KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2007

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2007 Příjmová část návrhu rozpočtu: Třída 1 - daňové příjmy rozpočet: tis. Kč Obsahuje dva druhy daňových příjmů, přičemž nejvýraznější část je tvořena daňovými příjmy, jejichž výši město nemůže ovlivnit, jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu. Druhá skupina příjmů je představována příjmy, které jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení města, tj. příjmy z poplatků a daně z nemovitostí. Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze velmi malou část, s vyjímkou příjmu z poplatku za odpady. Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2007 bylo vycházeno z předpokládané skutečnosti roku Třída 2 - nedaňové příjmy rozpočet: tis. Kč Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti např. příjmy CVČ, kina, MěKaSSu, místní správy, příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojeným do systému města. Dále jsou zde obsaženy příjmy z pronájmu majetku města, především z pronájmu pozemků a nebytových prostor, pronájmu movitého majetku na základě uzavřených smluv. Zahrnuty jsou také příjmy z úroků, přijaté sankční platby zahrnují zejména pokuty stavebního úřadu a v malé míře také pokuty přestupkové komise. Tato třída dále obsahuje příjmy za zřízená věcná břemena, příjmy související s prodejem pozemků (náhrady za geometrické plány apod.). Třída 3 - kapitálové příjmy rozpočet: tis. Kč Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Jedná se o prodej pozemků, prošetření prodeje pozemků,a prodej nemovitosti. Třída 4 - přijaté dotace rozpočet: tis. Kč Zde je uvedena dotace na státní správu a další část dotace na náměstí T.G.M. Dále je zde uvedena dotace na sociální dávku na hmotnou nouzi, dotace na školství. Ostatní dotace zatím nejsou známy. Během ¼ roku 2007 očekáváme další příjmy např. na hasiče ve výši 154 tis. Kč, příspěvek na Vejprtskou pouť, která se konala v minulém roce ve výši 163 tis. Kč. Dále předpokládáme příjmy za prodej pozemku pod internou, a pronájem pozemků.

2 Výdajová část rozpočtu: Ochrana životního prostředí rozpočet: tis. Kč Výdaje uvedené na jednotlivých položkách zahrnují: hydrotechnické posouzení Panenského potoka, na položce ostatní služby jsou zahrnuty, výdaje na ambulantní svoz nebezpečného odpadu, výdaje na svoz komunálního odpadu, velkoobjemový odpad, svoz odpadu ze zeleně, likvidace černých skládek.. Doprava rozpočet: 52 tis. Kč Zde jsou rozpočtovány náklady na převod malého autobusu na Město Vejprty ( 4 tis. zůstatková cena, 47 tis. úhrada DPH, 1 tis. poplatky spojené s přepisem auta). Obchod, služby, turismus rozpočet: 10 tis. Kč Na této kapitole je vyčleněna položka na propagační materiál tj. mapy, pohledy, informační tabule, informační letáky. Školství rozpočet: tis. Kč U mateřské školy je pro letošní rok rozpočtován příspěvek města a příspěvek ze státního rozpočtu. Dle požadavku MŠ tyto příspěvky tvoří část nekrytých nákladů, částka na opravy haly, dlažby šatny bude použita z rezervního fondu MŠ. U základní školy návrh obsahuje výdaje na nákup paliv a energií, dále opět příspěvek na provoz od města a ze státního rozpočtu. V rozpočtu je plánováno zřízení arboreta u Základní školy a osazení termoventilů. Na základní škole a Praktické škole je zahrnuta stejně jako u ZŠ částka na nákup paliv a energií, příspěvek na provoz od města a ze státní rozpočtu. U této školy je plánovaná rekonstrukce střechy č.p. 456 v ul. Přísečnické, včetně projektu a autorského a technického dozoru. Základní umělecké škole je rozpočtován příspěvek na další etapu výměny oken za plastové a GO celkové mechaniky klavíru. Ve školní družině je plánováno dokončení fasády na budově včetně napojení dešťových svodů na kanalizaci včetně technického a autorského dozoru. Odborem SMM byly pro rok 2007 rozpočtovány náklady na energetické audity a instalaci termoventilů u všech školských objektů, výměna termoventilů bude provedena v Základní škole, v ostatních školách bude osazení termoventilů prováděno průběžně.

3 KINO, MěKaSS,Obnova kult.památek rozpočet: tis. Kč U kina jsou rozpočtovány běžné provozní náklady např. telekomunikační služby, služby pošt apod. MěKaSS zahrnuje zejména mzdové náklady včetně odvodů, náklady na energie a běžné provozní náklady. Položka ostatních služeb zahrnuje zejména náklady na disko Praha, divadlo pro dospělé, divadlo dětské, vejprtskou pouť včetně ohňostroje 400 let založení města, rozloučení s létem, pořádání silvestrovských oslav, přičemž uvedené akce by měly být částečně pokryty příjmy ze vstupného. Je zde zahrnuta montáž topných kabelů na střeše, která byla provedena v roce 2006 a oprava svodů.dále je zde zahrnut nákup molitanových sedáků, vybavení nářadí do dílny nádobí a příborů a plastové dveře do vestibulu. Je zde zařazen stroj fitnes motýlek, podlahová krytina na hlavní schodiště žaluzie a závěsy apod. U obnovy kulturních památek je rozpočtováno dokončení akce z roku 2006 nátěr fasády na kapličce sv. Jana Nepomuckého. Záležitosti sdělovacích prostředků obsahují náklady na MIZ. Záležitosti kultury zahrnují náklady na vítání občánků a jubilea. TĚLOVÝCHOVA rozpočet: 824 tis. Kč TJ Slovan - zde jsou zahrnuty zálohy energií a paliv, běžné provozní výdaje, revize. Dále je zde zahrnuta výměna oken ve druhém patře byt správce, částečné oplechování na střeše objektu včetně kompletního nátěru střechy. Do rozpočtu byla zahrnuta dotace na činnost požadovaná předsedou TJ a dále dotace na jednotlivé sportovní oddíly. U centra volného času jsou rozpočtovány náklady dle uzavřené dohody o provedení práce, běžné provozní náklady, náklady na energie. U výše uvedených objektů není rozpočtována na rok 2007 částka na energetické audity a termoventily. Požární ochrana rozpočet: 938 tis. Kč Předpokládá se, že rozpočtované výdaje této složky budou částečně kryty dotací krajského úřadu, která bude zahrnuta teprve do úprav rozpočtu, její výše však v současné době ještě není známa. Rozpočet zahrnuje mzdové náklady včetně odvodů, ochranné pomůcky, oděvy, drobný majetek, PHM, nákup energií, náklady na vodu, telefony, revize, pojistky školení, věcné dary, nákup služeb a opravy. V rámci oprav je pak plánována oprava elektroinstalace, oprava aut, oprava budovy garáží. Vzhledem k finančním prostředkům není zde zahrnuta generální oprava nástavby žebříku. Městské zastupitelství rozpočet: tis. Kč Zde jsou plánovány především odměny za výkon funkce uvolněných zastupitelů, odměny neuvolněných členů zastupitelstva a související odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dále jsou rozpočtovány předpokládané výdaje na cestovné, pohoštění a dary a dále částka na neinv. dary.

4 Správa rozpočet: tis. Kč Rozpočet místní správy zahrnuje mzdové náklady včetně odvodů zaměstnanců MěÚ. Další výrazné položky jsou náklady na energie, služby peněžních ústavů (pojištění majetku, aut, povinné ručení apod.), platby daní a poplatků zahrnují silniční daň, daň z převodu nemovitostí a finanční prostředky, které se fyzicky nevydávají, pouze jsou započítávány a rozpočtují se i na příjmech, jde o odhad daňové povinnosti města. V letošním roce bude provedeno osazení termoventilů a řídícího systému ÚT v objektu MěÚ., dále bude provedena rekonstrukce elektroinstalace MěÚ včetně dozoru a revize. Úsek místní správy zahrnuje také výdaje na splátky dluhů OSSZ za bývalou NsP Vejprty. Dále rozpočet obsahuje běžné provozní výdaje (PHM, nákup kancel. materiálu, školení, služby pošt, služby telekomunikací, ostatní služby - zejména fa za BOZP, úhrady fa za údržbu programového vybavení, platby za inzeráty, platby tlumočníkům apod., revize a další). Pro letošní rok je plánován nákup 2 ks PC, koberec a zesilovač do obřadní síně, stolek do kostelíku apod.v rozpočtu není zahrnuta plánována oprava střechy na MěÚ tj.kompletní výměna střešní krytiny a klempířských prvků. Je zde zahrnuta oprava elektroinstalace v přízemí budovy MěÚ jako první etapa. Navrženy jsou náklady na programové vybavení zakoupení nových programů na spisovou a archivní službu. V rámci neinv. dotací jsou zahrnuty příspěvky, zájmových organizací apod. Sociální věci a politika zaměstnanosti rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky zde jsou především prostředky přijaté od státu na výplatu dávek sociální a hmotné pomoci. Dále je zde uveden příspěvek na ÚSP Kavkaz. Územní plánování rozpočet: 260 tis. Kč Zde jsou rozpočtovány náklady na pořízení nového územního plánu, další část tvoří částky na pořízení map a posudků. V poslední době se množí stavby, které je třeba okamžitě zajistit např. vyklidit, zazdít okna, oplotit apod. takže i tato částka byla v rozpočtována. Komunální služby a veřejné osvětlení rozpočet: tis. Kč Zde jsou rozpočtovány náklady na opravu veřejného osvětlení, výměna sloupů, svítidel a kabelů na Kostelním náměstí, v ul. Zd. Nejedlého, Na příkopech, Horská, dále je zde příložka veřejného osvětlení v Českých Hamrech. Jsou zde rozpočtovány energie na malé škole. Na položce nákupu služeb jsou rozpočtovány služby na zimní i letní údržbu komunikací, veřejná zeleň, provoz veřejného osvětlení, opravy komunikací, pohřebnictví, posudky na stromy, instalace označení ulic, prošetření historického majetku apod. V opravách je plánovaná oprava povrchu v ulicích Hálkova a Myslbekova, dále oprava a údržba majetku města tj. např. zajištění opuštěných objektů města. V letošním roce je rozpočtována projektová dokumentace 2. etapy stavební úpravy náměstí, autorský a inženýrský dozor na akcích náměstí, realizace 1. etapy stavebních úprav náměstí T.G.M. a realizace dešťových svodů na náměstí TGM. Finanční operace rozpočet: 257 tis. Kč Zde jsou zahrnuty služby peněžním ústavům, jedná se o úrok z úvěru..

5 Financování rozpočet: tis. Kč Rozpočet obsahuje zapojení finančních prostředků z minulých let, kde se jedná o finanční prostředky na účtě, dále se jedná o poskytnutý úvěr a splátky úvěru. Rozpočet je pro letošní rok sestaven jako schodkový, za předpokladu použití finančních prostředků z minulých let na účtě, a poskytnutým úvěrem z Komerční banky. Zpracovala : Hofmannová Eliška pověřena vedením EO Vejprty :