Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2009

2 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Představenstvo 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Organizační struktura nemocnice 4. Zdravotnický úsek 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok Úvod 5.2 Výsledek hospodaření 5.3 Závazky a pohledávky 5.4 Oblast personální 5.5. Oblast dlouhodobého majetku 5.6 Závěr Přílohy k rozboru ekonomických ukazatelů : Měsíční výkaz hospodaření Dlouhodobý hmotný majetek stavební část Vybraný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek přístroje Náklady a výnosy Vývoj hospodářského výsledku Sponzorské dary finanční Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Počet bodů na lékaře Skutečně vykázané výkony podle ZP Náklady na 1 ošetřovací den Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití Pasportizace lůžkových oddělení Vývoj počtu lůžek strana 2

3 1. Úvodní slovo ředitele V hlavní oblasti podnikání Rokycanské nemocnice, as. během roku 2009 spektrum zdravotní péče nedoznalo podstatných změn. Společnost se snaží o vzestup kvality péče tak, aby byla minimálně srovnatelná s péčí v zařízeních podobného typu. Přes trvalý růst nákladů se podařilo splnit finanční plán, navíc s rezervou v plánovaném schodku. V příjmové oblasti se pozitivně projevilo navýšení plateb od jediného akcionáře- Plzeňského kraje za činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami. Díky navýšení plateb od zdravotních pojišťoven a částečně i s pomocí Plzeňského kraje jsme se mohli alespoň zčásti vyrovnat i s neplánovaným zvýšením platů sester. Naopak dlouhodobě nepříznivě se projevuje dopad úhradové vyhlášky se všemi nesrozumitelně definovanými regulacemi a podmínkami a dále požadavky ze strany zdravotních pojišťoven na určité nepodkročitelné personální a přístrojové zajištění. V příslušném regionu mnohdy není naplnění reálné, pokud ano, pak je nereálné jeho zaplacení. Přes tyto negativní trendy se podařilo udržet a snad i zkvalitnit úroveň poskytované péče, mimo jiné i vlivem nových investic. V květnu byla dokončena přestavba budovy nové lékárny v areálu nemocnice. Provoz v nových prostorách, které umožňují i některé pozitivně působící ekonomické změny, byl zahájen v květnu. Svou polohou lékárna slibuje vyšší záchyt receptů a zvýšení tržeb, větší prostor umožnil rozšíření nabídky zdravotnických prostředků. Na podzim r byly také zahájeny nebo zrealizovány další drobné i větší zejména stavební akce, které byly financovány z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje na cílené investice. Tak byla,bohužel, pouze započata akce obnovy sterilizačního zařízení, a to jak části stavební tak i technologické. Prostředky na dokončení akce byly Rokycanské nemocnici,a.s. přesunuty na rok Byly zahájeny úpravy části sociálního zařízení pro pacienty ambulancí a začala výměna plánované části oken budovy. V lednu 2010 byla podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o podmínkách poskytnutí dotace ve výši ,01 Kč na projekt s názvem,,nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice,a.s. Během celého roku pak probíhala realizace projektu výběrové řízení, dodávka monitorů, přestavba pro stavební připravenost RTG oddělení k instalaci nového RTG přístroje a následně k digitalizaci RTG provozu. Stavební část projektu byla financována z finančního příspěvku Plzeňského kraje ve výši 2,4 mil. Kč došlo k převzetí přístrojů a digitalizace a k zahájení zkušebního provozu. Rokycanská nemocnice,a.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem měla také zájem o dotaci na financování,,zateplení budovy. Zůstalo u vypracovaného projektu, přidělování dotací bylo zastaveno. Stejně jako dva předešlé roky byla nemocnici poskytnuta neinvestiční dotace MPSV na spolufinancování pobytové sociální služby. V r činila dotace ,-Kč. strana 3

4 Pozitivně se projevilo na hospodaření nemocnice placení regulačních poplatků za ambulantní péči, zejména LSPP, poplatků za hospitalizaci a také za položky na receptech. V r se regulační poplatky podíleli na příjmech nemocnice částkou ,-Kč. Naopak stále více negativní dopad na hospodaření a na personální situaci má nový systém předatestačního vzdělávání lékařů-absolventů. Vede k přijímání několikanásobku lékařů na zajištění péče v nemocnici, k prodražení jejich zaměstnávání. Lékař pobírá plat, když dlouhodobě pracuje na jiném vzdělávacím programem určeném pracovišti, kde mu navíc ještě zaměstnavatel-rokycanská nemocnice platí školení. Již v r žádala Rokycanská nemocnice akreditaci ke vzdělávání pro obory chirurgie, všeobecné lékařství, pediatrie a gynekologie. Výsledkem dlouhých řízení je přidělení akreditace dvěma oddělením interně a chirurgii, které získaly akreditaci ke vzdělávání v části,,společný kmen, Byl podán rozklad k negativnímu stanovisku v případě gynekologie, řízení bude obnoveno. Plánujeme akreditovat ambulanci praktického lékaře. V září 2009 došlo ke změně ve vedení Rokycanské nemocnice,a.s.. Rozhodnutím Rady Plzeňského kraje byl v srpnu odvolán ing. František Janeček z funkce člena představenstva a bylo jmenováno představenstvo nové: MUDr. Hana Perková, MUDr. František Jirava a František Bláha. Od září vykonává funkci předsedy představenstva a ředitelky nemocnice MUDr. Hana Perková. Dozorčí rada byla doplněna Pavlem Behenským a po volbách za zaměstnance nemocnice paní Annou Bauerovou. Důležitým krokem na úspěšné cestě k našim cílům je vytváření příznivých pracovních podmínek. Jsem si vědoma, že i nadále je co zlepšovat. Jsem přesvědčena, že výroční zpráva, kterou veřejnosti předkládáme za rok 2009, výstižně zobrazuje výsledky našeho úsilí o poskytování co nejlepší zdravotní péče našim pacientům. Kvalita poskytovaných služeb a bezpečnost pacientů a zaměstnanců jsou jedním ze základních pilířů stability nemocnice. Každý svou činností ovlivňuje přímo nebo nepřímo výslednou úroveň péče. 2. Základní údaje o nemocnici Název: Rokycanská nemocnice, as. Sídlo: Voldušská 750 Rokycany Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Zakladatel: Plzeňský kraj Datum založení: Předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení realitní činnost hostinská činnost specializovaný maloobchod výroba potravinářských výrobků praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží masérské, rekondiční a regenerační služby strana 4

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Jediný akcionář Plzeňský kraj Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Sekretariát Úsek zdravotní péče Úsek ošetřovatelské péče Úsek ekonomický Úsek technický 3.2. Statutární orgán- představenstvo předseda představenstva MUDr. Hana Perková místopředseda představenstva MUDr. František Jirava člen představenstva František Bláha 3.3. Dozorčí rada předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Pavel Behenský Anna Bauerová 3.4. Vedení nemocnice Ředitelka: MUDr. Hana Perková Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči: MUDr. František Bláha Ekonomický náměstek: Helena Vaňková Technický náměstek: Petr Veselý Hlavní sestra: Marcela Krupičková strana 5

6 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení primář vrchní sestra INTERNA MUDr. Dana Hatlmanová Ivana Šavlová CHIRURGIE MUDr. Alexej Thöndel Marcela Krupičková PEDIATRIE MUDr. Marie Přibíková Danica Čížková GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. Jan Vileta Věra Pezlarová ARO MUDr. Josef Perk Dagmar Šánová RTG MUDr. Gabriela Šlajsová Jarmila Lisecová JIP MUDr. Michal Krejčí Mgr. Pavla Matějková HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA MUDr. Alena Lavičková Renata Rožánková BIOCHEMIE MUDr. Jaroslav Ježek Ivana Korandová REHABILITACE A FYZIOTERAPIE MUDr. Hana Weissová Milada Šmrhová LÉKÁRNA RNDr. Eva Hořicová strana 6

7 3.6. Organizační struktura nemocnice Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti, předseda představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický náměstek Sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně technické oddělení Stanice akutní péče A Stanice akutní péče B Stanice akutní péče C Stanice ošetřovatelská lůžka a sociální péče Chirurgické oddělení Pokladna Oddělení mzdové a personálních záležitostí Technický sklad Stravovací provoz Stanice chirurgie A Stanice chirurgie B Gynekologicko-porodnické oddělení Stanice gynekologie Stanice porodní sál Stanice novorozenecká Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář OSTATNÍ PROVOZY Údržba Vrátnice-ústředna Kotelna Úklid Dětské oddělení Prádelna, krejčovna JIP Patologicko anatomické oddělení Operační sály Lékárna ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ Rehabilitace KOMPLEMENT OKB HTO RDG Obvodní lékař Homecare LSPP Zdravotnický sklad strana 7

8 4.Zdravotnický úsek Rokycanská nemocnice,a.s. je zdravotnické zařízení na standardní úrovni typu okresní nemocnice, se 4 lůžkovými odděleními, odděleními komplementárními, ústavní lékárnou, s ambulantní péčí při lůžkových odděleních nebo samostatnými, zajišťuje LSPP pro svou spádovou oblast nepřetržitě mimo pracovní dobu praktických lékařů. Dále zajišťuje ošetřovatelská lůžka a sociální péči. Spádovou oblast tvoří obyvatelé regionu okresu Rokycany a přilehlé části okresů Plzeň jih a Plzeň sever, celkem asi tis. obyvatel. Lůžková část: Interní oddělení: 60 lůžek pro standardní péči, 30 lůžek pro ošetřovatelskou a pobytovou sociální péči Ve 3 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - kardiologická-včetně možnosti bicyklové ergometrie,echokardiografie - gastroenterologie s možností gastroskopie, koloskopie - nefrologická - endokrinologická - revmatologická Ambulance slouží LSPP pro dospělé nepřetržitě denně v celé spádové oblasti ( mimo ordinační hodiny praktických lékařů pro dospělé ) Chirurgie 40 lůžek pro standardní péči Ve 2 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - traumatologická - gastroenterologická - ortopedická - mamologická Gynekologicko-porodnické oddělení 16 lůžek pro standardní péči-gynekologickoporodnická 8 lůžek pro standardní péči- neonatologická V l ambulanci v budově nemocnice a ve 2 ambulancích mimo nemocnici (Strašice, Mlečice) je poskytována léčebněpreventivní gynekologická péče. Pediatrie 18 lůžek pro standardní péči a 6 lůžek pro doprovod Ve 2 ambulancích v budově je poskytována ambulantní péče: - kardiologická - neurologická - nefrologická - gastroenterologická - ordinace praktického lékaře pro děti a mládež Ambulance dětského oddělení slouží dětskou LSPP nepřetržitě denně v celé spádové oblasti ( mimo ordinační hodiny praktických dětských lékařů ). JIP mezioborová 9 lůžek - zajišťuje interní a chirurgický lékař ve spolupráci s lékařem ARO Spolupráce ze ZZS pokračování po přednemocniční péči o ohrožené pacienty strana 8

