NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2014

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo Celkem financování SOUHRNNÁ BILANCE (v tis. Kč) , , , , , , , , , ,42 INFORMACE města Třeboně na rok je v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách města ( Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, Třeboň, a to v termínu do , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne města Třeboně na rok

2 BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v tis. Kč) Příjmy Odpovědné místo z toho ORJ název daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery 100 odbor školství a sociálních věcí 401,00 1,00 0,00 0,00 400, odbor dopravy 4 430, ,00 820,00 0,00 0, odbor územního plánování a stavebního řádu 738,00 700,00 38,00 0,00 0, odbor živnostenský a správních činností 1 048,10 900,00 0,00 0,00 148, odbor životního prostředí 2 944,96 125,00 770,00 0, , odbor rozvoje a investic 626,61 0,00 0,00 350,00 276, útvar tajemníka 1 801,56 0,00 0,00 0, , kancelář starosty 1 342,89 0, ,89 0,00 0, odbor finanční a majetkový , , , , , odbor kultury a cestovního ruchu 2 695,00 0, ,00 0,00 0,00 městská policie, PCO 1 560,00 10, ,00 0,00 0,00 Sociální fond (SF) 1 682,40 0,00 82,40 0, ,00 Povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , ,03 Výdaje Odpovědné místo z toho ORJ název běžné kapitálové 100 odbor školství a sociálních věcí , ,92 0, odbor dopravy 742,00 742,00 0, odbor územního plánování a stavebního řádu 707,50 707,50 0, odbor živnostenský a správních činností 607,00 607,00 0, odbor životního prostředí 2 428, ,00 594, odbor rozvoje a investic , , , útvar tajemníka , , , kancelář starosty 2 020, ,00 300, odbor finanční a majetkový , , , odbor kultury a cestovního ruchu 7 330, ,55 0,00 městská policie, PCO 8 129, ,00 175,00 Sociální fond (SF) 1 892, ,40 0,00 Povodňový fond (PF) 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , ,43 Financování Odpovědné místo ORJ název Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ 6 586,58 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF 210,00 Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF 0, Splátka jistiny - ČS - úvěr z r , Splátka jistiny - ČS - úvěr z r , Splátka jistiny - ČSOB - úvěr z r ,00 CELKEM ,42 města Třeboně na rok

3 ORJ odbor školství a sociálních věcí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Správní poplatky (např. výdej opiátových receptů, žádanky) 1,00 1,00 256,00 1,00 0 Celkem 1,00 1,00 256,00 1, Daňové příjmy celkem 1,00 1,00 256,00 1, Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni 1 400, , ,00 400,00 0 Celkem 1 400, , ,00 400, Přijaté transfery celkem 1 400, , ,00 400, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 630, , , ,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 492, , , , ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 662, , , ,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 484, , , ,00 ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 1 369,00 228, , ,02 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem , , , , Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol 10,00 0,00 0,00 3,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 10,00 0,00 0,00 3, LSPP - příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele 250,00 216, ,00 230, Mobilní hospic - příspěvek na provoz 165,00 35 Zdravotnictví celkem 250,00 216, ,00 395, Výdaje na pohřby zesnulých 5,00 5,00 0,00 5,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 5,00 5,00 0,00 5, Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/ ,00 10,00 0,00 5, Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0,00 3, Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3,00 711,00 3, Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 315,00 337, ,00 350, Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Oblastní charita 125,00 183, ,50 180, Pečovatelská služba-ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-ledax, Oblastní charita 175,00 149, ,50 178, Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 2,00 2,00 0,00 2,00 43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem 635,00 689, ,00 721, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,50 8, ,00 8, Školení a vzdělávání 43,20 43, ,00 43,20 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 51,70 51, ,00 51, Běžné výdaje celkem , , , ,92 Bilanční tabulka ORJ odbor školství a sociálních věcí tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 1,00 1,00 256,00 1, Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 1 400, , ,00 400,00 Příjmy celkem 1 401, , ,00 401, Běžné výdaje , , , , Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , , ,92 Saldo , , , , Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 3/28

4 ORJ odbor dopravy 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 0,00 0,00 250,00 210, Správní poplatky - ŘP 650,00 741, ,00 600, Správní poplatky - odbor dopravy 2 800, , , ,00 0 Celkem 3 450, , , , Daňové příjmy celkem 3 450, , , , Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Pokuty - dopravní přestupky 750,00 750, ,74 750, Náklady řízení - dopravní přestupky 60,00 60, ,00 50,00 22 Doprava celkem 810,00 810, ,74 800, Pokuty - ostatní přestupky 30,00 30,00 0,00 20,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 30,00 30,00 0,00 20, Nedaňové příjmy celkem 840,00 840, ,74 820, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Dopravní obslužnost 500,00 489, ,00 600, BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 558,00 1, BESIP - nákup ostatních služeb 6,00 16, ,00 6, BESIP - pohoštění 10,00 10, ,00 10, BESIP - věcné dary 8,00 8, ,00 8,00 22 Doprava celkem 525,00 524, ,00 625, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7, ,00 7, Parkovací karty 5, Znalecké posudky 15,00 15, ,00 37, Školení a vzdělávání 64,80 34, ,50 65, Svědečné 3,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 86,80 56, ,50 117, Běžné výdaje celkem 611,80 581, ,50 742,00 Bilanční tabulka ORJ odbor dopravy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 3 450, , , , Nedaňové příjmy 840,00 840, ,74 820, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 4 290, , , , Běžné výdaje 611,80 581, ,50 742, Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 611,80 581, ,50 742,00 Saldo 3 678, , , , Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 4/28

5 ORJ odbor územního plánování a stavebního řádu 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ 500,00 706, ,00 700,00 0 Celkem 500,00 706, ,00 700, Daňové příjmy celkem 500,00 706, ,00 700, Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 30,00 30, ,00 30,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 30,00 30, ,00 30, Pokuty - památková péče 5,00 5, ,00 5, Náklady řízení - památková péče 3,00 3, ,00 3,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 8,00 8, ,00 8, Nedaňové příjmy celkem 38,00 38, ,00 38, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po 250,00 250,00 0,00 200,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 250,00 250,00 0,00 200, Územní studie + technické studie 100,00 40,00 0,00 50, Regulační plán 300,00 100,00 0,00 100,00 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 50,00 10, ,00 50, Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 0,00 0,00 0,00 20, Pronájem programu ArcGIS 100,00 95,00 0,00 100, Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace 75,00 115, ,00 120,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 625,00 360, ,00 440, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 7, ,50 7, Školení a vzdělávání 54,00 54, ,00 50, Posudky pro stavební úřad 10,00 10,00 0,00 10,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 71,50 71, ,50 67, Běžné výdaje celkem 946,50 681, ,50 707,50 Bilanční tabulka ORJ odbor územní plánování a stavebního řádu tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 500,00 706, ,00 700, Nedaňové příjmy 38,00 38, ,00 38, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 538,00 744, ,00 738, Běžné výdaje 946,50 681, ,50 707, Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 946,50 681, ,50 707,50 Saldo -408,50 62, ,50 30, Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 5/28

6 ORJ odbor živnostenský a správních činností 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Správní poplatky 750, , ,00 900,00 0 Celkem 750, , ,00 900, Daňové příjmy celkem 750, , ,00 900, Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 143,50 143, ,00 148,10 0 Celkem 143,50 143, ,00 148, Přijaté transfery celkem 143,50 143, ,00 148, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 25,00 25, ,00 25, Činnost KPOZ - pohoštění 5,00 5,00 461,00 3, Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90, ,00 90,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 120,00 120, ,00 118, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7, ,00 5, Školení a vzdělávání 59,40 36, ,50 60, Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 5,00 0,00 0,00 2,00 Servis kopírky vč. papíru 420, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00 5,00 0,00 2,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 76,40 48, ,50 489, Běžné výdaje celkem 196,40 168, ,50 607,00 Bilanční tabulka ORJ odbor živnostenský a správních činností tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 750, , ,00 900, Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 143,50 143, ,00 148,10 Příjmy celkem 893, , , , Běžné výdaje 196,40 168, ,50 607, Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 196,40 168, ,50 607,00 Saldo 697, , ,50 441, Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 6/28

7 ORJ odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6,00 6,00 831,00 5, Správní poplatky - odbor životního prostředí 130,00 130, ,00 120,00 0 Celkem 136,00 136, ,00 125, Daňové příjmy celkem 136,00 136, ,00 125, Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč EKO-KOM - třídění odpadu 600,00 833, ,00 700, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-elektrowin-motivační program 15,00 118, ,80 50, Pokuty - životní prostředí 10,00 60, ,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 625, , ,80 770, Nedaňové příjmy celkem 625, , ,80 770, Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč St.spr.lesů - výsadba meliorač. a zpev. dřevin - MZ-KÚ 90,00 90,00 0,00 90,00 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - MZ-KÚ 1 422, , , , Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 27, Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ 584,64 648, ,00 51,00 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0,00 461,80 0 Celkem 2 096, , , , Přijaté transfery celkem 2 096, , , , Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Hubení komárů 100,00 190, ,80 100, Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 20,00 10,00 0,00 20, St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 90,00 49,00 0,00 90, St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - fyz. os. 70,00 70, ,00 65, St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - práv.os , , , , St.spr.lesů - nezbytná opatření k odvrácení ohrožení lesů 40,00 0,00 0,00 40, St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9, ,00 9, St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 35,00 27,00 0,00 30, St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8, ,00 8,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 1 724, , , , Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st 5,00 5,00 0,00 7, Ochrana přírody - ošetřování dřevin 3,00 3,00 0,00 3, Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,00 5,00 0,00 20, Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 6, Ochrana přírody - osvětová činnost 20,00 6, ,00 5,00 Stromy Třeboňska - provoz + rozšíření internetových stránek 55,00 15, ,00 2,00 Stromy Třeboňska - mapy+průvodce - vl. podíl 10,00 Naučná stezka - infopanely - vl. podíl 12,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 109,00 40, ,00 65, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,00 8, ,00 9, Školení a vzdělávání 43,20 13, ,00 43,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 51,20 21, ,00 52, Běžné výdaje celkem 1 884, , , , Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ 584,64 648, ,00 51,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 584,64 648, ,00 51, Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 27,17 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) 461,80 Digitální povodňový plán - vl.podíl 54,33 37 Ochrana životního prostředí 0,00 0,00 0,00 543, Kapitálové výdaje celkem 584,64 648, ,00 594,29 Bilanční tabulka ORJ odbor životního prostředí tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 136,00 136, ,00 125, Nedaňové příjmy 625, , ,80 770, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 2 096, , , ,96 Příjmy celkem 2 857, , , , Běžné výdaje 1 884, , , ,00 města Třeboně na rok 7/28

