Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2011

2 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Představenstvo 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Organizační struktura nemocnice 4. Zdravotnický úsek 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok Úvod - Výsledek hospodaření - Závazky a pohledávky - Oblast personální - Oblast dlouhodobého majetku - Závěr Přílohy k rozboru ekonomických ukazatelů: Měsíční výkaz hospodaření Dlouhodobý hmotný majetek stavební část Vybraný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek přístroje Náklady a výnosy Vývoj hospodářského výsledku Sponzorské dary finanční Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Počet bodů na lékaře Skutečně vykázané výkony podle ZP Náklady na 1 ošetřovací den Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití Pasportizace lůžkových oddělení Vývoj počtu lůžek Zpráva o vztazích za období od do Zpráva nezávislého auditora pro Rokycanskou nemocnici, a.s. Zpráva auditora včetně účetní uzávěrky za rok 2011, cash flow strana 2

3 1. Úvodní slovo ředitele Na chod Rokycanské nemocnice, a.s. v roce 2011 působilo několik negativních vlivů, a to vnějších i vnitřních. Vnější ekonomické vlivy se projevily neochotou plátců zdravotní péče nasmlouvat jakékoli další výkony a aktivity, a dále přísnými regulacemi realizovanými finančními restrikcemi. Celospolečenská nálada ve zdravotnictví ovlivnila nemocnici hlavně v průběhu akce Děkujeme, odcházíme. Personální krize, která následovala po ukončení výše jmenované odborářské akce, otřásla schopností zdravotnického zařízení poskytovat požadovaný rozsah zdravotní péče. Na jaře a v létě proběhly další dva velké personální otřesy, z nichž se postižená oddělení dosud zcela nevzpamatovala. V návaznosti na podpis ovládací smlouvy se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. je od ledna 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. součástí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. V souvislosti s tím došlo během celého uplynulého roku k některým změnám v realizaci výběrových řízení, nákupů, podpisů smluv. Pozitivní role ZHPK se projevila již první 2 měsíce roku 2011, které byly velmi náročné na organizaci zdravotní péče v PK. Pokud by lékaři z Rokycanské nemocnice, a.s. a ostatních zdravotnických zařízení Plzeňského kraje nevzali své výpovědi zpět, byl ustaven krizový štáb. Ten se zabýval možnostmi zajištění lékařské péče ve spádových oblastech jednotlivých nemocnic v rámci celého PK a i tvorbou krizového plánu. Vyjednáváním na všech úrovních se situace podmínečně uklidnila, přesto se zdravotnictví nevyhnulo mnoha personálním změnám. Z původních 11 výpovědí odešli 3 lékaři. Nejvíce oslabeno bylo oddělení interny, jehož personální situace donutila společnost k přechodnému uzavření 25 lůžek interny C. Od ledna 2011 došlo ke změně v představenstvu společnosti. Za pana Františka Bláhu, který byl povolán na místo radního Plzeňského kraje, přišel pan Mgr. František Baum. Rozhodnutím RPK bylo RN přiděleno 1,38 mil. Kč,- na stavební úpravy sociálního zázemí lůžkové části interny C. 25 lůžek oddělení v době personální krize bylo uzavřeno z technických důvodů. Po poptávkovém řízení začaly rekonstrukční práce na konci března. Ze žádostí o investiční akce na PK na rok 2011 bylo RN vyhověno v akci Projekt konsolidované biochemicko-hematologické laboratoře a pořízení CT přístroje a byla RN přidělena finanční částka ve výši 7 mil. Kč,- na rekonstrukci, modernizaci a konsolidaci laboratorních provozů biochemie a hematologie. V květnu byl dokončen projekt a v létě probíhalo výběrové řízení na realizaci stavby. Od ledna Rokycanská nemocnice, a.s. provozuje další obvod praktického lékaře. Smlouvu získala ve výběrovém řízení na uvolněnou kapacitu. strana 3

4 V rámci ordinací praktického lékaře začala RN provozovat ordinaci dalšího praktického lékaře určenou k provádění preventivních a závodních prohlídek pro nasmlouvané partnery. Na žádost Plzeňského kraje proběhl v dubnu rozsáhlý audit v Rokycanské nemocnici, a.s., stejně jako v ostatních krajských zdravotnických zařízeních, které jsou součástí ZHPK. Již dost omezený provoz interního oddělení negativně zasáhl odchod primářky a dalšího zkušeného lékaře. Uzavření oddělení zabránilo přijetí šesti absolventů, s nimiž se podařilo omezený provoz udržet a postupně navrátit do původního rozsahu. V červenci byla již podruhé podána žádost na SFŽP ČR v rámci program Zelená úsporám na zateplení budovy po aktualizaci projektu a energetického auditu. I když projekt za Rokycanskou nemocnici, a.s. byl úspěšný a bylo s ním, stejně jako při minulé výzvě, počítáno, akce se neuskutečnila. V září začaly stavební práci na rekonstruované laboratoři, zároveň probíhala administrativní a personální příprava na konsolidaci laboratoří. Na konci roku biochemická laboratoř prošla auditem. I. stupně a získala akreditaci NASKL I. Ve druhém pololetí roku 2011 probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami a představiteli Plzeňského kraje o možnostech restrukturalizace lůžkové péče. Ke konci roku došlo k oznámení od všech ZP o ukončení platnosti rámcových smluv na konci roku Provoz zdravotnického zařízení podpořila opakovaně získaná dotace z MPSV na sociální péči ve výši 1,6 mil. Kč a hlavně vyrovnávací platba z titulu SOHZ od Plzeňského kraje ve výši 24,6 mil. Kč. Rok 2012 byl rok plný zvratů a krizových situací v oblasti personální situace v nemocnici, a to v oblasti lůžkové i ambulantní péče. Přesto na konci roku 2011 byl personál stabilizovaný, odhodlaný řešit složitou situaci připravenou reformními snahami ve zdravotnictví. Nedošlo k omezení zdravotní péče a výkonové ukazatele na konci roku jeví stabilitu až mírný vzestup. Rokycany MUDr. Hana Perková ředitelka a předsedkyně představenstva strana 4

5 2. Základní údaje o nemocnici Název: Rokycanská nemocnice, a.s. Sídlo: Voldušská 750, Rokycany, Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Zakladatel: Plzeňský kraj Datum založení: Předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení realitní činnost hostinská činnost specializovaný maloobchod výroba potravinářských výrobků praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží masérské, rekondiční a regenerační služby strana 5

6 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Jediný akcionář Plzeňský kraj Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Sekretariát Úsek zdravotní péče Úsek ošetřovatelské péče Úsek ekonomický Úsek technický Úsek informatiky 3.2. Statutární orgán- představenstvo předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva MUDr. Hana Perková MUDr. František Jirava Mgr. František Baum 3.3. Dozorčí rada předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Pavel Behenský Anna Bauerová 3.4. Vedení nemocnice Ředitelka: MUDr. Hana Perková Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči: MUDr. František Bláha Ekonomický náměstek: Helena Vaňková Technický náměstek: Petr Veselý Hlavní sestra: Marcela Krupičková strana 6

7 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář/vedoucí Vrchní sestra INTERNA MUDr. Aleš Sedláček Ivana Šavlová CHIRURGIE MUDr. Vilém Kuntscher Marcela Krupičková PEDIATRIE MUDr. Marie Přibíková Danica Čížková GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. Jan Vileta Věra Pezlarová ARO MUDr. Josef Perk Dagmar Šánová RTG MUDr. Gabriela Šlajsová Jarmila Lisecová JIP MUDr. Naděžda Radová Mgr. Pavla Matějková HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA MUDr. Marie Králová Renata Rožánková BIOCHEMIE Ing. Miluše Černá Ivana Korandová REHABILITACE A FYZIOTERAPIE MUDr. Hana Weissová Mgr. Zuzana Škoulová LÉKÁRNA RNDr. Eva Hořicová strana 7

8 3.6. Organizační struktura nemocnice Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti náměstek pro LPP ekonomický náměstek provozně-technický náměstek sekretariát Interní oddělení Chirurgické oddělení Gynekologickoporodnické oddělení Ekonomické oddělení Pokladna PaM Provozně-technické oddělení Technický sklad Zdravotnický sklad Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář Dětské oddělení Telefonní ústředna Multi JIP Ostatní provozy ARO Údržba Vrátnice Kotelna Operační sály Úklid Komplement OKB HTO RDG Patologie Lékárna Ostatní oddělení Rehabilitace Obvodní lékař Homecare Prádelna, krejčovna a šatna strana 8

9 4.Zdravotnický úsek Rokycanská nemocnice, a.s. je zdravotnické zařízení na standardní úrovni typu okresní nemocnice a.s. se 4 lůžkovými odděleními, odděleními komplementárními, ústavní lékárnou, s ambulantní péčí při lůžkových odděleních nebo samostatnými, zajišťuje LSPP pro svou spádovou oblast nepřetržitě mimo pracovní dobu praktických lékařů. Dále zajišťuje ošetřovatelská lůžka a sociální péči. Spádovou oblast tvoří obyvatelé regionu okresu Rokycany a přilehlé části okresů Plzeň jih a Plzeň sever, celkem asi tis. obyvatel. Lůžková část: Interní oddělení: 60 lůžek pro standardní péči, 30 lůžek pro ošetřovatelskou a pobytovou sociální péči Ve 3 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - kardiologická-včetně možnosti bicyklové ergometrie, echokardiografie - gastroenterologie s možností gastroskopie, koloskopie - nefrologická - endokrinologická - revmatologická Ambulance slouží LSPP pro dospělé nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických lékařů pro dospělé) Chirurgie 40 lůžek pro standardní péči Ve 2 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - traumatologická - gastroenterologická - mamologická Gynekologicko-porodnické oddělení 16 lůžek pro standardní péči-gynekologicko-porodnická 8 lůžek pro standardní péči- neonatologická V l ambulanci v budově nemocnice a ve 2 ambulancích mimo nemocnici (Strašice, Mlečice) je poskytována léčebně-preventivní gynekologická péče. Pediatrie 18 lůžek pro standardní péči a 6 lůžek pro doprovod Ve 2 ambulancích v budově je poskytována ambulantní péče: - kardiologická - neurologická - nefrologická - gastroenterologická - ordinace praktického lékaře pro děti a mládež Ambulance dětského oddělení slouží dětskou LSPP nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických dětských lékařů). JIP mezioborová 9 lůžek - zajišťuje interní a chirurgický lékař ve spolupráci s lékařem ARO Spolupráce ze ZZS pokračování po přednemocniční péči o ohrožené pacienty strana 9

10 Komplement: ARO Nemá vlastní lůžkovou část. Anesteziologická péče při operačních výkonech, resuscitační péče pro zdravotnické zařízení, spolupráce na JIP RDG Základní RTG a sonografická vyšetření- nejen pro potřeby pacientů Rokycanské nemocnice, ale stejně jako veškerý komplement pro celou spádovou oblast, tj. zajišťuje vyžádaná vyšetření praktických lékařů i specialistů. Hematologické a transfusní oddělení Hematologicko-transfusní oddělení -laboratoř a ambulance klinické hematologie Transfusní stanice - 2 odběrové dny týdně Oddělení klinické biochemie Poskytuje v rámci zdravotnického zařízení služby klinické biochemie, imunologie, toxikologie a klinické farmakologie. V ambulanci je provozována metabolická poradna Rehabilitace Oddělení poskytuje ambulantní rehabilitační péči -vodoléčba, elektroléčba, léčebná r rehabilitace, rehabilitační péči na lůžkách u klientů pobytové sociální péče. V 1 ambulanci v budově je poskytována odborná rehabilitační péče Home care Poskytuje veškerou ošetřovatelskou péči v terénu s návštěvní službou v pracovní dny a o víkendech, vyjma nočních služeb. Patologie Pitvy zemřelých pacientů z vlastního zdravotního zařízení a z Léčebny respiračních nemocí v Janově. Peroperační bioptické vyšetření dle potřeby. Ústavní lékárna Je umístěna v budově nemocnice. Lékárna základního typu s výjimkou pro zásobování lůžkových oddělení Kompletní lékárenská činnost v ambulantní složce Popis hlavních oblastí činností Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice a.s. zajišťuje hlavně lůžkovou akutní péči, dále ošetřovatelskou a sociální péči, ale i přednemocniční péči. Od r 2005 převzala LSPP pro celý region jak pro dospělé, tak pro děti, Průměrně ambulantně ošetří pacientů ročně, z toho asi pacientů na LSPP. Ročně je přijato kolem 6,5-7,0 tis. hospitalizovaných pacientů, to představuje přes lůžkodnů. strana 10