9 Komplement: ARO Nemá vlastní lůžkovou část. Anesteziologická péče při operačních výkonech, resuscitační péče pro zdravotnické zařízení, spolupráce na JIP RDG Základní RTG a sonografická vyšetření- nejen pro potřeby pacientů Rokycanské nemocnice, ale stejně jako veškerý komplement pro celou spádovou oblast, tj. zajišťuje vyžádaná vyšetření praktických lékařů i specialistů. HEMATOLOGICKÉ A TRANSFUSNÍ ODDĚLENÍ Hematologickotransfusní oddělení -laboratoř a ambulance klinické hematologie Transfusní stanice - 2 odběrové dny týdně ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Poskytuje v rámci zdravotnického zařízení služby klinické biochemie, imunologie, toxikologie a klinické farmakologie. V ambulanci je provozována metabolická poradna REHABILITACE Oddělení poskytuje ambulantní rehabilitační péči -vodoléčba, elektroléčba, léčebná r rehabilitace, rehabilitační péči na lůžkách u klientů pobytové sociální péče. V 1 ambulanci v budově je poskytována odborná rehabilitační péče HOME CARE Poskytuje veškerou ošetřovatelskou péči v terénu s návštěvní službou v pracovní dny a o víkendech, vyjma nočních služeb. PATOLOGIE Pitvy zemřelých pacientů z vlastního zdravotního zařízení a z Léčebny respiračních nemocí v Janově. Peroperační bioptické vyšetření dle potřeby. ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA Je umístěna v budově nemocnice. Lékárna základního typu s výjimkou pro zásobování lůžkových oddělení Kompletní lékárenská činnost v ambulantní složce POPIS HLAVNÍCH OBLASTÍ ČINNOSTI ROKYCANSKÉ NEMOCNICE Rokycanská nemocnice a.s. zajišťuje hlavně lůžkovou akutní péči, dále ošetřovatelskou a sociální péči, ale i přednemocniční péči. Od r 2005 převzala LSPP pro celý region jak pro dospělé, tak pro děti, Průměrně ambulantně ošetří pacientů ročně, z toho asi pacientů na LSPP. Ročně je přijato kolem 7-7,5 tis. hospitalizovaných pacientů, to představuje přes lůžkodnů. strana 9

10 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2009 Úvod Rokycanská nemocnice, a.s. vznikla jako akciová společnost a zdravotní péči poskytuje již 6 let, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se již několik let nezměnil a stále zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která se začátkem roku 2009 přestěhovala z hlavní budovy do nově zrekonstruovaného objektu nemocnice. Dále poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě i pro klienty sociální pobytovou službu, která se poskytuje na 15-ti lůžkách, a to v rámci oddělení lůžek ošetřovatelských. Snahou našeho zdravotnického zařízení je nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale i zkvalitnit podmínky a zlepšit prostředí pro pacienty, a to jak pro hospitalizované, tak i pro ambulantní. Nemocnice měla v r uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČNZP, RBP) a s dalšími ZP (205-Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, 209-Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a 228-ZP MÉDIA), kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je vykazována zdravotní péče bezesmluvně. V listopadu 2009 došlo k fúzi 2 zdravotních pojišťoven, a to ČNZP (222) a Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (205). Tímto sloučením vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205). Stejně tak jako za poslední roky prošla nemocnice mnoha změnami, tak i v roce Nejen že došlo od ke změně na postu nejvyšším, a to k výměně ředitele společnosti a člena představenstva, ale i nově bylo zřízeno tříčlenné představenstvo a tím i předseda představenstva. Též byla nově jmenována dozorčí rada společnosti (viz. příloha k ÚZ). I po stránce provozně-technické bylo zrealizováno několik větších akcí, a to provedením rekonstrukce některých částí objektu nemocnice, takže došlo k technickému zhodnocení majetku Plzeňského kraje. Téměř veškeré akce stavebního charakteru na nemovitostech nemocnice hradil ze svého rozpočtu PK, až na některé dokončovací akce, které překročily stanovený rozpočet, bylo je nutno financovat z prostředků vlastních. Pro porovnání hospodaření našeho ZZ za rok 2009 předkládáme srovnání s předchozími roky, a to za posledních 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Pokud můžeme shrnout hospodaření nemocnice za uplynulý rok, bylo naším cílem co nejlépe hospodařit a pokud možno co nejvíce snížit plánovanou ztrátu. V roce 2009 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou tis. Kč. Na výši ztráty má velký vliv navýšení cen téměř veškerých prvotních nákladů, ovšem především nepříznivý vliv se projevil zejména v oblasti tržeb. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice zákonné zavedení placení regulačních poplatků jak za hospitalizaci (pobyt na lůžku), tak i za ambulantní ošetření (návštěva lékaře), za LSPP (pohotovost) a v neposlední řadě i regulační poplatky za položku strana 10

