Výro ní zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Transkript

1 Výro ní zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2006

2 Organiza ní schéma Rokycanské nemocnice, a.s. edstavenstvo spole nosti len p edstavenstva a editel spole nosti nám stek pro LPP ekonomický nám stek provozn -technický nám stek sekretariát Interní odd lení Ekonomické odd lení Provozn -technické odd lení Chirurgické odd lení Gynekologickoporodnické odd lení tské odd lení Multi JIP ARO Pokladna PaM Odd lení zdravotních poji oven a výpo etní techniky ijímací kancelá Technický sklad Telefonní úst edna Ostatní provozy Údr ba Vrátnice Kotelna Úklid Opera ní sály Prádelna, krej ovna a atna Komplement OKB HTO RDG Patologie Lékárna a zdravotnický sklad Ostatní odd lení Rehabilitace Obvodní léka Homecare Výro ní zpráva 2006 strana 2

3 Rozbor ekonomických ukazatel za rok 2006 Rokycanská nemocnice, a.s. Na e nemocnice poskytuje zdravotní pé i ji t etím rokem jako akciová spole nost na 181 l kách: z toho je 151 akutních l ek a 30 o et ovatelských.. esto e má na e zdravotnické za ízení dlouholetou tradici v pé i o nemocné, kterou se sna íme stále zlep ovat a vytvá et neustále lep í podmínky jak pro zdárné lé ení na ich pacient, tak i pro zlep ení nemocni ního prost edí, neda í se nám hospoda it vyrovnan. Na í nejv í snahou je tedy zkvalitnit podmínky a zlep it prost edí pro pacienty a u p i náv ambulantní sféry, tak i p i pobytu na l ku. i porovnání hospoda ení na eho zdravotnického za ízení m eme p edlo it zatím pouze srovnání se dv ma p edchozími roky, a to 2004 a V dob, kdy za ala nemocnice innost jako nový subjekt, a to akciová spole nost, pro la nemocnice mnoha zm nami, jak po stránce ekonomické, tak i provozn technické, ale té i po stránce zdravotní a o et ovatelské pé e. Pokud m eme shrnout hospoda ení nemocnice za rok 2006, na ím cílem bylo co nejlépe hospoda it a pokud mo no co nejvíce sní it plánovanou ztrátu. Bohu el dosa ení vyrovnaného hospoda ení nemocnice v sou asných podmínkách je nemo né. P i sou asném zp sobu financování od ZP a neustálému nár stu prvotních vstup v oblasti nákladových polo ek je to naprosto nereálné. kolik hlavních d vod ekonomické ztráty nemocnice za rok 2006, která je ve vý i tis. K, se budeme sna it následn p iblí it. Jedním z hlavních d vod neut eného stavu v oblasti financování zdravotnictví je zbyte komplikovaný zp sob financování od zdravotních poji oven. Pokud se týká hodnoty bodu, v oblasti p íjm nedochází v pr hu n kolika let zpátky k ádnému podstatnému nár stu tak, aby to sou asn kopírovalo nár st cen a inflaci v oblasti náklad. Nadále z stala v platnosti r zná p ísná regula ní omezení a opat ení ze stran ZP. Navíc do lo v pr hu 1.pololetí 2006 v souvislosti s vydáním nové vyhlá ky k dal ím omezením, a to v oblasti vykázaných bod a vy ádané pé e. Toto bylo je zkomplikováno vydáním novely vyhlá ky o financování od , co zp sobilo nejen naprostý chaos v pr hlednosti zp sobu financování od ZP, ale problémy m ly i ZP p i vyú tování, proto e návrhy smluv se ZP byly za átkem roku koncipovány na celé pololetí. Té se negativn projevila i v na em zdravotnickém za ízení regulace vy ádané pé e, kde si více privátní sféra hlídala, jaké vy et ení budou od nemocnice po adovat, aby nebyly vý e uvedenými regulacemi ze strany ZP sankcionovány. Toto m lo za následek enormní sní ení výnos u komplementu na í nemocnice. Dal ím negativním vlivem na hospoda ení nemocnice je stanovování návrh pau álních úhrad pro dané období porovnáním se srovnatelným referen ním obdobím p edchozího roku, zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní pé e, p edev ím u zam stnaneckých ZP, kde vykázaná zdravotní pé e není uhrazena z d vodu p ekro ení objemu referen ního období. V neposlední ad i velmi p ísná regula ní omezení na léky vydané na recepty a prost edky zdravotnické techniky /PZT/ vydané na poukazy, tzv. preskribce lék a PZT m la vliv na nespokojenost pacient v po tu jejich p edepisování. Do preskribce byly od za átku roku 2006 té zahrnovány poukazy na takové PZT, které byly v p edchozích letech schvalovány revizními léka i a tím nebyly zahrnovány do preskribce. Výro ní zpráva 2006 strana 3

