Celkem za oddíl

Transkript

1 Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství Deratizace,dezinsekce , odbor rozvoje a investic Náklady na výsadbu zpevňujících dřevin , odbor životního prostředí Činnost odborného lesního hospodáře , odbor životního prostředí Náklady na zpracování lesních osnov ,00 67 odbor životního prostředí Státní správa myslivosti - průkazy a lovecké lísty,plomby na zvěř atd. 27 odbor životního prostředí Státní správa lesů - náklady na uložená opatření k odstranění zjist.ned. 60 odbor životního prostředí Celkem za skupinu Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Oddíl 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Program podpory průmysl.zón - grant z Krajského úřadu 100 odbor majetkový a bytový Pronájem pozemku - u rybníka Svět ,00 4 odbor majetkový a bytový Pronájem nemovitých věcí , odbor majetkový a bytový Celkem za oddíl Oddíl 22 - Doprava Chodníky II/154 - dofinancování z roku , odbor rozvoje a investic Rekonstrukce ulice Sv.Čecha - dofinancování z roku odbor rozvoje a investic Dokončení chodníků - Břilice , odbor rozvoje a investic Projekt - oprava průjezdního úseku silnice II/154 (podíl s Kraj. úřadem) odbor rozvoje a investic Rekonstrukce Seifertovy ulice včetně PD - bez parkoviště Příspěvek na autobusové nádraží Úprava návsi v Břilicích - založení obrubníků Příprava přeložky II/154 - příspěvek Krajsk. úřadu (ověř.studie a geol.) odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic 400 odbor rozvoje a investic TS smlouvy celkem ,30 v tom: TS smlouva - oprava a údržba komunikací odbor rozvoje a investic TS smlouva - čištění města odbor rozvoje a investic TS smlouva - zimní údržba komunikací odbor rozvoje a investic TS smlouva - údržba a úklid čekáren odbor rozvoje a investic Opravy MK Třeboň , odbor rozvoje a investic Opravy MK Břilice , odbor rozvoje a investic Opravy MK Přeseka 150 0, odbor rozvoje a investic Opravy MK Branná , odbor rozvoje a investic Opravy MK Stará Hlína , odbor rozvoje a investic Opravy MK Nová Hlína 100 odbor rozvoje a investic Čekárny - Obora, Gigant 100 odbor rozvoje a investic Odvodnění chodníků - U Francouzů 150 odbor rozvoje a investic Opravy čekáren 80 odbor rozvoje a investic BESIP 5 174,50 50 odbor stavební a komunikací Dopravní obslužnost , odbor stavební a komunikací Celkem za oddíl Stránka 5 z 13

2 Oddíl 23 - Vodní hospodářství Kanalizace Novohradská, Sádecká - inž.činnost 102 odbor rozvoje a investic Kanalizace Stará a Nová Hlína včetně ČOV , odbor rozvoje a investic PD - kanalizace Branná - I.etapa 300 odbor rozvoje a investic Opravy kanalizace s nedostatečnou kapacitou (vklad - Vodovod Hamr) , odbor rozvoje a investic Odlehčovací kanál Břilice , odbor rozvoje a investic Podíl města na 3.etapě - Skládka Stráž - platba k TS+odbor rozvoje a investic Laboratorní rozbory vod ,00 60 odbor rozvoje a investic Úroky - kanalizace Břilice ,00 20 odbor finanční Úroky - kanalizace Novohradská, Sádecká ,40 79 odbor finanční Celkem za oddíl Celkem za skupinu Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo Oddíl 31 a 32 - Vzdělání PD - Nový dvůr , odbor rozvoje a investic Energetické audity - školství 200 odbor rozvoje a investic Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky ,80 50 odbor školství Počít.vybavení - Studio animov.filmu pro děti a mládež 100 odbor školství 3.Mateřská škola celkem v tom: Příspěvek na provoz , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek na mzdy - z Krajského úřadu , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek na opravy , odbor rozvoje a investic Příspěvek na investice , odbor rozvoje a investic Mateřská škola Sluníčko celkem v tom: Příspěvek na provoz , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek na mzdy - z Krajského úřadu , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek na opravy , odbor rozvoje a investic Základní škola Sokolská celkem v tom: Příspěvek na provoz , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek na mzdy - z Krajského úřadu , ředitelka PO + odbor školství Příspěvek - úhrada neinv.nákladů - pro ZŠ Branná , odbor školství Příspěvek na opravy , odbor rozvoje a investic Základní škola Na Sadech v tom: Příspěvek na provoz , ředitel PO + odbor školství Příspěvek na mzdy - z Krajského úřadu , ředitel PO + odbor školství Příspěvek na opravy , odbor rozvoje a investic Příspěvek na investice 140 odbor rozvoje a investic Školní jídelna CENTRUM v tom: Příspěvek na provoz , odbor školství Příspěvek na mzdy - z Krajského úřadu , odbor školství Příspěvek na opravy , odbor rozvoje a investic Příspěvek na investice , odbor rozvoje a investic Stránka 6 z 13

