Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Transkript

1 2012 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace Zpráva z hodnocení i a hospodaření organizace za rok 2012 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 18. března 2013

2 Obsah Obsah... 2 TABULKOVÁ ČÁST... 3 I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty... 3 II. Neinvestiční příspěvek... 6 III. Investice... 7 IV. Zkrácená rozvaha... 7 V. Hospodaření s fondy... 9 VI. Rozbor mezd...10 VII. Vybrané ukazatelé...11 TEXTOVÁ ČÁST...13 VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení i a hospodaření za rok Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2011, resp. za 1. pol. roku Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10) Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č ) Tabulky k bodu III. Investice (tab. č ) Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č ) Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č ) Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č )...17 IX. Vyhodnocení předmětu i Informace k registrovaným službám Personální zajištění služby...19 X. Výsledky kontrolní i Vnitřní kontrolní systém Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období XI. Závěr...21 PŘÍLOHY Domov Slunovrat

3 TABULKOVÁ ČÁST I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Souhrnné údaje za organizaci Ukazatelé Skutečnost k Porovnání Plán 2012 hlavní hospodář. celkem skutečnost index včetně % plnění k rok úprav celkem 2012/2011 Náklady celkem , ,00 Výnosy celkem bez příspěvku , ,99 Ztráta , ,03 Příspěvek na provoz , ,03 Zlepšený (zhoršený) HV * ,33 % soběstačnosti (V/N x 100) 57,66 x x 57,93 x 58,78 x *Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz Tabulka č. 1 k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění Název položky úprav Náklady celkem, z toho: , Spotřeba materiálu (ú.501) , z toho knižní fond Spotřeba energie (ú.502) , Opravy a udržování (ú.511) , Ostatní služby (ú.518) , z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) , Náklady z DDM (ú. 558) , Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX) , Tabulka č. 2 Název položky k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění úprav Výnosy celkem, z toho: , Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) , Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , z toho: - strava a pobyt klientů , za péči , od zdravotních pojišťoven , ostatní , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Tabulka č. 3 Domov Slunovrat

4 Srovnání za období (za PO celkem) k k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- Hlavní Hospo Název položky dářská Celkem dářská Celkem dářská Celkem Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu z toho knižní fond Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDM Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění Sociální služba: domov pro seniory Tabulka č. 4 Ukazatelé Skutečnost k Porovnání Plán 2012 hlavní hospodář. celkem skutečnost index včetně % plnění k rok úprav celkem 2012/2011 Náklady celkem , ,00 Výnosy celkem bez příspěvku , ,99 Ztráta , ,00 Příspěvek na provoz , ,03 Zlepšený (zhoršený) HV * ,92 % soběstačnosti (V/N x 100) x x x x *Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění Název položky úprav Náklady celkem, z toho: , Spotřeba materiálu (ú.501) , z toho knižní fond Spotřeba energie (ú.502) , Opravy a udržování (ú.511) , Ostatní služby (ú.518) , z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) , Náklady z DDM (ú. 558) , Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX) , Tabulka č. 6 Domov Slunovrat

5 k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění Název položky úprav Výnosy celkem, z toho: , Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) , Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , z toho: - strava a pobyt klientů , za péči , od zdravotních pojišťoven , ostatní , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) , Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Tabulka č. 7 Služba: domov se zvláštním režimem Ukazatelé Skutečnost k Porovnání Plán 2012 hlavní hospodář. celkem skutečnost index včetně % plnění k rok úprav celkem 2012/2011 Náklady celkem , ,03 Výnosy celkem bez příspěvku , ,99 Ztráta , ,09 Příspěvek na provoz , ,03 Zlepšený (zhoršený) HV * % soběstačnosti (V/N x 100) x x x 56,09 x *Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz Tabulka č. 8 k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění Název položky úprav Náklady celkem, z toho: , Spotřeba materiálu (ú.501) , z toho knižní fond Spotřeba energie (ú.502) , Opravy a udržování (ú.511) , Ostatní služby (ú.518) , z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) , Náklady z DDM (ú. 558) , Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX) , Tabulka č. 9 Domov Slunovrat

6 k k Plán 2012 Hlavní Hospo- Hlavní Hospo dářská Celkem dářská Celkem včetně % plnění Název položky úprav Výnosy celkem, z toho: , Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) , Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) , z toho: - strava a pobyt klientů , za péči , od zdravotních pojišťoven , ostatní , Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) , Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) x Výnosy z ostatních nároků (ú.674) x Ostatní výnosy (6XX) , Výsledek hospodaření po zdanění Tabulka č. 10 II. Neinvestiční příspěvek v Kč Příspěvek na provoz Plán 2012 Skutečnost rozdíl Porovnání včetně úprav k (a-b) skuteč. k index přijato (a) čerpáno (b) /2011 od zřizovatele - na provoz ,08 - na odpisy , , ,02 - účelový ,38 granty SMO ze SR dle různých účelů ,85 z krajského úřadu upravený závazný ukazatel , , ,03 od jiných subjektů úřad práce Příspěvek celkem , , ,03 Tabulka č. 11 Srovnání (skutečně čerpáno) Příspěvek na provoz k k k od zřizovatele - na provoz na odpisy účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů úřad práce Příspěvek celkem Tabulka č. 12 v Kč Domov Slunovrat

7 III. Investice v Kč Pořízené investice Plán 2012 Skutečnost rozdíl Porovnání z dotací včetně úprav k skuteč. k index přijat.prostř. proinvestov /2011 od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel c e l k e m Pořízené investice Plán 2012 Skutečnost Skutečnost Index z ost. zdrojů inv. fondu k k /2011 seznam , ,73 Tabulka č. 13 Pořízené investice srovnání v Kč k k k z dotací - od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond) c e l k e m Tabulka č. 14 IV. Zkrácená rozvaha Aktiva v tis. Kč běžné období Dlouhodobý nehm.majetek 148 Oprávky k dl.nehm. maj Dlouhodobý hm.majetek Oprávky k dl.hm. maj Zásoby celkem 207 Pohledávky celkem v tom : - účet účet Finanční majetek celkem Ostatní 0 Aktiva celkem Domov Slunovrat

8 Pasiva běžné období Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření 160 Rezervy, dlouhodobé záv Krátkodobé záv. celkem v tom: - účet účet Bank. výpomoci a půjčky 0 Ostatní Pasiva celkem Tabulka č. 15 Srovnání Stav k k k k Aktiva celkem v tom pohledávky Pasiva celkem Výsledek hospodaření Tabulka č. 16 Domov Slunovrat

9 V. Hospodaření s fondy Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční ú 413 ú 414 fond Zůstatek k Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací zákl. příděl ostatní z odpisů z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP do jiných fondů O na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní Zůstatek k * zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem Tabulka č. 17 Srovnání Fondy Fond odměn FKSP Fond Investiční rezervní fond zdroje celkem použití celkem stav k zdroje použití k zdroje použití k zdroje použití k Tabulka č. 18 Domov Slunovrat

10 VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců plánovaný skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený k ,34 k ,63 k ,61 k ,76 k , ,48 b) Ukazatel průměrné mzdy Členění mezd Plán 2012 Skutečnost k % plnění mzdy zaměstnanců ,37 99,54 v tom z Úřadu práce z Fondu odměn ,27 99,63 mzdy zaměstnanců celkem ,37 99,54 OON ,77 99,94 Tabulka č. 19 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. počet Celkové mzdy Průměrná mzda v Kč zaměstnanců přep pracovníci v sociálních službách , sociální pracovníci , zdravotníci , zaměstnanci správy , dělníci a ostatní , celkem , Míra fluktuace zaměstnanců Tabulka č. 20 Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců* Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů * odchod do důchodu Důvody rozvázání PP* odchod ve zkušební době ostatní pracovníci v sociálních službách 37,99 3 sociální pracovníci 4,30 2 zdravotníci 8,00 1 zaměstnanci správy 4, dělníci a ostatní 14,00 1 Celkem 68, MÍRA FLUKTUACE 11,69 % Tabulka č. 21 Domov Slunovrat

11 VII. Vybrané ukazatelé Ukazatelé celkem k dle registr.služby kapacita zařízení počet uživatelů celkem k z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě průměrný věk uživatelů 73, ,7 celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku uživatelé podle stupně PNP st.i st.ii st.iii st.iv bez PNP uživatelé: s psychiatrickou diagnózou se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatr.dg s kombinovaným postiž.(tělesné +mentál.) bez psych.dg s mentálním postižením se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině mobilita: bez omezení pohybu s částečným omezením s úplým omezením průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) Tabulka č. 22 A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech Ukazatele Kapacita zařízení celkem k : z toho kapacita dle registr.služby: celkem uživatelé podle stupně PNP st. I st.ii st.iii st.iv počet uživatelů bez PNP prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP) % soběstačnost organizace 65,9 64,54 62,19 58,78 57,93 Tabulka č. 23 Domov Slunovrat

