Návrh rozpočtu Obce Rožná na rok 2014

Transkript

1 Návrh rozpočtu Obce Rožná na rok 2014 Příjmy tis. Kč Pol. Schváleno Správní poplatky ověřování, změna TP, Místní poplatky: psi vstupné už.veř.prostranství odpady (poplatek za provoz systému...) Daň z nemovitostí ,8 Daň z příjmů fyz.osob ZČ Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) Daň z příjmu práv.osob Daň z přidané hodnoty Odvody z loterií apod. her Poplatky a odvody v oblasti ŽP Daňové příjmy 11645,8 Dotace SR na výkon státní správy ,7 Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) ,9 Přijaté transfery 443,6 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ Prodej publikací, propag.předmětů 0,5 Cestovní ruch ,5 Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ ,2 Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ Základní školy /nájem budov/ Divadelní činnost /vstupné divadlo/ Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod 15 Rozhlas a televize Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 30 Za topení 4 Zájmová činnost v kultuře Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ Nájemné obecní pozemky 12 Prodej obecních pozemků 300

2 Nájem býv.školy Zlatkov 1 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky 200 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ Nájem a ubytování - budova Rožná 8 30 Podíl na provozních nákladech budova Rožná Zaměstnanci za obědy 10 Kopírovací služba 1 Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu/ Příjmy roku ,1 Příjmy celkem ,1

3 Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná voda (příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *765 obyvatel) ,5 Odvádění a čištění odpadních vod...(dešťová kanalizace) Cestovní ruch (propagace obce) Prodejna Josefov 15 Prodejna Zlatkov 15 Vnitřní obchod Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy) 300 MK Josefov (směr Janovice, Vanová a Suché Louky) 500 Oprava Mk na Dvořištích 1000 Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 50 Silnice Oprava chodníku Josefov 300 Oprava chodníku Rožná náves čp Ostatní záležitosti pozemních komunikací Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 40 Provoz veřejné silniční dopravy Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Závlahaodbahnění, oprava výpustního objektu) Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná 980 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 60 Budova MŠ Rožná 151 (topení, místnost navíc) 250 Základní školy Divadelní činnost (divadelní vystoupení) Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) 250 Výměna oken a dveří v KD 500 Zájmová činnost v kultuře Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR) 50 Optické vedení TKR připojené k Dolní Rožínce 2000 Místní rozhlas 15 Rozhlas a televize

4 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, pamětní desky na mukách Zlatkov, kapličky-střecha Josefov) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,...) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy) Veřejné osvětlení Pohřebnictví (péče o hřbitov) Územní plánování (nový územní plán) Provoz budovy býv.školy Zlatkov 20 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín 536,3 Provoz skladu Rožná Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,3 Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná 80 Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 60 Víceúčelové hřiště u KD - povrch 100 Dětské prolézačky Zlatkov 10 Sportovní zařízení v majetku obce Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost 10 SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 80 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost 10 Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny 5 Český svaz žen Rožná příspěvek na činnost 10 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených 5 Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka 2 100

5 Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Charitě, Diakonii) Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov 30 SDH Rožná 50 Provoz požární nádrže 150 Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Provoz služebního auta 50 Telefonní hovorny 2 Poplatky bankám 11 Provoz budovy Rožná Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. 950 Občerstvení na jednání 15 Provoz kopírky 15 Dar obci Rodkov 80 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 15,3 Činnost místní správy ,3 Výdaje roku ,1 Úložky na stavební spoření Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech postavení přebytku hospodaření mimo rozpočet Financování 215 Výdaje celkem včetně financování 12995,1 Návrh rozpočtu projednala Rada obce Rožná dne Rozpočet je navržen jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření a použitím záporného financování položky Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1,4 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.

6 - rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2014 (tis.kč) Pohyb účtu Zařazení zůstatku mimo rozpočet Příjem Schválen Výdaj Schválen - F 83,7 Příjem úložek +F 60 Příjem úroků Poplatek bance ,3 Celkem příjmy a výdaje účtu Zůstatek běžného účtu st.spoření ke ,8 tis.kč. Rozpočet účtu stavebního spoření je navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření mimo rozpočet. Položka - rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2014(tis.Kč) Stav účtu tis.kč Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol ,5 Úroky od banky 1 Úroky z půjček 1,5 Podpora indiv.bytové výstavby ,5 Příjmy roku Zapojení zůstatku z min. let pol Příjmy celkem Poskytnuté půjčky 100 Poplatky bance 1 Výdaje roku 2014=Výdaje celkem Zůstatek běžného účtu FRB ke je 288,9tis.Kč. Rozpočet fondu je navržený jako schodkový, vyrovnaný zapojením přebytků z minulých let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 28. ledna 2014 Návrh rozpočtu byl sňat z úřední desky dne: