Výdajová část r.2003

Transkript

1 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby pronájem pozemku - u rybníka Svět 4 Celkem za seskupení Doprava TS smlouvy z toho: oprava a údržba komunikací 663 čištění města zimní údržba komunikací 608 údržba a úklid čekáren opravy MK Třeboň opravy MK Břilice 200 opravy MK Přeseka-po plynofikaci bezpraš.povrchy 150 opravy MK Branná 400 opravy MK Stará a Nová Hlína 300 kalený povrch MK U Petra a Pavla - oprava 300 oprava a odvodnění ul. Rybářská 200 oprava a odvodnění komunikace k čp.496,497/ii 300 oprava chodníku v Břilicích chodníky ul. Svobody, Palackého, Budovcova a podél hráze rybníka Svět - I.část rekonstrukce ul.sv.čecha - Vrchlického dokončení chodníky a cyklostezky od okružní křižovatky k ulici Jablonského úprava křižovatky Šmeralova - Daskabát 300 komunikace Palackého nám. - DPS II 600 čekárna na BUS zastávce U Gigantu, Obora 200 chodníky ul. Svobody (od Rybníčku k Auroře) oprava mostku v Komenského sadech 750 odvodnění zpevněné plochy před čp /II ul.vrchlického 200 chodník u DDM 250 chodník Na Sadech 300 Stránka 1 z 16 stránek

2 dopravní obslužnost 600 Celkem za seskupení Vodní hospodářství labor.rozbory odpad.vod úprava - prostřední stoka vypracování manipulačních řádů - Branná aktualizace povodňového plánu vklad do družstva Vodovod Hamr - vodovodní přípojky úroky SFŽP - kanalizace Břilice oprava kanalizací - místní části kanalizace Novohradská,Sádecká+průmysl.areál kanalizace Stará Hlína ČOV - Stará Hlína úroky SFŽP - kanalizace Novohradská,Sádecká 79 Celkem za seskupení Celkem za seskupení Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 - Vzdělání 3.Mateřská škola celkem příspěvek na provoz příspěvek na opravy 490 v tom: 3.Mateřská škola investice příspěvek na provoz příspěvek na opravy investice - rekonstrukce prádelny 950 Mateřská škola Břilice příspěvek na provoz příspěvek na opravy 180 Stránka 2 z 16 stránek

3 Mateřská škola Sluníčko celkem v tom: příspěvek na provoz příspěvek na opravy 325 Mateřská škola Sluníčko příspěvek na provoz příspěvek na opravy 245 Mateřská škola Kopeček příspěvek na provoz příspěvek na opravy 80 Základní škola Sokolská celkem v tom: příspěvek na provoz příspěvek na opravy 975 Základní škola Sokolská příspěvek na provoz příspěvek na opravy fasáda Základní škola Branná příspěvek na provoz příspěvek na opravy 86 Základní škola Břilice příspěvek na provoz příspěvek na opravy 435 Základní škola Na Sadech příspěvek na provoz příspěvek na opravy 280 SOUZ opravy a údržba 780 ZUŠ energie opravy a údržba 785 Stránka 3 z 16 stránek

4 Zvláštní škola opravy 440 Dům dětí a mládeže opravy a údržba 137 Celkem za seskupení 31 a Kultura expozice - muzeum Příspěvky - kultura 425 z toho: Třeboň.pištci 80 Třeboňský symfon.orchestr 80 Pěslav-ozvěna 20 Loutkáři 20 ostatní - z toho: "Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně" 50 - grantový systém 155 Spolek přátel Třeboně opravy seníků rekonstrukce památek - jiný vlastník splátka kláštera rekonstrukce čp.19/i, čp.20/i a čp.21/i nebo čp.1/i - zahájení rekonstrukce osvětlení kostela a radniční věže oprava - kino (el.instalace,tepl.vytáp.,zvuk.syst.) divadlo - stavební úpravy socha Jakuba Krčína - podíl IKS - příspěvek na provoz z toho: IKS Kino 475 Knihovna Kongresové a kulturní centrum "Roháč" z toho: příspěvek na provoz příspěvek na opravy - školní jídelna investice školní jídelna investice "Roháč" úpravy "Roháč" 250 Stránka 4 z 16 stránek

5 SPOZ Charita - příspěvek, fin.spoluúčast CITADELA Celkem za seskupení Tělovýchova a zájmová činnost veslařská dráha opravy sportovní haly údržba hřiště u SH příspěvek - Tyršův stadion příspěvky - na sport na práci s mládeží 300 příspěvek na sport - Stará Hlína 83 příspěvek na sport - Břilice 100 příspěvek SK START dětská hřiště - opravy dětská hřiště - překážky Junák - energie přísp.na činnost(junák,ochránci přírody)a ostatní přísp.na práci s mládeží-junák,ochránci přírody příspěvek - Agility příspěvek na práci s mládeží - Agility příspěvek Rybáři 65 Celkem za seskupení Zdravotnictví úroky FNM úroky ČSOB - IPB - I.etapa rekonstrukce Bert.láz splátka jistin - FNM energ.audit - Bertiny lázně rekonstrukce společenských prostor - dokončení rekonstrukce strav.provozu a pokojů - dokončení úprava kanal.systému - Lázně Aurora úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní Celkem za seskupení Bydlení, komunální služby a územní rozvoj zabezpeč.zařízení - revize,opravy projekty-studie - např. podklady pro územ.rozhod ZTV Břilice,Hradeček,ul.U Francouzů, studie zimn.stadionu projekty bytová výstavba projekty - soubor objektů Nového Dvora projekty radnice čp.19,20,21/i nebo čp.1/i Stránka 5 z 16 stránek

6 hydroizolace čp.156/i Valy a čp.122/i Valy dokončení výstavby 5 b.j. v čp.27 ve St.Hlíně výstavba bytového domu v ulici U Francouzů III,IV výstavba bytového domu v ulici U Francouzů V,VI příspěvek na připojení JČE 70 oprava Břilice čp oprava byt.domu čp.126/i (střecha a fasáda) 700 oprava byt.domu čp.127/i (střecha a fasáda) 900 oprava čp.148/i Dukelská ul. (střecha) 200 oprava čp.12/i Husova ul.(oprava klenby) 60 příspěvek na opravu čp. 128/I (Baráčníci) 150 Fond rozvoje bydlení - občané a město vklad do SBD TS smlouva - dodávka veřejného osvětlení TS smlouva - správa a provoz hřbitova vč.kanalizace topení Beseda rekonstrukce kotelny Beseda - dokončení vzduchotechnika divadlo, kino územní plány stočné-dešťová voda příprava materiálu pro vstup do UNESCA TS smlouva - provoz veřejných WC nákup pozemků infrastruktura - Břilice,Hradeček Celkem za seskupení Ochrana životního prostředí TS smlouva - odpady monitoring skládek ošetření rekultivač.výsadeb odstranění přístřešku - záchyt.pakoviště odstranění černých skládek osetí rekultivace skládky Katovy jámy rekultivace skládky Domanín Stránka 6 z 16 stránek

7 úroky rekultivace skládky Katovy jámy úroky rekultivace skládky Domanín květinová výzdoba kácení stromů + náhradní výsadba stromů např. Komenského sady,husova ul.,likvidace živ.pohrom obnova veřej.zeleně-např.cyprínův mlýn+šustova alej TS smlouva - údržba veř.zeleně,dět.hřišť, laviček drobné opravy ekolog.hosp.rybníka Svět projekty život.prostředí rekonstrukce stezky kolem Světa 500 ozelenění Lázní Berta 300 ozelenění - park Rybníček 100 ozelenění - hřbitov - sv. Alžběta 200 péče o stromovou vegetaci - Hradečková hráz 300 obnova dubových porostů na hrázích městských rybníků 200 Celkem za seskupení Celkem za seskupení Sociální péče a pomoc 41 - Dávky a podpory v soc.zabezpečení dávky sociální péče pro rodinu a děti dávky sociální péče pro sociálně vyloučené dávky sociální pomoci dávky zdravotně postiženým občanům příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu přísp. na zakoupení, opravu, úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla ostatní dávky povahy sociál.zabezpečení 100 Celkem za seskupení Sociální péče a pomoc úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních klub důchodců středisko domácí ošetř.péče 206 Celkem za seskupení Celkem za seskupení Stránka 7 z 16 stránek

8 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 53 - Bezpečnost a veřej.pořádek Městská policie Odchyt psů PCO 65 Celkem za seskupení Požární ochrana hasiči 500 Celkem za seskupení Celkem za seskupení Všeobecná veřej.správa a služby 61 - Státní správa mzdy sociální a zdravotní pojištění referendum r povinné pojištění předplatné DHIM materiál voda el.energie PHM topení kasárna topení klášter poštovné telefony pojištění majetku služby peněžních ústavů právní služby,daňové a ekon.porad.,architekt znalecké posudky školení vč.zkoušek zvl.způsob.oz Mv ČR služby zpracování dat prodej bytů servis kopírky vč.papíru úklid příspěvek na obědy geodetické práce - dle smlouy s V+V tiskařské práce různé fin.výdaje - smlouva s Památk.ústavem různé fin.výdaje doprava - zahr.cesty geometrická zaměření - na objednávku reklamy,inzeráty 70 Stránka 8 z 16 stránek

9 deratizace opravy čp.1/i,20/i opravy kasárna programové vybavení,přechod na vyšší ver.sw cestovné pohoštění dary příspěvky - různá sdružení kolky daň z převodu 365, daň z příjmu práv.osob - obec stavební úpravy čp.143/i (klášter) investice - leasing IT/IS investice - služební auta investice - kopírka doplnění tiskáren 60 Místní části: Břilice - opravy a údržba Přeseka - opravy a údržba Branná - opravy a údržba Stará a Nová Hlína - opravy a údržba soutěže obřadní síň - energie a opravy a údržba ubytovna - úpravy sociální fond 720 Celkem za seskupení , , Finanční operace úroky úroky ČS - úvěr schválený v r úroky ČS - úvěr schválený v r úroky - FRB 188 Celkem za seskupení Stránka 9 z 16 stránek

10 Celkem za seskupení , ,0 Běžné a kapitálové výdaje celkem , ,0 Výdaje celkem ,5 Financování: 8124 Jistiny Bertiny lázně - IPB Jistiny Bertiny lázně - ČS Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice Splátky vodovod Stará Hlína Jistiny - ČS - úvěr z r Jistiny FRB 980 Financování celkem Výdaje celkem včetně financování ,5 Akce podmíněné získáním dotací křižovatka Na rybníčku protipovodňový val Stará řeka odbahnění rybníků Mlýnský,Stupský 794 školství - Nový dvůr - ZUŠ regenerace panel.sídlišť rekonstrukce sportovního hřiště u haly přípravné práce bazén - Lázně Aurora rekonstrukce Dukelské ul. II (vč.v+k) rekonstrukce čp.114/i - Krčínova ul rekonstrukce Sokolské ul. (vč. V+K) rest.jídelna Bert.lázně kotelna - klášter (tep.čerpadlo) Celkem Stránka 10 z 16 stránek