ROZPO ET Rozpo tové p íjmy (v tis. K ) Text. Rozpo tová skladba. Schválený SCHVÁLENÝ ROZPO ET rozp. opat ení. SU OdPa. Pol.

Transkript

1 STYS ERNÝ D L ROZPO ET 2014 Rozpo tové p íjmy (v tis. K ) Rozpo tová skladba SU OdPa. Pol. NZÚZ Text SCHVÁLENÝ ROZPO ET Schválený rozpo et v. rozp. opat ení , da z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti 1 810, , , da z p íjmu fyz.osob ze sam.výd le né innosti 140, , da z p íjmu fyz.osob z kapitálových výnos 180, , da z p íjmu právnických osob 1 620, , da z p íjmu právnických osob za obec 1 430, da z p idané hodnoty 3 560, , odvody za odn tí p dy ze zem lského p dního fondu 0, odvody za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa 9,400 32, poplatky ze ps 17,000 17, poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 450, , poplatek za užívání ve ejného prostranství 20,000 13, poplatek z ubytovací kapacity 320, , odvod výt žku z provozování VHP 25,000 27, odvod výt žku z provozování VHP 0, správní poplatky - czech point 10,000 14, da z nemovitosti 1 500, , xxx Da ové p íjmy 9 661, , splátky p ek od podnikajících subjekt fyzických osob 10, sankce od jiných subjekt (% z pokut - CÚ, KRNAP, ) 51, íjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerost 270, , neinvesti ní dary 2,500 32, vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ 108, , innosti knihovnické - poplatky 0,500 1, ijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - nap. ván. stan) 100, , ijaté pojistné náhrady 0, ijaté nekapitálové náhrady z minulých let - elekt ina, plyn 36,600 63, ijaté nekapit.náhrady z minulých let (odvoz odpadu-hory) 30,600 38, využívání a zneškod. komun. odpadu (EKO-KOM) 230, , Ostatní neda. p íjmy jinde neza azené 0, poplatek za vytvo ení smlouvy 0, ostatní p íjmy z pronájmu majetku - h bitovné 0, íjmy z prodeje kr. a drobného dlouhodobého majetku 0, Ostatní neda. p íjmy jinde neza azené 0, íjmy z úrok (BÚ + úroky z p ek) 18,000 13, ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady NB 0,500 0, zrušení firmy TES - p evod snížení základního jm ní 0, ijaté nekapit. P ísp vky a náhrady 49, xxx Neda ové p íjmy 796, , prodej majetku - pozemky v D, isté a Fo 3 054, , prodej majetku - budovy v D, isté a Fo 0, xxx Kapitálové p íjmy 3 054, , neinvesti ní p ijaté dotace ze státního rozpo tu - volby 0, neinvesti ní dotace z fond 168,000 0, neinvesti ní dotace z fond - ze SR 33, neinvesti ní dotace z fond SZIF - z EU 132,674

2 nein. dotace ze SR - kompenzace ztrát území KRNAP 77,000 76, Nein. transfer ze SR (volby do Senátu a ZO 10/14) 54, Neinvesti ní transfer ze SR (volby do EP 5/14) 35, nein. dotace - na výkon státní správy 132, , nein.transfer KÚKHK - "obnova památek", " istá obec" 60, neinvesti ní dotace od kraje - SDH istá (výjezdy), TIC 8, evody z hospodá ské innosti (odpisy+30% snížení dan ) 0, evody z hospodá ské innosti - pro dorovnání rozpo tu 0, evody z rozpo tových ú innosti ( nb) 0, inv.dotace - KÚKHK - PD kanalizace 361, investi ní dotace SFŽP - SR - Sb rný dv r istá 106, investi ní dotace SFŽP - EU - Sb rný dv r istá 1 816, xxx ijaté transfery 377, ,780 íjmy celkem: , ,380 Rozpo tové výdaje (v tis. K ) služby - t žba d eva 0, služby - innost lesního hospodá e 5,000 3, znalecké posudky 0, x Správa v lesním hospodá ství 5,000 3, platy zam stnanc v pracovním pom ru 265, , ostatní osobní výdaje - dohody 15,000 13, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 66,250 65, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 23,850 23, drobný dlouhodobý hmotný majetek 11, nákup materiálu 5,000 6, plyn (topení) 28,000 28, elektrická energie 12,000 10, poradenské služby (+studie orient.systém, vycházk.trasy) 49, školení - referen ní 0, služby - zpracování tisk a produkce propaga ních skláda ek 30,000 16, orienta ní systém m ste ka (studie) - na pol ,000 0, služby - inzerce - Krkonošská sezóna 12,000 12, služby - publikace o d jinách erného Dolu 520,000 34, programové vybavení 0, cestovné 2,000 2, ostatní neinvesti ní dotace podnikající fyzické osob 0, ostatní nein.dotace ve ej.rozpo m (Euroregion Glacensis) 3,000 2, ostatní nein.dotace ve ej.rozpo m - SMO Krkonoše, SOVK 62,200 37, náhrady mezd v dob nemoci 0, Cestovní ruch 1 074, , drobný hmotný majetek 0, nákup materiálu (zna ky, zrcadla) 10,000 10, nákup služeb 105,000 13, opravy a udržování 300,000 11, lyž. most u Zejfart 654, Silnice 415, , opravy a udržování 150, PD turistické vycházkové stezky 80,000 0, Silnice - ostatní záležitosti pozemních komunikací 80, , Ostatní záležitosti poz.komunikací 0,000 0,000

3 nákup materiálu 5,000 0, projektová dokumentace autobusových zastávek 10,000 0, Provoz ve ejné silni ní dopravy - autobusové zastávky 15,000 0, pojišt ní majetku 25,000 25, geodetické zam ení chyb jících stítí 30,000 0, opravy a udržování 50,000 36, Pitná voda 105,000 61, pojišt ní majetku 20,500 20, geodetické zam ení sítí do Misysu 50,000 25, opravy a udržování 36,300 36, opravy a udržování 20,000 3, akce Kanalizace a OV erný D l 2 158, , Odvád ní a išt ní odpadních vod 2 284, , opravy a udržování 0, Telekomunikace 0,000 0, nein.výdaje na žáky - od r zrušeno novelizací zákona 41, Základní školy 0,000 41, neinvesti ní p ísp vky - PO ZŠ a MŠ 850, , investi ní p ísp vky - PO ZŠ a MŠ 65, investi ní p ísp vky - PO ZŠ a MŠ - pr tokové 0, DHM 65,000 0, Ostatní záležitosti - školství 915, , ostatní osobní výdaje - odm ny 3,480 3, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 0,900 0, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 0,300 0, cestovné 2,000 1, poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady 4,000 4, innosti knihovnické 10,680 8, plyn (topení) 28,000 28, elektrická energie 12,000 10, monitoring dotace 6, opravy 5,000 0, DDHM 15,000 0, Muzeum 60,000 44, ostatní osobní výdaje - odm ny kroniká 16,800 16, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 4,200 0, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 1,500 0, nákup materiálu 3,000 0, Záležitosti kultury - obecní kronika 25,500 17, opravy a udržování (kapli ky) 7,300 7, Dar farnosti (okna kostel D) 50,000 50, Zachování a obnova kulturních památek 57,300 57, Po ízení, zachování a obnova kulturního pov domí 0,000 0, ostatní osobní výdaje - odm ny 39,720 39, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 9,930 9, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 3,570 3,570

4 nákup materiálu 0, služby pošt - roznos novin PS 2,000 1, nákup služeb (grafika, tisk) 45,000 44, Sd lovací prost edky - ernodolský zpravodaj 100,220 98, drobný hmotný majetek 0, nákup materiálu 0, nákup služeb 0, opravy a udržování 0, cné dary - SPOZ 12,000 10, finan ní dary na vítání ob ánk - SPOZ 4,000 2, Ostatní záležitosti kultury, církví apod. 16,000 12, mzdy 5, odm ny za duševní vlastnictví - Den M styse 55, nájemné 26, drobný hmotný majetek 15, spot eba elektrické energie 12,000 9, pohošt ní 2,000 39, nákup služeb (programová produkce Váno ní stan) 150, , nákup materiálu 18, pojišt ní - Den M styse 3,000 1, Oslavy 450 let M styse 300, , Ostatní záležitosti kultury-váno ní stan, Den M styse 467, , mzdy - h išt Fo t 2, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 0, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 0, locvi na - drobný hmotný majetek - podlahový stroj 0, tské h išt ve Fo tu - drobný hmotný majetek 27, tské h išt ve Fo tu - nákup materiálu 8, nákup služeb 0, cestovné 0, školní h išt istá 1% z náklad stavby 70,000 0, pojišt ní školní h išt istá, d tské h išt Fo t 0, opravy a udržování - prostorová akustika t locvi na 213,500 24, tské h išt ve Fo tu, prostorová akustika t locvi na 300, , locvi na - podlahový stroj 41, tské h išt ve Fo tu 201, nákup služeb 5,000 4, Sportovní za ízení v majetku obce 588, , ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. organizacím 45,000 45, Ostatní t lovýchovná innost 45,000 45, nákup materiálu j.n. 0, elektrická energie 240, , služby 30,000 5, oprava a udržování 145, , oprava a udržování 60,000 70, Ve ejné osv tlení 475, , ostatní osobní výdaje 0, ostatní služby - odvoz odpadu 60,000 13, materiál na opravy a údržbu (h bitovy) 0, vypravení poh bu 14, Poh ebnictví 60,000 28,800

