MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

Transkript

1 MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice NÁVRH ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2017 V Brumově-Bylnici, Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Předkládá: Finanční odbor Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017

2 A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2017 Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města. Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2017 jsou stanoveny ve výši Kč. Celkové výdaje na rok 2017 jsou stanoveny ve výši Kč. Rozpočet Města Brumov-Bylnice je sestavený po konsolidaci jako vyrovnaný. Rozpočet je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2017 U k a z a t e l Rozpočtové příjmy celkem (třída ) Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6) Saldo příjmů a výdajů Návrh výše ukazatele Kč Kč Kč 2. Financování na rok 2017 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Úvěry dlouhodobé Splátky úvěru Financování celkem (třída 8) Rozpočet Kč Kč Kč Kč 3. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2017 U k a z a t e l Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem (třída ) Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem (třída ) SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE Financování (třída 8) Rozpočet návrh Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

3 Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k Běžný účet Česká spořitelna, a.s. BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu, ČS, a.s. Běžné účty ČNB Devizový účet (EUR), ČS, a.s. Fio Banka, a.s. Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru) Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč B. PŘÍJMY Příjmy ve výši Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby. 1. Rekapitulace příjmů Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem (třída ) Kč Kč Kč Kč Kč 2. Komentář k příjmům TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Kč Výše jednotlivých daňových příjmů je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí Kč. Položka Název položky Rozpočet Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Kč 1211 Daň z přidané hodnoty Kč 1340 Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč 1341 Poplatek ze psů Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč 1381 Daň z hazardních her Kč 1361 Správní poplatky Kč 1511 Daň z nemovitostí Kč Daňové příjmy celkem Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

4 TŘÍDA 2 NEDAŇOvĚ PŔÍJMY rozpočet Kč Par. Nedaňové příjmy 2017 Rozpočet 2017 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1012 Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč (lesní hospod.) Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč Kč 2142 Ubytování a stravování Kč Doprava Kč Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Kč Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Kč Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Kč 3315 Činnosti muzeí a galerií Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Kč Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Kč Kč Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ Kč Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Kč Kč Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Přijaté neinvestiční dary Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

5 Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Kč Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí Zdravotnictví Kč Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč Kč Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Kč Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Kč Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ochrana životního prostředí Kč Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Kč 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Přijaté sankční platby Kč Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Státní moc, st. správa, územní samospr. a polit.strany Kč Kč 6171 Činnost místní správy Kč Finanční operace Kč Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky NFV SK Bylnice, z.s. Celkem nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

6 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1012 příjmy z prodeje pozemků Kč Kč TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet Kč Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 byl schválen státní rozpočet na rok 2017, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2017 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši Kč. Neinvestiční přijaté transfery Kč 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy) Kč Investiční přijaté transfery 4222 Investiční dotace od krajů - "Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice" Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

7 Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Kč 15 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Kč Daň z příjmů právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce Kč Daň z přidané hodnoty Kč Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč Poplatek ze psů Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Daň z hazardních her Kč Správní poplatky Kč Daň z nemovitostí Kč Nedaňové příjmy Kč Podnikání a restrukturalizace v zem. a potrav Kč Podpora ostatních produkčních činností Kč Ubytování a stravování Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Pitná voda Kč Činnosti knihovnické Kč Činnosti muzeí a galerií Kč Zachování a obnova kulturních památek Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ Kč Zájmová činnost v kultuře Kč Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Všeobecná ambulantní péče Kč Bytové hospodářství Kč Nebytové hospodářství Kč Komunální služby a územní rozvoj Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Požární ochrana dobrovolná část Kč Činnost místní správy Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Splátky návratných finančních výpomocí Kč Kapitálové příjmy Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč Přijaté transfery Kč Neinvestiční přijaté transfery Kč Investiční přijaté transfery Kč Celkové příjmy Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

8 C. VÝDAJE Výdaje ve výši Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu. 1. Rekapitulace výdajů Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem (třída ) Kč Kč Kč 2. Komentář k výdajům TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 10, paragraf 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1014 Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Kč Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby) Oddíl 21, paragraf 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč 2142 Ubytování a stravování Kč Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Živičné, stav. úpravy místních komunikací, závazky ROP na údržbu ul. Č. Kramoliše 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Výdaje na opravy chodníků ve Sv. Štěpánu, v Sidonii , doplatek chodníku Vlárská , závazek ROP na údržbu cyklostezky 2292 Dopravní obslužnost Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji) Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Výdaje na rozbory vody, hydrogeologické vyjádření 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Kč Výdaje na čištění vývařišť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

9 Oddíl 24, paragraf 24 Spoje Kč 2419 Ostatní záležitosti spojů Kč Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii Oddíl 31, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby Kč 3111 Předškolní zařízení Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 3113 Základní školy 6 Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba Činnosti muzeí a galerií Kč Výdaje spojené s provozem muzea mzdy, energie, ost. služby, nákup drobného maj Výdaje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na Kopanici Výdaje spojené s pořádáním Farmářských trhů Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Kč Neinv. příspěvky jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní činnost , příspěvek KFA na akce pořádané v rámci 70.výročí založení spolku Výdaje spojené s vedením kroniky Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ost. památky) Kč Výdaje na opravy v hradním areálu , závazek ROP na údržbu Horního nám. B-B a Turistické infrastruktury k hradu Výdaje spojené s provozem hradu mzdy, odvody, energie, ostatní služby Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství Neinv. příspěvek církvím a náboženským společnostem dotace Římskokatolické farnosti na opravy kostela 3341 Rozhlas a televize Kč Provoz a servis rozhlasu Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský 3349 zpravodaj) Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán) Kč Výdaje spojené s činností KD mzdy, odvody, energie, ostatní služby Výdaje na další modernizace jeviště - látkové vybavení, zabezpečení proti požáru, uvedení kinorámu do provozu, nové projekční plátno, oprava odpadů v KD Sv. Štěpán Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kč Výdaje na kulturní akce města , v tom: rozsvěc. ván. stromu , ples , SMBK , hodový koncert ; čl. příspěvek MAS Ploština, propagace města, Výdaje spojené s činností SPOZ peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků, Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

10 Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč Výdaje na akce pořádané sportovní komisí Neinvestiční transfer spolku SK BYLNICE Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce Využití volného času dětí a mládeže Kč Běžné výdaje na opravy a revize dětských hřišť Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na provoz Ostatní zájmová činnost a rekr. (Sportovní a rekreační areál) Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku Oddíl 35, paragraf 35 Zdravotnictví Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby Kč Výdaje na opravy v MZS (výměna podlah. krytiny ve II. NP, úpravy elektroinstalace, malování, oprava stříšky nad chodníkem) 3522 Ostatní nemocnice Kč Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované služby v bytových domech, včetně "Měšťanky" , výdaje na platy správce, vč. uklízečky v "Měšťance" Výdaje na opravy a udržování Kč: rekonstrukce koupelen v DPS, rekonstrukce havar. stavu rozvodů BD 1220, malování, úpravy v bytech, výměny vybavení bytů, 3613 Nebytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby, opravy 3631 Veřejné osvětlení Kč Výdaje na spotřebu elektrické energie Výměna veřejného osvětlení Pohřebnictví Kč Výdaje na značení hrobových míst 3636 Územní rozvoj Kč Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Výdaje na nákup materiálu, nájemné, právní a ostatní služby, osobní výdaje Opravy a udržování ve Sv. Štěpánu a v Sidonii Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

11 Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu Výdaje na zpevnění ploch pod kontejnery, opravy a udržování kontejnerů Prevence vzniku odpadů Kč Výdaje za vypracování plánu odpadového hospodářství města na léta Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky Oddíl 43, paragraf 43 Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam Kč 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Kč Výdaje související se sociálními službami Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz terénní pečovatelské služby poskytované na území města Brumov-Bylnice Denní stacionáře a centra denních služeb Kč Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby Neinvestiční přísp. sociálním zařízením v regionu (Naděje Nedašov, Otrokovice, soc. péče, ) Neinvestiční příspěvek Charitě Val. Klobouky na provoz stacionáře v Brumově-Bylnici , neinvestiční příspěvek Malenka , ostatním soc. zařízením (Charita Vsetín, ) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Kč Výdaje na podporu činnosti Klubu důchodců B-B 4374 Azylové domy Kč Neinvestiční příspěvky o.p.s 4378 Terénní programy Kč Neinvestiční příspěvky spolkům Oddíl 52, paragraf 52 Civilní připravenost na krizové stavy Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč Výdaje na nespecifikované rezervy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Kč Výdaje na nespecifikované rezervy Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě a se zřízením městské policie Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

