3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k

Transkript

1 3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Rekapitulace celkových výdajů Olomouckého kraje, které zahrnují výdaje jednotlivých odborů včetně příspěvků zřízeným příspěvkovým, výdaje na finacování evropských programů a výdaje fondů. a) dle oblastí výdajů Výdaje upravený skutečnost % = 4 / 3 Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje ,6 Příspěvkové organizace ,0 Evropské programy ,5 Fond sociálních potřeb ,1 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území ,7 Olomouckého kraje Výdaje Olomouckého kraje celkem ,6 Konsolidace * Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) , ,9 b) dle druhu výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje Konsolidace * Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) 1 upravený skutečnost % = 4 / , , , , ,9 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 21 ( 484)

2 3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Rekapitulace Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % =5/4 Zastupitelé ,7 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 - konsolidace ,2 Kancelář hejtmana-od přerozděleno mezi ,5 kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana - provozní výdaje ,1 - investiční výdaje ,8 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Kancelář ředitele ,3 - provozní výdaje ,6 - investiční výdaje ,3 - účelové neinvestiční dotace ,6 - účelové investiční dotace ,0 - konsolidace ,6 Odbor majetkový a právní ,2 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,9 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor správní a legislativní ,7 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor informačních technologií ,1 - provozní výdaje ,3 - investiční výdaje ,8 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor ekonomický ,3 - provozní výdaje ,3 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 - konsolidace ,0 Odbor strategického rozvoje kraje ,0 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor životního prostředí a zemědělství ,4 - provozní výdaje ,4 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 22 ( 484)

3 Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % =5/4 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ,0 odbor ,5 - provozní výdaje ,5 - investiční výdaje ,7 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 - konsolidace ,0 příspěvkové organizace ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,7 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 soukromé školy ,0 - provozní výdaje ,9 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 obecní školy ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor sociálních věcí ,2 odbor ,5 - provozní výdaje ,8 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 - konsolidace příspěvkové organizace ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor dopravy a silničního hospodářství ,7 odbor ,5 - provozní výdaje ,4 - investiční výdaje ,6 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 příspěvkové organizace ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor kultury a památkové péče ,0 odbor ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 příspěvkové organizace ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 23 ( 484)

4 Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % =5/4 Odbor zdravotnictví ,9 odbor ,7 - provozní výdaje ,5 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 příspěvkové organizace ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor Krajský živnostenský úřad ,0 Útvar interního auditu ,0 Odbor ivestic a evropských programů ,4 - provozní výdaje ,4 - investiční výdaje ,4 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace ,0 Odbor tajemníka hejtmana ,7 - provozní výdaje ,6 - investiční výdaje ,0 - účelové neinvestiční dotace ,0 - účelové investiční dotace , ,9 Individuální projekty (před podáním výzvy) - provozní výdaje ,9 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Společný regionální operační program ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 ROP - Regionální dopravní infrastruktura - Silnice II. a III. třídy ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,1 - konsolidace ,0 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji ,3 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 GG Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji ,3 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 GG Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji ,7 - provozní výdaje ,1 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 24 ( 484)

5 Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % =5/4 GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji ,7 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Projekty v rámci ROP ,3 - provozní výdaje ,2 - investiční výdaje ,2 - konsolidace ,0 Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji ,5 - provozní výdaje ,8 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchów - Mikulovice ,7 - provozní výdaje ,1 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava - Paczków ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji ,0 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ,5 - provozní výdaje ,8 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II ,5 - provozní výdaje ,3 - investiční výdaje ,5 - konsolidace ,0 Rovné příležitosti dětí a žáků v Olomouckém kraji II ,7 - provozní výdaje ,0 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II ,8 - provozní výdaje ,8 - investiční výdaje ,1 - konsolidace ,0 OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání ,5 - provozní výdaje ,1 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 25 ( 484)

6 Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % =5/4 OP VK - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji II ,0 - provozní výdaje ,4 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Informovanost a publicita programu v ,4 Olomouckém kraji II - provozní výdaje ,9 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Zvýšení absorpční kapacity subjektů v ,9 Olomouckém kraji II - provozní výdaje ,2 - investiční výdaje ,0 - konsolidace ,0 Podpora rozvoje Olomouckého kraje , provozní výdaje ,8 - investiční výdaje ,0 - konsolidace , ,9 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - provozní výdaje ,6 - investiční výdaje ,7 - konsolidace ,0 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ,7 - provozní výdaje ,7 - investiční výdaje ,8 Fond sociálních potřeb ,1 - provozní výdaje ,1 - investiční výdaje ,0 Výdaje Olomouckého kraje celkem ,6 Konsolidace * ,2 Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) ,9 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů jednotlivými účty. rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 26 ( 484)

7 1) Zastupitelé ORJ - 01 Správce: vedoucí odboru tajemníka hejtmana Mgr. Lucie Štěpánková Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % = 7/ Ostatní platy , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Odměna za užití duševního vlastnictví , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Kursové rozdíly ve výdajích , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Provoz , OP MS, CZ, povin.podíl kraj uzn. N (z rozpočtu OK) , OP MS,EU, Předfinancování EU (z rozpočtu OK) , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční transfery ob. 1 0, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ,2 Provozní výdaje celkem ,7 Výdaje Zastupitelů ,7 -provozní výdaje ,7 -investiční výdaje ,0 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 -konsolidace ,2 Zastupitelé celkem ,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 27 ( 484)

8 2) Kancelář hejtmana ORJ - 02 Poznámka: od přerozděleno mezi kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana Správce: Provozní výdaje vedoucí kanceláře ředitele Ing. Luděk Niče pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Zpracování dat a služby související s inform.a ,0 komunikač.technologiemi Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Provoz , Přebytek hospodaření OK , Nákup materiálu j. n , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Plyn , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Provoz , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Programové vybavení , Přebytek hospodaření OK , Pohoštění , Provoz , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Věcné dary , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Významné projekty , Ostatní příspěvky , Nespecifikované rezervy , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinvestiční transfery obcím , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinv.transfery veř.rozp.ústř.úrovně , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Příspěvky do 25 tis. Kč , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinvestiční transfery obcím , Dotace na JSDH z rozpočtu kraje , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , MV-neinv.transfery krajům , Nákup ostatních služeb , Neinv.transf.obecně prospěšným spol , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinv.transfery obecně prospěným společ , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinvestiční transfery spolkům , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Neinv.transfery církvím a nábož.společ , Rezerva hejtmana pro krizové řízení ,0 Provozní výdaje celkem ,9 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 28 ( 484)

9 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Stroje, přístroje a zařízení , Přebytek hospodaření OK , Inv.transfery st.rozpočtu , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Investiční transfery obcím , Dotace na JSDH z rozpočtu kraje , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Ostatní příspěvky ,0 Investiční výdaje celkem , ) Kancelář hejtmana ORJ - 02 Poznámka: od přerozděleno mezi kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana Správce: vedoucí odboru tajemníka hejtmana Mgr. Lucie Štěpánková Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Nákup materiálu j.n , Cestovní ruch , Nájemné , Cestovní ruch , Konzultační, poradenské a právní služby , Cestovní ruch , Zpracování dat a služby související s inform.a komunikač.technologiemi , Cestovní ruch , Nákup ostatních služeb , Provoz , Cestovní ruch , Pohoštění , Cestovní ruch , Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-fo , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Úhrada za plnění firmě RNDr.Ivan Marek , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po , Příspěvky do 25 tis. Kč , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Neinv.transf.obecně prospěšným spol , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Fin.příspěvky Klubu českých turistů , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Podpora rozvoje zahr.vztahů OK , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Významné projekty , Finanční příspěvek sdružení Jeseníky-Sdružení CR , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora rozvoje zahr.vztahů OK ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 29 ( 484)