4 Dal ím omezením je i skute nost, e p i nasmlouvání nových kód výkon a nebo i nových lé ebných metod, nám sice poji ovna kódy z v í ásti schválila, e m eme zdravotní pé i vykazovat, ale bez navý ení pau ální úhrady. Vzhledem k t mto v em vý e uvedeným regulacím dochází po ukon ení zú tovacího období (v t chto p ípadech pololetí) k vyú tování, co asto p edstavuje vratky pau álních úhrad a nebo neuhrazení skute vykázané, ale zastropované zdravotní pé e. Dal ím podstatným d vodem vykázané ztráty je vliv navý ení prvotních náklad, /nap. zvý ení cen energií, lék, zdravotnického materiálu, dále vliv DPH, vý e odpis aj./, které zdaleka nepokrývají mírné nár sty vý e pau álních úhrad tr eb od ZP. Proto se sna íme zajistit a provád t dal í placené zdravotní slu by, které nám zaji ují nezanedbatelné p íjmy pro na i nemocnici. Pronajímáme opera ní sály privátním subjekt m a léka m, kte í provád jí zákroky v oblasti plastické chirurgie a urologie, tzv. uro-laser. S tím souvisí i investování a zhodnocování objektu nemocnice. Jedná se hlavn o zlep ování prost edí pro pacienty, nap. byla nov zrekonstruována vstupní hala polikliniky nemocnice, byly vybudovány dal í nadstandardní pokoje na interním a chirurgickém odd lení, pr se provádí vým na oken, dále bylo zrekonstruována jednotka intenzivní pé e a rehabilitace. Velkou polo kou byla té rekonstrukce sociálního za ízení na n kterých odd leních nemocnice, rekonstrukce interní ambulance a d tské p íjmové ambulance. Byla provedena té rekonstrukce technického zázemí, a to prádelny, st echy, regulace vytáp ní, vnit ní rozvody, kamerový systém a oplocení areálu nemocnice. Na e Rokycanská nemocnice, a.s. získala v rámci Opera ního programu SROP finan ní prost edky na realizaci projektu Roz ení mo ností vyu ívání internetu pacienty a léka i a vyu ívání obrazových a multimediálních informací. Základním cílem projektu bylo prost ednictvím posílení kapacity internetového p ipojení zp ístupnit zdarma v prostorách nemocnice internet pro ve ejnost. V rámci projektu byly v areálu nemocnice umíst ny 2 informa ní terminály, které jsou viditeln ozna eny informací o spoluú asti strukturálních fond Evropské unie a státního rozpo tu eské republiky, Sou ástí projektu bylo té po ízení výpo etní techniky (po íta e, notebooky, kamery, server, tiskárny), instalace aktivních prvk a zavedení nové kabelá e související s roz ením kapacit. Celkové uznatelné náklady projektu byly ve vý i ,- K. Na základ Podmínek k Rozhodnutí o ú asti státního rozpo tu a strukturálních fond EU na financování projektu bylo RN, a.s. p iznáno ,- K z prost edk strukturálních fond a ,- K ze státního rozpo tu. Oblast pracovních sil V této oblasti do lo k výraznému poklesu v pr rném po tu zam stnanc v porovnání s p edchozím rokem 2005, a to o 19,10 pracovníka. K nejvýrazn ímu poklesu do lo u zdravotnických profesí, a to sní ení o 15,93 pracovníka. Zde dochází k asté fluktuaci pracovník. K nejv ímu sní ení do lo v kategorii SZP o 8,92 osob, p edev ím na interním a chirurgickém odd lení a té v kategorii PZP - o 8,46 osob, a to se týká p edev ím idi dopravní zdravotní slu by, kde ke konci roku 2005 byla ukon ena innost DZS. Pokles se týká té kategorie THP (sní ení o 2,87 pracovníka, a to odchodem 1 pracovnice z EO odchod do starobního d chodu práce byla p erozd lena. Druhá pracovnice byla z PTO, která byla nahrazena pracovnicí z dopravní zdravotní slu by (d íve vedoucí DZS). Jinak k ádným dal ím velkým výkyv m v oblasti pracovních sil nedo lo. Výro ní zpráva 2006 strana 4