11 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. vznikla jako akciová společnost a zdravotní péči poskytuje již 8 let, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se již několik let nezměnil a zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která sídlí v samostatném objektu v areálu nemocnice. Ještě poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a pro klienty sociálně pobytovou službu na 15-ti lůžkách v rámci oddělení interních lůžek ošetřovatelských. Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČPZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je zdravotní péče vyúčtovávána bezesmluvně. Snahou našeho zdravotnického zařízení je nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale i zkvalitnit podmínky a zlepšit nemocniční prostředí pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Právě po stránce provozně-technické bylo v roce 2011 zrealizováno několik stavebních akcí, a to provedením rekonstrukce některých částí objektu nemocnice, takže došlo k technickému zhodnocení majetku Plzeňského kraje (dále jen PK). Téměř všechny akce stavebního charakteru na nemovitostech nemocnice hradil ze svého rozpočtu PK, až na některé dokončovací akce, které překročily stanovený rozpočet, bylo nutno financovat z vlastních prostředků nemocnice. Největší akcí stavebního charakteru byla rekonstrukce biochemické laboratoře, včetně projektu, kterou téměř v plné výši financoval ze svého rozpočtu PK, a to částku tis. Kč. Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na rekonstrukci oken (890 tis. Kč) a na stavební úpravy sociálního zázemí na lůžkové části interny C (1 350 tis.kč), kde PK pokryl obě akce téměř v plné výši. Další finanční prostředky od PK byly poskytnuty v podstatě na havarijní stavy nemocnice, a to na náhradní zdroj DEON (96 tis. Kč) a na výměnu doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis. Kč). Pro přehled hospodaření naší nemocnice za rok 2011 předkládáme v tabulkové části srovnání s předchozími roky, a to za posledních 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Pokud můžeme shrnout hospodaření nemocnice za uplynulý rok 2011, bylo naším cílem co nejlépe hospodařit, ale přesto nemocnice skončila se ztrátou tis. Kč. V letošním roce se na výši ztráty především projevil nepříznivý vliv v oblasti tržeb od ZP. Došlo k poklesu výnosů, především od VZP. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice především poskytnutí finančních příspěvků - dotací od Plzeňského kraje. strana 11

12 Největší finanční částkou od PK ve výši tis. Kč byl příspěvek na SOHZ na základě uzavřené Smlouvy o provozování zdravotních služeb v nemocnici jako služeb obecného hospodářského zájmu mezi PK a RN, a.s.. Plzeňský kraj poskytl finanční prostředky nemocnicím na základě předložených kalkulací tzv. vyrovnávací platbu. Další finanční příspěvek od PK byl poskytnut na základě fakturace na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to ve výši tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla též jako v roce předchozím poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2011, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 601 tis. Kč. Výsledek hospodaření Výnosy Oblast celkových výnosů byla za rok 2011 dle plánovaného předpokladu plněna na 97,3%, což ve finančním vyjádření představuje částku nižší zhruba o tis. Kč. Především u tržeb od zdravotních pojišťoven se nám nepodařilo docílit takových výkonů, které by reálně pokrývaly skutečně vynakládané potřeby pro provoz našeho zdravotnického zařízení. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly tak jako v minulém roce ovlivněny systémem DRG, který pojišťovny používají při výpočtu stanovení regulace výsledné paušální úhrady. Rokycanská nemocnice, a.s. se snaží neustále (většinou formou školení) kultivovat vykazování pro zdravotní pojišťovny. Na každém lůžkovém oddělení určení lékaři (case manageři) zodpovídají za správné účtování v systému DRG. Celkový výsledek nemocnice vyjádřený body byl oproti roku 2010 nižší (- 7,8%). V roce 2011 došlo k dlouhodobému výpadku interního oddělení C z důvodu rekonstrukce. Částečná rekonstrukce proběhla i na dětském oddělení. Naproti tomu se zvýšila hodnota zdravotnické péče na chirurgickém oddělení, což částečně kompenzovalo výpadek interního oddělení. Celkové tržby od zdravotních pojišťoven byly oproti roku 2010 nižší zejména u VZP z důvodu kvartálního snižování dohodnuté měsíční paušální částky podle pojišťovnou přepočítávané skutečnosti (výpočet v roce 2011 podle DRG kontroluje 94% počtu hospitalizovaných a 94% součtu všech relativních vah hospitalizačních případů). Tento postup sice způsobil pokles celkových tržeb, ovšem při závěrečném vyúčtování roku 2011 bude díky němu vyčíslena výrazně nižší regulační srážka. Pokles tržeb u VZP činil cca 5,3 mil. Kč. U ostatních pojišťoven je bilance v porovnání s rokem 2010 vyrovnaná. Další pokles v tržbách od ZP byl ovlivněn vyúčtováním zdravotní péče roku 2010, které činilo - 4 mil. Kč. Tržby za ošetřovatelská lůžka oproti roku 2010 velmi výrazně klesly, a to cca o 1,4 mil. Kč. Je to způsobeno převáděním pacientů na tzv. sociální pobytová lůžka. Navíc vykázaná zdravotní péče na ošetřovatelských lůžkách byla v roce 2011 krácena poměrně velkou srážkou strana 12