5 3633 Plynofikace 0,000 0, ÚP zm na. 6 - Ing.Arch.Pospíšil 70,000 0, Územní plánování 70,000 0, platy zam stnanc v pracovním pom ru 500, , ostatní osobní výdaje - dohody 50,000 18, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 125, , povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 45,000 45, ochranné pom cky 5,000 4, drobný hmotný majetek 25,000 20, nákup materiálu (+ posypový) 60,000 32, voda 4,000 4, plyn B1 40,000 23, elektrická energie 80,000 99, pohonné hmoty a maziva 220,000 78, služby telekomunikací 15,000 7, služby školení a vzd lávání 3,000 8, nákup služeb 10,000 12, opravy a udržování (B1, vozový park, ) 50, , poskytnuté náhrady 0, náhrady mezd v dob nemoci 0, manka a škody - pojistná spoluú ast 0, dopravní prost edky - nákup automobilu 234, Komunální služby a územní rozvoj - technické služby 1 232, , Komunální služby a územní rozvoj - technické služby VPP 0,000 0, nákup materiálu 5,000 0, pojišt ní parkovišt 0, nákup služeb (vyhrnování sn hu, zametání...) 250,000 19, údržba parkovišt nad nám stím 0, cestovné - regulace dopravy 1,500 0, ostatní nein.dotace ve ej.rozpo m územní úrovn (SOVK) 49,500 49, platba daní SR - da z p ev.nem., odvody za odn tí ze ZPF 0, Komunální služby a územní rozvoj 306,000 69, , Parkovišt erný D l 0,000 0, sb r a svoz nebezpe ného odpadu 40,000 60, Sb r a svoz nebezpe ného odpadu 40,000 60, sb r a svoz komunálního odpadu (+hory) 30,000 52, Sb r a svoz komunálního odpadu 30,000 52, sb r a svoz t íd ného odpadu v. velkoobjemového 400, , Sb r a svoz ostatních odpad 400, , sb rný dv r - ízení projektu 2 800, Využívání a zneškod ování komunálních odpad 0, , protipovod ová opat ení - sm rová anténa 4, protipovod ová opat ení 100,000 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (povodn ) 100,000 4,780

6 ostatní osobní výdaje (zastávky) 0,250 0, nákup materiálu - hlína, kompost, stromky 0, nákup ostatních služeb 23, oprava a udržování 40,000 0, Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 40,250 23, nákup materiálu 40,000 28, pojišt ní majetku 0, zpracování dat - informa ní technologie 1, protipovodn - údržba z projektu 20,000 4, Ochrana obyvatelstva 60,000 34, neinvesti ní transfery neziskovým organizacím 0, finan ní p ísp vek na povodn 0, dary oyvatelstvu 65,000 49, Krizové ízení 65,000 49, ostatní platby za práci - refundace mezd 15,000 6, ostatní platby za práci - refundace mezd (zam stnavatel m) 7, drobný hmot.majetek 10,000 10, nákup materiálu 10,000 18, ochranné pom cky 0, vodné 5,000 1, plyn 35,000 24, elektrická energie 7,000 4, pohonné hmoty a maziva 15,000 15, služby školení a vzd lávání 10,000 12, nákup služeb - revize, léka ské prohlídky 20,000 16, opravy a udržování (hasi ská auta, historická st íka ka apod.) 20,000 8, cestovné 2,000 1, pohošt ní (školení stravné) 0, ostatní nein.dotace nezisk. a pod.organizacím - Veterancar club 1,000 1, kolektivní lenství SH MS 0, poskytnuté náhrady 0, Požární ochrana - dobrovolná ást 150, , ostatní osobní výdaje 598, , povinné pojistné na soc. zabezpe ení 107, , povinné pojistné na ve ejné zdravotní poj. 53,900 54, cestovné 1,000 0, astnický poplatek - Den malých obcí 0, Zastupitelstva obcí 761, , ostatní osobní výdaje 15, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 0, nákup materiálu 2, služby pošt 1, zpracování dat 4, nákup služeb 0, cestovné 0, ob erstvení 4, výdaje na volby 0, Volby do EP 0,000 28, ostatní osobní výdaje 23, povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 0, nákup materiálu 0,000

7 služby pošt 0, nákup služeb 1, cestovné 0, ob erstvení 7, výdaje na volby 0, Volby do zastupitelstev obcí 0,000 33, platy zam stnanc (Mej.,Pie.,Ho) 850, , ostatní osobní výdaje - dohody 25,200 30, povinné pojistné na sociální zabezpe ení 212, , povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojistné 76,500 89, ostatní povinné pojistné 7,000 7, odm ny za užití duševního vlastnictví 69, odm ny za užití po íta ových program 15, knihy, tisk 10,000 10, drobný hmotný majetek 60,000 57, nákup materiálu 50,000 29, voda 6,000 3, plyn 66,000 55, elektrická energie 60,000 40, pohonné hmoty a maziva 40,000 41, služby pošt (v. poštovních známek) 15,000 13, služby telekomunikací 100,000 64, konzulta ní, poradenské a právní služby 40,000 85, školení 30,000 20, služby zpracování dat (Cermánková mzdy) 35, , nákup služeb 231, , nákup ostatních služeb - stravné zam stnanci 25,000 31, opravy a udržování 90,000 38, programové vybavení (web stránky, spisová služba) 0, cestovné 10,000 6, pohošt ní 15,000 12, neinvesti ní p ísp vky a náhrady 0, transfery neziskovým organizacím (Svaz m st a obcí R) 3,560 3, neinvesti ní dotace obcím 200, , nákup kolk 0, nákup dálni ní známky, ostatní správní poplatky 15,000 6, náhrady mezd v dob nemoci 0, manka a škody - pojistná spoluú ast 0, sankce jiným rozpo m 0, stroje, p ístroje a za ízení 0, výpo etní technika 0, innost místní správy 2 272, , služby bank - poplatky 15,000 15, Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 15,000 15, pojišt ní podnikatelských rizik - trend kooperativa 76,620 44, pojišt ní motorových vozidel - traktor SAME 4,300 4, pojišt ní motorových vozidel - povinné 6,900 6, pojišt ní motorových vozidel DAS 4,300 4, pojišt ní motorových vozidel - roomster poj ,540 10, pojišt ní motorových vozidel - transporter poj , pojišt ní 30,500 25, Komer ní pojišt ní 133, , sociální fond (stravné, jubilea, p ky, ) 45,000 44,050

8 6330 evody vlastním fond m 45,000 45, úhrady sankcí jiným rozpo m - porušení rozpo tové kázn 0, platby daní a poplatk - DPH 45,000 1, platby daní a poplatk - DPPO 1 430, Ostatní finan ní operace 45, , vratka nevyuž.dotace na volby KÚKHK - volby prezidenta 0, vratka nevyuž.dotace na volby KÚKHK - volby senát a kraj 0, vratka nevyuž.dotace na volby - volby do Parlamentu 27,700 27, Finan ní vypo ádání minulých let 27,700 27, nájemné za p du 4,800 8, ostatní neinvesti ní dotace neziskovým apod. org. 1, ostatní neinvesti ní dotace neziskovým apod. org 1,000 1, platby daní a poplatk - DPPO 0, vyú tování minulých období (vrácení p eplatku p ky) 0, Ostatní innosti jinde neza azené 5,800 10, neinvesti ní p ísp vek (startovné Krkonošská 70) 0, cné dary - (SOVK,TU rej atd) 5,000 0, ostatní neinvsti ní dotace - Vodárenská spole nost 0, neinv.dotace obecn prosp šným spole nostem 5,000 2, ostatní nein.dotace nezisk.apod. organizacím (sdružení) - KaS 50,000 48, finan ní transfery obyvatelstvu - pastelkovné 30,000 29, finan ní transfery na ob dy d chodc m 60,000 48, finan ní p ísp vek - poh ebné 25,000 5, finan ní p ísp vek - Kolínská bouda úprava b žecké trat 25,000 25, finan ní p ísp vek - na d ti - (Hapík, SK J. Lázn ) 20,000 0, Ostatní innosti jinde neza azené - transfery a p ky 220, , posílení hospodá ské innosti - na odpisy 0, Ostatní innosti jinde neza azené - posílení H 0,000 0,000 Výdaje celkem , , financování (p evod z rezerv +, p evod do rezerv -) , ,085 Financování celkem: , ,085 soc.fond 45,400 KZ BÚ k KZ BÚ k , ,473