Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů ,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky ,00 126,90 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství ,00 92,22 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného 1 419,00 41,90 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP ,00 177,41 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP ,00 121,57 (odvod části výtěžku z VHP na veř.prospěšné účely) Správní poplatky ,00 99,65 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti ,00 119,62 (přerozděluje MHMP) Neinvest.účelová dotace , (dotace poskytnutá MČ na Referendum) Neinvestiční dotace z SR , (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Neinvestiční dotace 9 371, , (dotační vztahy k MČ) od MHMP Převod z hospodářské , (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR , (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu , (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace , (účelová dotace určená na příod MHMP stavbu budovy ÚMČ a stavbu hasičské sušící věže) Silnice ,00 160,20 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství ,00 98,80 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura , (příjmy z darů na Zličínskou slavnost od firem C/ECON a TECHNOCOM) Hřbitovy (úhrada za hřbitovní místa proběhla z důvodu zdanění

2 těchto prostředků v hospodářské činnosti) Přijaté sankční platby , (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a životního prostředí) Ostatní nedaňové příjmy 170, ,45 123,25 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS ,94 106,36 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů 363, ,00 100,01 (přijaté finanční vypořádání od MHMP za rok 2002) Ostatní činnosti ,27 0 (vratky plateb týkající se hospodářské činnosti došlých v závěru roku 2002) PŘÍJMY CELKEM , ,51 102,65 Výdaje Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Silnice ,40 65,32 (dopravní značení, opravy komunikací a chodníků, odstav.plochy pro popelnice) Pitná voda ,00 82 (hydrogeologický posudek, projednání ochran.pásma) Školství , (dotace příspěvkové org.zš a MŠ a II.etapa rekonstrukce kuchyně a zařízení ZŠ a MŠ) Záležitosti školní ,40 101,36 (neinvestiční výdaje na žáky a předškolní výchovy docházející do škol v jiných regionech) Kultura 407, ,40 89,82 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu

3 důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) Kulturní památky ,00 96,12 (výdaje spoj.s restaurováním) Tělovýchovná činnost ,50 97,89 (opravy oplocení dětského hřiště a investiční náklady na dokončení hřiště Sobín a projekt na hřiště pro skateboard) Bytové hospodářství ,50 95,44 (projektová dokumentace pro stavbu Půdní vestavba bytů a Rekonstrukce domů v ul.mladých ) Hřbitovy ,30 99,02 (drobné opravy hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby ,00 94,58 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ a správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) Péče o vzhled obce ,80 103,55 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasparty a projekty. Z investič.akcí se jedná o výsadbu Aleje Sobín, Dubové aleje Dolejšák, studie pro Centrální park a General cyklostezek ) Pečovatelská služba ,00 92,07 (jedná se o úhradu za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek ,00 69,98 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana ,58 98,55 (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a výstavba hasičské sušící věže) Činnost místní , ,00 98,44 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o pro-

4 vozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho techinckého zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním Referenda ke vstupu do EU, dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí Dokončení rekonstrukce Na Hrázi, rekonstrukce a přístavba budovy ÚMČ a výkupy pozemků. Pojištění ,00 107,82 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu ,50 133,78 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR , , (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM , ,38 98,93

5 PŘÍJMY MČ ZA ROK 2003 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2003 ČI Í ,51 KČ ,38 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2003 ČI Í ,13 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K ZBÚ hlavní činnosti: ,13 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,75 Kč Sociální fond: ,46 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,64 Kč