8 ORJ odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Kapitálové výdaje 584,64 648, ,00 594,29 Výdaje celkem 2 468, , , ,29 Saldo 388,80 883, ,00 516, Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 8/28

9 ORJ odbor rozvoje a investic 3 - Kapitálové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Prodej FTTB sítě 0,00 350,00 0,00 350,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,00 350,00 0,00 350, Kapitálové příjmy celkem 0,00 350,00 0,00 350, Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 276, Přijaté transfery celkem 0,00 0,00 0,00 276, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Deratizace 200,00 110, ,00 150,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 200,00 110, ,00 150, Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 100,00 30, ,00 40,00 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 286, , , ,00 TS smlouva - čištění města 2 899, , , ,00 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 405, , , ,00 TS smlouva - údržba a úklid čekáren 130,00 128, ,00 140, Opravy MK Třeboň 1 700,00 891, , ,00 Opravy MK Břilice 150,00 150,00 0,00 100,00 Opravy MK Přeseka 100,00 100, ,00 50,00 Opravy MK Branná 500,00 500, ,71 300,00 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 350,00 201, ,00 200, Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50, ,00 50,00 22 Doprava celkem 8 670, , , , Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 10, ,00 20, Projekty, studie ve vodním hospodářství 100,00 37, ,00 50, Opravy na městských rybnících 302, , ,00 150, Ekolog. hosp. rybníka Svět 50,00 50, ,00 30, Drobné opravy ve vodním hospodářství 70,00 70,00 0,00 50,00 23 Vodní hospodářství celkem 542, , ,00 300, MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 485,00 485, ,00 670,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 650,00 650, ,00 250, ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 1 100, , ,00 250,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 400,00 550, , , ZŠ praktická - opravy 70,00 70, ,00 100, Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 50,00 30, ,00 30, SOŠ a SOU - opravy 475,00 425, ,40 300, ZUŠ - různé revize 10,00 10,00 0,00 10, ZUŠ - opravy, havárie 195,00 195, ,15 100,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3 435, , , , Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 80, ,00 80, Oprava Novohradské brány - vl.podíl 100,00 Oprava hradební zdi u čp. 127/I 200,00 Odizolování kaple sv. Petra a Pavla 50,00 Seníky na Mokrých lukách - údržba 50,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 30,00 Obnova nemovitých kulturních památek 1 300,00 519, ,75 200, Opravy kapliček, drobné sakr.arch., plastik, památných míst apod. 350,00 295, ,00 40,00 Oprava kapličky v Branné - vl. podíl 158,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 1 730,00 894, ,75 908, Obnova vybavení antukových dvorců Na Kopečku-vl.podíl 25,50 0,00 0,00 25, Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 0,00 25,00 Fotbalové hřiště Břilice 230,00 Sportovní areál - údržba 60,00 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 50,00 50, ,00 80,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 829,00 760, ,00 859, Sportovní hala - opravy a havárie 700,00 293, ,32 200,00 Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150, ,80 100, Dům dětí a mládeže - opravy 100,00 45, ,93 50,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 1 879, , , , Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 15,00 30, ,00 30, Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS 600,00 491, ,81 700, Plán. opravy byt. a nebyt. domů 3 500, , , , Nebytové prostory - nákup materiálu 5,00 15, ,00 15, Nebytové prostory - ostatní služby, revize.. 300,00 400, ,44 600,00 města Třeboně na rok 9/28

10 ORJ odbor rozvoje a investic Nebytové prostory - opravy 100,00 330, ,51 200, TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 116, , , , TS smlouvy - správa hřbitova 1 126,00 903, ,00 993, Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 0,00 223, ,00 50, Branná - DDHM 10, Břilice - materiál 10,00 6, ,00 10,00 Přeseka - materiál 10,00 10,00 0,00 10,00 Branná - opravy,havárie,údržba 10,00 10,00 0,00 10,00 St. a N. Hlína - materiál 10,00 10,00 0,00 10, Různé revize - objekty města jinde neuvedené 100,00 100,00 0,00 50,00 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 10,00 Přeseka - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 Branná - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 10,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 289,00 289, ,00 285, Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 300,00 431, ,54 50,00 Břilice - opravy,havárie,údržba 150,00 143, ,69 100,00 Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 100, ,61 80,00 Branná - opravy,havárie,údržba 120,00 120, ,60 100,00 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 80, ,00 80,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rovzoj celkem 7 981, , , , TS smlouvy - odpady , , , , Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 25, Monitoring skládek 50,00 50, ,00 50,00 Třídění odpadů - osvětová činnost 10,00 10,00 0,00 10, Likvidace černých skládek 10,00 10, ,00 10, Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 40,00 0,00 0,00 10, Sadové úpravy a ozelenění (BV) 200,00 200, ,00 150,00 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200, ,00 100,00 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 294, , , ,00 Svazování a prořezávání stromů 200,00 200, ,00 100,00 Obnova zeleně ve městě 150,00 150,00 0,00 100,00 Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 10,00 0,00 50,00 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 0,00 20,00 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 30,00 15,00 0,00 30,00 Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad 30,00 37 Ochrana životního prostředí celkem , , , , Papír do parkovacích automatů 15,00 15, ,60 10, Školení a vzdělávání 32,40 27, ,00 32, Soutěže, inzeráty 20,00 0,00 0,00 20,00 Drobná údržba,opravy,revize 140,00 240, ,11 140,00 Kopírování výkresů 10,00 10, ,00 10, Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 50,00 200, ,89 200, Kolky, poplatky 10,00 0,00 0,00 10,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 277,40 492, ,60 422, Běžné výdaje celkem , , , , Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Projekty - ulice 500,00 400, ,00 100,00 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) 700,00 133,00 0,00 100, ZTV K Břilicům - ul.nová 500,00 Projekty - (chodníky, stezky,...) 500,00 486, ,00 200,00 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 5,00 5,00 0,00 5,00 Stezka Třeboň - Nová Hlína 4 000, , , ,00 22 Doprava celkem 5 705, , , , Pasport vodovodů a kanalizací 300,00 23 Vodní hospodářství celkem 0,00 0,00 0,00 300, MŠ Sluníčko - Kopeček - Dětské hřiště v přír.stylu-vl.podíl 130, ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 200, Projekty a studie ve školství 50,00 36, ,00 50,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 50,00 36, ,00 380, Kopie sousoší "Pieta" 48, Projekty, studie - kultura 30,00 30,00 0,00 30,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 30,00 30,00 0,00 78, Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště 300,00 250,00 0,00 200,00 Zázemí pro tenisový klub 600,00 SPORTOVNÍ AREÁL - tribuna, travnatá plocha , , , ,00 Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl 100,00 města Třeboně na rok 10/28

11 ORJ odbor rozvoje a investic Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor 95,00 Bertiny lázně - investice 8 500, , , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem , , , , Bytové prostory - technické zhodnocení 1 500,00 800, ,14 500, Nebytové prostory - technické zhodnocení 50,00 40, ,00 50, Prodloužení VO Přeseka 150,00 4, ,00 150, Projekty, architekt. soutěže 500, , ,00 100,00 Administrativní budova TS 4 000, , , ,00 Terénní úpravy-jiráskova ul., p.č.1695/1 600, Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích-vl.podíl 100,00 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl 125,00 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 221,29 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 55,32 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6 200, , , , Městský úřad - úpravy 1 200,00 641, ,58 100,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 1 200,00 641, ,58 100, Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén ,00 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje pozemků v Břilice západ) ,60 64 Ostatní činnosti celkem 0,00 0,00 0, , Kapitálové výdaje celkem , , , ,21 Bilanční tabulka ORJ odbor rozvoje a investic tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové příjmy 0,00 350,00 0,00 350, Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 276,61 Příjmy celkem 0,00 350,00 0,00 626, Běžné výdaje , , , , Kapitálové výdaje , , , ,21 Výdaje celkem , , , ,21 Saldo , , , , Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 11/28

