Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2010

Transkript

1 Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2010

2 Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r.o. za r OBSAH: str. - Obecné informace 2 - Organiza ní struktura 3 - Úvodní slovo jednatele spole nosti 4 - Zimní stadion Fotbalový areál Ubytovna SB 10 - Ve ejné WC 11 - M stské lázn Letní koupališt v ervené zahrad Tržnice 18 - Parkovací automaty 18 - Ve ejné osv tlení Fotovoltaické elektrárny Ekonomické ukazatele 22 - Výrok auditora 23 - Výkaz zisk a ztrát 24 - Rozvaha 25-26

3 Obecné informace: Obchodní firma: Služby Boskovice, s.r.o. Sídlo: nám stí 9. kv tna 954/2 Právní forma: spole nost s ru ením omezeným Identifika ní íslo: Den zápisu do obchodního rejst íku: 27. listopadu 2004 V obchodním rejst íku veden: u Krajského soudu v Brn v oddílu C, vložka íslo Datum zahájení podnikatelské innosti: 1. ledna 2005 P edm t podnikání: provozování t lovýchovných za ízení a za ízení sloužících k regeneraci a rekondici, poskytování t lovýchovných a sportovních služeb v oblasti t lesné výchovy a sportu, ubytovací služby, správa a údržba nemovitostí, dokon ovací a stavební práce, technické innosti v doprav, ostraha majetku a osob, poskytování technických služeb, specializovaný maloobchod, reklamní innost a marketing, služby v oblasti administrativní správy a služby organiza n hospodá ské povahy u fyzických a právnických osob, realitní innosti, hostinská innost, silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 t nejv tší povolené hmotnosti, záme nictví, nástroja ství, zednictví, vodoinstalatérství a topená ství, malí ství a nat ra ství a poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s pé í o vzhled, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za ízení Statutární orgán: jednatel: Mgr. Milan Strya Spole níci: M sto Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PS : , I : % podíl Dozor í rada od : 2 Ing. Rostislav Tichý Zden k Bušina Petra St ížová RNDr. Jaroslav Old ich Vladimír Petr, DiS. Ji í Menšík Josef Koudelka

4 Organiza ní struktura: JEDNATEL vedoucí provozu vedoucí provozu ekonom - zimní stadion - fotbalový areál - ubytovna SB - ve ejné WC - tržnice - parkovací automaty - ve ejné osv tlení - M stské lázn - koupališt ervenka - fotovoltaické elektrárny mzdová ú etní 3

5 Úvodní slovo jednatele spole nosti: Rok 2010 byl šestým rokem existence spole nosti Služby Boskovice, s. r. o. (dále jen,,sb ) a op t pokra oval rozvoj firmy sm rem vzh ru. V pr b hu roku 2010 obdržely SB certifikát ú astníka krajského finále sout že Vodafone Firma roku 2010 Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje spole nost Vodafone a Hospodá ské noviny. Celkový obrat firmy poprvé v historii p esáhl 24 milion K. Nejvýznamn jší událostí uplynulého roku bylo otev ení nov zrekonstruovaného koupališt. K investici M sta Boskovice (dále jen MB ) za spoluú asti EU Evropského fondu pro regionální rozvoj, prost ednictvím Regionálního opera ního programu NUTS 2 Jihovýchod, p isp ly i SB osetím nového trávníku se zavlažováním, rekonstrukcí vodovodní p ípojky do nové budovy se sociálním za ízením, opravou vodovodní šachty, opravou skladu u vjezdu do koupališt, zbudováním 2 h iš na petanque, zakoupením dalšího rekrea ního a sportovního vybavení pro návšt vníky. Velká pozornost byla v nována i propagaci nového koupališt se staronovým názvem ervenka. Další významnou akcí bylo dokon ení projektu dotovaného Státním fondem životního prost edí z opera ního programu Životní prost edí Instalace obnovitelných zdroj energie - ZŠ Boskovice a M Ú Boskovice. Jednalo se o instalaci fotovoltaických panel na výrobu elektrické energie na st echách budov ve vlastnictví MB. Poda ilo se ást provozního p ísp vku v pr b hu roku vrátit MB a dostat stejnou výši od MB jako investi ní p ísp vek na zakoupení multikáry M 26, mobilních tribun na zimním stadionu a turniketu v m stských lázních, který odd luje relaxa ní ást s finskou saunou, infrasaunou a ví ivou vanou od rekrea ního bazénu a umož uje za p íplatek 2,-K /min. vstup do relaxa ní ásti všem návšt vník m lázní. V roce 2010 za aly SB provád t správu a údržbu ve ejného osv tlení pro MB prost ednictvím AŽD Praha. Tato innost byla vykonávána i pro okolní obce. Hlavním cílem SB z stává nadále kvalitní provozování všech sportovních za ízení. Snahou je sportovišt nejen udržovat v ádném stavu, ale i dle finan ních možností SB neustále vylepšovat a zdokonalovat. K zajišt ní provozu obdržely SB od MB provozní p ísp vek v celkové výši 6,490 mil. K. Tuto položku je dále nutné objektivizovat o platby nájemného MB za pronájem sportoviš ve výši tis. K ; v r došlo oproti r ke zvýšení nájemného o 197 tis. K a ke snížení provozního p ísp vku o 83 tisíc K. Celkem byl tedy p ísp vek na zajišt ní provozu v roce 2010 od MB pro SB snížen oproti roku 2009 o 280 tisíc K. Snaha o snižování provozního p ísp vku od MB nás vede k hledání nových zdroj p íjm a dále k odhalování vnit ních rezerv a zdroj možných úspor. V dalších letech by m lo docházet ke snižování podílu provozního p ísp vku od MB na celkové výnosy, tzn. v ím dál v tší mí e k zajiš ování si finan ních prost edk vlastní inností. Dalším významným zdrojem p íjm je provozování parkovacích automat. Snažíme se stále více propagovat ubytovnu SB a p ilákat do Boskovic co nejv tší po et turist a návšt vník p ípadn uživatel sportoviš. Tito návšt vníci mohou nocleh na ubytovn SB zkombinovat s návšt vou lázní, koupališt, zámku, hradu, židovského m sta, Moravského krasu i westernového m ste ka. Stále více sportovních klub využívá ubytovnu SB v kombinaci se sportovišti na p ípravná soust ed ní. Velký zájem je zvlášt u fotbalových družstev v zimním období z d vod využitelnosti h išt s um lým povrchem. 4

6 Zimní stadion V r došlo k obnovení vozového parku Služeb Boskovice. Dlouhodob bylo ve špatném technickém stavu vozidlo Multicar M 25. Vzhledem k této skute nosti byl na ja e po ízen VW Transporter. Koncem roku se poda ilo zakoupit ojeté vozidlo Multicar M 26 a bylo vy azeno vozidlo Multicar M25. Po ízen byl i Citroen Berlingo a vy azeno bylo vozidlo Škoda Forman. Vzhledem ke stá í všech vozidel je k dispozici nov i startovací zdroj s nabíje kou. Myšleno bylo i na zdraví sportujících návšt vník v p ípad zdravotních problém. Po ízena byla páte ní deska s pásy a defibrilátor. Na podzim byla zakoupena montovaná tribuna, která se skládá ze dvou ástí a pln funk ností nahradí p vodn naprojektované tribuny zd né. Tribuny slouží p evážn p i hokejových utkání SK Minerva a HC Boskovice. Své využití najdou i p i jiných akcích (p ehlídka skladeb TJ Rytmus). Záv rem roku byla na zimním stadion z ízena malá posilovna sloužící pro sportovce, kte í jsou na ubytovn SB na soust ed ní a pro hokejisty a fotbalisty Boskovic. Zvlášt na údržbu gumových podlah byl koupen speciální istící stroj. Zam stnanci ZS provád li mimo zimní sezonu zejména opravy a údržbu dopravního zna ení ve m st, se ení ploch, opravy chodník, nat ra ské a údržbá ské práce a kontroly, opravy a údržbu d tských h iš. V objektu ZS pokra ovala od dubna do srpna letní ubytovna s kapacitou 15 míst. V letních m sících byly prostory haly využívány pro in-line bruslení na in-line ploše, která byla zap j ena z B eclavi. V ervnu u p íležitosti slavnostního otev ení koupališt se v celém areálu v ervené zahrad konala velká kulturn - spole enská akce,,slavnostní otev ení koupališt, 1. pivní slavnosti a p edstavení projektu fotbalového klubu,,novým sm rem za jasným cílem. Tuto akci po ádaly Služby Boskovice ve spolupráci s KZMB a FC Boskovice. Vedoucím provozu st ediska zimní stadion je Ladislav ížek. Zimní stadion ve fotografiích: vozidlo Multicar M 26 5

