé dráţní dopravy Celkem bylo podáno 17 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 13,3 mil.eur. Celková alokace na oblast podpory 1.2 je 99,6 mil.eur. K bylo schváleno 12 projektŧ (70,6% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 12,2 mil.eur. Schváleným projektŧm bylo přiděleno 91,8% poţadované dotace v předloţených projektových ţádostech. Předpoklad čerpání z celkové alokace na oblast podpory 1.2, schválenými projekty (z podoblasti podpory 1.2.1) dosáhl pouze 12,2% a to z toho dŧvodu, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Obnova vozidel ţeleznic, Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje a Obnova vozidel. K byla ukončena realizace 1 projektu. Byly schválené a proplacené 2 ţádostí o platbu v celkové výši 868 tis..eur, tj. 0,9% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifické cíle 1. výstavba regionálně významných stezek a zajištění napojení na jiţ existující páteřní síť 2. výstavba segregovaných cyklostezek v rámci městských aglomerací Příjemci kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) 38

39 V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava (celková alokace 50 mil.kč, tj.1,97 mil. EUR). Celkem bylo podáno 34 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 21,2 mil.eur. Celková alokace na oblast podpory 1.3 je 22,2 mil.eur. K bylo schváleno 31 projektŧ (91,2%) s celkovou dotací 19,0 mil.eur. Schváleným projektŧm bylo přiděleno 89,8% poţadované dotace. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 85,7%. K byla ukončena realizace 3 projektŧ. Na základě 24 schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 6,0 mil.eur, tj. 27,0% ze schválené částky k čerpání oblasti

40 2.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu se zaměřuje na rozvoj regionálních center, městských a venkovských oblastí regionu soudrţnosti Střední Morava a v jejím rámci je dominantně uplatněn územně-integrovaný přístup. Pro rozvoj a regeneraci městských území bude uplatňována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty i integrované projekty. V případě specifického zaměření na podporu regionálních center je forma podpory v integrovaném plánu rozvoje příslušných měst. V městských i venkovských oblastech je pozornost zaměřena především na podporu zlepšení fungování veřejných sluţeb a investice do revitalizace území. Individuální projekty, jako forma podpory je vyuţita v případě aplikace podpŧrných opatření ve prospěch podnikání. Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu je tvořena 4 oblastmi podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 2.4 Podpora podnikání Vybraný typický projekt Prioritní osa 2 - Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříţi Zahájení projektu: Ukončení projektu: Cílem projektu je revitalizace části bývalého vojenského areálu, který je typickým nevyuţívaným prostorem tzv.brownfieldem, začlenění areálu do prostoru města a jeho následné vyuţití k novým aktivitám. Na místě bývalého vojenského nástupiště obklopeného budovami budou vybudovány nezbytné inţenýrské sítě a následně bude vybudováno parkové náměstí s amfiteátrem, dětským hřištěm a fontánou. Náměstí bude osázeno zelení situovanou do stromořadí, která budou lemovat jednotlivé plochy. Veřejná zeleň bude doplněna místy k odpočinku s lavičkami. Okolo náměstí bude rekonstruována a dobudována obsluţná komunikace a parkovací plochy. Realizací projektu dojde k oţivení nevyuţívané části města a současně také ke zvýšení jeho atraktivnosti pro jeho obyvatele i potenciální investory. 40

41 Náměstí bude doplňovat historický prostor města moderními prvky umoţňujícími spojení aktivit rŧzného typu a setkávání všech generací v jednom prostoru. Cílovými skupinami jsou rodiny s malými dětmi, senioři, děti a dospívající mládeţ, osoby, které v Kroměříţi trvale nebo dočasně ţijí, případně zde tráví část svého času. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Projekt navazuje na řadu aktivit, díky kterým jsou rozsáhlé vojenské areály připravovány pro nová vyuţití. V blízkosti budoucího náměstí je na místě bývalého "barákového tábora" připraven prostor pro výstavbu asi 50 rodinných domŧ. Bývalá vojenská ubytovna je rekonstruována na dŧm pro seniory. Byla opravena budova, kterou vyuţívá archiv Muzea Kroměříţska a v současné době je rekonstruována hasičská zbrojnice. Finanční prostředky na část aktivit byly získány z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu Podpora úprav bývalých vojenských areálŧ k obecnímu vyuţití. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory: Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - 3 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) v ha - 1,87 Počet podnikŧ/organizací, sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města (počet) - 4 Počet projektŧ zvyšujících atraktivitu ostatní města - 1 Realizací projektu bude také zrekonstruováno 0,54 kilometru místní komunikace, bude nově vybudováno 810 metrŧ chodníkŧ, dojde k zaloţení nebo obnově 0,58 ha veřejné zeleně, dojde k vybudování 100 parkovacích míst a předpokládá se, ţe uţivatelŧ bude mít prospěch z takto regenerovaného a revitalizovaného území. Celkové zpŧsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí dotace EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit EUR, z toho EUR tvoří příspěvek Společenství. Projekt se nachází v realizaci. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 ( ), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast podpory bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM, a to konkrétně IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Tento IPRM byl schválen na jednání VRR dne Dále v hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.13/2009 ( ). Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.eur. Ve výzvě byly předloţeny 2 projektové ţádosti s celkovým finančním poţadavkem dotace 2,494 mil EUR. Finanční alokace na předkládání individuálních projektŧ IPRÚ Zlín byla ve výši 476 mil.kč, tj.18,725 mil.eur. V této výzvě byla předloţena 1 projektová ţádost s poţadavkem dotace ve výši 15,496 mil.eur. Vyhodnocení 41

42 projektu IPRM Zlín bylo předloţeno na jednání VRR dne Projekty IPRM Olomouc probíhají procesem hodnocení. V hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.14/2009 ( ), která se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.kč, tj. 7,703 mil.eur. Byla předloţena 1 projektová ţádost s celkovým poţadavkem dotace 334,6 tis.eur a probíhá procesem hodnocení. Dále byla tato výzva směrována do oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu naplňující IPRÚ Olomouc a finanční alokace na tuto oblast podpory byla ve výši rovných 10 mil Kč, tj. 0,393 mil.eur. K této výzvě byly předloţeny 4 projektové ţádosti s celkovým finančním objemem poţadované dotace 332,4 tis.eur a rovněţ procházejí procesem hodnocení V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb s celkovou alokací 120 mil. Kč tj. 4,7 mil. Výzva č.15 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit s celkovou alokací 130 mil. Kč tj. 5,1 mil.eur. Výzva č.15 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. Oblast/ podoblast podpory počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) počet objem v EUR 2) (ERDF+SR) , , , PO 2 celkem Alokace podpory (ERDF + SR) v EUR 1) Tabulka č.11: Pokrok v realizaci v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu stav k Předloţené projektové ţádosti celkem Vyplacené prostředky (ERDF+SR) na základě schválených ŢOP v EUR 2) Prostředky předloţené k certifikaci v EUR 5) , Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k ) Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM ) kurz 25,42 CZK/EUR Projekty doporučené k financování 3) Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) 3) jedná se o projekty, které VRR schválil k financování a jsou v přípravném reţimu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 4) ukončené projekty ve stavu P6 - financování projektu ukončeno 5) prostředky ERDF, kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA Ukončené projekty 4) PODÍL schválených projektů (se smlouvou vč. ukončených) na celkové alokaci v % 42

43 Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 355 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 218,7 mil.eur. K bylo schváleno celkem 211 projektŧ, tj.59,4% (v minulé Zprávě schváleno 88 projektŧ) s celkovou dotací 105,8 mil.eur. Schváleným projektŧm bylo přiděleno 48,4% poţadované dotace. Celková alokace na prioritní osu 2 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 281,9 mil. EUR. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 176,1 mil.eur (62,4%). V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byla u 23 projektŧ ukončena realizace (v minulé zprávě 3 projekty). Seznam těchto projektŧ je uvedený v příloze č. 1. této Zprávy. Celkový počet proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 115 (v minulé Zprávě14) s finančním objemem 22,9 mil.eur, tj. 8,1% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM Graf č.7: Pokrok v realizaci - prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu vč. oblastí podpory - stav k Alokace podpory (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR PO 2 celkem v tom oblast podpory: Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: Rozvoj krizové infrastruktury Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Rozvoj finančních nástrojŧ a pilotní projekty 43

