MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

Transkript

1 MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2015

2 A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2015 Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města. Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2015 jsou stanoveny ve výši Kč. Celkové výdaje na rok 2015 jsou stanoveny ve výši Kč. Schodek rozpočtu Města Brumov-Bylnice Kč bude vypořádán změnou stavu krátkodobých prostředků Města Brumov-Bylnice a to ve výši Kč a aktivními dlouhodobými operacemi řízení likvidity, prodejem podílových listů Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporoinvest do výše Kč. Rozpočet města je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Součástí rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 ze dne , byl schválen státní rozpočet na rok 2015, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2015 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši Kč. 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2015 U k a z a t e l Rozpočtové příjmy celkem (třída ) Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6) Saldo příjmů a výdajů Financování (třída 8) Návrh výše ukazatele Kč Kč Kč Kč 2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2015 Návrh výše příjmů a Ukazatel výdajů 2015 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

3 3. Financování na rok 2015 U k a z a t e l Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry) Financování celkem (třída 8) Návrh výše ukazatele Kč Kč Kč Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k Základní běžný účet Česká spořitelna a.s. Základní běžný účet ČNB Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice Běžný účet Sociálního fondu Devizový účet (EUR) Kč Kč Kč Kč Kč Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporoinvest oceněné k reálnou cenou Počet podílových listů: ks x reálná cena kurz k ,8841 Kč, tj. celkem ,22 Kč. B. PŘÍJMY Příjmy ve výši Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby. 1. Rekapitulace příjmů Ukazatel příjmy 2015 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč 2. Komentář k příjmům Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí Kč. Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

4 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Položka Název položky Rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ) Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Kč 1340 Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč 1341 Poplatek ze psů Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč 1351 Odvod z výherních hracích přístrojů 1355 Odvod z provozování VHP Kč 1361 Správní poplatky Kč 1511 Daň z nemovitostí 2 Daňové příjmy celkem Kč TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Oddíl 10, paragraf Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč Příjmy za pronájem pozemků 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč Příjmy z lesního hospodářství Oddíl 21, paragraf Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč 2142 Městská turistická ubytovna Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků Oddíl 22, paragraf Doprava Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Služby z poskytování služeb a výrobků - parkovné Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

5 Oddíl 23, paragraf Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Příjmy z pronájmu vodovodního zařízení Oddíl 33, paragraf Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Příjmy za čtenářské poplatky 3315 Činnosti muzeí a galerií Kč Příjmy ze vstupného a ostatních služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč Příjmy ze vstupného a z pronájmu na hradě Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje na hradě Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3341 Rozhlas a televize Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ Kč Příjmy za reklamy, oznámení a vzpomínky v městském zpravodaji 3392 Zájmová činnost v kultuře kulturní dům Kč Příjmy ze vstupného, poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží za účelem dalšího prodeje Přijaté neinvestiční dary Oddíl 34, paragraf Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Příjmy ze vstupného ve sportovním a rekreačním areálu Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje ve sport. a rekreačním areálu Příjmy z půjčovného ve sportovním a rekreačním areálu Oddíl 35, paragraf Zdravotnictví Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Příjmy za služby a výrobky přefakturace energií a ostatních služeb Příjmy z pronájmu nemovitosti Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

6 Oddíl 36, paragraf Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Kč Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nebytových prostor 3632 Pohřebnictví Kč Příjmy z pronájmů hrobových míst 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč Příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku přísp. org. Služby města Brumov-Bylnice Oddíl 37, paragraf Ochrana životního prostředí Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Příjmy za třídění odpadu od společnosti EKOKOM Oddíl 53, paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Příjmy z uložených pokut přestupkovou komisí Oddíl 55, paragraf Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část Kč Příjmy z pronájmu majetku Oddíl 61, paragraf Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Kč 6171 Činnost místní správy Kč Příjmy za poskytování služeb, nahodilé příjmy Oddíl 63, paragraf Finanční operace Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Příjmy z úroků na běžném účtu Příjmy z podílu na zisku a dividend položka 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů, od TJ SC MEZ Brumov Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

7 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Oddíl 10, paragraf Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1 Příjmy z prodeje pozemků, finanční příspěvky na pořízení majetku Oddíl 22, paragraf Doprava Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Příjmy z prodeje majetku TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY návrh rozpočtu Kč Oddíl 41, položka Neinvestiční přijaté transfery Kč 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy) Kč Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti. Oddíl 42, položka Investiční přijaté transfery Kč Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování Zateplení občanské vybavenosti čp. 146 Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - Zateplení občanské vybavenosti čp. 146 Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - Turistická infrastruktura k hradu Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - Stavební úpravy a rozšíření místní komunikace v ul. Č. Kramoliše Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - Revitalizace a koncepce zeleně města Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - Cyklostezka Bečva- Vlára-Váh, úsek Brumov Bylnice, 1. etapa - projektová dokumentace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