12 Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Výdaje na výstroj, výzbroj, školení, opravy a údržbu hasičské techniky: Rozpočet SDH Brumov Rozpočet SDH Bylnice Rozpočet SDH Sv. Štěpán Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému Kč Výdaje související s IZS Kč, finanční příspěvek SH ČMS OSH Zlín Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby 6171 Činnost místní správy Kč Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění Výdaje na nákup materiálu, DDHM, ostatní služby, výdaje sociálního fondu Výdaje na energie Výdaje na opravy a udržování (výmalba, výměna koberců, oprava fasády MěÚ) Výdaje ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.) Oddíl 63, paragraf 63 Finanční operace Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Výdaje na služby peněžních ústavů poplatky bankám, z toho: část poplatku za úvěrovou smlouvu , úroky z úvěru Pojištění funkčně nespecifikované Kč Výdaje na pojištění majetku města 6399 Ostatní finanční operace Kč Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH Oddíl 64, paragraf 64 Ostatní činnosti Kč 6402 Finanční vypořádání minulých let Kč Vratky veřejným rozpočtům vratka části dotace určené na volby do zastupitelstva Zlínského kraje Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

13 TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Okružní křižovatka I/57 a III/50736 úpravy místní komunikace, úpravy u autobusového nádraží Rekonstrukce mostů - ul. Fr. Louckého, dle stavu z mostních listů (vlastní zdroje, případná dotace 60%) Projektová příprava dopravního obchvatu ul. Pilařské Kč Kč Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun Kč Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice - Sv. Štěpán (realizace v případě získání dotace 85%) Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov (realizace v případě získání dotace 85%) Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie - inv. příprava Parkoviště v rámci města, (chodník do sídliště Družba při provádění stavby prodejen Fastmall ) Chodník Široká (pravá strana I/57 směrem do Bylnice) - inv. příprava Kč Kč Kč Kč Kč Úpravy vjezdu z areálu muzea do ul. Podzámčí, úprava zdi Autobusové přístřešky (u KD, Sidonie - Vlárský průsmyk) Rozšíření parkoviště ve dvoře radnice (PD, výkup, realizace) Dokončení aut. zastávky u MŠ ve Sv. Štěpánu Kč Kč Kč Kč Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Investiční příprava akce Veřejný vodovod Sidonie 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Kč Dokončení kanalizace v rámci města Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže Soustava DČOV (odkanalizování Sidonie) - inv. příprava Rozšíření veřejné kanalizace dolní Hrbáč Kč Kč Kč Oddíl 33, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby Kč 3113 Základní školy Kč Instalace IRC Základní školy Brumov - Bylnice, osvětlení tělocvičny v ZŠ B-B Kč Investiční transfer příspěvkové organizaci Základní škola B-B - 10% účast na investičních projektech INTERREG V-A SR-ČR a výzvy č Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

14 Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč Obnova hradu - SO 04 Amfiteátr (projekt "Zvýšenie atraktívnosti "), realizace v případě získání dotace 85% Obnova hradu - SO 01 a 02 Obnova hradeb (projekt "Historie pro budoucnost"), realizace v případě získání dotace 85% Kč Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Víceúčelové hřiště v sídlišti Rozkvět - dokončení (oddechové plochy a zázemí) Kč Víceúčelové hřiště Pod Strání, Bylnice (vlastní zdroje , v tom neinvestiční dotace SK Bylnici do na úhradu poplatku za vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu, dotace ZK ) Kč Hřiště v ul. Slunečná (oplocení, srovnání pozemku, branky), zpevnění plochy vedle tenisová kurtů ve Sv. Štěpánu Kč Dětské hřiště v sídlišti Družba (celková rekonstrukce a rozšíření) Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) Kč Technologie ohřevu vody - tepelná čerpadla Přístavba k provoznímu objektu a stavební úpravy - místnost první pomoci Oddíl 36, paragraf Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok Kč Kč 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Staveb. úpravy bývalé školy na bytový dům "Měšťanka"- dofinancování Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44), realizace v případě získání dotace 40% Kč Veřejné WC u hřbitova (dokončení - fasáda) Dokončení staveb. úprav v prostorech po bývalé poště (Sidonie č.p.9) Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč Technické zhodnocení veřejného osvětlení, realizace v případě získání dotace 50% Kč 3632 Pohřebnictví Kč Rekonstrukce kolumbária na hřbitově Kč 3635 Územní plánování Kč Zpracování územních studií Kč 3636 Územní rozvoj Kč ZTV Říky (projektová dokumentace a realizace) Kč

15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Projektová dokumentace na investiční akce v příštím období Výkup pozemků Investiční transfer Službám města Brumov-Bylnice, p.o Kč Kč Kč Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí Kč 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody Kč Zastřešení kontejnerových stanovišť, vč. prováděcí dokumentace Kč Oddíl 43, paragraf 43 Sociální služby a pomoc 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Stavební úprava v DPS - parkoviště a úpravy prostor po přemístění Charity Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Nákup služebního vozidla Kč Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Přístřešek vedle společenské místnosti Kč Dopravní auto (vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace) Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6171 Činnost místní správy Kč Geografický systém Kč Spoluúčast (15%) při nákupu SW a HW rámci připravovaného dotačního projektu Klimatizace Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

16 Výměna dvou mostů na Hodňovském potoce Rekapitulace investic s předpokládaným počátkem realizace v roce 2017 a částečně financovaných dotacemi Vlastní zdroje Vlastní zdroje -viz Celkem investiční Investice Předpoklad dotace Poznámka/stav vyřízení dotace celkem návrh rozpočtu 2017 výdaje Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice- Sv. Štěpán Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Val. Klobouky - Brumov Projekty INTERREG V-A SR-ČR a výzvy IROP č Základní škola B-B (návratná fin.výpomoc p.o. ZŠ) Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Obnova hradu SO 04 - Amfiteátr Kč Kč 3 Obnova hradu SO 01 a 02 Obnova hradeb Kč Kč Kč 6 Rekonstrukce hřiště Pod Strání Kč Kč Kč Kč Zateplení objektu občanské vybavenosti (Sidonie č.p. 44) Technické zhodnocení veřejného osvětlení Kč Kč Kč Kč Podaná žádost o dotaci (MMR, Podprogram Obnova obecního majetku po živelných pohromách). Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokl a 2018 (INTERREG V-A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 47) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Podaná žádost o dotaci, příjem dotace se předpokládá 2017 a 2018 (INTERREG V- A SR-ČR výzva č. 2016/03) Potvrzená dotace (Zlínský kraj, uzavřená smlouva). Připravují se podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace Kč Kč Kč Kč Bude podána žádost o dotaci v 2/2017 Dopravní auto pro JSDH Kč Kč Kč Kč Nákup software a hardware pro místní správu Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Podána žádost o poskytnutí dotace na MV ČR, následně bylo oznámeno MV o schválení pořadníku žadatelů dotací, kde B-B figuruje, coby příjemce dotace Připravuje se podání žádosti a studie proveditelnosti potřebné k podání žádosti o dotaci

17 Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2017 Běžné výdaje Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti PK Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní záležitosti spojů Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Zachování a obnova kulturních památek (Hrad) Činnost registrovaných církví a náboženských společenství Rozhlas a televize (TKR Sidonie) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál) Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců) Azylové domy Terénní programy Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

18 Kapitálové výdaje Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní ochrana půdy a spodní vody Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Celkové výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč D. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2017 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2017 Celkem zdroje Název výdaje Příspěvek na stravování Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd. Celkem výdaje Rezerva (zůstatek soc. fondu na sociální výpomoc) Částka Kč Kč Kč Částka Kč Kč Kč Kč Kč E. Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2017 Název zdroje fondu Částka Zůstatek na bankovním účtu k Kč Základní příděl, který je určen z rozpočtu města Kč Celkem zdroje Kč Název výdaje Částka Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493) Kč Celkem výdaje Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok