Schválený rozpočet na rok PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500, Odnětí půdy ze ZPF 1 000, PDO - občané , PDO - občané (pohledávky) , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 600, Poplatek za výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , STÚ - správní poplatek , Přestupky - správní poplatky , Správní poplatky , CzechPoint-katastr , CzechPoint-obchodní rejstřík , CzechPoint-živnostenský rejstřík 1 000, CzechPoint-rejstřík trestů 9 000, CzechPoint-bodové hodnocení osoby 1 000, CzechPoint-registr dodavatelů 1 000, Matrika - správní poplatek,ověřování ,00 Daňové příjmy+poplatky ,00 Příjmy z poskytování služeb Služby (prodej dřeva) 5 000, Ostatní služby (reklamní zařízení) , Služby (letní kino) , Služby (příjmy z knihovny) , Služby (Městský ples- vstupné) , Služby (relace v místním rozhlase) , Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji)) , Služby (zdravotní středisko) , Služby (zdravotní středisko) pronájem kanceláře , Služby (rehabilitační bazén) , Služby (RZP) , Služby (byty) , Služby (St.sociálky-el.,voda,plyn) , Služby (Úřad práce a státní sociálka) , Služby (tržnice) , Služby (starý úřad) , Služby ( SoS za obřad) , Služby (pronájem hrobového místa) 7 000, Služby (Příjem za vstupné - veřejné toalety) , PDO-(podnikatelé) ,00

2 Schválený rozpočet na rok PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) , Služby (rozvoz obědů) 8 000, Služby (příjmy za kopírování) 1 000, Služby (příjmy za pohlednice,odznaky) 3 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: 2460 Splátky půjčených prostředků (FRB) , Přijaté sanční platby (STÚ) , Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) , Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) , Nájem (ZUŠ) , Nájem (letní kino) 4 000, Nájem (tenis.kurt) 1 000, Nájem (zdravotní středisko) , Nájem (zdravotní středisko)-pronájem kanceláře , Nájem (rehabilitační bazén) , Nájem (RZP) , Nájem (byty) , Nájem (modrý salon,stát.sociály) , Nájem (starý obecní úřad) , Nájem (Úřad práce a státní sociálka) , Nájem (klub důchodců) 3 000, Nájem (tržnice) , Nájem (TS s.r.o.) , Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory , Nájem (Smuteční obřadní síň) , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky) , Příjmy z věcných břemen , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) , Nájem (globusu a ost.pronájmy) , Pokuty (přestupky) , Přijaté nekapitálové příspěvky (GTS Novera) , Příjmy z úroků ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje nem.(byty Znojemská..) , Příjmy z prodeje plynu Západ ( DPH20%) ,00 Kapitálové příjmy , Příspěvek na výkon státní správy , Příspěvek na školství , Dotace na dávky sociální péče , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Oprava válečných hrobu 0, Evrop.dotace - cedule (nástroj 41, zdroj 5) ,00 Neinvestiční dotace ,00

3 Schválený rozpočet na rok PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 Cyklochodník ul.nádražní 0,00 Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV 0,00 Přivaděč pitné vody Pastviny a úpravna 0, Evrop. dotace - cedule (nástroj 41,zdroj 5) , Kouzelná školka UZ (nástroj 38,zdroj 5) , Kouzelná školka UZ (nástroj 38,zdroj 1) ,00 Investiční dotace , Doplatek na park (SFŽP smlouva č ) 0,00 Příjmy celkem ,00

4 VÝDAJE 2010 Rok Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 5 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) , Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) , Nákup služeb (odstranění oplocenky dle plánu) , Nákup služeb (p.zahradníček -Lesní hospod.plán) , Nákup služeb (p.gabrhel - odborný lesní hospodář) , Stroje,přístroje,zařízení (vl.podíl lesní technika) 0,00 Podpora ostatních produkčních činností , Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) , Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno,inzerce v časopisech) , Členský příspěvek( Svaz měst a obcí) , Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ ,00 Cestovní ruch , Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) 0,00 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví , Drobný hmotný dlouh.maj , Nákup materiálu,j.n , Úroky ČS a.s. ( úvěr ,-) , Nákup ost.služeb (včetně zimní údržby) , Opravy a udržování (běžné) , Západ- stavební dozor ,00 Silnice , Nákup materiálu j.n.(dlažba občané 70,značení 130) , Úroky ČS a.s. (úvěr ,-) 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy chodníků ( Znojemská,Sklepní,Drnholecká) , Budovy,haly,stavby (Cyklochodník vl.podíl z dotace ) , Budovy,haly,stavby (Parkoviště před Pechalem) , Stroje,přístroje (osvětlení přechodu ul.litobratřická) ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Drobné opravy a udržování autobusových zastávek , Příspěvek na integrovaný dopr.systém ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Opravy a udržování (radarů) 3 000, Stroje,přístroje a zařízení (radar na Znojemské,převod do vl.) ,00 Bezpečnost silničního provozu , Výdaje na odtah autovraků 5 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu j.n , Úroky ČS a.s , Nákup ostatních služeb , Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000, Opravy a udržování (plán obnovy VaK Max. Dvořáka) , Pravobřežní vodovod (věcné břemeno JmK) , Pravobřežní vodovod (odměna AP Investing) ,00

5 6121 Rozšíření úpravny+přivaděč PV Pastviny (část vl.podílu) , Lokalita Západ (fi Ryšavý) veřejný vodovod , Lokalita Západ (fi Ryšavý) přípojky vodovodu ,00 Pitná voda , Nákup materiálu j.n , Pojištění 1 000, Nákup služeb (odstranění septiku-zš zákonná povinnost) , Opravy kanalizace (ul.drnholecká, plán obnovy VaK) , Budovy,haly,stavby(odvod dešť.v.drnholecká,naproti hřbitova) , Lokalita Západ (fi Ryšavý- dešťová kanalizace) , Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV (výběrové řízení + Beneš) , Budovy,haly,stavby (čistírna odpadních vod) ,00 Kanalizace a ČOV , Stavidla (provizorní opatření) ,00 Úpravy drobných vodních toků , Příspěvek na provoz , Opravy a udržování (výměna další části oken v přízemí) , (stavb , vybavení 1.041, st.dozor 175,výběrko 12, porad 36) ,00 Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) , Příspěvek na provoz , Opravy a udržování ( doplatek oken ZŠ rok 09) , PD plynofikace pro ZŠ (k žádosti o dotaci) , Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 1 000,00 Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) , Nákup materiálu, j.n , Pojištění budovy 3 800, Revize 6 000, Opravy a udržování ,00 Základní umělecká škola , Nákup materiálu, j.n , Elektrická energie , Nákup služeb 5 000, Oprava a udržování (běžné opravy) ,00 Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) 7 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojištění úrazové 500, Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) , Voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Služby telekomunikací (telefon,internet,) 9 500, Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 2 000, Školení 1 000, Služby-revize HP a plynových přístrojů 4 000,00

6 5173 Cestovné 2 000, Pohoštění 2 000, Opravy a udržování , Poplatky DILII 1 000, Věcné dary 2 500, Náhrada mzdy 0-14 den-nemocenská, placená zaměstnavatelem 5 000, Rekonstrukce knihovny-( Monstav doplatek 09) , Rekonstrukce knihovny-(regály do nové knihovny) ,00 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Nákup ostatních služeb (Ddětí 25,Ples 30,Slavnosti 100,VS 5) , Nákup ost.služeb (Vavřinecké slavnosti) , Autorizovaný honorář na ples - OSA 3 000, Věcné dary 5 000, Ostatní neinvestiční transfery ,00 Ostatní záležitosti kultury , Oprava a udržování ( 2 soch na Litobratřické) sokly , Oprava a udržování (kaple) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Opravy a udržování (Rudoarmějec) , Opravy a udržování (nutné udržovací práce zámek ) ,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí , Neinvestiční dotace církvím ,00 Činnost registrovaných církví , Opravy a udržování (místní rozhlas ) viz revizní zpráva , Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000,00 Rozhlas a televize , Odměna redakční radě , Služby pošt 3 500, Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Odměny členů , Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500, Telekomunikační poplatky 1 500, Nákup ostatních služeb 3 000, Cestovné (důchodci) , Pohoštění ( Den matek, Beseda s důchodci) , Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Nákup materiálu, j.n , Nákup ostatních služeb , Věcné dary , Ostatní nein. transfery ,00 TJ Cukrovar 357,5 (65%), SK volleyball 148,5 (27%),Bylok10 Ostatní tělovýchovná činnost ,00

7 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000, Nákup materiálu j.n , Povinné pojištění (skatepark) 3 100, Opravy a udržování (dětská hřiště) , Opravy a udržování (skatepark) , Neinvestiční transfery obyvatelstvu (kroužky..) , Budovy,haly,stavby (PD Hala územní řízení) 5 000,00 Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400, Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 2 600, Právní služby 5 000, Rádio,televize-koncesionářské poplatky 1 100, Revize plynu, hasicích přístrojů , Nákup služeb , Opravy a udržování (nutné opravy) , Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000, Bezbariérový přístup do zdr.stř. ( veřejná sbírka doplatek) ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojistné 900, Ochranné pomůcky 8 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (venkovní vitrína) 6 000, Čisticí prostředky,chemie pro bazén + doprava , Voda , Plyn , Elektrická energie , Telefon 9 000, Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) , Právní služby , Školení a vzdělávání , Nákup služeb (rozbory vody) , Nákup služeb (PD-odpočinková místnost + pingpong,prodej..) , Cestovné 2 000, Opravy a udržování (brána před vstupem do kotelny) , Opravy a udržování ( běžné opravy) , Pohoštění 500, Autorizovaný honorář - OSA 6 000, Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Plyn - lokalita Západ (fi Ryšavý) ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00