5 Pr rná mzda Pokud srovnáme pr rnou mzdu s p edchozím rokem 2005, do lo k navý ení o 1 173,-, co p edstavuje nár st o 6,84 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je mo né rozd lit do dvou oblastí, a to stavební ást a ást p ístrojového vybavení. Stavební innost se uskute ovala v pr hu celého roku, a tím se vlastn zhodnocoval majetek Plze ského kraje, který vlastní ve keré nemovitosti nemocnice. Nejv í stavební akcí v roce 2006 byla rekonstrukce rehabilitace a odd lení jednotky intenzivní pé e. Ob tyto velké rekonstruk ní akce provád la firma Josef Pacovský - INSTAV Lhota pod Rad em. Ob tyto akce byly v pr hu roku 2006 financovány z vlastních zdroj, ale v záv ru roku nám p evá nou ást finan ních prost edk pokryl Plze ský kraj ze svých financí. Na rekonstrukci JIP byla profinancována Plze ským krajem ástka ve vý i tis. K a na rekonstrukci rehabilitace ástka 905 tis. K. Ostatní náklady na rekonstrukci byly pokryty z vlastních zdroj nemocnice /viz tabulka vybraného DHM/. Dal í zrealizovanou akcí byla rekonstrukce sociálního za ízení na n kolika místech zdravotnických provoz nemocnice, kterou zcela pokryl financemi Plze ský kraj, a to ve vý i 313 tis. K. Poslední akcí profinancovanou z ásti PK, a to ve vý i 384 tis. K, byl vrt studny v areálu nemocnice a provedení vnit ních rozvod. Dal í stavební innost probíhala po celém objektu nemocnice, a to rekonstrukce nadstandardních pokoj na odd lení CHIR a INT, na n kolika odd leních do lo k vým oken za plastová, zrekonstruovány byly n které odborné ambulance nemocnice, nap. interní a d tská.a v záv ru roku byla zapo ata rekonstrukce vstupní haly polikliniky. Pr byl instalován v objektu nemocnice kamerový systém ve vý i 396 tis. K, byly provedeny STA rozvody na antény pro televize na l kovém odd lení ve vý i 70 tis: K, té byla provedena rekonstrukce st echy v poliklinice ve vý i 209 tis. K, kde siln zatékalo a byl to v podstat havarijní stav. Za zmínku té stojí provedení oplocení areálu nemocnice ve vý i 149 tis. K a regulace vytáp ní ve vý i 424 tis. K. V dubnu 2006 byl po ízen na hypotéku byt pro nemocnici ve Voká ov ul v Rokycanech, v etn pozemku, který byl následn nemocnicí zrekonstruován. Celková vý e po ízení bytu byla ve vý i 946 tis. K a rekonstrukce bytu vy la nemocnici na 93 tis. K. Koncem roku 2006 byla kone za azena do evidence nemocnice odkoupená nemovitost objektu bývalé prodejny potravin, v etn stavební parcely, kterou vydra ila nemocnice v dra dne ve vý i tis..k. Vzhledem ke skute nosti, e na budovu z staly zaevidovány exekuce a zástavní práva týkající se p vodního majitele, musela nemocnice po ádat p íslu né exekutory o výmaz, a to se poda ilo a letos v dubnu S touto budovou se po ítá po velké rekonstrukci jako s novým objektem nemocni ní lékárny, která je dosud ji v nevyhovujících prostorách nemocnice. P ístrojové vybavení bylo té realizováno v pr hu celého roku. Byly tím eny asto havarijní stavy stávající zastaralé p ístrojové zdravotnické techniky a nebo i pot eba nových zdravotnických p ístroj pro provád ní nových zdravotnických metod. Výro ní zpráva 2006 strana 5

6 Nejv í p ístrojovou investicí v pr hu roku 2006 byl nákup transportního inkubátoru pro novorozence ve vý i 202 tis. K. Tato ástka byla z v í ásti uhrazena z finan ního daru M sta Rokycany ve vý i 120 tis. K a zbývající ástka byla pokryta z vlastních zdroj nemocnice. Pod inkubátor byl je zakoupen nezbytn nutný podvozek ve vý i 45 tis. K. Dal í p ístrojovou investicí v roce 2006 byl nákup a instalace analyzátoru glukózy etn tiskárny ve vý i 214 tis. K pro odd lení klinické biochemie. Dále byl po ízen star í osobní v z Renault Kango ve vý i 139 tis. K, který slou í k p evozu krve, zdravotního materiálu a té pro p epravu po adavk správy nemocnice. Pro správu areálu nemocnice byl je po ízen víceú elový traktor v etn p íslu enství, který slou í jako seka ka, pluh, posypový p ív s aj. ve vý i 118 tis. K. Dal ími nákupy pro zdravotnické provozy byl po ízen kardiotokograf v etn íslu enství na gynekologickou ambulanci, endoskop a sterilizátor na opera ní sály a kolik ek na odd lení interny a chirurgie. Ostatní po ízená p ístrojová zdravotnická technika je uvedena v tabulkové ásti rozboru hospoda ení za rok Té dary od m st, obcí, právnických a fyzických osob jsou uvedeny v tabulkové ásti rozboru. Výsledek hospoda ení Náklady V oblasti náklad bylo postupováno tak, e se neustále hledají v echny mo né rezervy, které by p ízniv ji ovlivnily hospodá ský výsledek nemocnice. erpání náklad bylo té usm ováno s ohledem na finan ní mo nosti akciové spole nosti, a to z d vodu, e se neustále potýkáme s nedostate nými p íjmy od zdravotních poji oven. Z velké ásti jsou nákladové polo ky ovlivn ny neustálým nár stem cen prvotních vstup. U nákladových polo ek za léky a zdravotnický materiál do lo té k nár stu cen, ale vzhledem k velkým úsporným opat ením /limit m/, ale i zavedením regula ních sankcí ze stran ZP, do lo v podstat k nepatrnému poklesu u t chto vý e uvedených polo ek. Velký infla ní nár st cen se projevuje p edev ím u spot eby energií, a to jak spot eby plynu, elektrické energie, tak i spot eby vody. Vy í erpání, ne bylo rozpo továno, je zaznamenáno u polo ky cestovné, kde do lo k navý ení z d vodu v ího po tu vyplácení cestovních náhrad p i ú asti na seminá ích a tzv.honbou za po adovanými kredity u zdravotnických pracovník. K v ímu nár stu polo ky mzdové náklady oproti rozpo tu do lo o 2,7 %, co ov em ve finan ním vyjád ení p edstavuje ástku tis. K. S tím samoz ejm souvisí i navý ení sociálního a zdravotního poji ní, které p edstavuje finan ní ástku oproti rozpo tu vy í o 399 tis. K. D vodem je neustálý tlak zdravotnických pracovník, p edev ím léka, na vy í vyplácení odm n za ústavní pohotovostní slu by /ÚPS/. Samoz ejm i novela zákoníku práce nahrává tomuto systému, který p edstavuje vy í úhrady za ÚPS. Neustálým problémem ve zdravotnictví z stává nákladová polo ka ostatní provozní náklady, která zahrnuje DPH. Zde se promítá od doby, kdy se nemocnice stala plátcem DPH, rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatn nou ástí dan na vstupu p i pou ití koeficientu u osvobozených zdanitelných pln ní. Jedná se o 79 % z DPH na vstupu, které je ú továno do náklad a týká se to p edev ím lék do nemocni ní lékárny a energií do nemocnice. Za zmínku stojí té nákladová polo ka statková cena prodaného DHM, a tu ovlivnil edev ím prodej serveru, který m l je z statkovou hodnotu. Výro ní zpráva 2006 strana 6

7 Výnosy Oblast výnos byla za rok 2006 v celku napln na dle plánovaného p edpokladu, ov em neodpovídá na im p edstavám o výnosech, p edev ím od zdravotních poji oven. Je to jeden z hlavních d vod, pro byla práv rozpo tována ztráta pro rok 2006, proto e tak, jak je nastaven zp sob financování od ZP, nelze reáln docílit zisk. Pln ní tr eb od zdravotních poji oven je sice u této výnosové polo ky zhruba na stejné vý i, jak bylo p edpokládáno, ov em tyto tr by za zdravotní výkony zdaleka nepokrývají skute vynalo ené náklady, které se ka dým rokem neustále zvy ují. Dal ím d vodem, kdy by p íjmy od ZP mohly edstavovat v í úhrady, jsou ji asto zmi ované regulace od ZP, které se provád jí v dy po ukon ení pololetního vyú tování. Nemalý vliv na ni ích tr bách mají té zastropované vý e úhrad u n kterých ZP tak, e jsou sice výkony skute provedené a vykázané, edev ím u zam stnaneckých ZP, ale nejsou z d vodu p esa eného stropu ve skute nosti uhrazeny. Té regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy za tzv. preskribci, zde do lo ke zm od nového roku,. kde schvalování n kterých PZT revizním léka em nebylo íve zahrnováno do preskribce, ale od r bylo do regulace zahrnuto. Naopak se v tr bách od ZP pozitivn projevila skute nost, e od nového roku byla smluvn ena úhrada za zdravotní pé i p i léka ské slu první pomoci /LSPP/. Ni í pln ní bylo zaznamenáno v tr bách za zdravotní pé i, a to za sociální hospitalizace a za tr by od právnických osob, p edev ím byla ni í úhrada na innosti nehrazené zdravotními poji ovnami. Bohu el nutno konstatovat, e do lo k poklesu i u pln ní tr eb z podnájmu a za slu by z podnájmu, které bylo ovlivn no odchodem n kterých privátních léka do jiných prostor v Rokycanech, p edev ím do Léka ského domu ve m st. U polo ky tr by z prodeje dlouhodobého majetku je vy í pln ní, co p edstavuje ji vý e zmi ovaný prodej serveru, který se zde projevil. Ni í pln ní výnos je té u polo ky jiné provozní výnosy, kde byly oproti rozpo tu odú továny dary m st, obcí, fyzických a právnických osob, které p edstavovaly 802 tis. K. Záv r Celkové hodnocení innosti nemocnice jako akciové spole nosti za rok 2006 je nutné konstatovat, e docílený hospodá ský výsledek ztráta ve vý i tis. K, je ni í ne bylo p edpokládáno a zárove rozpo továno. Jedním z hlavních d vod plánovaných ztrát ve zdravotnických za ízeních je skute nost, e dochází k nerovnom rnému nár stu v oblasti p íjm ve srovnání s nár stem cen prvotních náklad v celém systému financování zdravotní pé e. To je z na eho pohledu hlavní p ina ztrátového hospoda ení spole nosti, kde se neustále potýkáme s nedostatkem finan ních prost edk na krytí pot ebných náklad na zdravotní pé i a na obnovu reprodukce majetku. Rokycany, dne Zpracovala: Helena Va ková ekonomický nám stek RN, a.s. Ing. Vladimír Gabriel len p edstavenstva a editel spole nosti Rokycanská nemocnice, a.s Výro ní zpráva 2006 strana 7

8 sí ní výkaz hospoda ení zdravotnických za ízení izovaných Plze ským krajem období Nákladové / P íjmové polo ky Skute nost k danému období v tis. K Upravený rozpo et 2006 v tis. K Nákladové polo ky 501 Spot eba materiálu Majetek do 10-ti tis.k 2. posudek Spot.lék,kyslíku,med. plyny Spot eba krve a krev. materiálu SZM z toho: spot eba RTG materiálu spot eba laboratorního materiálu spot eba ortopedického materiálu spot eba obvazového materiálu spot. ost. zdravotnického materiálu Spot eba pohonných hmot Potraviny spot eba potravin pro pacienty spot eba potravin pro ostatní 147 V eobecný materiál a náhr. díly kancelá ský materiál dezinfek ní a istící prost edky technic.materiál pro údr bu+nd materiál pro výpo.techniku+nd ostatní v eobecný materiál spot eba ND - k zdrav.p ístroj m tiskopisy 224 DDHM z toho: Léka ské nástoje a p ístroje 42 z toho: Technické nástoje a p ístroje Kuch.za ízení a nádobí Nábytek a ostatní za ízení Výpo etní technika Ostatní drobný majetek 100 Prádlo a OOPP Prádlo pro pacienty, lo ní prádlo Prádlo pro zam stnance a OOPP Knihy, asopisy, zákony, v stníky Palivo Nezavin né ztráty Spot eba energie Spot eba elektrické energie spot eba vody -vodné spot eba tepla spot eba plynu Spot eba ostat. neskladov.látek Prodané zbo í (celkem) Výro ní zpráva 2006 strana 8

9 Nákladové / P íjmové polo ky Skute nost k danému období v tis. K Upravený rozpo et 2006 v tis. K 511 Opravy a udr ování Staveb. údr ba a opravy Opravy a údr ba vozidel Opravy a údr ba - r zné Opr. a údr ba zdrav.techniky +revize Opr. a údr ba tech.za íení+revize Opravy a údr ba komunikací Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní slu by Provize Stravování pacient -Aramark Ob erstvení dárc - Aramark Telefonní poplatky po tovné, profi balíky os. výkony spoj -internet,rozhlas, tel mobilní telefony P epravné Nájemné - nemovitosti z toho Plze ský kraj Nájemné movitých v cí, p ovné Pronájem p ístroj Dr. Steiner Pr zkumné a projektové práce Úklid - dodavatelsky Svoz a likvidace odpadu Nákup software Údr ba software Deratizace, desinfekce, ní Expedi ní náklady - balné, po tovné Slu by zdravotnické ostatní Ostatní slu by - analýzy,právní, porad Sto né Srá ková voda kolení jinými organizacemi ZP Energetika-distribuce sys.sl Zdrav.slu by MUDr. Opatrný Zdrav.slu by-dr. Hrabák chirurgie Nájem nemovitostí neda ový Mzdové náklady Mzdy zam stnanc Mzdy zam stnanc - dohody Zákonné soc. poji ní Zák. soc. poj.placené organizací Zák. zdr.poj. placené organizací Ostatní sociální poji ní PF P ísp vek na stravu Ostatní sociální náklady Dan a poplatky Výro ní zpráva 2006 strana 9

10 Nákladové / P íjmové polo ky Skute nost k danému období v tis. K Upravený rozpo et 2006 v tis. K 54 Ostatní náklady Z statková cena prodaného DHM Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Manka a kody Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj Tvorba zák.opr.polo ek Tvorba ost..opr.polo ek Úroky Ost. fin.nákl.- odm na Cash Reform Pojistné Bankovní poplatky Hypote ní poplatky Odm ny dárc m krve Ostatní finan ní náklady Ostatní mimo ádné náklady Da z p íjmu CELKEM NÁKLADY Výro ní zpráva 2006 strana 10

11 Nákladové / P íjmové polo ky Skute nost k danému období v tis. K Upravený rozpo et 2006 v tis. K íjmové polo ky 601 Tr by za vlastní výrobky Tr by z prodeje slu eb Tr by od ZP- VZP výkony Tr by od ZP - VZP doprava Tr by od ZP-VZP vyú tování Tr by od ostat. ZP-výkony Tr by od ostat. ZP - doprava Tr by od ZP - ostatní ZP vyú tování Tr. za zdr. pé i mimo ZP-tuz.pl Tr by za zdr. pé i soc. hospitalizace Tr by za zdr. pé i -sl. gynekolog Tr by za zdr. pé i - od fyzických Tr by za zdr.pé i -od právnických osob Tr by za zdr. pé i - stomatologie Tr by za zdr.pé i - sterilizace Tr by za zdr. pé i - ostatní Tr by za zdr. pé i - cizinci Tr by za pou í opera ních sál 899 Tr by za ostat. nezdrav. slu by Tr by nezdrav - stravné zam stnanc Tr by nezdrav - stravné pro cizí subjekty Tr by nezdrav - praní prádla Tr by nezdrav - za telefony Tr by - zpracování dat Tr by nezdrav ostatní pro cizí sub Tr by zdrav -nadstandardní pokoje Tr by za nadstandardní pokoje -cizinci Tr by z podnájmu Tr by za slu by z podnájmu Tr by za slu by z podnájmu vyú tování Pronájem reklamní plochy Nájem byto Voká ova Tr by za prodané zbo í Tr by za prod. zbo í lékárny za hotové Tr by za zbo í v lékárn na faktury Tr by za zbo í v lékárn - karty Tr by za zbo í v bufetu kuchyn 0 62 Aktivace Ostatní výnosy Tr by z prodeje dlouhodobého maj Tr by z prodeje DM-nepot ebný Tr by z prodeje materiálu Smluvní pokuty Jiné provozní výnosy Úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní mimo ádné výnosy CELKEM TR BY HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) Výro ní zpráva 2006 strana 11

12 Dlouhodobý hmotný majetek po ízený v roce 2006 stavební ást v K Investice vlastní z prost edk z dotace zdroje PK kamerový systém rekonstrukce - nadstandardní pokoje na intern a chirurgii Byt Voká ova 943 v etn rekonstrukce Pozemek Voká ova rekonstrukce interní ambulance C Anténní TV rozvody STA - l ková ást internet pro ve ejnost oplocení areálu rekonstrukce st echy regulace vytáp ní rekonstrukce p ízemí, d tská ambulance rekonstrukce JIP rekonstrukce rehabilitace vrt + vnit ní rozvody rekonstrukce soc.za ízení, WC rekonstrukce prádelny Objekt bývalé prodejny -lékárna v.pozemku Celkem Výro ní zpráva 2006 strana 12

13 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek po ízený v roce 2006 Investice vlastní zdroje v K odd lení osobní v z Renault kango doprava transportní inkubátor pro novorozence novorozenci fototerapeutická lampa tské gynekologická kardiotokograf v etn p íslu enství ambulance analyzátor glukózy (+ tiskárna) OKB endoskop opera ní sál úpravna vody opera ní sál sterilizátor Vapofix opera ní sál podvozek pod inkubátor novorozenci 1x podp ra horní kon etiny, 2x podp ra dolní kon etiny, 2x úchytný kloub opera ní sál trakt rek v etn p íslu enství správa Posturomed-Weve rehabilitace VMK negatoskop RDG Dezinfektor vzduchu tské Modernizace ídíci jednotky opera ní sál Uterine Manipulator gynekologie Ultem KOH Cup sada gynekologie ko Calma 2 ks chirurgie ko Calma 2 ks interna B. ko Novos s p íslu enstvím 4 ks interna, JIP Stolek Classic k l ku 4 ks interna B. Masá ní st l D rehabilitace Masá ní st l D rehabilitace Po íta e 9 ks technici IT Tiskárny 2 ks technici IT Vybavení kancelá e JIP JIP Vybavení d tské ambulance tské Frankovací stroj správa Stroj pro identifikaci prádla prádelna Pharmax - program pro lékárnu lékárna Medea - modernizace po íta ová sí CELKEM Výro ní zpráva 2006 strana 13

14 Náklady a výnosy v tis. K Náklady 501 Spot eba materiálu Spot eba energie Prodané zbo í Opravy a udr ování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní slu by Mzdové náklady Zákonné sociální poji ní Ostatní sociální poji ní Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Da silni ní Ostatní dan a poplatky Z st. cena prod.dlouhod. nehm. a hmot. maj Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku Tvorba a zú tování zákonných opravných polo ek Tvorba a zú tování ostatních opravných polo ek Úroky Ostatní finan ní náklady Da z p íjmu z b in.odlo ená Náklady celkem Výnosy 602 Tr by z prodeje slu eb Tr by za zbo í Aktivace materiálu a zbo í Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Tr by z prod.dlouhodob.hmot.a nehmot.majetku Tr by z prodeje materiálu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní mimo ádné výnosy Výnosy celkem Hospodá ský výsledek Výro ní zpráva 2006 strana 14

15 Náklady 2006 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,40% Provozní nákklady 1,96% Dan a poplatky 0,05% Tvorba a zú tování opravných polo ek 0,10% Finan ní náklady 0,67% Da z p íjmu z in.odlo ená 0,86% Spot eba materiálu 13,50% Spot eba energie 4,22% Prodané zbo í 11,39% Sociální náklady 14,37% Opravy a udr ování 1,00% Mzdové náklady 38,18% Ostatní slu by 7,97% Cestovné 0,31% Náklady na reprezentaci 0,02% Výnosy 2006 Tr by za zbo í 15,05% Ostatní tr by 3,74% Tr by za ostatní slu by 4,63% Tr by z podnájmu 2,92% Tr by od VZP 52,51% Tr by od ostatních poji oven 21,15% Výro ní zpráva 2006 strana 15

16 Sponzorské dary finan ní v roce 2006 v K Od obcí Od podnik Název sponzora Název sponzora Vejvanov HERO CZECH s. r. o ovice HERO CZECH s. r. o Podmokly Pfizer Praha Ejpovice Motor servis In. A. s kov Silnice Hor ovský Týn Cheznovice EGIS Praha Tý ek Celkem Bujesily Lhota pod Rad em Od fyzických osob Kornatice Název sponzora Újezd u Svatého K e Bere ová 400 Liblín Dvo áková Bed ka Litohlavy Malý Roman, Plze Hrádek molík Václav enice Hlinková Zdenka Vísky Baslová Jana Me no Mr ousová V ra Kladruby Kyselová Libu e Medový Újezd Langrová a Kupka Hlohovice Urbánková Eva Nevid Kolá Miroslav Trokavec Chudá ková Edita MUDr Ka ez Urbánková Eva íkosice Rumlová Eva Ing Kakejcov Cajthaml Josef Veselá típková Zde ka Lhotka u Radnic Stupková Marie Cekov Hop Miloslav Mle ice tychová Da a Lí ná Veselá Jaroslava Skomelno Vokurka Vladimír Dob ív Baslová Jana Svojkovice JUDr. Je ábková Dagmar Bezd kov Cajthaml Josef Rokycany Ko ová Vlasta Klabava Slavíková Stra ice Cajthamlová 200 Mýto cha ilá Giebel Pavel MUDr Hradi Celkem Miro ov Zbiroh Celkem Sponzorské dary celkem Výro ní zpráva 2006 strana 16

17 Soupis v cných dar dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2006 Dárce Popis majetku Cena v Umíst ní Základní a mate ská kola Osek tské povle ení - 92 ks tské odd. MUDr. Hana Weisová, U nemocnice 1131, Ro JK MARKETING, Senecká 9A Plze PC v etn p íslu enství - 6 ks odd pro ZP 200 ks Dárkových poukaz zam stnanci RN, a. s Akan cz, s r.o. Nádra ní 17, Praha Canon kopírovací stroj v.. 1C PTO Lang Vladimír, Plískov 70, Zbiroh Matrace MOIRA bez kompresoru 600 interní odd. A AK Consulting s.r.o., Jiráskova 63, Plze Ledni ka Fagor FS tské odd. Lodrová Julie, Rokycany 795 vybavení bytu p i odchodu do USP 500 ubytovna RN, a. s MUDr. Pavel Giebel, Borská 23, Plze jídelní stoly a idle Chirurgie A 2 ko ená k esla Chirurgie A Plze ský kraj, kroupova 18, Plze PC Celeron 6 ks monitor Image 6 ks Fax KX F Monitor AOC 11 ks odd.výpo.techniky Josef Pacovský- Instav, Lhota p.rad em Jan ervenka Elservis sádrokartonová p ka suterén nemocnice Radiophone slu ební vozidlo Monitor na kamerovací systém 2ks vrátnice, PTO Ru ní radiostanice 2 ks PTO Fotoaparát digit. Yakumo editelství Petr Veselý Klimatiza ní jednotka PTO Jana Hladová Klimatiza ní jednotka PTO Výro ní zpráva 2006 strana 17

18 Pohledávky z obchodních vztah v tis. K Celkem do lh ty po lh z toho: do 30 dn dn dn dn a více Závazky z obchodních vztah v tis. K Celkem do lh ty po lh : z toho do 30 dn dn dn dn a více Výro ní zpráva 2006 strana 18