8 Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015 PŘÍJMY rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ) Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Kč Daň z příjmů právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce 1 Daň z přidané hodnoty Kč Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč Poplatek ze psů Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z provozování VHP Kč Správní poplatky Kč Daň z nemovitostí 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč Ubytovna ZŠ Kč Doprava - parkovací automaty Kč Pitná voda Kč Činnosti knihovnické Kč Činnosti muzeí a galerií Kč Zachování a obnova kulturních památek Kč Rozhlas a televize Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Kč Zájmová činnost v kultuře Kč Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Všeobecná ambulantní péče Kč Bytové hospodářství Kč Nebytové hospodářství Kč Pohřebnictví Kč Komunální služby a územní rozvoj Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Požární ochrana dobrovolná část Kč Činnost místní správy Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Splátky návratných fiančních výpomocí Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč PŘIJATÉ TRANSFERY Kč Neinvestiční přijaté transfery ze SR Kč Investiční přijaté transfery Kč C E L K O V É P Ř Í J M Y Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

9 C. VÝDAJE Výdaje ve výši Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu. 1. Rekapitulace výdajů Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Ukazatel Návrh výše příjmů a výdajů Kč Kč Kč 2. Komentář k výdajům TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 10, paragraf 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1014 Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Kč Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby) Oddíl 21, paragraf 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč 2142 Ubytování a stravování Kč Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Výdaje na opravy místních komunikací, závazek z ROP (údržba ul. Č. Kramoliše) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Výdaje na opravy chodníků, závazek z ROP (údržba cyklostezky) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Výdaje na opravy přívodu pitné vody v Sidonii, rozbory vody, hydrogeol. vyjádření 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Kč Výdaje na čištění vývařišť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

10 Oddíl 24, paragraf 24 Spoje Kč 2419 Ostatní záležitosti spojů Kč Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii Oddíl 31, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby Kč 3111 Předškolní zařízení Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 3113 Základní školy Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kč Výdaje na dokončení oprav sociálního zařízení, zahájení oprav bazénu v ZŠ, oprava střechy budovy ZŠ Kč Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba Činnosti muzeí a galerií Kč Výdaje spojené s provozem muzea mzdy, odvody, energie, ostatní služby, nákup drobného majetku Kč Výdaje na opravu po zateplení budovy Muzea 3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Kč Neinvestiční přísp. jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní a společenskou činnost Kč Výdaje spojené s vedením kroniky Kč Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní Kč památky) Výdaje na opravy střechy, okapu, schodů, nátěry palisád Kč, závazek z ROP Kč (údržba náměstí) Výdaje spojené s provozem hradu mzdy, odvody, energie, ostatní služby Kč 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství Neinv. příspěvek církvím a náboženským společnostem - malování kostela 3341 Rozhlas a televize Kč Provoz a servis rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Kč Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán) Kč Výdaje spojené s činností KD mzdy, odvody, energie, ostatní služby Kč Výdaje na opravy terasy (odvodnění), oprava elektroinstalace, malování KD Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

11 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kč Výdaje spojené s propagací města Výdaje na kulturní akce pořádané městem ples, SMBK, adventní slavnost, farmářské trhy, hodový koncert, rozsvěcování vánočního stromu, členský příspěvek MAS Ploština Výdaje spojené s činností SPOZ a peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč Výdaje na akce pořádané sportovní komisí Neinvestiční transfer spolku FC TRIODYN BYLNICE Kč Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS Kč Kč Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kč Běžné provozní výdaje kontrola dětských hřišť, materiál na údržbu dětských hřišť Kč Neinvestiční příspěvek zřízené PO Dům dětí a mládeže Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál) Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku Oddíl 35, paragraf 35 Zdravotnictví Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby Výdaje na běžné opravy ve zdravotním středisku Kč Kč 3522 Ostatní nemocnice Kč Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby Kč Výdaje na opravy a udržování: výměna rozvodů UT v domě čp měřáky tepla čp. 1220, 146, DPS Kč malba chodeb čp. 146, výměna spotřebičů v bytech, revize (komíny, spal. cesty, deratizace, tlakové zkoušky, elektroinstalace, hasící přístroje, hromosvody) výměna podružných vodoměrů v byt. domě č.p Družba Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

12 3613 Nebytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby Kč Výdaje na opravy střechy č.p Kč, běžné opravy nebytových domů Kč 3631 Veřejné osvětlení 1 Výdaje na spotřebu elektrické energie Kč Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví Výdaje na dokončení oprav ve smuteční síni 3636 Územní rozvoj Kč Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby Kč Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím Kč Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Služby města Brumov-Bylnice 5 Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu, rozšíření zpevněných ploch u stávajících stanovišť kontejnerů včetně ploch potřebných pro nově pořízené kontejnery Kč Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku - kontejnery Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie Oddíl 43, paragraf 43 Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam Kč 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Kč Výdaje související se sociálními službami Kč Výdaje na opravy DPS Kč Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz DPS v Bylnici Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Kč Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby Neinvestiční příspěvky sociálním zařízením v regionu Kč Kč (z toho Malenka Kč) Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz stacionáře v Brumově 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Kč Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců Oddíl 52, paragraf 52 Civilní připravenost na krizové stavy Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč Výdaje na nespecifikované rezervy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Kč Výdaje na nespecifikované rezervy Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