3 SOUZ Investice , odbor rozvoje a investic ZUŠ Energie ,00 40 odbor majetkový a bytový Opravy a údržba , odbor rozvoje a investic Zvláštní škola Opravy , odbor rozvoje a investic Celkem za oddíl 31 a Oddíl 33 - Kultura Socha Jakuba Krčína , odbor ÚP a architektury Úprava kolem sochy Krčína 350 odbor rozvoje a investic Příspěvky na obnovu památek - MPR , odbor rozvoje a investic v tom: příspěvek jíným vlastníkům 500 objekty města (č.p.102,103/i a Hradební ulice) Investice - divadlo - zvedací zaříz.,osvětlení, osvětlovací a zvuková kab , odbor rozvoje a investic Příspěvek - Nadace VIA odbor ÚP a architektury Osvětlení kostela a radniční věže ,00 80 odbor majetkový a bytový Energie a nájem - muzeum - Státní památkový ústav ,00 85 odbor majetkový a bytový Příspěvky na kulturu , projekt manager+fin.odbor z toho: Třeboň. pištci Třeboň.symfon.orchestr Pěslav - ozvěna Loutkáři Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně Grantový systém Spolek přátel Třeboně Ochotníci 40 ANIFEST (rok rok 2004) 200 Energetický audit pro Kongresové a kulturní centrum "Roháč" 100 odbor rozvoje a investic El.energie - televizní vysílač 4 233,00 15 odbor majetkový a bytový Natahování hodin 8 800,00 10 odbor kanceláře starosty IKS - příspěvek na provoz , ředitelka IKS v tom: IKS Kino Knihovna Expozice 143 Kongresové a kulturní centrum "Roháč" , Vyrovnání závazků za r "Roháč" IKS - příspěvek na opravy ředitelka IKS + odbor RI v tom: příspěvek na opravy pro "Roháč" 190 SPOZ ,90 70 odbor vnitřních věcí Celkem za oddíl Stránka 7 z 13

4 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Studie a průzkumy - zimní stadion 500 odbor rozvoje a investic Dětská hřiště - překážky, atrakce odbor rozvoje a investic Nákup člunu - oddíl veslování 150 odbor rozvoje a investic Dům dětí a mládeže Opravy a údržba , odbor rovoje a investic Veslařská dráha , odbor finanční Opravy sportovní haly - palubovka, hydroizolační práce , odbor rozvoje a investic Energetický audit sportovní hala 50 odbor rozvoje a investic Dětská hřiště - revize a opravy , odbor rozvoje a investic Lavičky (nákup nového mobiliáře) ,20 50 odbor rozvoje a investic Údržba hřiště u SH , odbor finanční Příspěvek - Tyršův stadion ,00 65 odbor finanční Junák - energie ,60 15 odbor majektový a bytový Příspěvky - na sport , finanční výbor - na práci s mládeží , finanční výbor Příspěvky - na činnost (ostatní) ,00 97 finanční výbor - na práci s mládeží (ostatní) ,00 69 finanční výbor Celkem za oddíl Oddíl 35 - Zdravotnictví Jídelna Bertiny lázně , odbor rozvoje a investic PD - bazén - Lázně Aurora Lázně Aurora - modernizace koupelen a zahájení rekonstrukce slatiny PD - sportoviště - Bertiny lázně Investice Aurora - kuchyně odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic 100 odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic Úroky FNM , odbor finanční Splátka závazku FNM , odbor finanční Úroky ČSOB - I.etapa rekonstrukce Bertiných lázní , odbor finanční Úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní , odbor finanční Příspěvek - Charita, CITADELA , Celkem za oddíl Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytová výstavba U Francouzů - dokončení , odbor rozvoje a investic Příspěvek JČE na připojení U Francouzů , odbor rozvoje a investic PD - ZTV U Francouzů 225 odbor rozvoje a investic Nákup pozemků - Pozemkový fond a ostatní , odbor majetkový a bytový Digitální mapa Třeboně , odbor stavební Územní plány - změny UP Třeboň, regulační plán MPR , odbor územního plánování Územní plány - pořízení SHP - historická radnice, Augustin.klášter 75 odbor územního plánování ZTV Břilice odbor rozvoje a investic Stránka 8 z 13

5 Drobné opravy, údržba a různé revize 400 odbor rozvoje a investic Střecha - hájenka Majdalena 200 odbor majetkový a bytový Obřadní síň - opravy a údržba (např.střecha ) 4 837, odbor rozvoje a investic Obřadní síň - energie 2 790,00 70 odbor majetkový a bytový Elektrická energie na budovách města , odbor majetkový a bytový Temperování Beseda včetně záloh na rok , odbor majetkový a bytový Zabezpeč.zařízení - revize,opravy ,60 15 PCO Stočné-dešťová voda , odbor rozvoje a investic Označení ulic v místní části Břilice 100 odbor vnitřních věcí TS smlouvy - veřejné osvětleni , odbor rozvoje a investic TS smlouvy - správa a provoz hřbitova , odbor rozvoje a investic TS smlouvy - provoz veřejných WC , odbor rozvoje a investic Geodetické práce - dle smlouy s V+V , odbor rozvoje a investic Geometrická zaměření - na objednávku , odbor majetkový a bytový Služby za prodej bytů 10 0,00 10 odbor majetkový a bytový Znalecké posudky , odbor majetkový a bytový Reklamy,inzeráty ,20 70 odbor RI + odb.majetkový Energie - nebyt.prostory a byty - dočasně bez nájmce ,00 50 odbor majetkový a bytový Soutěže ,00 30 odbor rozvoje a investic Celkem za oddíl Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Hradečková hráz - PD 80 odbor rozvoje a investic Zalesnění skládky Domanín, Katovy jámy 80 0, odbor rozvoje a investic Ozelenění sídliště Hliník, Komenského sady 400 odbor rozvoje a investic Vyřešení prostoru u DPS I a II včetně inventáře 400 odbor rozvoje a investic TS smlouvy - odpady , odbor rozvoje a investic TS smlouvy - údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, laviček,květ.výzd , odbor rozvoje a investic Monitoring skládek , odbor rozvoje a investic Ošetření rekultivač.výsadeb 25 0,00 50 odbor rozvoje a investic Květinová výzdoba - mimo TS , odbor rozvoje a investic Veřejná zeleň - údržba v Přesece ,00 15 odbor rozvoje a investic Kácení stromů + náhradní výsadba stromů , odbor rozvoje a investic Svazování a prořezávání stromů 100 odbor rozvoje a investic Likvidace černých skládek na majetku města , odbor rozvoje a investic Drobné opravy a údržba , odbor rozvoje a investic Úroky rekultivace skládky Katovy jámy ,00 7 odbor finanční Úroky rekultivace skládky Domanín ,80 10 odbor finanční Značení nivy PR Krabonoš 10 odbor životního prostředí Ošetřování stávajících památkových stromů a vyhlašování nových 60 odbor životního prostředí Odstranění nepovolených uložení odpadů,nařízené zásahy při haváriích 20 odbor životního prostředí Celkem za oddíl Celkem za skupinu Skupina 4 - Sociální péče a pomoc Oddíl 41 - Dávky a podpory v soc.zabezpečení Dávky sociální péče , odbor sociální Dávky zdravotně postiženým občanům , odbor sociální Celkem za oddíl Stránka 9 z 13

6 Oddíl 43 - Sociální péče a pomoc Sociální hospitalizace 7 000,00 40 odbor sociální Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních ,00 10 odbor sociální Klub důchodců ,00 60 odbor sociální Neinv.půjčky - bezúročné dle vyhl.č.182/91 - pro občany 150 odbor sociální Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civ.sl. 60 odbor sociální Příprava žádatelů pro pěst.péči,osvojení 30 odbor sociální Dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 20 odbor sociální Bodový systém - sociální péče 250 odbor sociální+sociální kom. Celkem za oddíl Celkem za skupinu Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana Oddíl 53 - Bezpečnost a veřej.pořádek Městská policie , Městská policie Odchyt psů ,60 24 Městská policie PCO , PCO Celkem za oddíl Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči , odbor vnitřních věcí Celkem za oddíl Celkem za skupinu Skupina 6 - Všeobecná veřej.správa a služby Oddíl 61 - Zastupitelstvo, místní samospráva Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupitelů , tajemník Mzdové prostředky - úřad, absloventi , tajemník Mzdové prostředky - sociální služby 12/ tajemník Mzdové prostředky - ostatní osobní výdaje (výbory,komise,dohody) , tajemník Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.zastupitel , tajemník Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.zastupitel , tajemník Povinné pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV , tajemník Povinné pojistné na zdravot.pojištění - úřad + OOV , tajemník Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem , odbor finanční Civilní služba ,00 20 tajemník Celkem mzdové výdaje Předplatné , odbor kanceláře starosty DHIM - skartovačky, laminátory, tiskárny, plech.regály , odbor majetkový a bytový Materiál , odbor kanceláře starosty PHM , dle přídělu vozidel Poštovné , tajemník + odbor finanční Telefony vč.poplatků CESNETu , tajemník + odb.kanc.star. Programové vybavení , informatik Školení vč.zkoušek zvl.způsob.oz Mv ČR , tajemník Servis kopírky vč.papíru , odbor majetkový a bytový Úklid ,70 80 odbor majetkový a bytový Tiskařské práce vč.graf. manualu , odbor kanceláře starosty Stránka 10 z 13

7 Cestovné , tajemník Pohoštění , odbor kanceláře starosty Dary ,00 80 odbor kanceláře starosty Doprava - zahr.cesty ,35 80 odbor kanceláře starosty Služby CCS 9 442,80 10 dle přídělu vozidel Fotopráce 4 666,80 10 tajemník Kopírování 5 873,30 10 tajemník Lékařské prohlídky ,00 5 tajemník Vázání sbírek ,70 40 odbor kanceláře starosty Balné 1 358,99 2 odbor kanceláře starosty Praní prádla (pro úřad) ,20 30 odbor majetkový a bytový Technické prohlídky aut 3 631,60 10 dle přídělu vozidel Opravy vozidel 50 dle přídělu vozidel Výměna pneumatik 524,50 10 dle přídělu vozidel Dopravné ,40 20 odbor kanceláře starosty Poplatky - rozhlas+televize 3 584,00 10 odbor majetkový a bytový Různé finanční výdaje ,60 50 tajemník Povinná atestace program.vybavení, servis.poplatky 276 informatik Nové WWW stránky města 200 informatik Celkem provozní výdaje Voda , odbor majetkový a bytový Plyn - čp.20/i , odbor majetkový a bytový El.energie včetně topení v budově kláštera , odbor majetkový a bytový Topení kasárna odbor majetkový a bytový Topení - č.p.1/i včetně záloh na rok , odbor majetkový a bytový Celkem výdaje za energie Pojištění majetku , odbor majetkový a bytový Právní služby,daňové a ekon.porad ,00 z toho: právní služby 504 odbor kanceláře starosty právní služby - komise pro projednávání přestupků 180 odbor vnitřních věcí daňové a ekonomické poradenství 200 odbor finanční přezkum hospodaření 180 odbor finanční Revize a opravy č.p. 1/I, 20/I, 143/I,kasárna , odbor majetkový a bytový Opravy - počítačová síť 105 informatik Celkem opravy a údržba 685 Příspěvky - různá sdružení , odbor finanční PD - radnice č.p. 1/I i 19, , odbor rozvoje a investic Vybavení kanceláří 720 odbor majetkový a bytový Nezbytné úpravy a ÚT Husova č.p. 143/I - klášter , odbor rozvoje a investic Projekty, studie 150 odbor rozvoje a investic Zasíťování č.p.143/i - I.NP - PC,telefon 150 odbor majetkový a bytový Nový IS radnice vč.e-podatelny 700 informatik Outsourcing 2000, 2003 a odkoupení zařízení , informatik Rekonstrukce radnice - LAN 400 informatik Stránka 11 z 13

8 Místní části: Břilice , z toho: investice - střecha OÚ, fasáda hostinec 560 odbor rozvoje a investic energie 20 odbor majetkový a bytový služby,materiál 40 odbor majetkový a bytový Přeseka , z toho: opravy a údržba - havárie 75 odbor rozvoje a investic investice - střecha, fasáda, chod.hostinec 400 odbor rozvoje a investic energie 18 odbor majetkový a bytový služby, materiál 40 odbor majetkový a bytový Branná , z toho: opravy a údržba - havárie 65 odbor rozvoje a investic investice - fasáda kulturní dům, oplocení hřiště 720 odbor rozvoje a investic energie 15 odbor majetkový a bytový služby,materiál 45 odbor majetkový a bytový Stará a Nová Hlína , z toho: opravy a údržba - havárie 85 odbor rozvoje a investic investice - hřiště 85 odbor rozvoje a investic energie 40 odbor majetkový a bytový služby,materiál 40 odbor majetkový a bytový Celkem za oddíl Oddíl 63 - Finanční operace Kolky ,00 80 právník Služby peněžních ústavů , odbor finanční Služby zpracování dat ,00 10 odbor finanční Daň z převodu , odbor majetkový a bytový Daň z příjmu práv.osob - obec , odbor finanční Jednotný příděl do sociálního fondu , odbor finanční Finanční vypořádání za rok , městský úřad Úroky , odbor finanční Úroky ČS - úvěr schválený v r , odbor finanční Úroky ČS - úvěr schválený v r , odbor finanční Úroky - FRB , odbor finanční Celkem za oddíl Celkem za skupinu BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Financování: Jistiny Bertiny lázně - ČSOB , odbor finanční Jistiny Bertiny lázně - ČS , odbor finanční Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice , odbor finanční Splátky vodovod Stará Hlína , odbor finanční Jistiny - ČS - úvěr z r , odbor finanční Jistiny - ČS - úvěr z r odbor finanční Jistiny FRB , odbor finanční Financování celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 12 z 13