8 5137 Drobný majetek (výměna sporáků) , Nákup materiálu 6 000, Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) , Voda , Elektrická energie , Pojištění budovy , Právní služby , Nákup ostatních služeb , Revize,kominík , Opravy a udržování (běžné opravy) , Nákup kolků (k soudu vymáhání) ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Drobný majetek - radiátor 6 000, Nákup materiálu, j.n , Voda 2 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 500, Revize,služby 5 000, Opravy a udržování ( opravy kanceláří) , Opravy a udržování (nutné opravy) ,00 Úřad 428 (starý úřad) , Voda 500, Elektrická energie , Pojištění budovy 1 500, Revize 6 000, Opravy a udržování (nutné opravy) ,00 Úřad práce , Plyn 8 000, Elektrická energie 3 700, Opravy a udržování (běžné opravy) ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 3 000, Voda 6 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 000, Nákup služeb (revize) 4 000, Opravy a udržování (equitermní regul. vytápění + běžné opravy) ,00 Nová Tržnice , Elektrická energie ,00 Garáže ul. Drnholecká , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu, j.n , Elektrická energie , Služby pošt 200, Opravy a udržování , Stroje,přístroje a zařízení (osvětlení tenisového kurtu) ,00 Veřejné osvětlení ,00

9 5139 Čisticí a úklidové prostředky,interiér-závěsy 7 700, Voda 1 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 300, Nákup ostatních služeb (revize plynu) 2 500, Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) , Opravy a udržování (běžné opravy - SoS) , Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Nákup materiálu j.n , Nákup kolků 3 000, Nájemné za půdu (Poz.fondu a cyklostezka.) , Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Znalecké posudky,geometrické plány + vratky Sever , Dotace mikroregionu Hrušovansko , Dotace mikroregionu Hrušovansko (nákup krojů) , Odvody daně z převodu nemovitostí , Platby daní a poplatků (TS, p.o.) , Vratky za parcely na SEVERU (celý zbytek) , Pozemky (výkup) , Pozemky (SS Valtice-dražba 2/3 požadované cena ) ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění 8 000, Ostatní povinné pojistné 300, Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 6 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO ) , Nákup materiálu j.n , Nákup ost. služeb (ASA) , Nákup ostatních služeb (odklizení 2 skládek) , Opravy a udržování (drobné opravy) 5 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Platy zaměstnanců VPP , Veřejná služba 5 000, Nákup materiálu j. n , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální dávky ,00 Příspěvek na živobytí , Sociální dávky ,00 Doplatek na bydlení , Sociální dávky ,00 Mimořádná okamžitá pomoc ,00

10 5410 Sociální dávky ,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 3 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Čisticí a úklidový materiál , Úroky ČS a.s. (HYPOTÉKA ,-) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Telefon , Pojištění budovy 8 000, Právní služby 3 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 1 000, Příspěvek na pečovatelky , Náhrada mzdy 0-14 den,nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000,00 Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) , Pohonné hmoty a maziva , Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) ,00 Ost. Služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) , SMS brána prostřednictvím JmK -varovný systém 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů 5 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní neinvestiční transfery (Oprava oplocení areálu PS) ,00 Požární ochrana - profesionální částt , Pohonné hmoty a maziva (Avia) 5 000, Opravy a udržování (Avia) 5 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje - včetně odměn komisím , Odměny ZM , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Odstupné , Knihy,učební pomůcky,tisk , DHDM ( letecké fotografie..) , Materiál jinde nezařazený , PHM , služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Školení , Nákup služeb (kopírka..) ,00

11 5171 Opravy a udržování (os.auto..) , Cestovné 500, Pohoštění , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary , Nákup kolků 2 000, Platby daní a poplatků (dálniční známky) 2 400, Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5 000, Dary obyvatelstvu (peněžité dary) ,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky (STÚ) 1 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby, , Školení zaměstnanců , Služby- (soc. fond, stravné, skartační firma,informatika) , Opravy a udržování - (nutné opravy) , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění a dary , Účastnické poplatky 5 000, Ošatné oddávajícím a matrikářce , Poplatky DILII 6 000, Náhrada cestovného + ušlá mzda = svědečné 6 000, Věcné dary 3 000, Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000, Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 4 000, Nákup kolků 4 000, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu (SF dary) 1 000, Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem , Platby daní popl.státnímu rozpočtu (+dálniční známky) , Stroje,přístroje,zařízení (klimatizace obřadní síň) , Dopravní prostředky (os.auto-rezerva) ,00 Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) ,00 Pojištění funkčně nespecifikované ,00

12 5362 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) ,00 Ostatní finanční operace , Vratka UZ (sociální dávky) , Vratka UZ (Volby do Evropského parlamentu) 7 600,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00

13 Schválený rozpočet na rok FINANCOVÁNÍ Financování 2010 Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) ,00 Splátka hypotéky ČS (4) ,00 Splátka hypotéky ČS (7) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku ,00 Z toho rezerva Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00