10 pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinvestiční transfery obcím , EUROPE DIRECT , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Podpora rozvoje zahr.vztahů OK , Neinvestiční transfery krajům , Cestovní ruch , Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně , Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , Podpora akcí nadregionálůního významu , Podpora rozvoje zahr.vztahů OK , Neinvestiční transfery cizím PO , Podpora rozvoje zahr.vztahů OK ,0 Provozní výdaje celkem ,2 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Investiční transfery občanským sdružením , Příspěvky do 25 tis. Kč ,0 Investiční výdaje celkem , Výdaje Kanceláře hejtmana ,5 -provozní výdaje ,1 -investiční výdaje ,8 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Kancelář hejtmana celkem ,5 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 30 ( 484)

11 3) Kancelář ředitele ORJ - 03 Správce: vedoucí kanceláře ředitele Mgr. Lenka Doleželová Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinvestiční transfery občanským sdružením , Příspěvky do 25 tis. Kč , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Pov.pojistné na sociální zabezpečení ,0 a příspěvek na st.pol.zam MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Nákup materiálu j. n , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Pohonné hmoty a maziva , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Nákup ostatních služeb , MF-Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Cestovné (tuzemské i zahraniční) , MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do ,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Pov.pojistné na sociální zabezpečení ,0 a příspěvek na st.pol.zam Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Pohonné hmoty a maziva , Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Nájemné , Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Nákup ostatních služeb , Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Provoz , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , Ostatní osobní výdaje , Provoz , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) 1 0 0, Předfinancování SR (z rozpočtu kraje) 3 0 0, Předfinancování EU (z rozpočtu OK) , Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) , Předfinancování EU (z rozpočtu OK) , Odstupné , Ostatní platby za provedenou práci j.n ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 31 ( 484)

12 pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Pov.pojistné na sociální zabezpečení ,9 a příspěvek na st.pol.zam Provoz , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění , Provoz , Přebytek hospodaření OK , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan , Ost.povinné poj.hrazené zaměstn , Ost.povinné pojistné placené zaměstn , Ochranné pomůcky , Knihy, účební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Provoz , MF - Podpora koordinátorů romských poradců 4 0 0, Nákup materiálu j. n , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Provoz , Předfinancování EU (z rozpočtu OK) , Teplá voda , Nákup ostatních paliv a energie , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Provoz , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Provoz , Zastupování zájmů OK v Bruselu , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby související s inform.a ,6 komunikač.technologiemi Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Provoz , Pojistné plnění KÚ , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Provoz , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 1 0, Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) , Předfinancování EU (z rozpočtu OK) , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady , Neinvestiční transfery krajům , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní neinvestiční transfery ob , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Převody FKSP a SF obcí a krajů ,6 Provozní výdaje celkem ,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 32 ( 484)

13 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Budovy, haly a stavby , Provoz , Přebytek hospodaření OK , Stroje, přístroje a zařízení ,0 Investiční výdaje celkem ,3 Výdaje Kanceláře ředitele ,3 -provozní výdaje ,6 -investiční výdaje ,3 -účelové neinvestiční dotace ,6 -účelové investiční dotace ,0 -konsolidace ,6 Kancelář ředitele celkem ,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 33 ( 484)

14 4) Odbor majetkový a právní ORJ - 04 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru majetkového a právního Mgr. Hana Kamasová pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Provoz , Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy , Nákup ostatních služeb , Provoz , Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady , Platby daní a poplatků stát.rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery ob ,0 Provozní výdaje celkem ,7 Investiční výdaje v tis.kč pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Pozemky , odkup pozemku , Investiční a neinvestiční akce v obl.školství , Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy , MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi ,0 Investiční výdaje celkem ,3 Výdaje odboru majetkového a právního ,2 -provozní výdaje ,7 -investiční výdaje ,9 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor majetkový a právní celkem ,2 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 34 ( 484)

15 5) Odbor správní a legislativní ORJ - 05 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru správního a legislativního JUDr. Marie Mazánková pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Konzultační, poradenské a právní služby , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady ,7 Provozní výdaje celkem ,7 Výdaje odboru správního a legislativního ,7 -provozní výdaje ,7 -investiční výdaje ,0 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor správní a legislativní celkem ,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 35 ( 484)

16 6) Odbor informačních technologií ORJ - 06 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru informačních technologií Mgr. Jiří Šafránek pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Provoz , Rezerva hejtmana pro krizové řízení , Nákup materiálu , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení ,7 Provozní výdaje celkem ,3 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Programové vybavení , Výpočetní technika ,0 Investiční výdaje celkem ,8 Výdaje odboru informačních technologií ,1 -provozní výdaje ,3 -investiční výdaje ,8 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor informačních technologií celkem ,1 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 36 ( 484)

17 7) Odbor ekonomický ORJ - 07 Správce: vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinv.transfery regionálním radám , Ostatní příspěvky , Nespecifikované rezervy , MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti ,0 vyž.okamžitou pomoc Úroky vlastní , Půjčka z EIB-projekt modernizace silniční sítě , Půjčka z EIB - ROP , Úvěr KB - čerpání a splátky , Realizované kurzové ztráty , Poplatky dluhové služby , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté náhrady , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Vratky veř.rozpočtům ústř.úr.tr.poskyt.v min.rozp.obd , Zapojení prostředků z FV , Ostatní nein.transfery neziskovým ,0 a podobným Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Nespecifikované rezervy , Provoz , Rozpočet OK - financování investičních akcí , Půjčka z EIB - ROP , Ost.neinv.výdaje j.n ,0 Provozní výdaje celkem ,3 Výdaje odboru ekonomického ,3 -provozní výdaje ,3 -investiční výdaje ,0 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor ekonomický celkem ,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 37 ( 484)

18 8) Odbor strategického rozvoje kraje ORJ - 08 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Radek Dosoudil pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Významné projekty , Neinv.transfery občanským sdružením , Významné projekty , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Významné projekty , Neinvestiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Neinvestiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Neinvestiční transfery obcím , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po , Ostatní příspěvky , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po , Regionální inovační strategie OK , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinvestiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Konzultační, poradenské a právní služby , Zpracování dat a služby související s inform.a ,4 komunikač.technologiemi Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady , Pohoštění , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Ostatní příspěvky , Neinvestiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Provoz , Přebytek hospodaření OK , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-fo , Regionální inovační strategie OK , Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po , Regionální inovační strategie OK , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Ostatní příspěvky , Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji , Neinv.transfery občanským sdružením , Ostatní příspěvky , Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Regionální inovační strategie OK , Neinvestiční transfery obcím , Ostatní příspěvky , Program obnovy venkova , Nákup ostatních služeb ,7 Provozní výdaje celkem ,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 38 ( 484)

19 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Investiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Investiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Investiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Investiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Investiční transfery obcím , Program obnovy venkova , Invest.transf.obecně prospěš.společnostem , Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji , Investiční transfery spolkům , Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji , Stroje, přístroje a zařízení ,9 Investiční výdaje celkem ,0 Výdaje odboru strategického rozvoje kraje ,0 -provozní výdaje ,7 -investiční výdaje ,0 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor strategického rozvoje kraje celkem ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 39 ( 484)

20 9) Odbor životního prostředí a zemědělství ORJ - 09 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Josef Veselský pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po , Významné projekty , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Nájemné za půdu , Prádlo, oděv a obuv , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-fo , Přísp.na hosp.v lesích na území OK , Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po , Přísp.na hosp.v lesích na území OK , MZeČR - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 3 lesního zákona , Neinvestiční transfery obcím , Přísp.na hosp.v lesích na území OK , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , Přísp.na hosp.v lesích na území OK , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Přísp.na hosp.v lesích na území OK , Neinv.transfery občans.sdruž , Příspěvky do 25 tis. Kč , Nákup ostatních služeb , Neinv.transfery občans.sdruž , Příspěvky do 25 tis. Kč , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady , Neinv.transfery občans.sdruž , Příspěvky do 25 tis. Kč , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Program na podporu začínajících včelařů na území OK , Neinvestiční transfery obcím , Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí , Neinvestiční transfery obcím , Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí , Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po , Ostatní příspěvky , Konzultační, poradenské a právní služby , Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-fo , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Příspěvky do 25 tis. Kč , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Nákup kolků 1 0 0, Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům 1 0 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 40 ( 484)

21 pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Nákup ostatních služeb , Neinv.transfery občans.sdruž , Příspěvky do 25 tis. Kč , Nákup materiálu jinde nezařazený , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Neinv.transfery občans.sdruž , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady , MFČR - úhrada škod způs.kormoránem velkým ,0 Provozní výdaje celkem ,8 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO , MZeČR - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle ,0 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám , Významné projekty , Investiční transfery obcím , Významné projekty , Investiční transfery obcím , Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí , Investiční transfery obcím , Ostatní příspěvky , Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí , Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO , Ostatní příspěvky , Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO , Významné projekty , Inv.transfery občanským sdružením , Významné projekty , Investiční transfery obcím , Přebytek hospodaření OK ,0 Investiční výdaje celkem ,0 Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství ,4 -provozní výdaje ,4 -investiční výdaje ,0 -účelové neinvestiční dotace ,0 -účelové investiční dotace ,0 Odbor životního prostředí a zemědělství celkem ,4 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 41 ( 484)

22 10) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ORJ - 10 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinvestiční transfery obcím , Významné projekty , Nákup materiálu j.n , Provoz , Talent Olomouckého kraje , Služby tel. a radiokomunikací , Nájemné , Provoz , Talent Olomouckého kraje , Zpracování dat a služby související s ,0 informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb , Provoz , Talent Olomouckého kraje , Olympiáda dětí a mládeže , Pohoštění , Provoz , Talent Olomouckého kraje , Olympiáda dětí a mládeže , Věcné dary , Olympiáda dětí a mládeže , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Talent Olomouckého kraje , Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru , Talent Olomouckého kraje , Ostatní neinv.transfery ob , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Významné projekty , Příspěvky vysokým školám , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Příspěvky vysokým školám , Neinv.transfery cizím PO , Příspěvky vysokým školám , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Významné projekty , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fo , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-po , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , fin.příspěvek v obl.sportu , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , fin.příspěvek v obl.sportu , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Ostatní příspěvky , fin.příspěvek v obl.sportu , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Ostatní příspěvky , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinvestiční transfery obcím , Ostatní příspěvky ,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 42 ( 484)

23 pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fo , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-po , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , Významné projekty , Neinv.transfery občans.sdruž , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org , Příspěvky do 25 tis. Kč , Neinvestiční transfery obcím , Významné projekty , Příspěvky do 25 tis. Kč , Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO , Příspěvky do 25 tis. Kč , Nájemné , Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta , Nákup ostatních služeb , Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta , Pohoštění , Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta , Neinv.transfery obecně prospěš.spol , MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , Neinv.transfery občans.sdruž , MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , Neinvestiční transfery obcím , Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta , MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,0 rozpočtům územní úrovně Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta , Neinv.dot.zřízeným PO , MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , Převody vlastním rozpočtovým účtům 62 0, Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů ,0 poskyt.v min.rozpočt.obd fin.vypořádání s MŠMT za rok ,0 Provozní výdaje celkem ,5 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % Inv.transfery ostatním PO , Příspěvky vysokým školám , Inv.transfery obecně prospěš.společnostem , Významné projekty , Inv.transfery obč.sdružením , Významné projekty , Ostatní příspěvky , Inv.transfery občanským sdružením , Významné projekty , Investiční transfery obcím , Významné projekty ,7 Investiční výdaje celkem ,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k Strana 43 ( 484)