12 B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2012 Ukazatele * 2014* 2015* Kapacita zařízení celkem k : 101 kapacita dle registr.služby: počet uživatelů podle stupně PNP st.i. st.ii. st.iii. st.iv počet uživatelů bez PNP 5 průměrný měsíční výdaj na lůžko kapacita dle registr.služby: počet uživatelů podle stupně PNP st.i. st.ii. st.iii. st.iv počet uživatelů bez PNP 2 prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP) % soběstačnost organizace 57,93 Tabulka č. 24 Domov Slunovrat

13 TEXTOVÁ ČÁST VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení i a hospodaření za rok Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2011, resp. za 1. pol. roku 2012 Hodnotící komise při projednávání hodnocení i a hospodaření organizace za rok 2011 a následně za 1. pololetí 2012 ponechala k řešení problematiku kauzy pohledávky za paní Kateřinu Poncovou. Pohledávka za paní Kateřinou Poncovou ve výši ,40 Kč (resp ,40) je řešena již od roku Právní kanceláří JUDr. Tomáše Chlebíka byl vypracován návrh žaloby na náhradu škody, a to vůči bývalému zaměstnanci Ing. Lubomíru Tudjovi, který zapříčinil svým jednáním při výkonu funkce statutárního orgánu nemožnost vymáhání pohledávky po původci škody. Tato žaloba byla podána u soudu dne Soud v dané věci vydal rozsudek, na jehož podkladě je bývalý ředitel Ing. Lubomír Tudja povinen dlužnou částku zaplatit. Rozsudek byl vydán dne a nabyl právní moci dne Na Okresním soudě v Ostravě je předložena žádost o prohlášení Ing. Tudji za mrtvého. V případě zahájení dědického řízení se přihlásíme s naší pohledávkou. Pohledávka však může být uspokojena jen do výše aktiv předmětného dědictví. V případě nemožnosti zajištění pohledávek bude podán Radě města návrh na jejich odpis. S paní Kateřinou Poncovou byla dne sjednána dohoda o splátkách dlužné částky ,40,-Kč v pravidelných měsíčních úhradách ve výši 2000 Kč až do celkové úhrady dluhu viz následující bod této zprávy. 2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10) Organizace vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,09 Kč. Tento výsledek byl dosažen jednak z hospodářské i (nájmů v rámci doplňkové i) ve výši ,00 Kč a z hlavní i ve výši ,09 Kč (úspora provozních nákladů včetně zapojení do Systému sdružených nákupů SMO). Domov Slunovrat se jako jedna z prvních organizací zapojila do elektronických aukcí spojených s nákupem potravin a dalšího spotřebního materiálu. Mimo tyto komodity byla na konci roku 2012, ve spolupráci se společností e-centre, realizována el. aukce na zakoupení pasivního vakového multifunkčního-combi zvedáku. V ratingu městských organizací (složený index hodnocení organizace: skutečnost Evidence nákupů a skutečnost Nákupy zařazené do evř a realizované za dodrženou cenu k plánu se sčítají a vyhodnocují dle váhy, která je přiřazena Evidenci nákupů a Nákupy zařazené) dosáhl Domov Slunovrat nejvyššího hodnocení A++. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Hospodářský výsledek roku 2012 ve výši ,09 Kč navrhujeme převézt do rezervního fondu. Domov Slunovrat

14 V roce 2012 byla v příspěvkové organizaci provedena vnitřní opatření tak, aby bylo zjednodušeno finanční řízení příspěvkové organizace, tzn., aby v rámci současné platné legislativy nebyli zaměstnanci vystavováni zbytečným administrativním pracím, ale aby veškerá organizace směřovala k jejímu hlavnímu účelu s cílem dosažení co nejkvalitnější péče o uživatele. Komentář k jednotlivým nákladovým položkám (tabulka č. 2): U struktury nákladových položek došlo k drobným změnám v účtování z titulu aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto může docházet k rozdílům při porovnávání těchto položek s rokem Jedná se např. o účtování nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (nový účet 558), ostatní drobný majetek (účet 549), bankovní poplatky (účet 518) apod. Dále byl vznesen požadavek z Odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu MMO na rozčlenění nákladů na vodné a stočné na oddělené účtování, a to na spotřebu energie (vodné) a ostatní služby (stočné) tento požadavek byl pro účetní rok 2012 akceptován. Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (67 %), ostatní tvoří náklady na nákup zdrav. materiálu, materiálu pro údržbu, kanc. potřeb, prací a čisticí prostředky apod. Spotřeba energie: její výše je nepatrně ovlivněna účtováním vodného ( 7 %), hlavní položky činí spotřeba el. energie (47 %) a spotřeba plynu z vlastní kotelny (46 %). Opravy a udržování: hlavní položku tvoří oprava okapových svodů, žlabů a půdních prostor (54 %) v celkové výši Kč - na tuto opravu byl schválen účelový neinvestiční příspěvek ve výši tis. Kč. Ostatní služby: hlavní položky tvoří bezpečnostní služba (17 %) a úklid (13 %), ostatní tvoří náklady na telekomunikaci, školení, likvidace odpadu, revize, nájmy, služby PaM, účetnictví, stočné, software a ostatní služby. Odpisy dl. majetku: odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem, k byl proveden dopočet odpisů u nově nakoupeného DHM. Náklady z DHM: v minulých účetních obdobích byl tento majetek vykazován na účtu 501 spotřeba materiálu. Ostatní náklady: jedná se o cestovné, pořízení ostatního majetku, vyplacení renty, apod. Komentář k jednotlivým výnosovým položkám (tabulka č. 3): Plnění výnosových položek je v souladu s rozpočtem. K jednotlivým službám (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem): hospodaření příspěvkové organizace je sledováno jako celek ( 4: Účetní jednotka je povinna vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Členění nákladů a výnosů na druhy služeb, které příspěvková organizace poskytuje, je rozpracováno v samostatném plánu rozpočtu, a to mimoúčetně v členění zpravidla takto (dle kapacity uživatelů): a) DS domov pro seniory 70 % b) DZR domov se zvláštním režimem 30 %. Domov Slunovrat

15 Vlastní výnosy, které lze vyčíslit přesně, jsou i takto vykazovány (strava a pobyt klientů, příspěvek za péči, příjmy od zdravotních pojišťoven apod.). Pohledávky a závazky organizace jsou krátkodobého charakteru, jedná se zejména o pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám a o závazky dodavatelům. Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči p.poncové, která byla rozhodnutím soudu uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a způsobení škody nejméně ve výši ,- Kč. Při rozhodování o návrhu škody se vycházelo z částky ,40 Kč. Z této pohledávky bylo celkem k uhrazeno ,- Kč. Na účtu krátkodobých pohledávek je zaúčtována dále škoda způsobená bývalým ředitelem Ing. Tudjou, řešená v rámci soudního sporu čj. 26 C 182/ Jedná se o škodu způsobenou tím, že bonusy firmy INTER META Ostrava v podobě poukázek nepoužil bývalý ředitel ve prospěch organizace či klientů, ale dle svého uvážení je rozdal zaměstnancům. Škoda včetně nákladů řízení a úroků z prodlení ve výši ,77 Kč je naúčtována na syntetickém účtě 377. Další evidovanou pohledávkou vůči bývalému řediteli je škoda řešená v rámci soudního sporu čj. 26 C 358/ Jedná se soudní spor, v rámci kterého byl Ing. Tudja uznán vinným za prominutí dluhu bývalé zaměstnankyni p. Poncové ve výši ,40 Kč, která byla uznána vinnou ze zpronevěry. Tímto aktem bylo znemožněno vymáhání škody po způsobiteli. Vzhledem ke skutečnosti zaúčtování vzniklé škody v předchozích letech, jsou na syntetickém účtu 377 zaúčtovány k úroky z prodlení a náhrady nákladů řízení ve výši ,23 Kč. V roce 2012 byly doúčtovány úroky z prodlení ve výši ,98 Kč. Tzn., že k činí celková pohledávka ,88 Kč. Na Okresním soudě v Ostravě je předložena žádost o prohlášení Ing. Tudji za mrtvého. V případě zahájení dědického řízení se přihlásíme s naší pohledávkou. Pohledávka však může být uspokojena jen do výše aktiv předmětného dědictví. V případě nemožnosti zajištění pohledávek bude podán Radě města návrh na jejich odpis. V I. pololetí roku 2012 bylo vyvoláno jednání s ředitelem pobočky VZP v Ostravě a následně byl ukončen několikaletý spor o vykazování zdravotní péče a tato kauza byla jak účetně tak i finančně plně vypořádána. 3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č ) Neinvestiční příspěvek na rok 2012 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva města č. 1025/16 ve výši Kč. Druh služby Neinvestiční příspěvek na provoz (v Kč) Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v Kč) Účelový neinvestiční příspěvek (v Kč) Celkem (v Kč) Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem CELKEM ZA SLUŽBY Domov Slunovrat

16 Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku byl čerpán ve výši ,50 Kč, rozdíl ve výši ,50 Kč je uplatněn jako pohledávka vůči SMO (odpisy). Účelový neinvestiční příspěvek ve výši Kč na opravu půdních prostor, střechy, okapových svodů a žlabů byl čerpán a vyúčtován ve výši Kč. Pro období roku 2012 byla přiznána dotace ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši Kč. Druh služby Státní dotace Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Celkem za služby V rámci grantového řízení Nadace OKD jsme předložili projekt pod názvem: Zvedáku zdar, tahání zmar. Tento projekt nebyl z důvodu převisu poptávky podpořen 4. Tabulky k bodu III. Investice (tab. č ) Příspěvkové organizaci byly v roce 2012 sváleny investiční dotace v celkové výši Kč. Jedná se o tyto investiční akce: 1. Akce pod evidenčním číslem 2466/2012/SVŠ v celkové výši Kč: - na pořízení klimatizační jednotky včetně rekonstrukce vzduchotechniky ve stravovacím provozu ve výši Kč - na rekonstrukci koupelny v domově se zvláštním režimem ve výši Kč - na projektovou dokumentaci přestavby půdních prostor ve výši Kč - na rekonstrukci půdních prostor nad kaplí, zřízení kulturní místnosti ve výši Kč - na elektrický varný kotel (85 l) ve výši Kč 2. Akce pod evidenčním číslem 2442/2012/SVŠ v celkové výši Kč: - na úhradu nákladů spojených s přestavbou vstupního prostoru budovy 3. Akce pod evidenčním číslem 2443/2012/SVŠ v celkové výši ,- Kč: - na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí dvou koupelen ve společných prostorách domova se zvláštním režimem Tyty investiční dotace budou realizovány v průběhu roku Investiční fond byl k čerpán takto: a) profesionální pračka Electrolux ,00 Kč b) robot do kuchyně ,00 Kč c) odměna za realizaci zakázky spol. ecentre (účet 042) 8 628,50 Kč Celkem ,50 Kč Domov Slunovrat

17 5. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č ) Rezervní fond Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 byla provedena tvorba fondu ve výši ,50 Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši Kč (na akce uživatelů) a Kč (na provozní účely). Rezervní fond byl čerpán v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele ve výši Kč a k úhradě provozních nákladů ve výši Kč. Fond odměn O tvorbě fondu ve výši Kč, a to převodem z hospodářského výsledku roku 2011, rozhodlo usnesením č. 1155/17 ze dne zastupitelstvo města. K byl fond odměn vyčerpán v plné výši. FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou č. 114/2002, ve znění pozdějších předpisů, takto: kultura a tělovýchova Kč strava Kč rekondiční pobyty, rekreace Kč celkem Kč Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši ,74 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů. Investiční fond Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši ,50 Kč a z investičních dotací ve výši ,- Kč. Z vlastních zdrojů investičního fondu byly hrazeny náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,50 Kč. 6. Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č ) Z důvodu úspor dochází nadále ke snižování počtu zaměstnanců a to jak evidenčního, tak skutečného. Průměrná mzda pracovníků organizace v hodnoceném období činila Kč. Oproti roku 2011 je ve mzdových nákladech promítnut náklad na dočasnou pracovní neschopnost, který však tvoří nevýznamnou položku ( Kč). Výše OON byla ovlivněna mimořádným vyplacením dvojího odstupného ve výši Kč. 7. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č ) Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku Kč, z toho: služba domov pro seniory ,-Kč služba domov se zvláštním režimem ,-Kč Domov Slunovrat

18 IX. Vyhodnocení předmětu i 1. Informace k registrovaným službám S úí od ledna roku 2010 byl zahájen provoz další registrované služby domova pro seniory. Původní kapacita zařízena tak byla rozdělena na dvě služby: u domova pro seniory 71 lůžek u domova se zvláštním režimem 30 lůžek V průběhu hodnoceného období jsme se zaměřili na zkvalitnění přenosu informací v rámci mezioborových týmů nastavením systému pravidelných porad a konzultací. Do tohoto systému spadají mj.: - pravidelné ranní porady vedoucí sociálního útvaru, vedoucí zdravotního útvaru včetně vedoucí pobytových úseků a koordinátora na jednotlivých úsecích - pravidelné týdenní konzultace vedoucí sociálního útvaru, vedoucí zdravotního útvaru včetně vedoucí pobytových úseků a koordinátora na jednotlivých úsecích s psychiatrem - pravidelné porady sociálního útvaru včetně pracovnic pro aktivizační i (min. 3 x týdně) - podrobné zapisování změn v rámci uživatelů z hlediska zdravotního stavu do Knihy hlášení (zápisy provádí vedoucí zdravotního útvaru) - porady vedení domova (1xtýdně) V měsíci listopadu proběhlo setkání s opatrovníky a zákonnými zástupci klientů a rodinnými příslušníky, v rámci kterého byly zainteresované strany informovány o svých právech a povinnostech při spolupráci s poskytovatelem služby včetně dalších oblastí týkající se poskytovaných služeb. Organizace v průběhu roku zavedla nové postupy při obtížné komunikaci s uživatelem (vedle standardních případových supervizí proběhla speciální případová supervize k nekomunikujícím nebo hůře komunikujícím klientům (organizace APLA), nastavení úzké spolupráce s psychiatrem, proškolení pracovníků PSS v rámci kurzu Psychiatrické minimum apod.). Organizace průběžně analyzuje potřeby a požadavky uživatelů v oblasti jejich podpory a vytipovala klienty k možné změně sociální služby, kterým věnovala zvláštní podporu. Díky tomu se podařilo jednoho klienta poskytované služby domova se zvláštním režimem posunout v procesu sociálního začleňování do terénní služby podporované bydlení (spolupráce s občanským sdružením Mens Sana). V průběhu roku 2012 začala v organizaci probíhat canisterapie mj. i jako nástroj alternativní komunikace s uživateli verbálně nekomunikujícími. Aktivizační i se rozšířily o práci se speciální sadou kognitivních pomůcek, došlo k užší spolupráci s občanským sdružením Mens Sana, organizace zakoupilo piano (u některých klientů je reakce na tento nástroj pozitivní i v případě, že na jiné hudební nástroje touto formou nereagují). Započatá transformace služby DZR nadále probíhá. V průběhu roku 2012 došlo k precizování definice cílové skupiny a byla provedena změna registrace, která je platná od 1. ledna 2013 (snížení věkové hranice služby DZR na 18 let a úprava kapacit poskytovaných služeb nově DPS: 69 lůžek a DZR: 32 lůžek, celková kapacita 101 lůžek zůstala nezměněna). Z těchto důvodu v rámci transformace a možností docházelo k transferu klientů se smlouvou na poskytování služby domov pro seniory z úseku PÚ 1 (DZR) tak, aby tento Domov Slunovrat

19 úsek do budoucna byl plně vyhrazen pro službu DZR. V roce 2012 byli do služby DZR přijati 3 klienti s psychiatrickým onemocněním (věkový průměr přijatých klientů v roce 2012 činí 48 let, nejmladšímu z nich je 39 let). Pilotní projekt sociálního modelu zavedený na úseku PÚ1 se osvědčil a byl uveden ve standardní režim. V přípravě pro zavedení modelu na zbývajících dvou úsecích se nadále pracuje. Tento proces v roce 2012 výrazným způsobem ovlivnily vážné personální změny viz komentář k bodu 2. Personální zajištění služby. Organizace začala nově vydávat svůj Čtvrtletník Slunovrat, který v roce 2012 vyšel celkem třikrát. Čtvrtletník je posílám elektronicky spolupracujícím subjektům, dodavatelům, laické i odborné veřejnosti a je také volně dostupný na internetových stránkách organizace. Vedle externího čtvrtletníku je vydávána také speciální příloha pro klienty. Byla vytvořena zcela nová grafická podoba webových stránek. Stránky jsou aktualizovány a obsahují fotogalerii, důležité informace nebo virtuální prohlídku zařízení. Organizace taktéž začala používat svou doménu domovslunovrat. Dne proběhl pro širokou veřejnost v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří. Organizace se aktivně zapojila do akce Lidé lidem dne sociálních služeb (domov pro seniory i domov se zvláštním režimem). Domov Slunovrat se rovněž veřejnosti prezentoval na akci s názvem Prolomení ticha (akce pořádaná členskými organizacemi Komunitního plánování města Ostravy v rámci XXII. ročníku celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. V doprovodu našich pracovníků se klienti účastnili v průběhu roku řady akcí (Den seniorů, vystoupení v Kulturním centru městského obvodu Poruba apod.). V roce 2012 proběhlo celkem šest setkání s inspektorem kvality soc. služeb v rámci tvorby a aktualizace standardů v celkové časové dotaci 19 hodin, kterých se účastnily sociální pracovnice, vedoucí pobytových úseků, aktivizační pracovnice a také vedoucí zdravotního útvaru. Během roku 2012 byla realizována případová a týmová supervize na jednotlivých úsecích. Celkem proběhlo 15 dvouhodinových supervizních setkání pro pracovníky sociální a přímé péče. Spolupráce úspěšně pokračuje s organizací ADRA. Ke konci roku jsme získali další zaškolené dobrovolníky nyní v naší organizaci vykonává dobrovolnickou celkem 6 dobrovolníků. Spolupráce se Senior servisem ukončena ze strany dobrovolnické organizace. 2. Personální zajištění služby V průběhu roku 2012 došlo v personální oblasti v organizaci k zásadním změnám. Na svou žádost odešla vedoucí útvaru sociální a přímé péče (nově na místo ředitelky jiné p.o.), do starobního důchodu odešla další vedoucí pracovnice managementu vedoucí provoznětechnického útvaru a organizace opustila na svou žádost také sociální pracovnice PÚ 2. Vedení organizace na tyto neovlivnitelné změny zareagovalo a došlo k doplnění týmu o zkušené a odborné pracovnice. Všichni zaměstnanci v přímé péči splnili požadavky dle 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v akreditovaných kurzech, a absolvováním školících akcí a stáží. Domov Slunovrat

20 Pracovníci získávali informace především z časopisů Sociální služby, Sociální práce a z další odborné literatury zaměřené na osoby s chronickým duševním onemocněním a seniory. Výčet některých absolvovaných akreditovaných kurzů či seminářů: Motorická manipulace u uživatele, Práva klientů při poskytování sociální služby, Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů, Individuální plánování, Lidská důstojnost v práci se seniory, Jak pomáhat a nevyhořet, Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady apod. Tři sociální pracovnice v rámci zavádění sociálního modelu absolvovaly akreditovaný kurz Role manažera v sociálních službách (časová dotace 8 hodin). V roce 2012 jsme zajistili provoz služeb v počtu 68 zaměstnanců. Vzhledem k finančním možnostem organizace přistoupila k dalšímu snižování pracovních úvazků (jeden úvazek všeobecné zdravotní sestry, jeden úvazek nutričního terapeuta). Toto opatření přineslo úsporu ve výši cca ,-Kč (hrubé platy včetně odvodů). X. Výsledky kontrolní i 1. Vnitřní kontrolní systém V souladu s plánem kontrol byly na jednotlivých úsecích a útvarech prováděny pověřenými pracovníky kontrolní i. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a úi vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků. 2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2012 a) Finanční úřad Ostrava I: kontrola na prověření podmínek čerpání a použití neinvestiční dotace MPSV pro rok bez nedostatků, opatření nestanovena b) VZP ČR: kontrola placení pojistného na všeobecné zdr. pojištění. bez nedostatků, opatření nestanovena c) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. bez nedostatků, opatření nestanovena d) KHS MSK: kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 195/2005 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. bez nedostatků, opatření nestanovena Domov Slunovrat

21 e) OSSZ Ostrava: kontrola plnění povinností v nemocenském pojištěn, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. bez nedostatků, opatření nestanovena f) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému výsledek kontroly není dosud znám g) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola peněžní a věcná depozita. nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky již odstraněny XI. Závěr Žádáme o posílení investičního fondu převodem z fondu rezervního ve výši Kč (z důvodu rozsáhlých plánovaných rekonstrukcí v roce 2013). Ostrava, 18. března 2013 Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo ředitel organizace Domov Slunovrat