11 na receptu v lékárně (výdej léků). Toto zákonné opatření představuje pro naše ZZ celkem za rok 2009 částku ve výši tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2009, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 765 tis.kč. Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2009 dle plánovaného předpokladu překročena, ovšem neodpovídá našim představám o výnosech, především u tržeb od zdravotních pojišťoven. Je to právě jeden z důvodů, proč je rozpočtovaná plánovaná ztráta. Stále při současném způsobu financování od ZP nelze reálně docílit zisk, protože tržby za zdravotní výkony, především za hospitalizaci, zdaleka nepokrývají skutečně vynaložené náklady, které se každým rokem zvyšují. Výnosy od zdravotních pojišťoven jsou nadále ovlivňovány nerostoucími výkony jednotlivých oddělení. Klesl počet hospitalizací i počet ošetřovacích dnů, zejména u chirurgických oborů (cca o 1,5 mil. bodů), klesl i počet vykázaných ambulantních vyšetření. Při současném systému hodnocení výkonů ze strany pojišťoven (regulace podle množství výkonů a podle tzv. case mix indexů (CMI), což je závažnost případů a 100% počtu bodů referenčního období za ambulance) tak zaznamenáváme pouze zákonný 7 % nárůst finančního výnosu oproti roku 2008, což stále nekoresponduje se zvyšujícími náklady nemocnice. Zejména u oborových zdravotních pojišťoven je nadále znatelný trend platit méně než je skutečně vykázaná výkonnost nemocnice (DRG, k-dávky). Výsledné příjmy od zdravotních pojišťoven dále významně snižují regulace úhrady za léky vydané na recepty a za vydané poukazy (PZT). K poklesu tržeb za zdravotní péči došlo i z důvodu ukončení práce plastického chirurga v naší nemocnici. Zde se projevil i pokles tržeb za nadstandardní pokoje, které byly při těchto hospitalizacích hojně využívány. Tržby za ošetřovatelská lůžka, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami nejčastěji paušálním způsobem za ošetřovací den, zůstaly přibližně na stejné úrovni s rokem I zde byl předpoklad většího počtu pacientů než byla skutečnost, tudíž i předpoklad větších tržeb. K velkému poklesu příjmů došlo u ambulantních výkonů na sociálních lůžkách, kde zdravotní pojišťovny zpřísnily možnosti vykazování jednotlivých výkonů základních vyšetření, které lze vykazovat. Za rok 2009 je tento pokles cca Kč oproti roku Naopak se pozitivně projevila ve výnosech položka tržby za sociální péči, kde navýšení téměř o 1 mil. Kč je v podstatě důsledkem skutečně velké poptávky po této službě, a to po sociálně pobytových lůžkách. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. na LSPP. Jedná se o finanční příspěvek ve výši tis. Kč od Plzeňského kraje, který nám byl poskytnut na základě předložené kalkulace, a to na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami,. strana 11

12 Vyšší plnění je též zaznamenáno u položky dotace na sociální péči (1 765 tis. Kč), kdy se nám podařilo získat od MPSV dle předložené žádosti tuto vyšší dotaci než bylo rozpočtováno. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy, která je podstatně nižší než byla rozpočtována. Zde je patrné neplnění této rozpočtované položky z důvodu přesunu do samostatné položky, a to dotace na sociální péči. Též nižší plnění je u položek, např. přirážka lékárny za výdej na žádanky na oddělení nemocnice (při zřízení dvou skladů v lékárně došlo ke snížení rozdílu mezi cenou skladovou a výdejní na oddělení z důvodu naskladnění zásob včetně DPH, jelikož se jedná na výstupu o osvobozená zdanitelná plnění), dále tržby za vypsání úrazových pojistek, za provize od Penzijních fondů, za šrot a směsný odpad aj. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního a ostatního zdravotnického materiálu. Překročení čerpání materiálové položky za prádlo a OOPP o 70 tis. Kč bylo způsobeno již nutností doplnit zlikvidované a opotřebované především ložní prádlo. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( plynu, elektrické energie a vody). Především u spotřeby elektrické energie a plynu je zaznamenán velký nárůst, což bylo způsobeno nejen navýšením cen, ale i větším odběrem, ke kterému přispěly horší klimatické podmínky v zimním období než v předešlém roce. Položka prodané zboží (lékárna) je navýšena oproti rozpočtu o 2,6 mil. Kč. Tato položka je čerpána na 112,42 %, ovšem má přímou souvislost s tržbami za prodané zboží, což se sice projeví na jedné straně vyššími náklady a na straně druhé vyššími výnosy v tržbách za prodané zboží, což má příznivý vliv na celkové výnosy a tím i na hospodářský výsledek organizace. Osobní náklady představují 54% celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem téměř na všech odděleních nemocnice je neustálá fluktuace personálu nejen zdravotních sester, ale i nižšího a pomocného zdravotnického personálu. V posledních letech se toto týká též lékařů. Často odcházejí na lukrativněji placená místa např. do fakultní nemocnice krajského města. Problémem též zůstává pokrytí ústavní pohotovostní služby lékaři, přestože se snažíme při odměňování vyjít vstříc požadavkům lékařů. Z jejich strany je však neustále vyvíjen tlak na zvyšování odměn za ÚPS. Také tato položka mzdových nákladů za dohody je oproti rozpočtu čerpána o více než 1,7 mil. Kč. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů byl za organizaci jako celek překročen. Jedním z důvodů je navýšení platů všeobecných sester a porodních asistentek od jako kompenzace důsledků novelizace Seznamu zdravotních výkonů posílením mzdové složky režijních nákladů. V návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví schválila Správní rada VZP ČR navýšení výdajů základního fondu zdravotního pojištění pro rok 2009 nad rámec Zdravotně pojistného plánu VZP ČR v důsledku změn Seznamu zdravotních výkonů s cílem podpořit stabilizaci zdravotnických pracovníků a zvýšení kvality a dostupnosti ošetřovatelské péče. strana 12

13 Na vyšším čerpání osobních nákladů se též podílí položka odměny členů představenstva a dozorčí rady od , která při sestavování rozpočtu nebyla ještě známa. Skupina položek ostatní služby je navýšena oproti rozpočtu o tis. Kč. Důvodem je zařazení do této skupiny služeb položka za služby pro Plzeňský kraj (přefakturace technického zhodnocení na nemovitostech), a to ve výši tis. Kč. Vyšší čerpání je též u položky služby zdravotnické ostatní o 600 tis. Kč. Tato položka zahrnuje nově přefakturaci za URO-LASER (dle Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a o spolupráci při poskytování zdravotní péče v oboru urologie), která činila za rok 2009 částku 584 tis. Kč, dále zahrnuje např. plnění lahví medicinálními plyny, služby zdravotního ústavu - rozbory vzorků destilované vody, zkoušky provozní stálosti na RTG pracovišti (60 tis. Kč), testy pro OKB a HTO, dle dohody práce v oblasti sociálních služeb (149 tis. Kč), svoz zdravotnického materiálu aj. Ceny téměř všech služeb zaznamenaly nárůst. Dále za zmínku stojí i položka nájemné movitých věcí, půjčovné, která je vyšší o 182 tis. Kč než bylo rozpočtováno. Položka zahrnuje nájemné za lahve na medicinální plyny, servisní služby - pronájem kopírek a za pronájem komunikačního zařízení - telefonní ústředny. Naopak nákladová položka ostatní provozní náklady je nižší téměř o 1 mil. Kč oproti rozpočtu. Tato položka zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Důvodem nižšího čerpání bylo zavedení dvou oddělených skladů v lékárně, která byla začátkem roku otevřena v nově zrekonstruovaném samostatném objektu u vchodu do areálu nemocnice. Původní prostory v areálu hlavní budovy nemocnice již nevyhovovaly podmínkám zřízení dvou oddělených skladů léčiv. V této položce je zahrnuto nově i pojištění podnikatelských rizik, aut a pojištění odpovědnosti za škodu (dříve ostatní finanční náklady). Nákladové položky tvorba ostatních rezerv a tvorba opravných položek nebyly rozpočtovány a přitom vykazují skutečnost. U ostatních rezerv se jedná o 319 tis. Kč, která představuje částku zákonných úroků z prodlení a náklady řízení u soudního sporu s dodavatelem léčiv, a to Plzeňskou lékárnickou, s.r.o.. U opravných položek se jedná o částku 507 tis. Kč, která se týká pohledávek starších než 12 měsíců. Největší částku tvoří pohledávka za EDIL servisem úroky z prodlení z půjčky. Daň z příjmu ve výši 740 tis. Kč jako zvýšení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni ve výši tis. Kč (z toho je 10,8 mil. Kč po lhůtě splatnosti). Vyšší částka závazků do lhůty splatnosti ( tis.) je navýšena z titulu došlé faktury v závěru roku 2009, a to na nákup RTG přístroje ve výši cca 20 mil. Kč. Závazky tímto převyšují pohledávky téměř právě o tuto částku a navíc ještě o zhruba 2,5 mil Kč. Pohledávky jsou tedy ve výši 19,6 mil. Kč. Částka ve výši 7 mil. Kč, o kterou byl koncem roku 2009 navýšen základní kapitál nemocnice, byla použita na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý poměr (stav) mezi pohledávkami a závazky ke konci roku Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léčiv a zdravotnického materiálu. strana 13

14 Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2009 k zásadním výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců celkem za nemocnici v porovnání s předchozím rokem 2008 též nedošlo k žádnému výkyvu. Přesto důsledkem neustálé fluktuace zdravotnických pracovníků buď do jiných zdravotnických zařízení a nebo i mimo obor, především středního zdravotnického personálu, se nám daří udržet stejný počet personálu. V jiných kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. U zdravotnických kategorií byl zaznamenán pokles oproti loňskému roku u kategorie lékaři, a to o 1,54 lékaře a u kategorie všeobecných sester a porodních asistentek o 1,62 sestry. Naopak nárůst byl u kategorie zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem, a to nárůst o 6,55 pracovníka. Z porovnání průměrné mzdy roku 2009 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2008, vyplývá nárůst v roce 2009 o 1734,- Kč, což představuje 9,28 %. Do průměrné mzdy se nezapočítávají odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 2134,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 10,3 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební akcí v roce 2009 byla rekonstrukce RDG oddělení, která byla v návaznosti na nákup a modernizaci vybavení RTG pracoviště (pořízení nového RTG přístroje: skiagraficko-skiaskopické stěny, k přímé a nepřímé digitalizaci) nezbytnou nutností. Téměř celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši tis. Kč. Jen poměrná část ve výši 268 tis. Kč byla pokryta z vlastních zdrojů nemocnice. Další akcí bylo dokončení rekonstrukce lékárny, která byla započata již v roce 2008 a její dokončení bylo koncem dubna Tato akce byla opět téměř v plné výši za rok 2009 financována z prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 2,9 mil. Kč. Tato plánovaná rekonstrukce nemocniční lékárny vyšla celkem na 7,9 mil. Kč. Hlavním důvodem přemístění do samostatného objektu byly stávající nevyhovující prostory v hlavní budově nemocnice, což bylo předmětem pravidelných kontrol a upozornění SÚKLu. Dále byla provedena generální oprava kotlů a vodního hospodářství kotelny. Celá investiční akce byla ve výši 800 tis. Kč a byla plně financována z prostředků PK. Akce rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, včetně následné opravy komunikace byla též plně pokryta z prostředků PK, a to ve výši 300 tis. Kč Pokračující akcí je dokončení rekonstrukce sociálního zařízení (WC v přízemí a 2.patro) v poliklinice nemocnice. Na tuto akci byla v rozpočtu pro rok 2009 částka 400 tis. Kč. Celá akce byla pokryta z prostředků PK, avšak nebylo možné dokončit druhý WC ve 2. patře polikliniky z důvodu nedostatku finančních prostředků na výše uvedenou akci. V závěru roku bylo předjednáno dokončení v 1. pololetí roku Poslední stavební investiční akcí byla rekonstrukce centrální sterilizace tzv. sterilizačního zařízení. Na tuto akci byla v rozpočtu PK pro rok 2009 vyčleněna částka strana 14

15 tis. Kč. V tomto roce byla pouze celá akce započata, takže byl proveden projekt a proběhlo výběrové řízení jak na stavební část, tak i na technologickou část, která je součástí technického zhodnocení objektu nemocnice. Celá akce měla být financována z prostředků PK, ovšem v roce 2009 bylo profinancováno pouze 326 tis. Kč. Takže v závěru roku byl písemně požádán Plzeňský kraj o převedení finanční částky na dokončení rozpracované akce ve výši tis. Kč do roku Jinak je kalkulováno v rozpočtu PK pro rok 2010 s dalšími 5 mil. Kč na technologickou část této výše uvedené rozpracované akce s názvem Sterilizační zařízení Pokud se týká nákupu nově pořizovaného přístrojového vybavení, byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2009 byl nákup hematologického analyzátoru pro hematologicko-transfúzní oddělení ve výši 685 tis. Kč..Tento zdravotnický přístroj, stejně jako ostatní další přístrojová technika, je převážně hrazena z vlastních finančních prostředků nemocnice. Za zmínku určitě stojí nákup zdravotnické techniky, a to EKG cardiosoft a ergometr ve výši 207 tis. Kč, který byl z převážné části pokryt finančním příspěvkem Města Rokycany, a to ve výši 190 tis. Kč pro rok Dalšími dražšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2009 byly např. odsávačka Medela s vozíkem pro interní oddělení, která byla též částečně pokryta z finančních darů měst a obcí (Město Mirošov a Obec Osek) a částečně z Nadace ČEZ a dále nebulizátor Elton (zvlhčovač) pro oddělení JIP (Město Hrádek). Dalšími pořízenými zdravotnickými přístroji částečně již z vlastních zdrojů nemocnice a částečně od sponzorů byly např. myčka endoskopu pro oddělení gynekologie, laboratorní váha Kern (PHOENIX) a destilační přístroj pro nemocniční lékárnu, rehabilitační lehátko pro oddělení rehabilitace (Nadace ČEZ), úpravna vody a centrifuga EPP vč. příslušenství pro oddělení klinické biochemie a operační svítidlo pro chirurgickou ambulanci (Pavel Obruče). Závěr Pro shrnutí celkového hodnocení ne mocnice za rok 2009 je možné konstatovat, že docílený hospodářský výsledek ztráta ve výši tis. Kč, je nižší, než byl předpoklad, ale i nižší, než byla povolená ztráta daná schválením finančního plánu Plzeňským kraje m, a to pro Rokycanskou nemocnici ve výši tis. Kč. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. MUDr. Hana Perková předseda představenstva a ředitelka společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. strana 15

16 Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období Rokycanská nemocnice,a.s. v tis. Kč Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu Spotř.léků,kyslíku,med. plyny Spotřeba krve a krev. materiálu SZM z toho: spotřeba RTG materiálu spotřeba laboratorního materiálu spotřeba ortopedického materiálu spotřeba obvazového materiálu spotř. ost. zdravotnického materiálu Spotřeba pohonných hmot Potraviny spotřeba výživy pro pacienty spotřeba potravin pro pacienty Všeobecný materiál a náhr. díly kancelářský materiál dezinfekční a čistící prostředky technic.materiál pro údržbu+nd materiál pro výpoč.techniku+nd ostatní všeobecný materiál spotřeba ND - k zdrav.přístrojům tiskopisy 206 DDHM z toho: Lékařské nástoje a přístroje 0 z toho: Technické nástoje a přístroje Kuch.zařízení a nádobí Nábytek a ostatní zařízení Výpočetní technika Ostatní drobný majetek 64 Prádlo a OOPP Prádlo pro pacienty, ložní prádlo Prádlo pro zaměstnance a OOPP Knihy, časopisy, zákony, věstníky Palivo Nezaviněné ztráty Materiál nedaňový Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie spotřeba vody -vodné spotřeba tepla spotřeba plynu Spotřeba ostat. neskladov.látek Prodané zboží (celkem) Opravy a udržování Staveb. údržba a opravy Opravy a údržba vozidel Opravy a údržba - různé Opr. a údržba zdrav.techniky +revize strana 16

17 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč Opr. a údržba tech.zaříení+revize Opravy a údržba komunikací Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Telefonní poplatky poštovné, profi balíky os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel mobilní telefony Přepravné Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj Nájemné movitých věcí, půjčovné Průzkumné a projektové práce Úklid - dodavatelsky Svoz a likvidace odpadu Nákup software Údržba software Deratizace, desinfekce, čištění Expediční náklady - balné, poštovné Služby zdravotnické ostatní Ostatní služby - analýzy,právní, porad Stočné Srážková voda Školení jinými organizacemi Zdrav.služby-MUDr. Janouškovec Služby pro PK - tech.zhodnocení Služby - dotace na soc. péči Služby nedaňové Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců a odměna čl.předst Mzdy zaměstnanců - dohody Odměna členů představenstva a dozorčí rady Zákonné soc. pojištění Zák. soc. poj.placené organizací Zák. zdr.poj. placené organizací Ostatní sociální náklady Ostatní sociální náklady Náhrada mzdy za nemoc Příspěvek na stravu Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Zůstatková cena prodaného DHM Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky 10 strana 17

18 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč 548 Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj Tvorba ostatích rezerv Tvorba zák.opr.položek Tvorba opravnýchpoložek Úroky Bankovní poplatky Hypoteční poplatky Odměny dárcům krve Ostatní finanční náklady Ostatní mimořádné náklady Daň z příjmu CELKEM NÁKLADY strana 18

19 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od ZP- VZP výkony Tržby od ZP - VZP doprava Tržby od ZP-VZP vyúčtování Tržby od ZP-VZP sestry Tržby od ostat. ZP-výkony Tržby od ostat. ZP - doprava Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Tržby od ZP - ostatní ZP sestry 200 Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl Tržby za sociální péči Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog Tržby za zdr. péči - od fyzických Tržby za zdr.péči -od právnických osob Tržby - LSPP Tržby za zdr.péči - sterilizace Tržby za zdr. péči - ostatní Tržby za zdr. péči - cizinci Tržby za použití operačních sálů Tržby za ostat. nezdrav. služby Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty Tržby nezdrav - praní prádla Tržby nezdrav - za telefony Tržby - zpracování dat Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub Tržby zdrav -nadstandardní pokoje Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci Tržby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu vyúčtování Pronájem reklamní plochy Nájem byto Vokáčova Služby pro PK - tech.zhodnocení Tržby za prodané zboží Tržby za prod. zboží lékárny za hotové Tržby za zboží v lékárně na faktury Tržby za zboží v lékárně - karty Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého maj Tržby z prodeje DM-nepotřebný Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty Jiné provozní výnosy Jiné provozní výnosy -reg.poplatky Dotace na sociální péči Úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) strana 19

20 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2009 stavební část v Kč Investice vlastní zdroje z prostředků PK z dotace Rekonstrukce lékárny , ,00 Go kotlů a vodního hospodářství ,00 Rekonstrukce kanalizace vč. nasl. opr. komunikace ,40 Rekonstrukce sociálního zařízení (WC přízemí) ,00 Sterilizační zařízení ,00 Rekontrukce RDG pracoviště , ,00 Součet , ,40 0,00 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2009 přístroje v Kč Investice vlastní zdroje z darů měst a obcí ostatní sponzoři oddělení Myčka endoskopu ,00 gynekologie Hematologický analyzátor XS ,69 HTO Tepelný nebulizátor Elton 2 930, ,00 JIP Odsávačka Medela 4 200, , ,40 interna EKG cardiosoft+ergometr , ,00 interna Váha Kern EG , ,00 lékárna Destilační přístroj ,00 lékárna Rehabilitační lehátko 0, ,60 rehabilitace Úpravna vody ,00 OKB Server INTEL MB ,00 IT Operační svítidlo , ,00 chir. ambulance Tiskárna jehličková EPSON ,70 ekonomické odd. Centrifuga EPP+příslušenství ,20 OKB S o u č e t , , ,00 strana 20

21 Náklady a výnosy 2005 až 2009 v tis. Kč Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Odměna člena představenstva Zákonné soc. a zdrav. pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Provozní nákklady Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku Tvorba ostatních rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běž.čin.odložená Náklady celkem Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby Tržby za zboží Ostatní tržby Výnosy celkem Hospodářský výsledek strana 21

22 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 4,79% Provozní nákklady 1,36% Daně a poplatky 0,01% Sociální náklady 0,44% Tvorba ostatních rezerv 0,16% Náklady 2009 Daň z příjmu z běž.čin.odložená Tvorba a zúčtování opravných položek 0,25% 0,37% Finanční náklady 0,30% Spotřeba materiálu 13,70% Spotřeba energie 4,50% Zákonné soc. a zdrav. pojištění 13,03% Odměna člena představenstva 0,25% Prodané zboží 11,68% Opravy a udržování 1,39% Cestovné 0,09% Mzdové náklady 40,13% Ostatní služby 7,54% Náklady na reprezentaci 0,01% Výnosy 2009 Tržby za zboží 14,02% Ostatní tržby 5,28% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 9,71% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 1,91% Tržby z prodeje služeb: od VZP 48,12% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 20,96% strana 22

23 Vývoj hospodářského výsledku 2005 až 2009 v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek strana 23

24 Sponzorské dary finanční v roce 2009 Dary od fyzických osob Datum Název sponzora Kč místo určení dar Obruča Pavel, Praha ,00 chir. ambulance oper. svítidlo Obruča Pavel, Praha ,00 chir. ambulance oper. svítidlo JUDr. Dagmar Jeřábková ,00 Celkem ,00 Dary od právnických osob Datum Název sponzora Kč místo určení dar HERO CZECH s.r.o. Pha 679,00 dětské PHOENIX LV, a. s. Plzeň ,00 lékárna váha Zentiva Praha ,00 lékárna HERO CZECH s.r.o. Pha 1 293,00 dětské Kooperativa, a.s.ro 5 000,00 dětské Nadace ČEZ ,00 rehabilitace lehátko, odsávačka TJ Sokol Rokycany 7 124,00 rehabilitace Celkem ,00 Dary od obcí Datum Název sponzora Kč místo určení dar Město Rokycany ,00 int. ambulance ergometr Bujesily 5 000, Nevid 5 000, Vejvanov 5 000, Bušovice , Lhota pod Radčem 5 000, Ejpovice 3 000, Sebečice 5 000, Kakejcov 3 000, Hrádek ,00 JIP nebulizátor Ostrovec-Lhotka 5 000, Hlohovice 5 000, Chlum 5 000, Podmokly , Čilá 2 000, Kařez 3 000, Kladruby 5 000, Těškov 5 000, Cekov 6 000, Medový újezd 5 000, Týček 3 000, Těně 5 000, Všenice 3 000, Sirá 5 000, Mešno 5 000, Mirošov 5 000,00 int. ambulance odsávačka Klabava 2 000, Újezd u Svatého Kříže 5 000, Příkosice 5 000, Osek ,00 int. ambulance odsávačka Vísky 1 000, Pliskov 1 000,00 Celkem ,00 Dary celkem ,00 strana 24

25 Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2009 IČ/RČ Dárce Cena v Kč Umístění Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hyundai 17" 600,00 Počítačová Plzeňský kraj, Plzeň monitor AOC 17" - 5 ks 2 000,00 síť Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron 1800 vč.oem WinXPPro - 2 ks 1 000, Plzeňský kraj, Plzeň monitor AOC 19" color 600, Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron 1700 vč.oem WinXPPro 2 000, Plzeňský kraj, Plzeň PC P/2000 vč.oem WinXPPro - 7 ks 7 000, Plzeňský kraj, Plzeň monitor LiteOn 17" - 4 ks 1 600, Plzeňský kraj, Plzeň PC P/2000 vč.oem WinXPPro - 2 ks 2 000, Plzeňský kraj, Plzeň PC INDII C2000 vč. OEM WinXPPro - 4 ks 4 000, Plzeňský kraj, Plzeň PC INDIS C2400 vč. OEM WinXP CZ - 6 ks 6 000, Plzeňský kraj, Plzeň monitor Belinea " - 2 ks 800, Plzeňský kraj, Plzeň monitor Belinea 17" - 7 ks 2 800, Plzeňský kraj, Plzeň PC Indis C2400 včoem.winxpcz - 5 ks 5 000, Plzeňský kraj, Plzeň monitor 17" FST - 7 ks 2 800,00 celkem , Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 770,00 Interní a Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 850,00 chirurgické Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 740,00 oddělení Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 850, Plzeňský kraj, Plzeň knihovna 1 400, Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640, Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640, Plzeňský kraj, Plzeň stolek rohový DUB 3 150, Plzeňský kraj, Plzeň skříň DUB 1 915, Plzeňský kraj, Plzeň skříň DUB 1 440, Plzeňský kraj, Plzeň skříň jednodvéřová A 1 960, Plzeňský kraj, Plzeň skříň šatní s regály 1 668, Plzeňský kraj, Plzeň křeslo jednací 5 501, Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640, Plzeňský kraj, Plzeň skříň víceúčelová 1 050, Plzeňský kraj, Plzeň skříň zasklená 1 380, Plzeňský kraj, Plzeň skříň - šatní 1 780, Plzeňský kraj, Plzeň skříň víceúčelová 1 050, Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C3M800 - kov 8 325, Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C3M800 - kov 8 325, Plzeňský kraj, Plzeň skříň šatní 1 668, Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C2M ,50 celkem ,30 5,66E+09 MUDr. D. Hatlmanová tiskárna HP LaserJet P ,00 interní odd SW Lab, s. r. o. Křižanovice server FSC Primergy RX 100S ,40 odd. pro ZP APOTEX, spol. s r. o. Praha obuv zdravotní 9 853,00 lékárna strana 25

26 Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů dnů dnů dnů a více Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů dnů dnů dnů a více strana 26

27 Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2009 za rok 2009 v tis. Kč Lékaří 40, Farmaceuti 3, Všeob.sestry,porod.as. 101, Zdr.prac. s odb.způsob. 23, Zdr.prac. - specialisti 8, Zdr.prac. pod odb.dohl. 41, Zdravotníci celkem 217, THP pracovníci 26, Údržba, topiči 7, Uklízečky 7, Pradleny, švadlena 6, Ostatní 6, Řidič 0,17 11 Stravovací provoz 11, Dělníci a provozní pracovníci 38, C e l k e m 283, Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok , Rok , Rok , Rok , Rok , Rok včetně ÚPS u lékařů Rok včetně ÚPS u lékařů Rok včetně ÚPS u lékařů strana 27

28 THP pracovníci 11,34% Mzdy podle zaměstnanců Dělníci a provozní pracovníci 8,02% Lékaří 21,24% Zdr.prac. pod odb.dohl. 8,46% Farmaceuti 2,11% Zdr.prac. - specialisti 2,57% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,63% Všeob.sestry,porod.as. 37,64% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 13,64% Lékaří 14,36% Farmaceuti 1,06% THP pracovníci 9,36% Zdr.prac. pod odb.dohl. 14,57% Zdr.prac. - specialisti 3,04% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,13% Všeob.sestry,porod.as. 35,85% strana 28

29 Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do ,00% ,36% ,79% ,73% ,98% 60 a více 57 20,14% Celkem ,00% věková struktura do a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 21 7,42% učební obor 29 10,25% vyučen v oboru 7 2,47% střední odborné 7 2,47% úplné stření všeobecné 4 1,41% úplné střední odborné ,30% vyšší odborné 9 3,18% bakalářské 3 1,06% vysokoškolské 55 19,43% Celkem ,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 41 14,49% farmaceut 3 1,06% Všeob.sestry,porod.as ,69% Zdr.prac. s odb.způsob. 23 8,13% Zdr.prac. - specialisti 9 3,18% Zdr.prac. pod odb.dohl ,49% THP 26 9,19% dělníci 39 13,78% Celkem ,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry,p orod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci strana 29