44 Kód indikátoru Zpráva o realizaci ROP Střední Morava U podoblastí podpory a nebyla dosud vyhlášena výzva z dŧvodu analýzy potřeb krajŧ v oblasti krizové infrastruktury a v oblasti integrace marginalizovaných skupin obyvatelstva. Podoblast podpory je zaměřena na rozvoj finančních nástrojŧ a pilotní projekty a její vyhlášení je vázáno na zpracování vyhledávací studie, která se bude zabývat absorpční kapacitou projektŧ, které by mohly být financovány prostřednictvím pŧjčkového fondu. Předpokládá se, ţe zpracování studie bude ukončeno v roce Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Tabulka č.12: Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek ze schválených projektů Plnění ze schválených projektů v % k Dosaţená hodnota k Plnění z dosaţené hodnoty v % k Počet podpořených projektŧ na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst relevance oblasti podpory: 2.1 počet Komentář: Vzhledem k tomu, ţe v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center zatím není schválený ţádný projekt, nelze indikátor hodnotit Počet podpořených projektŧ na ostatní města relevance oblasti podpory (2.2) počet ,7 2 3,3 Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených 48 projektŧ dosáhla témě 79% a skutečně dosaţená hodnota 2 ukončených projektŧ představuje podíl 3,3%. V porovnání s cílovou hodnotou v programovém dokumentu dosahuje míru čerpání alokace na oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 34,1%. Predikce plnění indikátoru se jeví pozitivně, neboť dalších 5 projektŧ je připraveno k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu zdravotnictví (2.2.4) počet ,0 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ jiţ v této fázi realizace ROP SM překračuje cílovou hodnotu indikátoru Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu vzdělávání (2.2.3) počet ,8 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ jiţ v této fázi realizace ROP SM překračuje cílovou hodnotu indikátoru Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu sociálních sluţeb (2.2.2) počet ,5 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ dosáhla 62,5% a je předpoklad dalšího naplňování následnou výzvou Počet podpořených projektŧ zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit (2.2.5) počet ,4 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ dosáhla necelých 30%. Následnou výzvou je předpoklad dalšího naplňování. 44

45 Počet podpořených projektŧ na rozvoj venkovských oblastí relevance oblastí podpory: 2.3 počet , ,2 Komentář: U tohoto indikátoru je míra jeho plnění vyšší (75,6 %) neţ míra čerpání (60,5%). Predikce plnění indikátoru je pozitivní, neboť dalších 5 projektŧ je připravených k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a míra čerpání by se měla zvýšit Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektŧ v podpořených městech a obcích relevance oblastí podpory: 2.2 počet ,7 - - Komentář: Míra plnění ze schválených projektŧ dosahuje téměř poloviny cílové hodnoty a predikce plnění cílové hodnoty bude řešena následnými výzvami na tuto oblast podpory Počet projektŧ na podporu MSP relevance oblastí podpory: 2.4 počet ,3 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ přesáhla jednu třetinu cílové hodnoty indikátoru. Ovšem předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl pouze 7,1% a to z toho dŧvodu, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Při dalších výzvách na tuto oblast podpory je potřeba se zaměřit na komplexněji zaměřené projekty s vyšším finančním objemem, resp. podpořit absorpční kapacitu v této oblasti Soukromé spolufinancování MSP relevance oblastí podpory: 2.4 mil. EUR 16,9 0,97 5,7 0,08 0,5 Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ přesáhla jednu třetinu cílové hodnoty indikátoru. Tento podíl plnění je zpŧsobený tím, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Lze předpokládat, ţe pokud v rámci nově vyhlášených výzev v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání budou předloţeny větší nebo komplexněji zaměřené projekty, bude cílová hodnota v ROP Střední Morava patrně překročena Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) celkem relevance oblastí podpory: 2.1,2.2,2.3, 2.4 ha 32 19,25 60,2 0,33 1,0 Komentář: Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ mírně překročila 60% a je v souladu s vyčleněnými prostředky na prioritní osu 2. Míra skutečného naplňování indikátoru zatím dosáhla jen 1%, ale je předpoklad postupného plnění realizací schválených projektŧ Počet podnikŧ / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města relevance oblastí podpory: 2.1,2.2,2.3, 2.4 počet subjektŧ , ,0 Komentář: Hodnota indikátoru dosahuje 774% cílové hodnoty v ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru je zkreslena z dŧvodu rozdílného zpŧsobu vyčíslení indikátoru u několika projektŧ. Tento stav bude řešen zpřesněním metodiky výpočtu daného indikátoru, na jejímţ základě bude provedeno přepočtení hodnot na projektech. Tomu odpovídá i skutečné plnění dosaţené hodnoty (80%) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj měst relevance oblastí podpory: 2.1,2.2 počet 26 47,45 182,5 - - Komentář: Cílové hodnoty indikátorŧ Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj měst, v ROP Střední Morava se jeví jako mírně podhodnocené. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu. 45

46 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) relevance oblastí podpory: 2.3 počet 16 49,18 307,4 2 12,5 Komentář: Cílové hodnoty indikátorŧ Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný venkovských oblastí (obcí) se jeví jako podhodnocené. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP pŧsobících v prŧmyslových zónách a brownfields relevance oblastí podpory: 2.4 počet ,5 - - Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ je v současné době na úrovni 37,5% a je předpoklad reálného plnění ukončením 6 schválených projektŧ a další výzvou pro tuto oblast podpory. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Specifické cíle 1. zvyšování atraktivity regionálních center prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území 2. zvyšování atraktivity a kvality ţivota v regionálních centrech prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury Příjemci Olomouc a Zlín (předkladatelé IPRM) ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného IPRM V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 ( ), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM, a to konkrétně IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Tento IPRM byl schválen na jednání VRR dne Dále v hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.13/2009 ( ). Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předklání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.eur. Ve výzvě vyly předloţeny 2 projektové ţádosti s celkovým finančním poţadavkem dotace 2,494 mil EUR. Finanční alokace na předkládání individuálních projektŧ IPRÚ Zlín byla ve výši 476 mil.kč, tj.18,725 mil.eur. V této výzvě byla předloţena 1 projektová ţádost s poţadavkem dotace ve výši 15,496 mil.eur. Vyhodnocení projektu IPRM Zlín bylo předloţeno na jednání VRR dne Projekty IPRM Olomouc probíhají procesem hodnocení. V hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.14/2009 ( ), která se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 46

47 k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.kč, tj. 7,703 mil.eur. Byla předloţena 1 projektová ţádost s celkovým poţadavkem dotace 334,6 tis.eur a probíhá procesem hodnocení. Výzvy probíhají v souladu se schváleným harmonogramem uvedeným v IPRM a reagují tak na stav připravenosti projektových záměrŧ a potřeb definovaný ch v IPRM. Region soudrţnosti Střední Morava má tři schválené integrované plány rozvoje měst (IPRM). 1. Integrovaný plán rozvoje města Olomouce Městské parky IPRM Olomouc představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které směřují k řešení problémŧ či realizaci rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně města nebo v rámci tematického přístupu ve městě. Jedná se o strategický dokument Magistrátu města Olomouc pro efektivní implementaci prostředkŧ politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU v programovém období pro město Olomouc. Cílem IPRM Olomouc je maximálně přizpŧsobit jednotlivé plánované akce připravovaným intervencím ze strukturálních fondŧ a zajistit maximální vyuţití těchto prostředkŧ pro město Olomouc. 2. Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín IPRM Zlín je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na vyuţití silných stránek a příleţitostí. IPRM Zlín se zaměřuje na rozvoj kultury a společenského ţivota a na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. 3. Integrovaný plán rozvoje města Olomouce Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc Předkládaný IPRM je tematický. IPRM řeší stanovené téma na celém území města, v rámci kterého je navrţeno zlepšení prostředí města včetně moţností k trávení volného času a rozvoj vzdělávací infrastruktury v návaznosti na rozvoj vazeb vysokého školství a podnikatelské sféry v oblasti aplikovaného výzkumu a zajištění kvalitního dopravního napojení těchto rozvojových projektŧ, aby nedocházelo k odlivu perspektivních ekonomicky aktivních obyvatel do jiných měst Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Specifické cíle: Zvyšování atraktivity měst a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území, sociálních sluţeb, vzdělávání, zdravotnictví, volnočasových aktivit. Příjemci kraje obce s více neţ obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína dobrovolné svazky obcí 47

48 organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem) V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo v této oblasti podpory podáno 124 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 93,6 mil.eur. Celková alokace na oblast podpory 2.2. je 120,9 mil.eur. K bylo podpořeno 50 projektŧ (40,3% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 41,2 mil.eur. Schváleným projektŧm bylo přiděleno 44,1% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl více neţ třetinu (34,1%). V této oblasti podpory bylo schválených a proplacených 15 ţádostí o platbu s finančním objemem 5,9 mil.eur, tj. 4,9% z celkové alokace na programové období Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně neţ obyvateli a s více neţ 500 obyvateli. Specifické cíle 1. zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území 2. zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury Kvalita ţivota na venkově je zvyšována prostřednictvím investic do: fyzické revitalizace území, sociální, vzdělávací, zdravotní, krizové infrastruktury úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Příjemci kraje obce s více neţ 500 a méně neţ obyvateli dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem) V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. 48

49 Celkem bylo podáno 214 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 101,6 mil.eur. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 62,3 % poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí. Celková alokace oblast podpory 2.3 je 104,6 mil.eur. K bylo podpořeno 155 projektŧ (72,4% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 63,3 mil.eur. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 60,5%. K byla ukončena realizace 21 projektŧ. Na základě 96-ti schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 16,5 mil.eur, tj. 15,8% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Specifické cíle zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu ţivota prostřednictvím regenerace brownfields Příjemci Malé a střední podniky (MSP) podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 13 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 5,2 mil.eur. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 16,9 mil.eur K bylo schváleno 6 projektŧ (46,2%) s dotací 1,2 mil.eur. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl pouze 7,1% a to z toho dŧvodu, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Při dalších výzvách na tuto oblast podpory je potřeba se zaměřit na komplexněji zaměřené projekty s vyšším finančním objemem. Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 23,3% poţadované dotace. Na základě 4 schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 430,1 tis.eur, tj. 2,5% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory

50 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Prioritní osa Cestovní ruch klade dŧraz na maximální vyuţití potenciálu tohoto odvětví ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje veřejné a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu budou realizovány prostřednictvím širší škály forem podpory (integrovaný plán rozvoje území, individuální projekty, integrované projekty); projekty v oblasti propagace a řízení cestovního ruchu pak v podobě individuálních projektŧ a integrovaných projektŧ. Cílem je podpořit jak rozvoj venkovských oblastí pro turistické účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alternativní turistiky. Prioritní osa Cestovní ruch je tvořena 4 oblastmi podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 3.4 Propagace a řízení Vybraný typický projekt Prioritní osa 3 - Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Muzeum historie pivovarnictví v Hanušovicích Zahájení projektu: Ukončení projektu: Původní stav Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé školy na historické muzeum pivovaru HOLBA, a.s. s infocentrem a vybudování restaurace a ubytovací kapacity v objektu a sportovních zařízení v přilehlém prostoru. V muzeu budou umístěny trvalé expozice výstavy Historie pivovarnictví v Hanušovicích a na severní Moravě, exkurzní místnost určená pro návštěvníky pivovaru (exkurze) a prodejna výrobkŧ (dárková balení) a suvenýrŧ. Stavba bude rekonstruována jako nedílná součást pivovarského areálu a respektuje charakter stavby z doby jejího vzniku. Areál budovy bude zasazen do parkového prostředí, které v Hanušovicích chybí, a bude vytvářet spolu s pivovarskými rybníky scenérii přírodního prostředí podporující odpočinkovou zónu pro obyvatelstvo a turisty. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory: Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na rozvoj cestovního ruchu - 2 Soukromé spolufinancování (v mil. EUR) - 0,44 Počet projektŧ zaměřených na rozvoj cestovního ruchu

51 Realizací projektu bude rekonstruována venkovní plocha zařízení o 7500 metrech, vnitřní plocha o metrech a bude vybudováno 6 nových lŧţek. Celkové zpŧsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí dotace EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit EUR, z toho EUR tvoří příspěvek Společenství. Projekt se nachází v realizaci. Dosaţený pokrok a jeho analýza V hodnoceném období byla vyhlášena i ukončena výzva č.14/2009 ( ), která se vztahovala na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu naplňující IPRÚ Olomouc. Finanční alokace na výzvu byla ve výši rovných 10 mil Kč, tj. 0,393 mil.eur. K této výzvě byly předloţeny 4 projektové ţádosti s celkovým finančním objemem poţadované dotace 332,4 tis.eur a v současné době procházejí procesem hodnocení. V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Roţnovsko s celkovou alokací 76,8 mil. Kč tj. 3,0 mil.eur. Výzva č.15 končí dnem , a tak její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM. V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Šumpersko s celkovou alokací 86,7 mil. Kč tj. 3,4 mil.eur a Jesenicko s celkovou alokací 90,0 mil. Kč tj. 3,5 mil.eur. Výzva č.15 končí dnem , její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 ( ) na podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 s celkovou alokací 74,7 mil. Kč tj. 2,9 mil.eur. Výzva č.15 končí dnem , její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM. 51