PŘEHLED KONTROLNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV ZA ROK 2015

Transkript

1 Kontrolní orgán Oblast kontroly Kontrolovaný subjekt Výsledek dle zákona PŘEHLED KONTROLNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV ZA ROK 2015 dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a Směrnice tajemníka č. 6/ kontrolní činnost /procesní pravidla/ Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Státní odborný dozor v silniční dopravě, při provozování městské autobusové dopravy Státní odborný dozor v silniční dopravě, při provozování městské autobusové dopravy Podnikající fyzická osoba (M.W.G.) Podnikající fyzická osoba (P.W.) Podnikající fyzická osoba (J.M.) Podnikající fyzická osoba (M.Z.) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. správní řízení 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Státní odborný dozor nad provozováním stanice měření emisí Podnikající fyzická osoba (J.V.) 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Státní odborný dozor na dodržování podmínek vydané značky pro manipulační provoz DYSK, spol. s r.o. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Státní odborný dozor na dodržování podmínek vydané značky pro manipulační provoz Podnikající fyzická osoba (L.K.) 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Podnikající fyzická osoba (J.S.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (J.T.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (M.N.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (F.K.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (J.B.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Stránka 1 z 8

2 Státní dozor na pozemních komunikacích Podnikající fyzická osoba (J.P.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Vlastníci pozemních komunikací, majetkoví správci komunikací, fyzické a právnické osoby Table tenis club Chemopetrol Litvínov - adaptace prostor čp.510 pro potřeby clubu 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích CITADELA VI. s.r.o. - rekonstrukce regulace výměníkové stanice a systému vytápění Odbor kancelář tajemníka Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů SPORTaS s.r.o. - rekonstrukce osvětlení sportovní plochy FK Litvínov a.s. - areál lomská, závlahový systém ZŠ s rozšířenou výukou jazyků - herní sestava na zahradě ŠD ZŠ s rozšířenou výukou jazyků - pořízení sportovního nářadí (bradla) SPORTaS s.r.o. - instalace středotlaké UV lampy Gymnázium TGM - pořízení přístupového zabezpečovacího systému Sportovní soukromá ZŠ - venkovní učebna HC Litvínov sportovní spolek - rekonstrukce kabin (truhlářské prvky) 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a Městský úřad Meziboří příjmení a o změně některých souvisejích zákonů Stránka 2 z 8

3 Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Městský úřad Lom Městský úřad Hora Svaté Kateřiny Městský úřad Horní Jiřetín 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů Přikrmování zvěře v době nouze v honitbě Myslivecké sdružení Jezeří 449/2001 Sb, o myslivosti Provádění opatření proti šíření lýkožrouta smrkového v lesních porostech Lesy ČR, s.p. 289/1995 Sb., o lesích Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (J.Z.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (P.K.) opatření 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (P.K.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (Z.B.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (R.H.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (T.P.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (J.T.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (M.V.) opatření 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (V.T.N.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Family drogérie s.r.o. 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Pekosa Chodov s.r.o. 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba(q.p.t.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (M.S.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (M.B.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (E.D) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (Y.V.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická oosoba (P.M.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (T.M.B.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Levné potraviny s.r.o. 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Optik House s.r.o. 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Commelle Invest s.r.o. v řízení 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyz.osoba (T.T. D.L.) v řízení 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (J.M.) 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (P.M.) 185/2001Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (N.L.T.) 185/2001Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady POMPO spol. s r.o. 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (S.H.) v řízení 185/2001 Sb., o odpadech Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyzická osoba (V.S) opatření 185/2001 Sb., o odpadech Stránka 3 z 8

4 Státní odborný dozor při nakládání s odpady Podnikající fyz. osoba (T.V.A.N.) v řízení 185/2001Sb., o odpadech Fyzická osoba (L.V.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Fyzická osoba (J.B.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Fyzická osoba (R.M) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší M.I.K. CZ s.r.o. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Podkrušnohorské technické muzeum 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PAP OIL, s.r.o. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Podnikající fyzická osoba (R.H.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Český Eben, s.r.o. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší RoBin Oil, s.r.o. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (V.Z.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (J.H.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (V.K.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (J.Š.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (I.K.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (P.T.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (K.B.) č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (J.K.) uloženo opatření č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (P.L.) uloženo opatření č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (A.S.) uloženo opatření č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (M.P.) uloženo opatření č. 254/2001 Sb. o vodách odbor životního prostředí Vodoprávní dozor při nakládání s vodami Fyzická osoba (L.P.) uloženo opatření č. 254/2001 Sb. o vodách obecní živnostenský úřad Dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, Právnické osoby - celkem 39 kontrol živnostenském podnikání, ve znění pozdějších zjištěno 52 ve znění pozdějších předpisů a zvláštních předpisů a zvláštních právních předpisů porušení zákona právních předpisů souvisejících s Fyzické osoby - celkem 101 kontrol souvisejících s podnikáním podnikáním útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství Hospodaření s veřejnými prostředky Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most Sb., o rozpočtových pravidlech; 128/2000 Sb., ; 255/2012 Sb., o kontrole Stránka 4 z 8

5 útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství Hospodaření s veřejnými prostředky Základní škola speciální a Praktická škola, Šafaříkova 991, Litvínov, okres Most Sb., o rozpočtových pravidlech; 128/2000 Sb., ; 255/2012 Sb., o kontrole útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství/odbor finanční Veřejnosprávní kontroly u žadatelů, příjemců veřejné finanční kontroly žadatelé, příjemci veřejné finanční kontroly Sb., o rozpočtových pravidlech; 128/2000 Sb., ; 255/2012 Sb., o kontrole útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství/odbor finanční Veřejnosprávní kontrola na místě příjemců neinvestiční dotace za rok 2014 Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. rozpočtů; 128/2000 Sb., útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství/odbor finanční Veřejnosprávní kontrola na místě příjemců neinvestiční dotace za rok 2014 FK Litvínov, a.s. rozpočtů; 128/2000 Sb., Kontrola příjemce dotace za rok Zajištění trvalého provozu v objektu PKH čp a podpora kulturních aktivit CITADELA VI. s.r.o. Kontrola příjemce dotace za rok neinvestiční náklady na Rekonstrukci regulace výměníkové stanice a systému vytápění v objektu CITADELA VI. s.r.o. Kontrola příjemce dotace za rok na provoz a SPORTaS, s.r.o. údržbu sportovišť Kontrola příjemce dotace za rok Zajištění "Sdružení sportovních klubů Litvínov, sportovních aktivit dětí a mládeže jednotlivých o.s." sportovních klubů Kontrola příjemce dotace za rok Tématické Český svaz bojovníků za svobodu zájezdy Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnost MC Klubíčko OS "Porozumění" Kontrola příjemce dotace za rok Sociální Diakonie Českobratrské církve práce v ohrožených rodinách evangelické Kontrola příjemce dotace za rok činnost "Mosťáčku" Dětský domov a Školní jídelna Most Kontrola příjemce dotace za rok Most k naději Kontrola příjemce dotace za rok Klubová Společnost pro podporu lidí s činnost mentálním postižením v ČR, o.s. rozpočtů; 128/2000 Sb., Stránka 5 z 8

6 Kontrola příjemce dotace za rok Fotbalová mládež Kontrola příjemce dotace za rok Podpora činnosti Kontrola příjemce dotace za rok Nákup vybavení a učebních pomůcek, na podporu samostatné práce a využití volného času Kontrola příjemce dotace za rok Provoz ledových ploch, nájemné vč.služeb TJ Kopisty TJ Sokol Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov HC Litvínov, o.s. Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnosti mládežnického fotbalu Fotbalová škola Litvínov, o.p.s., provedena veřejnosprávní kontrola na místě Kontrola příjemce dotace za rok Podpora kulturní činnosti Kontrola příjemce dotace za rok Podpora činnost - pronájem tělocvičny Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnosti spolku, provozní a mzdové náklady Kontrola příjemce dotace za rok Úhrada nákladů spojených s údržbou Areálu letních sportů Agentura F - Docela velké divadlo Karate klub Litvínov Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. FK Litvínov, a.s., provedena veřejnosprávní kontrola na místě rozpočtů; 128/2000 Sb., Kontrola příjemce dotace za rok Částečná úhrada provozních nákladů související s poskytováním pečovatelských služeb v penzionech pro seniory a pečovatelskou službou na území města Litvínova Krušnohorská poliklinika, s.r.o. Kontrola příjemce dotace za rok technicko administrativní centrum Krušnohorská poliklinika, s.r.o. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly vráceny účet města Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Stránka 6 z 8

7 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Uliční fotablová liga Libuše MC Klubíčko OS "Porozumění" Zakoupení vodovodních baterií a zakoupení LED Energie, o.p.s. zářivek Odborné protidrogové poradenství Most k naději Litvínovské kulturní léto 2014 Areál Loučky, s.r.o. Zahrada plná radosti MŠ Paraplíčko ZŠ a MŠ Janov, Zahrada veselých dětí, MŠ Sluníčko ZŠ a MŠ Janov Školní experimentální systém Veiner Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov TJ Kopisty Hospic v Mostě, o.p.s. Úhrada materiálu, smluvní přeprava osob, výstava požární techniky, setkání hasičů z Frankenbergu Sbor dobrovolných hasičů Litvínov, částka nebyla celá vyčerpaná, vratka ve výši Kč vrácena dne "Sdružení sportovních klubů Litvínov, nákup sportovního vybavení a zařízení o.s." Sněhová královna Docela velké divadlo, o.p.s. Čtení, tvořivost, kultura 2014 Městská knihovna Litvínov Koncertní řada vážné hudby Základní umělecká škola Litvínov Kontrola příjemce dotace za rok 2014 LOTERIE Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. Úhrada energií spojených s provozem objektu Janovská 198, materil a pomůcky pro modelářský kroužek, ceny do soutěží AVZO TSČ Litvínov rozpočtů; 128/2000 Sb., Stránka 7 z 8

8 doprava dětí a mládeže na soutěže, nákup sportovního a provozního materiálu, služby trenérů, ubytování a zajištění stravování mládežnických družstev, ubytování v areálu ZS dojíždějící mládeže Okresní přebor žáků ZŠ v klasickém lyžování HC Litvínov, o.s. Sport klub Litvínov částka nebyla čerpána, vratka ve výši Kč vrácena dne Pohybem ke zdraví ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Rok sportu na ZŠ Ruská ZŠ Ruská Kontrola příjemce dotace za rok 2014 LOTERIE Oblastní charita Most Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR United Pobočka Diakonie Církve bratrské v Energy, a.s. - MK Benjamínek Litvínově Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR United OS Egoteria Energy, a.s. - Podpora provozu a kací Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR United OS "Porozumění" Energy, a.s. - MK Klubíčko Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR United Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. Energy, a.s. -Podpora činnosti FŠ rozpočtů; 128/2000 Sb., Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR Česká rafinérská, a.s. - Podpora sportovní činnosti "Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s." Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR Česká rafinérská, a.s. - Sportovní hry seniorů Kluby důchodců Litvínov Kontrola příjemce dotace za rok 2014 DAR Česká rafinérská, a.s. - Podpora sportovní činnosti TJ Kopisty Stránka 8 z 8