7 vozidlo VW Transporter defibrilátor 6

8 posilovací stroj istící stroj 7

9 in-line plocha Fotbalový areál V zimních m sících se da ilo zdárn zajistit provozuschopnost h íšt s um lým povrchem (odklízení sn hu) a krom b žného provozu se poda ilo zorganizovat i dev t vícedenních soust ed ní fotbalových klub, 5. ro ník zimního fotbalového turnaje O pohár m sta Boskovice - Artézia cup a 3. ro ník zimního turnaje okresních mužstev tentokrát pod názvem Dahepo cup. V lét roku 2010 uspo ádaly Služby Boskovice 4 turnaje p ípravek a turnaj starších pán. Obnovena byla tradice pou ových utkání. V roce 2010 nastoupili proti starším pán m FC Boskovice internacionálové R. Toto utkání se konalo za podpory Jihomoravského kraje a firmy Sulkom. Záv rem roku byl ješt realizován halový turnaj p ípravek. Fotbalový areál hostil firemní turnaje spole ností ITAB a ALPS, hry postižených d tí z Betany a sout že žák ze speciální školy. Dopoledne využívali h išt s um lým povrchem p evážn studenti SOU A. Citroena a také místní boskovické školy pro turnaje Coca Cola Cup a McDonalds cup. Novým nábytkem byla vybavena klubovna. V areálu byl zprovozn n za pomocí wi-fi internet. Vedoucím provozu st ediska fotbalový areál je Ladislav ížek. 8

10 Fotbalový stadion ve fotografiích: klubovna utkání starších pán s internacionály R 9

11 Turistická ubytovna Postupn dochází k dovybavování ubytovny a tím ke zvýšení kvality ubytování. V roce 2009 byly kompletn zrekonstruovány 2 pokoje a vym n no celé vybavení pokoj. V roce 2010 byly do t chto pokoj dokoupeny LCD televizory. Všechny televizory na ubytovn (na všech pokojích i ve spole enské místnosti) jsou již nyní vybaveny systémem skyline pro p íjem až 18 program. P ikoupeno bylo další povle ení na postele. I v r ubytovna sloužila p evážn k ubytování d lník. Na ubytovn byly ubytování zam stnanci firmy IMOS Brno, kte í pracovali na rekonstrukci koupališt. Uvoln né kapacity byly využívány zejména k ubytování sportovních kolektiv p i zimních i letních soust ed ních, p i kulturních akcích v Boskovicích, pro návšt vy M sta Boskovice ze zahrani í. Ubytovnu využili také léka i pro již tradi ní letní setkání homeopatik. P ebývali zde i herci, kte í natá eli film o westernovém m ste ku. Dochází zvlášt v letních m sících k nár stu ubytovaných turist, kte í cht jí poznávat Boskovicko. Vedoucím provozu st ediska turistická ubytovna je Ladislav ížek. Turistická ubytovna ve fotografiích: zrekonstruovaný pokoj 10

12 Ve ejné WC Provozní doba v roce 2010 byla ustálena ve 2 rozdílných režimech, letní a zimní provoz, podle požadavk návšt vník. Vedoucím provozu st ediska ve ejné WC je Ladislav ížek. Ve ejné WC ve fotografiích: pánské WC 11 M stské lázn V roce 2010 byl zajišt n celoro ní provoz s výjimkou letní technologické odstávky, která trvala 2 m síce. Lázn byly v r otev eny 3650 hod., tj. v pr m ru 12 hodin denn. Pr m rná denní návšt vnost byla cca 410 osob a za rok 2010 lázn navštívilo návšt vník. Plavecký bazén sloužil pro plavecké oddíly, sportovní kluby, celý areál (tj. v etn rekrea ního bazénu) pro zam stnance firem, leny organizací a zejména ve ejnost z Boskovic a širokého okolí. V objektu lázní poskytoval nadále své služby diplomovaný masér Martin Henek a byl celoro n provozován spinning. Kancelá v suterénu je nadále pronajata panu Liborovi Jank, který poskytuje finan ní služby. Již tradicí se staly pro návšt vníky lázní pravidelné m sí ní akce. S velkým ohlasem se setkává teplejší voda v rekrea ním bazénu. Své p íznivce mají losovací akce, ale i volný vstup d tí do 10 let v ur itém ase i sleva pro d chodce. Tradicí je spolupráce se zdravotními pojiš ovnami (VZP a Metal Aliance).

13 Nov byla u permanentních vstupenek zavedena možnost, že si zákazník sám ur í, kolik pen z chce do permanentky investovat a navíc dostane kredit o 20% vyšší, jak zaplatil. Permanentku lze sou asn použít na lázních i na koupališti. V podzimních m sících bylo instalováno horkovzdušné topidlo na dojezdový bazén za ú elem zvýšení teploty ovzduší v chladných zimních m sících. Do dámských šaten byl po ízen p ebalovací pult. Pro ochranu zdraví byl zakoupen defibrilátor a páte ní deska. Byl rozší en kamerový systém tak, aby vyhovoval požadavk m Ú adu pro ochranu osobních údaj. Na plaveckém bazén byla instalována nová sv telná tabule, na které jde poušt t libovolný text. Stará tabule byla opravena a p id lána do vestibulu, kde ukazuje aktuální po et návšt vník v lázních a v relaxa ní ásti. Záv rem roku byla ást provozních prost edk vrácena M stu Boskovice a ve stejné výši byl erpán investi ní p ísp vek od M sta Boskovice na po ízení zábradlí s turniketem, které odd lilo relaxa ní ást od rekrea ního bazénu. M stské lázn v Boskovicích jsou již známým pojmem nejen v Boskovicích a nejbližším okolí, ale i u návšt vník z Brna, Letovicka, Jeví ka i Moravské T ebové. Oproti roku 2009 byla v roce 2010 snížena ztráta o cca 400 tisíc K. V roce 2010 byl ale proti roku 2009 o 1 m síc kratší provoz lázní vzhledem k otev ení zrekonstruovaného koupališt. I v r se SB potýkaly s provozními závadami, které se ešily za provozu s ohledem na minimalizaci dopadu na návšt vníky lázní. Skon ila záru ní doba na rekonstrukci lázní a dají se o ekávat zvýšené náklady na opravy. Vedoucím provozu st ediska M stské lázn je Bohumil Feruga. M stské lázn ve fotografiích: relaxa ní ást s turniketem 12

14 horkovzdušné topidlo p ebalovací pult 13

15 informa ní tabule ve vestibulu páte ní deska 14

16 Letní koupališt v ervené zahrad V roce 2009 a 2010 prob hla velká rekonstrukce a modernizace koupališt. Akce byla financována M stem Boskovice za finan ní spoluú asti EU Evropského fondu pro regionální rozvoj, prost ednictvím Regionálního opera ního programu NUTS 2 Jihovýchod. Koupališt dostalo staronový název ervenka a bylo slavnostn otev eno Z prost edk Služeb Boskovic byla vybudována nová travnatá plocha se zavlažováním, 2 h išt na pétanque, provizorní písková pláž. Namontováno ozvu ení koupališt. Opraven byl p ívod vody do nov zbudované budovy se sociálním za ízením. Zbudovány nájezdy pro ko árky a vozí ká e. Koupališt bylo vybaveno novými lavi kami, odpadkovými koši, stojany pro ku áky, stojany na kola, lehátky a slune níky pro návšt vníky. Sociální za ízení bylo dopln no o zrcadla, zásobníky na mýdlo, na papír. Pro nejmenší byla koupena trampolína. Plav íkárna byla vybavena novým nábytkem, stejn tak i pokladna, kde navíc p ibyl po íta s novým softwarem na prodej vstupenek a služeb, kompatibilní se systémem v lázních. V dob nejv tšího náporu návšt vník musely být p ivezeny p enosné WC na zvýšení kapacity areálu. Služby Boskovice uspo ádaly turnaj v beach volejbale ervenka beach open. Koupališt bylo v provozu do 28. srpna. Navštívilo jej bezmála návšt vník. Koupališt bylo v roce 2010 provozováno 69 dní: 16 dní (tj. 23%) nenavštívil areál (z d vodu špatných pov trnostních podmínek) ani jeden návšt vník, 22 dní (tj. 32%) byla návšt vnost slabší ( návšt vník ), 14 dní (tj. 20%) byla návšt vnost slušná ( návšt vník ), 17 dní (tj. 25%) byla návšt vnost silná (nad návšt vník ). Pr m rná návšt vnost za sezonu 513 návšt vník / den. Nejvyšší denní návšt vnost (11.7.) osob. Vedoucím provozu st ediska koupališt je Bohumil Feruga. Letní koupališt ve fotografiích: tobogán a skluzavka 15

17 plav íkárna lehátko 16

18 lavi ky stojan pro ku áky 17

19 M stská tržnice tvrte ní trhy v Boskovicích zatím z staly zachovány i v roce Je cítit stále v tší úbytek kupujících i prodávajících. Zisk na st edisku tržnice klesl v roce 2010 oproti roku 2009 o cca 140 tisíc K. Vedoucím provozu st ediska m stská tržnice je Ladislav ížek. M stská tržnice ve fotografiích: celkový pohled 18 Parkovací automaty Po celý rok byly provozovány parkovišt na Masarykov nám stí, na ulici Bezru ova, na ul.17.listopadu, na ul. Hradní a na nám. 9.kv tna. Vedoucím provozu st ediska parkovací automaty je Ladislav ížek. Ve ejné osv tlení Od jsme p evzali od spole nosti SITA CZ 2 zam stnance, kte í se starali o ve ejné osv tlení v Boskovicích a okolních obcích. Rovn ž jsme zakoupili 2 vozidla s plošinami (Multicar a Avia). Pro AŽD Praha jsme zabezpe ovali správu a údržbu ve ejného osv tlení ve m st Boskovice. Tyto služby byly provád ny i pro n které okolní obce. Rovn ž jsme poskytovaly jiné práce s vysokozdvižnými plošinami pro obce i firmy. Vedoucím provozu st ediska je Ladislav ížek.

20 vozidlo Avia vozidlo Multicar 19

21 Fotovoltaické elektrárny Záv rem roku 2010 byla dokon ena realizace fotovoltaických elektráren na st echách budov M stského ú adu na nám. 9. kv tna a na základních školách na ulicích Slovákova a Sušilova. Tato akce byla financována za spoluú asti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti v rámci Opera ního programu Životní prost edí (SFŽP R),Oblast podpory : Realizace úspor energie. Vzhledem k realizaci fotovoltaických elektráren jsme v pr b hu roku 2010 p evzali odb rná místa elektrické energie na jednotlivých budovách MÚ na ul. 9. kv tna, na ZŠ Slovákova a ZŠ Sušilova od M sta Boskovice a od ZŠ Boskovice a dochází k prodeji elektrické energie t mto subjekt m. Od listopadu 2010 jsou fakturovány spole nosti E.ON Energie ástky za zelený bonus za vyrobenou elektrickou energii. Fotovoltaické elektrárny ve fotografiích : FVE ZŠ Sušilova 20

22 FVE ZŠ Slovákova FVE M Ú nám.9.kv tna 21

23 Ekonomické ukazatele Po ty zam stnanc Vývoj po tu zam stnanc SB: po et zam stnanc stav k fyzických osob ø ro ní p epo tený po et: zam stnanc 32,6 28,3 27,7 28,0 27,5 26,8 Po et zam stnanc a úvazk po st ediscích k (Údaje uvádí stavy pracovník dle svých kmenových st edisek, NE dle výkonu práce. Nap. pracovníci kmenov vedení na st edisku 6 M stské lázn pracují v letních m sících na st edisku 7 koupališt ervenka apod.) ,0 4,4 4,0 2,0 1,0 1,0 12,4 2,0 26,8 0,2 0,7 0,0 0,0 0,4 2,5 0,0 3,8 text 1 správa 2 ZS Služby Boskovice, s.r.o. celkem náklady a výnosy r v tis. K 3 FS 4 TU 5 WC 6 ML 7 koupal. 8 tržnice 9 PA 10 VO 11 FV E SB celke m materiál celkem zboží elekt ina vodné dodávky tepla plyn nájemné služby celkem osobní náklady ostatní náklady NÁKLADY VÝNOSY výnosy hlavních in práce výrob.povahy prodej zboží aktivace vnitr.prací výnosy ostatní dotace provozní dotace z JmK HV + zisk, - ztráta

24 23

25 24

26 25

27 26