12 ORJ útvar tajemníka 4 - Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 100, Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0, ,47 0 Celkem 0,00 0,00 0, , Přijaté transfery celkem 0,00 0,00 0, , Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 0,00 0,00 0,00 8, Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 6, Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5,00 516X Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry 25, Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 30,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 0,00 0,00 0,00 74, Požární ochrana - ostatní platy 0,00 20, ,00 20, Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 0,00 5, ,00 5, Požární ochrana - ochranné pomůcky 0,00 15,00 0,00 15, Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 5, Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 0,00 5,00 0,00 5, Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 0,00 0,00 0,00 41, Požární ochrana - nákup materiálu 0,00 4, ,00 10, Požární ochrana - voda 0,00 7, ,00 8, Požární ochrana - elektrická energie 0,00 44, ,00 45, Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 0,00 25, ,35 30, Požární ochrana - telefon 0,00 0,00 0,00 2, Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 3, Požární ochrana - nákup ostatních služeb 0,00 11, ,00 42, Požární ochrana - opravy a udržování 0,00 30, ,00 32, Požární ochrana - cestovné 0,00 4,00 0,00 4,00 55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 0,00 170, ,35 267, Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 1 900, , , , Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 400,00 400, ,00 585, Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 175,00 175, ,00 240, Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad , , , , Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 1 200,00 929, , , Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 7 375, , , , Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 2 655, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 160,00 160, ,00 160, Potraviny - pitná voda 20,00 20, ,54 20, Ochranné pomůcky 12,00 12, ,00 12, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3, ,50 3, Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 33,00 33, ,00 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 522, ,50 400,00 IT - DHDM - HW, tiskárny apod. 300,00 204, ,00 350, Nákup materiálu j.n. 480,00 480, ,58 430,00 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 310,00 310, ,00 310, Pohonné hmoty a maziva 350,00 350, ,64 310, Služby pošt, poštovné 800,00 598, ,60 600, Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 575, ,18 500,00 IT - Poplatky za propojení (internet) 150,00 150, ,57 150, Nájem frankovacího stroje 15,00 15, ,10 15, Právní služby 600,00 574, ,00 600, Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. způsobilosti) 101,80 134, ,00 120, Frankovač Robinco - servis 5,00 5, ,00 5,00 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 529, , , ,00 Stravenky, obědy 600,00 600, ,60 650,00 Tiskařské práce 120,00 120, ,00 120,00 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 150,00 94, ,58 120,00 Kopírování, fotopráce 2,00 0,44 315,00 2,00 Lékařské prohlídky 5,00 10, ,00 25,00 Vázání sbírek 3,00 3, ,00 3,00 Reklamy, inzeráty 20,00 4, ,00 10,00 Televizní vysílání - přenosy ze zestupitelstva 90,00 59, ,00 90,00 Kontroly, revize, BOZP a PO 18, IT - Opravy a udržování (VT) 100,00 50, ,90 45, IT - Programové vybavení 250,00 250, ,00 150, Cestovné - tuzemské cesty 180,00 128, ,00 150,00 Cestovné - zahraniční cesty 60,00 95, ,70 60, Účastnické poplatky na konference 30,00 30, ,10 30,00 města Třeboně na rok 12/28

13 ORJ útvar tajemníka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené 50,00 43, ,00 90, Členství města ve sdruženích 0,00 117, ,50 129, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 75,00 70, ,00 75, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 6,00 100,00 10, Náhrady mezd při DPN 150,00 150, ,00 150,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem , , , , Převody sociálnímu fondu 1 600, , , ,00 63 Finanční operace celkem 1 600, , , , Běžné výdaje celkem , , , , Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 0,00 0,00 0,00 100,09 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 0,00 0,00 0, ,47 Varovný systém - vl.podíl 0,00 185, ,10 200,17 52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 0,00 185, , , Motorový člun (požární ochrana - profesionální část) 60,00 55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 0,00 0,00 0,00 60, IT - investice 0,00 96, , ,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 0,00 96, , , Kapitálové výdaje celkem 0,00 281, , ,73 Bilanční tabulka ORJ útvar tajemníka tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 0,00 0,00 0, ,56 Příjmy celkem 0,00 0,00 0, , Běžné výdaje , , , , Kapitálové výdaje 0,00 281, , ,73 Výdaje celkem , , , ,73 Saldo , , , , Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 13/28

14 ORJ kancelář starosty 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Třeboňský svět 0,00 460, ,00 360,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 0,00 460, ,00 360, Meziobecní spolupráce - SMO 982,89 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 0,00 0,00 0,00 982, Nedaňové příjmy celkem 0,00 460, , , Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Asociace měst pro cyklistiku 190,00 22 Doprava celkem 0,00 0,00 0,00 190, Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi 400, Třeboňský svět 0,00 460, ,00 360,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 0,00 460, ,00 760, Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 20,00 20, ,00 10, Školení a vzdělávání 37,80 37, ,50 50, Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 87,00 33, ,03 90,00 Tiskové konference, P.R. 90,00 90, ,00 90,00 Zdravé město 100,00 100, ,00 200,00 Obhajoba titulu Bezpečná komunita 50, Pohoštění 100,00 93, ,88 100, Věcné dary 100,00 92, ,00 80, Předfinancování projektů 200,00 0,15 0,00 100,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 734,80 466, ,41 770, Běžné výdaje celkem 734,80 926, , , Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Rodinné centrum 300,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 300, Kapitálové výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 300,00 Bilanční tabulka ORJ kancelář starosty tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Nedaňové příjmy 0,00 460, , , Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 0,00 460, ,00 0,00 Příjmy celkem 0,00 920, , , Běžné výdaje 734,80 926, , , Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje celkem 734,80 926, , ,00 Saldo -734,80-6, ,59-677, Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 14/28

15 ORJ odbor finanční a majetkový 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 500, , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 000, , , , Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 200, , , , Poplatek ze psů 220,00 220, ,39 210, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 600, , , , Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor 250,00 250, ,00 210,00 Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž 42,00 42, ,00 40, Poplatek z ubytovací kapacity 800,00 800, ,00 690, Odvod výtěžku z provozování loterií 180,00 418, ,62 380, Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 440,00 622, ,44 850, Správní poplatky - odbor finanční 10,00 10, ,00 4, Daň z nemovitostí 5 000, , , ,00 0 Celkem , , , , Daňové příjmy celkem , , , , Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Splátka půjčky SDH Branná 178,20 0 Celkem 0,00 0,00 0,00 178, Pronájem - pozemky - honební společenstva 3,00 3,00 0,00 4,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 3,00 3,00 0,00 4, Pronájem - pozemky - ATC 1 565, , ,00 369, Pronájem - ostatní - reklamní plochy 90,00 90, ,00 85,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 1 655, , ,00 454, Parkovací automat 300,00 300, ,00 300, Pronájem - ostatní - parkoviště 818,00 848, ,00 852,00 22 Doprava celkem 1 118, , , , Pronájem - nebytové prostory - ČOV 9 600, , , , Pronájem - pozemky - rybníky 1 479, , , ,00 23 Vodní hospodářství celkem , , , , Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU 913,00 933, ,00 943, Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ 118,00 118, ,00 121,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 1 031, , , , Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala 305,00 305, ,00 315, Pronájem - nebytové prostory - DDM 240,00 241, ,00 247,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 545,00 546, ,00 562, Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora , , , ,00 Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně , , , ,00 35 Zdravotnictví celkem , , , , Prodej čísel popisných 3,00 3, ,00 3,00 Zálohy na služby - byty 5 000, , , , Pronájem - bytové prostory 5 300, , , , Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - společenství vl. BJ 350,00 269, ,00 350,00 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 220,00 244, ,21 250, Manipulační poplatky 12,00 12, ,00 15, Zálohy na služby - nebytové prostory 1 733, , , , Pronájem - nebytové prostory 2 903, , , ,00 Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 0,00 0, ,00 300,00 Pronájem - nebytové prostory - Beseda 575, Pronájem - movité věci - Kino Světozor 33,00 33,00 0,00 21,00 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 0,00 0, ,00 4,00 Pronájem - movité věci - Beseda 25, Přijaté pojistné náhrady 10,00 10,00 0,00 10, Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 200,00 636, ,68 200, Poplatek za hrobová místa - služby 205,00 205, ,00 205, Poplatek za hrobová místa - nájem 34,00 34, ,00 34, Právní služby + GP - přefakturace 100,00 1, ,00 2, Věcná břemena 250,00 570, ,00 250, Pronájem - pozemky - ostatní 350,00 590, ,04 340,00 Pronájem - pozemky - Technické služby 1 203,00 Pronájem - pozemky - Rašelina 644,00 644, ,00 664,00 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500,00 0,00 500,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 140,00 140,00 0,00 140,00 Pronájem - pozemky - ČEVaK 265,00 276, ,00 276,00 města Třeboně na rok 15/28

16 ORJ odbor finanční a majetkový 2132 Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína 5,00 5, ,00 5, Pronájem - ostatní 71,00 79, ,00 73,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem , , , , Úroky 60,00 220, ,50 50, Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 63 Finanční operace celkem 60,00 220, ,50 450, Nedaňové příjmy celkem , , , , Kapitálové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Snížení základního kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 0,00 0,00 0, , Prodej bytů 3 678, , , , Střešní nástavby 60,00 60, ,00 60, Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ) , , , ,60 Prodej pozemků (ostatní+ztv K Břilicům) 3 007,60 Prodej pozemků (ATC) , Prodej majetku 1 816,00 0,00 0, , Prodej kontejnerů TS (splátky) 56,19 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem , , , , Kapitálové příjmy celkem , , , , Přijaté transfery tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ , , , ,80 0 Celkem , , , , Přijaté transfery celkem , , , , Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku 2,00 9, ,00 2, Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 55,00 55, ,00 55,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 57,00 64, ,00 57, Nájem pozemku 24,00 25, ,00 34,00 22 Doprava celkem 24,00 25, ,00 34, Stočné - dešťová voda 270,00 380, ,00 400,00 23 Vodní hospodářství celkem 270,00 380, ,00 400, Nájem - zámek - expozice 110,00 116, ,00 117, Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu 1 199,00 560, , , Osvětlení kostela a radniční věže 35,00 35, ,00 35, Natahování hodin 10,00 10, ,00 10,00 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem 1 354,00 721, , , Chlazená ledová plocha - voda 15,00 19, ,00 15, Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/ii+) 15,00 3,00 585,00 5,00 El. energie - chlazená ledová plocha 0,00 545, ,00 550, Sportovní zařízení - úhrada újmy 200, Příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sport. trenéry při práci s dětmi a mládeží 450,00 450,00 0,00 450,00 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu 1 598, , , , Klubovna - čp. 1208/II - voda 10,00 10, ,00 15, Klubovna - čp. 1208/II - plyn 60,00 75, ,00 70, Klubovna - čp. 1208/II - el. energie 12,00 12, ,00 12, Příspěvky v oblasti ostatních činností 160,00 115, ,00 160,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 2 320, , , , Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 1,00 1,00 170,00 1, Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 50,00 50, ,00 50,00 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 10,00 2,00 960,00 10,00 35 Zdravotnictví celkem 61,00 53, ,00 61, Bytové prostory - záloha na vodu 1 200, , , , Bytové prostory - záloha na plyn 2 000, , , , Bytové prostory - záloha na el. energii 300,00 204, ,00 270, Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav 2 600, , , ,00 Společenství vlastníků BJ - zálohy na služby 1 500,00 Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 100, Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 900,00 902, ,50 900, Nebytové prostory - záloha na vodu 450,00 167, ,00 200,00 Nebytové prostory - záloha na vodu (Roháč) 0,00 50, ,00 100, Nebytové prostory - záloha na teplo (Roháč) 0,00 390, ,00 400, Nebytové prostory - záloha na plyn 1 200, , , , Nebytové prostory - záloha na el. energii (vč. Besedy) 780,00 746, , ,00 Nebytové prostory - záloha na el. energii (Roháč) 0,00 246, ,00 250,00 města Třeboně na rok 16/28

17 ORJ odbor finanční a majetkový 5169 Nebytové prostory - ostatní služby (v tom úklid apod.) 60, Nebytové prostory - vyúčtování energií 150,00 158, ,74 180, El. energie - veřejné osvětlení 2 000, , , , Znalecké posudky 200,00 96, ,00 100, Geodetické práce - dle smlouy s V+V 215,00 215, ,00 225,00 Geometrická zaměření - na objednávku 200,00 82, ,00 150,00 Reklamy, inzeráty 180,00 144, ,10 100, Daň z převodu nemovitostí + daň z nemovitosti 1 500,00 281, ,00 750,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem , , , , Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 1 240,59 129, , ,59 43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem 1 240,59 129, , , Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 15,00 15, ,00 15, Nákup materiálu 140,00 170, ,40 150,00 Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/ii) - materi 20,00 9, ,00 10, Voda (čp.46/ii), ostatní 150,00 138, ,00 150,00 Voda - Břilice 5,00 5,00 800,00 5,00 Voda - Přeseka 5,00 5, ,00 8, Plyn (čp. 46/II, Třeboň) 750,00 447, ,00 500,00 Plyn - Břilice 5,00 5, ,00 5, El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní 800,00 881, , ,00 El. energie - Břilice 10,00 7, ,00 20,00 El. energie - Přeseka 30,00 30, ,00 30,00 El. energie - Branná 3,00 3, ,00 5,00 El. energie - St. a N. Hlína 20,00 8, ,00 15, Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) 50,00 4, ,75 10,00 Daňové a ekonomické poradenství 300,00 67, ,50 70,00 Audit - přezkum hospodaření 180,00 175, ,00 163, Školení a vzdělávání 75,60 54, ,00 75, Nákup ostatních služeb 6,00 25, ,26 110,00 Technické prohlídky aut 7,00 7, ,00 7,00 Mytí vozidel 5,00 2, ,00 5,00 Poplatky - rozhlas+televize 25,00 21, ,00 25, Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) 150,00 236, ,94 250, Soudní výlohy 30,00 20, ,00 30, Dálniční známka 9,00 9, ,00 13,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 2 790, , , , Úroky ČS - úvěr schválený v r ,00 34, ,20 35,00 Úroky ČS - úvěr schválený v r ,00 39, ,60 40,00 Úroky ČSOB - úvěr schválený v r ,00 562, ,46 400,00 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r ,00 550, ,59 550, Služby peněžních ústavů 105,00 105, ,62 105, Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) 440,00 468, ,00 490, Kolky 30,00 15, ,00 30, Daň z příjmu práv. osob - obec , , , ,00 Daň z přidané hodnoty 2 500, , , ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5, ,00 5,00 63 Finanční operace celkem , , , , Běžné výdaje celkem , , , , Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Nákup pozemků 400,00 63, , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 400,00 63, , , Půjčka SDH Branná 178,20 55 Požární ochrana a integrovaný ochranný systém celkem 0,00 0,00 0,00 178, Kapitálové výdaje celkem 400,00 63, , , Financování tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Změna stavu finančních prostředků , ,24 0, , Spl. jistiny - ČS - úvěr z r , , , ,00 Spl. jistiny - ČS - úvěr z r , , , ,00 Spl. jistiny - ČSOB - úvěr z r , , , ,00 0 Celkem , , , , Financování celkem , , , ,42 Bilanční tabulka ORJ odbor finanční a majetkový tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy , , , , Nedaňové příjmy , , , , Kapitálové příjmy , , , ,79 města Třeboně na rok 17/28

18 ORJ odbor finanční a majetkový 4 - Přijaté transfery , , , ,80 Příjmy celkem , , , , Běžné výdaje , , , , Kapitálové výdaje 400,00 63, , ,20 Výdaje celkem , , , ,79 Saldo , , , , Financování , , , ,42 města Třeboně na rok 18/28

19 ORJ odbor kultury a cestovního ruchu 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) 0,00 200, ,10 200, Prodej zboží (informační cetnrum) 0,00 620, ,00 800,00 Prodej zboží (EXPOZICE) 0,00 20, ,00 20, Pronájem - pozemky (např. trhy) 0,00 400, ,00 400,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 0, , , , Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) 5 184, , , ,00 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) 0,00 120, ,00 110, Pronájem - nebytové prostory - divadlo 261,36 58, ,00 50,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 5 445, , , , Nedaňové příjmy celkem 5 445, , , , Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Nákup zboží (mapy,prův.,tur.pošt.zn.,knihy, ) 1 295,00 536, ,40 700, Drobný spotřební materiál 70,00 60, ,00 80,00 Drobný spotřební materiál - Expozice 83,00 63, ,00 80, Výkony spojů 170,80 166, ,74 164,00 Výkony spojů - Expozice 10,38 6, ,43 6, Ostatní služby - slavnosti,akce,představení 1 943, , , ,00 Ostatní služby (mont.a demont.podia,stánky,lavičky...) 200,00 343, ,00 545,00 Ostatní služby - Expozice 125,00 109, ,00 120, Údržba IT 19,00 19, ,00 30, Drobné občerstvení 30,00 5,00 941,00 20, Autorské odměny (OSA, ) 125,00 125, ,10 100, Knihovna - příspěvek na provoz 1 925, , , ,55 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 5 996, , , , Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7, ,00 10, Školení a vzdělávání 37,80 24, ,00 30,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 44,80 31, ,00 40, Běžné výdaje celkem 6 041, , , ,55 Bilanční tabulka ORJ odbor kultury a cestovního ruchu tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Nedaňové příjmy 5 445, , , , Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 5 445, , , , Běžné výdaje 6 041, , , , Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 6 041, , , ,55 Saldo -595, , , , Financování 0,00 0,00 0,00 0,00 města Třeboně na rok 19/28

20 Městská policie, PCO, odchyt psů ORG Odchyt psů 5 - Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 10,00 10,00 497,00 10, Odchyt psů - nákup ostatních služeb 10,00 10, ,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 20,00 20, ,00 20, Běžné výdaje celkem 20,00 20, ,00 20,00 ORG - PCO 2 - Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Střežení objektů - PCO 940,00 816, ,00 850,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 940,00 816, ,00 850, Nedaňové příjmy celkem 940,00 816, ,00 850, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč PCO - DHDM (nákup vybavení) 20,00 20, ,00 20, PCO - nákup materiálu 5,00 5,00 0,00 5, PCO - poštovné 1,00 1,00 0,00 1, PCO - služební telefon 52,00 52, ,53 52, PCO - školení správce systému a operátorů 15,00 10,00 0,00 15, PCO - nákup ostatních služeb 30,00 30, ,37 30, PCO - opravy a udržování 10,00 8,00 0,00 10, PCO - programové vybavení 10,00 10,00 0,00 10, PCO - cestovné 5,00 5,00 0,00 5,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 148,00 141, ,90 148, Běžné výdaje 148,00 141, ,90 148,00 ORG - Městská policie 1 - Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Poplatek za užívání veřejného prostr. - trž.místa 15,00 15, ,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 15,00 15, ,00 10, Daňové příjmy celkem 15,00 15, ,00 10, Nedaňové příjmy tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč Pokuty MP 700,00 700, ,00 700,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 700,00 700, ,00 700, Nedaňové příjmy celkem 700,00 700, ,00 700, Běžné výdaje tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč MP - platy zaměstnanců 4 755, , , , MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol , , , , MP - povinné pojistné na veř. zdravot. Pojištění 430,00 430, ,00 480, MP - prádlo, oděv, obuv 160,00 188, ,00 160, MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 1,00 0,00 5, MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 70, ,30 40, MP - nákup materiálu 50,00 43, ,40 40, MP - pohonné hmoty a maziva 150,00 150, ,60 170, MP - služby pošt 1,00 1,00 37,00 1, MP - služby telekomunikací a radiokumunikací 60,00 55, ,70 70, MP - nájemné 15,00 11, ,00 15, MP - konzult., porad. a práv. sl. (např. reviz. radiové sítě) 5,00 0,50 0,00 5, MP - služby, školení a vzdělávání 45,00 25, ,00 60, MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) 40,00 30, ,00 40,00 MP - prevence kriminality 40,00 15,00 0,00 40,00 MP - stravné 110,00 110, ,80 110, MP - opravy a udržování 180,00 180, ,12 210, MP - programové vybavení 40,00 40,00 0,00 40, MP - cestovné 5,00 5, ,00 5, MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) 41,70 41, ,97 110, MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 600,00 5, MP - náhrady mezd při DPN 30,00 30, ,00 30,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 7 397, , , , Běžné výdaje celkem 7 397, , , ,00 města Třeboně na rok 20/28