13 Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Výdaje na výstroj, výzbroj, školení,opravy a údržbu hasičské techniky Rozpočet SDH Brumov Rozpočet SDH Bylnice Kč Rozpočet SDH Sv. Štěpán Kč 5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému Kč Výdaje na materiál a služby související s IZS Kč Neinvestiční transfer občanskému sdružení SH ČMS OSH Zlín Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby 6171 Činnost místní správy Kč Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění Kč Výdaje na nákup materiálu, DDHM, ostatní služby Kč Výdaje na energie Kč Výdaje na opravy a udržování Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.) Kč Čerpání sociálního fondu zaměstnavatele Kč Oddíl 63, paragraf 63 Finanční operace Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Výdaje na služby peněžních ústavů poplatky bankám 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Kč Výdaje na pojištění majetku města 6399 Ostatní finanční operace 1 Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH Oddíl 64, paragraf 64 Ostatní činnosti Kč Kč Vratka dotace na volby do poslanecké sněmovny a do zastupitelstva města Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

14 TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Stavební úpravy a rozšíření MK v ul. Č. Kramoliše, Brumov-Bylnice - doplatek Kč Kruhový objezd u MEZu (invest. příprava, zah. realizace) Rekonstrukce MK Blizákovce (přeshraniční spolupráce) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů Vyhotovení "mostních listů" na obj. u místních komunikací Stavební úpravy ul. Fr. Louckého (šířk. uspořádání MK, asanace RD) Parkoviště Rozkvět - u garáží, zdravotn. střediska (rozšíření) Rozšíření parkoviště a chodníku v ul. Školní Kč Kč Kč Kč Kč Prodloužení MK Zahrádky Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun Kč Cyklostezka B-V-V, 2. etapa (Pila Bylnice) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů Kč Autobusová zastávka Zápotočí u silnice III/ Kč Cyklostezka B-V-V, invest. příprava dalších etap (PD, výkupy pozemků) Kč Autobusový přístřešek u Traktorky a u Kulturního domu Kč Chodník Široká, invest. příprava (DUR, DSP, DPS) Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Úpravny vody v domě čp. 35 a čp. 9 v Sidonii Kč 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže Oddíl 33, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby 3113 Základní školy Zabezpečovací systém budovy ZŠ 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti muzeí a galerií Kč Zateplení Muzea - vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace z možných zdrojů , Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky) Kč Turistická infrastruktura k hradu Brumov ( ,- dotace z ROP, ,- vlastní zdroje) Kč 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Dětská hřiště Kč Hřiště s umělým povrchem Rozkvět (Zátiší) - 1. etapa Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč Investiční transfer TJ SC MEZ Brumov na projekt "Údržba značených tras na Brumovsku - Bylnicku - zimní i letní turistické trasy regionem" ,- Bezúročná návratná zápůjčka TJ SC MEZ Brumov ,- Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

15 Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům ("Měšťanka") Kč 3613 Nebytové hospodářství 1 Zateplení fasády, střecha na veřejném WC na Podzámčí Klubovna v domě čp dokončení Zateplení čp Sadílkovo Přístavba skladu pro sekací techniku Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč Regulátory veřejného osvětlení Kč 3635 Územní plánování Kč Zpracování územních studií Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Vybudování sítě pro výstavbu RD (ZTV Říky) Projektová dokumentace na inv. akce v příštím období Výkup pozemků Investiční transfer p.o. SM Brumov-Bylnice Kč Kč Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Nákup CAS Tatra SDH Brumov - dofinancování Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6171 Činnost místní správy Kč Kamerový systém, hlasovací zařízení Multifunkční zařízení na leasing Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

16 Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti PK Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní záležitosti spojů (kabelová TV v Sidonii) Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Zachování a obnova kulturních památek (Hrad) Činnost registrovaných církví a náboženských společenství Rozhlas a televize (TKR Sidonie) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště) Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců) Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let rozpočet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

17 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní školy Činnost muzeí a galerií Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Činnost místní správy C E L K O V É V Ý D A J E Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 Rozpoče t sociálního fondu zamě stnavate le pro zamě stnance na rok 2015 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2015 Splátky návratných půjček Celkem zdroje Název výdaje Příspěvek na stravování Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd. Poskytnuté bezúročné návratné půjčky zaměstnancům Celkem výdaje Rezerva (zůstatek soc. fondu na sociální výpomoc) Částka Kč Kč Kč Kč Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok