Rozpočet obce Rožná na rok 2016 čerpání k

Transkript

1 Rozpočet obce Rožná na rok 2016 čerpání k Příjmy v tis.kč pol. schváleno upraven čerpán správní poplatky ověřování, změna TP ,4 Místní poplatky: psi ,4 12,3 vstupné ,4 užívání veř. Prostranství ,5 Odpady popl. Za provoz systému ,1 daň z nemovitých věcí ,1 Daň z příjmů fyz.osob ZČ ,6 Daň z příjmů FO(kapitálové, OSVČ) ,3 45, Daň z příjmu PO ,6 Daň z příjmu za obce ,5 169,5 DPH ,9 Odvody z loterií apod. Her ,9 Poplatky a odvod v oblasti ŽP Odvody za odnětí půdy ZPF Daňové příjmy ,2 7695,7 Dotace na výkon státní správy ,7 259,7 195,3 Dotace na volby do zastupitelstva kraje Dotace úřadu práce VPP ,8 545,2 358,3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Věžná) Investiční přijatá dotace od kraje Sportoviště ,1 74,1 Neinvestiční dotace kraje SDH Rožná Neinvestiční dotace kraje oprava MK za školou směr hotel Dar Kraje Vysočina sportovní aktivity ,9 8,9 Investiční dotace kraje rozšíření TKR, optiky Přijaté transfery 640,5 1304,9 793,6 Podpora ostatních produkčních činností (lesy) Cestovní ruch (prodej publikací, atd) ,2 Vnitřní obchod (nájem prodejny Zlatkov, vratka en.) ,1 0,1 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (vydobyté prostory) ,2 19,2 19,2 Sběr a zpracování druhotných surovin (šrot) ,4 Základní školy (nájem budov) ,5 40,5 0 Divadelní činnost (vstupné divadlo) ,3 3,3 Činnosti knihovnické (poplatky čtenářů) ,7 0,7 0,6 Hlášení místního rozhlasu 1 1 0,6 Televizní kabel.rozvod inzerce, poplatek provozovatele ,9 Rozhlas a televize ,5 Nájem KD (kadeřnictví, hudebníci, akce,..) ,7 Za topení, vratky za energie... 2,5 2,5 1,7 Zájmová činnost v kultuře ,5 29,5 25,4 Veřejné osvětlení (vratka za energii) ,6 15,6 Pohřebnictví (za hrobová místa dle smluv) ,8 8,8 Nájemné obecní pozemky ,9 Prodej obecních pozemků ,2 Nájem bývalé školy Zlatkov 0,5 0,5 0 Smlouva o spolupráci platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu, půjčení nářadí, ,4 27,6 Sklad čp 26 vratka energií 0 0,2 0,2 Stránka 1

2 Zřízení věcného břemene, podej nepotřeb.materiálu 0 16,3 0,8 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,5 512,4 358,7 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nájem kompostérů ,1 4,1 Vstup do sportovního areálu(sa) ,3 3,3 Sběr a svoz kom.odpadů (provozovny, akce) ,7 Požární ochrana dobrovolná část, prodej dých.přístrojů Nájem a ubytování budova Rožná ,2 34,8 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8, energie ,2 95,2 Kopírovací služba Vratka pojištění za služ.auto,doprava 0 0,5 0,5 Činnost místní správy ,9 130,5 Obecné příjmy a výdaje finančních operací úroky z bank(základní, dotační a spořící účet) ,7 Příjmy roku , Financování zapojení přebytku minulých let ,8 7619,1 7619,1 Příjmy celkem , ,1 0 Stránka 2

3 Výdaje v tis.kč pol. schválenoupraveno čerpáno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba, ) ,7 Pitná voda (přísp. SVAK Žďársko, 100Kč x792 obyvatel a podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách) Odvádění a čištění odpadních vod...(údržba dešťové kanaizace Josefov, Rožná -Trhovec) ,2 79,2 79, ,2 518, , Cestovní ruch (propagace obce) Prodejna Josefov ,4 Prodejna Zlatkov ,9 Vnitřní obchod ,3 Místní komunikace (MK)-údržba, opravy, posyp ,1 Oprava MK: za školou směr Slov. Chalupa ,4 921,4 na Padělek Mostek přes potok Dolní Rožínka Silnice ,4 1021,5 Oprava chodníku Josefov Oprava chodníku Rožná náves čp ,2 0 Oprava chodníku ve Zlatkově Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,2 0 Autobusové zastávky Dopravní obslužnost ,2 Provoz veřejné silniční dopravy ,2 Vodní díla v zem. Krajině Rybník Křižník odbahnění ,7 Neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Rožná 1051,5 1051,5 772 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ ,9 Neinvestiční příspěvek na děti DDM Bystřice n.p. 13,6 13,6 13,6 Základní školy ,1 1115,1 793,5 Divadelní činnost divadelní vystoupení Vířiny ,8 Provoz KD nová opona, nátěry dveří na sále, malování ,1 Výměna oken a dveří v KD, zateplení Zájmová činnost v kultuře ,1 Činnosti knihovnické -knihovna s internetem Ostatní záležitosti kultury -kronika obce Údržba televizního kabel.rozvodu (TKR) včetně , ,5 podílu Dolní Rožínce ,2 139,4 Optické vedení TKR ,2 Optické vedení TKR rozšíření ,6 Místní rozhlas ,5 Rozhlas a televize ,2 2414,7 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí -památková péče, kapličky ,7 Ostatní záležitosti kultury, církví...jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, matek, doprava na divadlo ,2 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,8 Sběr a svoz komunálních odpadů popelnice, 2/3hřbit. Kontejneru, velkoobjem. Odpad, bio ,5 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů ,6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) ,4 588,2 Stránka 3

4 Podpora individ. Bytové výstavby (dle smluv se stavebníky Borovičky příspěvek) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy) ,1 Veřejné osvětlení ,3 Pohřebnictví provoz hřbitova, oprava zdí ,5 Územní plánování nový územní plán ,2 1,2 1,2 Provoz budovy bývalé školy Zlatkov ,2 Koupě pozemků(pod MK, odhady a daně při prodejích, výpisy, geometrické plány) ,9 Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín ,4 0 Provoz skladu Rožná čp 26 (nářadí a materál všeobecně) ,3 Zajištění areálu Staviv ,3 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,4 252,7 Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná ,1 Zbudování víceúčelového hřiště Josefov ,6 Sportovní zařízení v majetku obce ,7 Využití volného času dětí a mládeže bruslení Tenisový klub Rožná příspěvek na činnost Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost ,8 SK Bowling Rožná příspěvek na činnost TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost Orel Jednota Rožná příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace ,8 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Příspěvek Občanské poradně v Bystřici n.p. /Portimo/ Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Domácí hospic Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ( Diakonie, Charita služba Rosa) Rezerva pro krizová opatření SDH Zlatkov (např. Oprava auta) ,4 SDH Rožná: příspěvek na Malé hasiče zásahová jednotka ,1 SDH Rožná dopravní auto Provoz požární nádrže (např. Výměna čerpadla) ,4 488,3 Požární ochrana dobrovolná část ,4 605,8 Zastupitelstva obcí ,6 Volby do zastupitelstev ÚSC (kraj) ,6 Provoz služebního auta ,7 Telefonní hovorny 2 2 1,2 Provoz budovy Rožná ,9 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p Občerstvení na jednání ,9 Provoz kopírky ,8 Dar Obci Rodkov Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 18,2 22,5 22,5 Činnost místní správy ,2 1494,5 991 Obecné příjmy a výdaje fin. Operací Převody vlastním fondům (FRB) Ostatní finanční operace -platba daně z příjmů a DPH ,5-238,1 Stránka 4

5 Výdaje roku , ,7 9181,4 0 Výdaje celkem 19252, ,7 9181,4 Rozpočet byl sestavený jako schodkový, vyrovnaný financováním použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou sumy jednotlivých, u příjmů třídy 1,4a8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbylo nezapojeno do schváleného rozpočtu letošního roku 1006,4tis Kč. Zůstatky k : tis.kč pokladna 28,7 základní BÚ 2972,6 BÚ v ČNB 1393,5 BÚ spořící 4909 celkem 9303,8 z toho: -nezapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let 1398,1 -zapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let 7619,1 -zůstatek hospodaření roku ,6 Stránka 5

6 rozpočet běžného účtu stavebního spoření roku 2016 příjmy výdaje popis postavení pohybu, pol. schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán výsledku hospodaření mimo rozpočet příjem úroků ,3 28,3 0 poplatek bance ,3 0,3 0 celkem 28,3 28,3 0 28,3 28,3 0 zůstatek účtu k činí 940 tis.kč, které nebyly zapojené do rozpočtu rozpočet Fondu rozvoje bydlení roku 2016 příjmy výdaje popis pohybu, pol. schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán splátky jistiny půjček ,2 173,2 128,9 převod ze ZBÚ úroky z banky 0,5 0,5 0 úroky z půjček 15,9 15,9 12,9 podpora ind.byt.výst ,4 16,4 12,9 příjmy roku 389,6 389,6 141,8 zapojení zůst.min.let ,5 125,5 125,5 příjmy celkem 515,1 515,1 267,3 poskytnuté půjčky 513,9 513,9 200 popl.bance 1,2 1,2 1,1 podpora ind.byt.výst ,1 515,1 201,1 výdaje roku 515,1 515,1 201,1 výdaje celkem 515,1 515,1 201,1 zůstatek účtu k 30,9,2016 činí 66,2 tis.kč Stránka 6