19 Zam stnanci K a t e g o r i e P epo tený po et Vyplacené mzdy v tis. K THP pracovníci 30,07 27,87 25, Léka í 41,12 41,83 42, Farmaceuti 2,80 3,60 3, Ostatní odborní pracovníci 0,25 1,00 1, S Z P 156,43 153,65 144, N Z P 5,19 4,36 5, P Z P 38,06 38,78 30, Zdravotníci celkem 243,85 243,22 227, Údr bá i, topi i, pradleny 15,75 16,38 15, lnice - uklíze ky 2,41 4,78 9, Ostatní - vrátné, ND 7,63 6,99 6, idi i 1,00 1,00 1, Stravovací provoz 12,96 3,67 0,00 0 lníci a provozní pracovníci 39,75 32,82 32, C e l k e m 313,67 303,91 284, Pr rná mzda Skute nost U k a z a t e l roku 2004 roku 2005 roku 2006 Pr rný p epo tený po et pracovník 313,67 303,91 284,81 Pr rná mzda celkem , , ,00 Výro ní zpráva 2006 strana 19

20 P Z P 5,81% Mzdy podle zam stnanc lníci a provozní pracovníci 6,52% THP pracovníci 8,95% N Z P 0,90% Léka í 28,58% S Z P 46,43% Farmaceuti 2,25% Ostatní odborní pracovníci 0,56% Zam stnanci lníci a provozní pracovníci 12,52% Léka í 16,34% Farmaceuti 1,42% P Z P 11,67% N Z P 1,96% Ostatní odborní pracovníci 0,38% S Z P 55,71% Výro ní zpráva 2006 strana 20

21 ková struktura ková hranice po et zam stnanc procenta do ,35% ,49% ,54% ,82% ,93% 60 a více 11 3,87% Celkem ,00% Struktura dle vzd lání stupe vzdelání po et zam stnanc procenta základní 17 5,99% ební obor 27 9,51% vyu en v oboru 4 1,41% st ední odborné 6 2,11% úplné st ení v eobecné 3 1,06% úplné st ední odborné ,99% vy í odborné 7 2,46% bakalá ské 1 0,35% vysoko kolské 60 21,13% Celkem ,00% Profesní struktura název po et zam stnanc procenta léka 42 14,79% farmaceut 3 1,06% odborný pracovník V 1 0,35% SZP ,40% NZP 5 1,76% PZP 30 10,56% THP 25 8,80% lníci 32 11,29% Celkem ,00% Výro ní zpráva 2006 strana 21

22 Po et bod na léka e a SZP Celkem bylo za nemocnici vykázáno bod : Po et bod na 1 léka e iní : Po et bod na 1 pracovníka SZP iní : Po et bod na 1 zdravotnického pracovníka : Po et bod na 1 pracovníka nemocnice celkem : íjmy od ZP za rok 2005 a íjmy celkem bez OL(v tis..k ) : íjmy celkem za OL(v tis..k ) : íjmy za ZUM (v tis..k ) : Po et bod celkem: Náklady na 1 o et ovací den 2005 a 2006 Náklad na 1 o. den Odd lení NS z toho interní Interní 3211 o et. l ka JIP Interní celkem tské 3220 d tské Gynekologicko porodnické 3230 gynekologické + novorozenci Gyn. por. celkem Chirurgické 3240 chirurgické JIP Chirurgické celkem Multi JIP 3260 Multi JIP ková odd. celkem Výro ní zpráva 2006 strana 22

23 kový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho vyu ití síce 01-12/2006 Odd lení Po et ek Kapacita v po tu. dn Po et. dn Vyu ití ek [%] Vyu ití ek [dny] Po et hospitalizací Pr rná. doba Interna A ,36 581, ,36 Interna B ,59 246, ,02 Interna C ,25 234, ,26 Interna JIP ,22 45, ,03 Interna o. l ka ,40 319, ,57 Interna celkem ,70 280, ,21 Chirurgie A ,69 267, ,84 Chirurgie B ,26 262, ,38 Chirurgie JIP ,78 52, ,44 Chirurgie celkem ,37 270, ,90 Gynekologie ,00 284, ,64 Novorozenci ,04 270, ,75 Gynekologie celkem ,68 279, ,93 tské+doprovod ,79 267, ,55 tské celkem ,79 267, ,55 MultiJIP ,40 177, ,19 CELKEM ,08 271, ,78 Výro ní zpráva 2006 strana 23

24 Pasportizace l kových odd lení Po et l ek Odd lení z toho Interní interní et. l ka JIP Interní celkem tské tské novorozenci tské celkem Gynekologicko gynekologické porodnické porod.+ es.+nov+jip Gyn. por. celkem Chirurgické chirurgické JIP Chirurgie celkem ARO ARO Multi JIP Multi JIP Odd lení celkem Vývoj po tu l ek Odd lení Interní tské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP NsP Celkem Výro ní zpráva 2006 strana 24