DOTACE A PŘEVODY , ÚHRN PŘÍJMŮ

Transkript

1 Příloha III/1/1 Bilance příjmů a výdajů v tis. Kč RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Daňové příjmy , poplatky za znečišťování ovzduší x místní poplatky z vybraných čin. a služ , z toho poplatek ze psů , poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt , poplatek za užívání veř. prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovacích kapacity , poplatek za provozovaný VHP , odvod výtěžku z provoz. loterií ostatní odvody z vybrané činnosti správní poplatky , daň z nemovitostí ,0 0 Nedaňové příjmy , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z prodeje zboží odvody příspěvkových organizací , příjmy z úroků , sankční platby přijaté od státu, obci a krajů sankční platby přijaté od jiných subjektů , přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV) ost.přij.vratky transferů , přijaté pojistné náhrady , přijaté nekap.příspěvky a náhrady , neidentifikované příjmy , ost.nedaňové příjmy j.n VLASTNÍ PŘÍJMY , Dotace , nein.přij.transfery z VPS SR , nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt , ost.nein.přijaté transfery ze SR nein.přij.transfery od obcí (HMP) , nein.přij.transfery od krajů HMP) ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) inv.přij.transfery z VPS SR inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP) inv.přij.transfery od obcí (HMP) inv.přij.transfery od krajů (HMP) ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) Převody , převody z vlastních fondů hosp. činnost , DOTACE A PŘEVODY , ÚHRN PŘÍJMŮ , xxx běžné výdaje (neinvest.) , xxx kapitálové výdaje (invest.) , ÚHRN VÝDAJŮ , Rozdíl příjmů a výdajů financování (zapojení přebytku hosp.min.let) financování (zapojení prostředků z FZ) financování (zapojení prostředků z EU) Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování

2 Příloha III/1/2 Bilance příjmů a výdajů (sumář) v tis. Kč RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k P Ř Í J M Y daňové příjmy , nedaňové příjmy , Vlastní příjmy , Dotace , Převody , Přijaté dotace a převody , ÚHRN PŘÍJMŮ , V Ý D A J E běžné výdaje (neinvest.) , kapitálové výdaje (invest.) , ÚHRN VÝDAJŮ , Rozdíl příjmů a výdajů financování (zapojení přebytku hosp.min.let) financování (zapojení prostředků z FZ) financování (zapojení prostředků z EU) Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování

3 Příloha III/2 Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k Neinvestiční dotace ze SR na v tis. Kč Dotační vztahy výkon státní správy , ,0 Účelové dotace neinvestiční Volba prezidenta ČR 3 558, ,8 Účelové dotace investiční 0,0 Celkem ,8 Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k Dotace z hlavního města Prahy v tis. Kč Dotační vztahy , ,0 Účelové dotace neinvestiční Účelové dotace investiční 0,0 0,0 Celkem ,0-3 -

4 Příloha III/3/1 Místní příjmy k v Kč Místní poplatky z RS RU Celkový výběr % plnění Celkový výběr % plnění Odvody vybraných činností a sl po změnách bez odvodů vč. odvodů (FÚ, MHMP) 1341 poplatek ze psů , , ,00 58, ,00 59, , rekreační pobyt , , ,00 41, ,00 41,67 0, za užív.veř.prostr , , ,50 17, ,50 17,22 0, ze vstupného , , ,50 21, ,50 21,74 0, z ubyt. kapacity , , ,00 33, ,00 33,69 0, za provozování VHP , , ,00 75, ,00 75,79 0,00 C E L K E M , , ,00 30, ,00 30, ,00 Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky Ostatní příjmy RS RU Celkový výběr % plnění Celkový výběr % plnění Odvody 2013 po změnách bez odvodů vč. odvodů (FÚ, MHMP) 1351 odvod z výtěžku loterií 0,00 0, , ,00 0, správní poplatky , , ,00 27, ,00 27,28 0, přijaté sankční platby , , ,63 25, ,63 25,83 0,00-4 -

5 Příloha III/3/2 Správní poplatky k rozpis příjmů dle odborů Název odboru Plátci v tis. Kč Celkem 1 - OEK občané 6 odbor ekonomický organizace OST občané 61 odbor stavební organizace OŽD 4 životního prostředí občané 36 6 odd. životního občané 2 prostředí a doprava organizace OOS občané občanskosprávní organizace OŽI organizace 485 odbor živnostenský občané C E L K E M Pokuty k rozpis příjmů dle odborů Název odboru Plátci v tis. Kč Celkem 1 - OEK ekonomický organizace OST občané 65 odbor stavební organizace OŽD občané 6 4 životního prostředí organizace 24 6 životního prostředí občané 2 a dopravy organizace OOS občané 181 občanskosprávní OŽI občané 14 živnostenský organizace C E L K E M náklady řízení - 5 -

6 Přehled výdajů dle odvětví Příloha III/4 v tis. Kč ORJ odvětví RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Územní rozvoj Neinvestiční výdaje ,9 111 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m , Stavební úřad Neinvestiční výdaje ,0 0 C e l k e m , Životní prostředí Neinvestiční výdaje , Investiční výdaje ,2 0 C e l k e m , EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje ,5 85 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m , Doprava Neinvestiční výdaje ,0 0 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m , Školství Neinvestiční výdaje , Neinvestiční příspěvky a granty , Investiční výdaje , C e l k e m , Sociální věci Neinvestiční výdaje , Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m , EU - Práce a rodina Neinvestiční výdaje C e l k e m Kultura a sport Neinvestiční výdaje , C e l k e m , Obecní majetek Neinvestiční výdaje ,4 13 Investiční výdaje ,0 180 C e l k e m , Správa majetku Neinvestiční výdaje Investiční výdaje , C e l k e m ,

7 0091 Vnitřní správa Neinvestiční výdaje , Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m , Vnitřní záležitosti Neinvestiční výdaje ,9 48 C e l k e m , EU - Zavedení centrální administrace Neinvestiční výdaje C e l k e m EU - Profi úřad Neinvestiční výdaje C e l k e m Pokladní správa Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy) ,2 224 Investiční výdaje ,0 0 Celkem ,1 224 Nein. výdaje , Investiční výdaje , VÝDAJE CELKEM ,

8 Příloha III/ Územní rozvoj Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3635 územní plánování k k RU k územní rozvoj 3329 ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Třídění druhové (položky) nákup materiálu j.n konzult., poraden. a právní služby , nákup materiálu j.n , nákup ost.služeb ost.nein.transfery nezisk.a pod.org ,5 111 C e l k e m ,9 111 Neinvestiční výdaje celkem ,9 111 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k ost.nákup dlouh.nehmot.majetku , ost.inv.transfery nezisk.a pod.org ,0 0 C e l k e m ,0 0 Investiční výdaje celkem ,0 0 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG k k RU k studie revitalizace veřejných prostor ,0 Celkem , regenerace městské památ.zóny (2013) ,0 Celkem ,0 C e l k e m ,0 0 Rekapitulace výdajů Územní rozvoj RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Neinvestiční výdaje ,9 111 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m výdaje ,

9 Příloha III/ Stavební úřad Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n k k RU k Třídění druhové (položky) nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí) ,0 0 C e l k e m ,0 0 Neinvestiční výdaje celkem ,

10 Příloha III/7/ Životní prostředí Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3722 sběr a svoz komunálních odpadů k k RU k ost.nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3792 ekologická výchova a osvěta 2219 ost. záležitosti pozemních komunikací 3421 využití volného času dětí a mládeže 2141 vnitřní obchod Třídění druhové (položky) nákup ost.služeb , C e l k e m , nájemné za půdu , nákup ost.služeb (skládky) likvidace černých skládek přistavení VOK kompostárna Bohdalec C e l k e m , ochranné pomůcky , drobný hm. dlouhodobý majetek , nákup materiálu j.n , studená voda , elektrická energie , služby peněžních ústavů , konzult., poraden. a právní služby , nákup ost.služeb (údržba zeleně) , opravy a údržování ,2 9 C e l k e m , nákup materiálu j.n , nákup ost.služeb (ekoosvěta) ,0 0 C e l k e m , drobný hm. dlouhodobý majetek ,0 0 C e l k e m , nákup ost.služeb , opravy a údržování C e l k e m , drobný hm. dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n nákup ost.služeb ,0 0 C e l k e m ,0 175 Neinvestiční výdaje celkem ,

11 Příloha III/7/2 v tis. Kč Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k budovy, haly a stavby , budovy, haly a stavby , budovy, haly a stavby , budovy, haly a stavby Investiční výdaje celkem ,2 0 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG k k RU k podzemní kontejnery , revitalizace Malešického parku - spoluúč , reko parku Vršovické nádraží , vybudování agility hřiště , strážní domek Malinová ,0 Celkem , rekonstrukce parkových chodníků , vybudování cyklistických stezek (2013) ,0 Celkem , mobiliáře dětských hřišť (2013) ,0 Celkem ,0 C e l k e m ,2 0 Rekapitulace výdajů Životní prostředí RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Neinvestiční výdaje , Investiční výdaje ,2 0 C e l k e m výdaje ,

12 Příloha III/ EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň k k RU k Třídění druhové (položky) ost.osob.výdaje , pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam , povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění , nákup materiálu j.n , konzult., poraden. a právní služby nákup ost.služeb ,0 0 Neinvestiční výdaje celkem ,5 85 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k budovy, haly a stavby , stroje, přístroje a zařízení pozemky Investiční výdaje celkem ,0 0 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG k k RU k pořízení stavby,vč. úprav ploch ,0 Celkem , nákup technol.zařízení vč.montáže Celkem C e l k e m ,0 0 Rekapitulace výdajů EU - Reko Malešického parku RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Neinvestiční výdaje ,5 85 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m výdaje ,

13 Příloha III/ Doprava Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3635 územní plánování k k RU k územní rozvoj 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací Třídění druhové (položky) nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) , opravy a udržování (chodníkový program) ,0 0 C e l k e m ,0 0 Neinvestiční výdaje celkem ,0 0 Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k ost.nákup dlouh.nehmot.majetku , budovy, haly a stavby , budovy, haly a stavby C e l k e m ,0 0 Investiční výdaje celkem ,0 0 Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG k k RU k PD řešení dopravy v klidu ,0 Celkem , rekonstrukce ulice Moskevské , reko tramvajové zastávky Průběžná ,0 Celkem ,0 C e l k e m ,0 0 Rekapitulace výdajů Doprava RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Neinvestiční výdaje ,0 0 Investiční výdaje ,0 0 C e l k e m výdaje ,

14 Příloha III/10/ Školství Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje k k RU k ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren) 3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3421 využití volného času dětí a mládeže - granty 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 3549 ostatní speciální zdravotnická péče 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 4357 domovy 4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče 4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4372 krizová pomoc 4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra 4378 terénní programy 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3319 ost.záležitosti kultury 3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků 3419 ost.tělovýchovná činnost Třídění druhové (položky) nákup ost. služeb ,5 24 C e l k e m , knihy, uč.pomůcky a tisk nákup materiálu j.n , služby peněžních ústavů , nákup ostatních služeb , pohoštění (porady ředitelů MŠ) , věcné dary ,0 0 C e l k e m MŠ , knihy, uč.pomůcky a tisk nákup materiálu j.n , služby peněžních ústavů , nákup ostatních služeb , pohoštění (porady ředitelů ZŠ) , ost.poskytované zálohy a jistiny věcné dary ,0 0 C e l k e m ZŠ , služby peněžních ústavů ,0 50 C e l k e m , knihy, uč.pomůcky a tisk , nákup materiálu j.n , nákup ostatních služeb ,0 0 C e l k e m , nákup ost.služeb (P 10) ,9 413 C e l k e m ,9 413 Neinvestiční výdaje celkem ,

15 Neinvestiční příspěvky a granty Příloha III/10/2 v tis. Kč Právní subjekty RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Třídění druhové (položky) nein.tranfery občan. sdružením neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 2 MŠ Benešovská ZŠ Brigádníků ZŠ Nad Vodovodem C e l k e m neinv. příspěvky zříz. přísp. org ,8 550 UZ 1 MŠ - učeb.pomůcky a hračky ,4 300 UZ 2 MŠ - vybavení nových MŠ ,0 250 UZ 3 MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů UZ 4 MŠ - asistenti pedagoga UZ 91 MŠ - HMP dotace (asistenti) UZ 96 MŠ - HMP dotace (výplata odměn) neinv. příspěvky zříz. přísp. org , MŠ provoz (nové školky) ,0 0 ORG 1 MŠ Bajkalská , MŠ Benešovská , MŠ Dvouletky , MŠ Hřibská , MŠ Chmelová , MŠ Kodaňská , MŠ Přetlucká , MŠ Magnitogorská , MŠ Mládežnická , MŠ Nedvězská , MŠ Omská , MŠ Štěchovická , MŠ Tolstého , MŠ Troilová , MŠ Tuchorázská , MŠ U Roháč.kasáren , MŠ U Vršov.nádraží , MŠ Ve Stínu , MŠ Vladivostocká , MŠ Zvonková ,0 393 C e l k e m MŠ , neinv. příspěvky zříz. přísp. org , UZ 11 ZŠ - učební pomůcky a učebnice ,9 717 UZ 12 ZŠ - vybavení ,3 100 UZ 13 ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník ,5 420 UZ 14 ZŠ - škola v přírodě , UZ 15 ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů UZ 16 ZŠ - asistenti pedagoga UZ 17 ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Ped UZ 81 ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10) ORG 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen naz ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-par UZ 91 ZŠ - HMP dotace (asistenti) UZ 96 ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)

16 neinv. příspěvky zříz. přísp. org , ORG 30 ZŠ Brigádníků , ZŠ Břečťanova , ZŠ Gutova , ZŠ Hostýnská , ZŠ Jakutská , ZŠ Karla Čapka Kodaňská , ZŠ Nad Vodovodem , ZŠ Olešská , ZŠ Švehlova , ZŠ U Roháč.kasáren , ZŠ U Vršovic.nádraží , ZŠ V Rybníčkách , ZŠ Eden Vladivostocká , C e l k e m ZŠ , neinv. příspěvky zříz. přísp. org. UZ 20 ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů UZ 96 ŠJ - HMP dotace (výplata odměn) ORG 46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o , C e l k e m ŠJ , neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků ZŠ Gutova ZS Hostýnská ZŠ Jakutská ZŠ Nad Vodovodem neinv.transfery cizím přísp.org C e l k e m neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.oso neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO nein.tranfery obecně prosp.organizacím nein.tranfery občan. sdružením nein.tranfery církvím a náb. společnoste ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org , neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků ZŠ Karla Čapka Kodaňská ZŠ Nad Vodovodem ZŠ Švehlova ZŠ Eden Vladivostocká neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um C e l k e m , nein.tranfery obecně prosp.organizacím nein.tranfery občan. sdružením neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 30 ZŠ Brigádníků ZŠ Břečťanova ZS Hostýnská ZŠ Karla Čapka Kodaňská ZŠ Švehlova ZŠ U Roháč.kasáren neinv.transfery cizím přísp.org C e l k e m

17 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 33 ZŠ Gutova ZŠ Eden Vladivostocká neinv.transfery cizím přísp.org C e l k e m nein.tranfery občan. sdružením nein.tranfery církvím a náb. společnoste nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant) C e l k e m nein.tranfery církvím a náb. společnoste C e l k e m nein.tranfery občan. sdružením C e l k e m nein.tranfery obecně prosp.organizacím nein.tranfery občan. sdružením C e l k e m nein.tranfery občan. sdružením C e l k e m nein.tranfery církvím a náb. společnoste C e l k e m nein.tranfery občan. sdružením C e l k e m nein.tranfery církvím a náb. společnoste C e l k e m nein.tranfery obecně prosp.organizacím nein.tranfery občan. sdružením nein.tranfery církvím a náb. společnoste neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 34 ZS Hostýnská C e l k e m nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barik ,0 425 C e l k e m , neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO nein.tranfery občan. sdružením ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ORG 36 ZŠ Jakutská ZŠ Nad Vodovodem ZŠ Švehlova neinv.transfery cizím přísp.org C e l k e m C e l k e m provozní příspěvky ,

18 Příloha III/10/3 v tis. Kč Investiční výdaje RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k inv.transfery zříz.přísp.organizacím inv.transfery zříz.přísp.organizacím , inv.transfery zříz.přísp.organizacím ,0 850 C e l k e m , Investiční výdaje celkem , Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost ORG k k RU k ZŠ elektronizace sítě ve školách , ZŠ kamerový systém ,0 Celkem , ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013) , ŠJ - modernizace vybavení (2013) ,0 Celkem ,0 C e l k e m , Rekapitulace výdajů Školství RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost k k RU k Neinvestiční výdaje , Neinvestiční příspěvky a granty , Investiční výdaje , C e l k e m výdaje ,

19 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k v Kč organizace výnosy náklady hosp. výsledek Základní školy Brigádníků , , ,82 Břečťanova , , ,23 Gutova , , ,61 Hostýnská , , ,52 Jakutská , , ,28 Karla Čapka , , ,82 Nad Vodovodem , , ,46 Olešská , , ,98 Švehlova , , ,74 U Roháč.kasáren , , ,86 U Vršovic.nádraží , , ,34 V Rybníčkách , , ,91 Eden (Vladivostocká) , , ,44 Celkem ZŠ , , ,01 Mateřské školy Bajkalská , , ,99 Benešovská , , ,32 Dvouletky , , ,50 Hřibská , , ,46 Chmelová , , ,39 Kodaňská , , ,87 Magnitogorská , , ,61 Mládežnická , , ,25 Nedvězská , , ,19 Omská , , ,20 Přetlucká , , ,60 Štěchovická , , ,59 Tolstého , , ,41 Troilova , , ,46 Tuchorazská , , ,45 U Roháčových kasáren , , ,47 U Vršovického nádraží , , ,85 Ve Stínu , , ,09 Vladivostocká , , ,51 Zvonková , , ,80 Celkem MŠ , , ,01 Školní jídelna , , ,07 C e l k e m , , ,

20 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k v tis.kč organizace výnosy 2013 náklady 2013 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2012 Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivostocká) Celkem ZŠ

21 v tis.kč organizace výnosy 2013 náklady 2013 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot. hosp.výsledek 2012 Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháčových kasáren U Vršovického nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková Celkem MŠ Školní jídelna C e l k e m

22 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Rozpis přijmů - výnosů k v tis.kč organizace přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem stát. dot. Praha potraviny účel.neinv stát. dot. Praha potraviny úč.dot ost dotací ost Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.) Celkem ZŠ

23 v tis.kč organizace přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem přísp. ze přísp. ÚMČ pronájmy tržby vratky celkem stát. dot. Praha potraviny účel.neinv stát. dot. Praha potraviny úč.dot ost dotací ost Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková Celkem MŠ Školní jídelna C e l k e m

24 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k v tis.kč organizace mzdy pojistné učebnice učební FKSP ostatní celkem příspěvek hospodářský celkem příspěvek hospodářský pomůcky výdaje státní dotace výsledek výdaje státní dotace výsledek Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.) Celkem ZŠ

25 v tis.kč organizace mzdy pojistné učebnice učební FKSP ostatní celkem příspěvek hospodářský celkem příspěvek hospodářský pomůcky výdaje státní dotace výsledek výdaje státní dotace výsledek Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková Celkem MŠ Školní jídelna C e l k e m

26 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k v tis.kč organizace opravy služby mater. potrav. elektř. plyn vodné teplo odpisy ostat. celkem přísp. ÚMČ hospod. celkem přísp. ÚMČ hospod. údržby výdaje a ost.příj. výsledek výdaje a ost.příj. výsledek Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.) Celkem ZŠ

27 v tis.kč organizace opravy služby mater. potrav. elektř. plyn vodné teplo odpisy ostat. celkem přísp. ÚMČ hospod. celkem přísp. ÚMČ hospod. údržby výdaje a ost.příj. výsledek výdaje a ost.příj. výsledek Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková Celkem MŠ Školní jídelna C e l k e m

28 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Stav fondů k Stav fondů k v tis.kč v tis.kč organizace fond FKSP fond fond organizace fond FKSP fond fond odměn rezervní investič. odměn rezervní investič. Základní školy Základní školy Brigádníků Brigádníků Břečťanova Břečťanova Gutova Gutova Hostýnská Hostýnská Jakutská Jakutská Karla Čapka Karla Čapka Nad Vodovodem Nad Vodovodem Olešská Olešská Švehlova Švehlova U Roháč.kasáren U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží U Vršovic.nádraží V Rybníčkách V Rybníčkách Eden (Vladivost.) Eden (Vladivost.) Celkem ZŠ Celkem ZŠ Mateřské školy Mateřské školy Bajkalská Bajkalská Benešovská Benešovská Dvouletky Dvouletky Hřibská Hřibská Chmelová Chmelová Kodaňská Kodaňská Magnitogorská Magnitogorská Mládežnická Mládežnická Nedvězská Nedvězská Omská Omská Přetlucká Přetlucká Štěchovická Štěchovická Tolstého Tolstého Troilova Troilova Tuchorazská Tuchorazská U Roháč.kasáren U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží U Vršovic.nádraží Ve Stínu Ve Stínu Vladivostocká Vladivostocká Zvonková Zvonková Celkem MŠ Celkem MŠ Školní jídelna Školní jídelna C e l k e m C e l k e m

29 Příloha III/10/ Školství - příspěvkové organizace Stav pohledávek a závazků k v Kč Organizace Pohledávky Závazky Základní školy Brigádníků , ,00 Břečťanova , ,00 Gutova , ,00 Hostýnská , ,00 Jakutská , ,62 Karla Čapka , ,18 Nad Vodovodem , ,35 Olešská , ,34 Švehlova , ,00 U Roháč.kasáren , ,00 U Vršovic.nádraží , ,60 V Rybníčkách , ,90 Eden (Vladivostocká) , ,67 Celkem ZŠ , ,66 Mateřské školy Bajkalská , ,00 Benešovská , ,63 Dvouletky , ,09 Hřibská , ,47 Chmelová , ,79 Kodaňská , ,00 Magnitogorská , ,00 Mládežnická , ,00 Nedvězská , ,79 Omská , ,87 Přetlucká , ,30 Štěchovická , ,00 Tolstého , ,68 Troilova , ,39 Tuchorazská , ,00 U Roháč.kasáren , ,00 U Vršovic.nádraží , ,00 Ve Stínu , ,00 Vladivostocká , ,00 Zvonková , ,00 Celkem MŠ , ,01 Školní jídelna , ,31 Celkem ZŠ, MŠ, Š , ,

30 Příloha III/10/11 Školství - stav pohledávek a závazků k Rozpočet - ( ORJ 0041 ) v Kč organizace pohledávky závazky Marie Knaiblová ,50 Ing. Luděk Procházka ,90 celkem ,40 0,00 Zdaňovaná činnost - (ORJ 4100, 4172 ) v Kč organizace pohledávky závazky nájemné nebyt.prostory: ORJ 4100 LEVI spol. s r. o ,00 ORJ 4172 Ubytovna (Roman Šebek) 892,00 celkem ,00 0,

31 Příloha III/10/ Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. Výsledky hospodaření k v tis. Kč Výnosy - náklady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Hospodářský výsledek k k k k hlavní činnost vedlejší činnost hlavní činnost vedlejší činnost Výnosy z činnosti z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Dotace státního rozpočtu Provozní příspěvek Výnosy celkem Spotřeba materiálu z toho: státní rozpočet UZ Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby z toho: státní rozpočet UZ Mzdové náklady (platy a OON) z toho: státní rozpočet UZ Zákonné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ Jiné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ Zákonné socíální náklady z toho: státní rozpočet UZ Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy DHM Ostatní náklady z činnosti z toho: státní rozpočet UZ Finanční náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření Stavy fondů fond rezervní fond odměn fond investiční FKSP stav k stav k Stav závazků a pohledávek závazky pohledávky stav k stav k

32 Příloha III/10/ Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20 Výsledky hospodaření k v tis. Kč Výnosy - náklady Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Hospodářský výsledek k k k k hlavní činnost vedlejší činnost hlavní činnost vedlejší činnost Výnosy z činnosti z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Dotace státního rozpočtu Provozní příspěvek Výnosy celkem Spotřeba materiálu z toho: státní rozpočet UZ Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby z toho: státní rozpočet UZ Mzdové náklady (platy a OON) z toho: státní rozpočet UZ Zákonné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ Jiné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ Zákonné socíální náklady z toho: státní rozpočet UZ Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy DHM Ostatní náklady z činnosti z toho: státní rozpočet UZ Finanční náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření Stavy fondů fond rezervní fond odměn fond investiční FKSP stav k stav k Stav závazků a pohledávek závazky pohledávky stav k stav k

33 Sociální věci Příloha III/11/1 Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3211 činnost vysokých škol k k RU k všeobecná ambulantní péče 3512 stomatologická péče (dům zubní péče) 3513 lékařská služba první pomoci 3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče 3524 léčebny dlouhodobě nemocných 3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty 3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace) 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti 4322 ústavy péče pro mládež 4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy) 4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům) 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra 4378 terénní programy 4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP) 3632 pohřebnictví 6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění) Třídění druhové (položky) služby školení a vzdělávání , stipendia žákům, studentům a doktorandům ,0 0 C e l k e m , nákup ost.služeb ,0 0 C e l k e m , neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám ,0 625 C e l k e m , neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP) , C e l k e m , nákup ost.služeb ,0 0 C e l k e m , konzult.,poradenství a právní služby (audit LD , neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN) , C e l k e m , knihy, učeb. pom. a tisk , nájemné nákup ost.služeb , pohoštění věcné dary C e l k e m , konzult.,porad.a právní služby , nákup ost.služeb , pohoštění , věcné dary ,0 0 C e l k e m ,