13 díky revizní zprávě od VZP (RZ č. 1810/47). Po mnoha odvoláních VZP neuznala celé hospitalizace. Srážka činila 340 tis. Kč. Tržby za placené urologické zákroky zůstaly na stejné úrovni (cca 2 mil. Kč). Díky nástupu další ordinace obvodního lékařky v rámci nemocnice se zvýšily tržby za ambulance obvodních lékařů cca o 2,4 mil. Kč. Nejdůležitějším aspektem výše tržeb od zdravotních pojišťoven tak stále zůstává hodnocení hospitalizačních dokladů podle klasifikace DRG. Oproti roku 2010 se opět zvýšil počet DRG skupin zařazených do úhrady formou případového paušálu, což znamená vyšší podíl hospitalizací hodnocených systémem DRG. Nedílnou součástí tržeb jsou i ambulantní výkony, které jsou hodnoceny pojišťovnami výhradně výkonově. V roce 2011 došlo k poklesu výkonů v gynekologické poradně (-300 tis. Kč). Důvodem byl odchod kmenového gynekologického lékaře do privátní ambulance. Další propad výkonů (-400 tis. Kč) nastal v interních ambulancích díky odchodům jedné odborné interní lékařky (nadále interní ambulance pracuje s menším úvazkem) a odchodem lékaře z gastroenterologické ambulance. Patrný je i výpadek výkonů OKB a hematologie, způsobený dlouhodobým výpadkem celé stanice interny C. Velký propad výkonů nastal na oddělení rehabilitace, kde lékařka na rehabilitaci měla téměř po celý rok 2011 snížen pracovní úvazek na 0,2. Rehabilitace tak vykázala o 850 tis. Kč méně než v roce Celkové tržby od ZP jsou tak nižší než bylo očekáváno. Naopak ve výnosech se pozitivně projevuje položka tržby za sociální péči, kde navýšení je v podstatě důsledkem skutečně velké poptávky po této službě, a to po sociálně pobytových lůžkách. Nižší plnění oproti rozpočtu, které též ovlivnilo hospodaření nemocnice, je položka tržby za činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (LSPP). Jedná se o finanční příspěvek ve výši tis. Kč od Plzeňského kraje, který nám byl poskytnut na základě předložené kalkulace, ale ovšem byl nižší oproti předchozímu roku 2010 o 1,7 mil. Kč. Položka dotace na sociální péči (1 601 tis. Kč) se velmi kladně projevuje na vylepšení výnosů nemocnice. Podařilo se nám jako v předchozím roce získat od MPSV dotaci dle předložené žádosti. Velmi významnou položkou v tržbách je, jak již bylo v úvodu zmiňováno, položka vyrovnávací platba od Plzeňského kraje, a to ve výši tis. Kč (SOHZ) pro rok Podkladem pro poskytnutí této významné výnosové položky je na základě předložené kalkulace uzavření Smlouvy o provozování zdravotních služeb v RN jako služeb v obecném hospodářském zájmu (SOHZ) mezi PK a RN, a.s.. Náklady V oblasti celkových nákladů došlo za rok 2011 oproti plánovanému předpokladu k poklesu nákladů (především materiálových) a kde důvodem je právě pokles výnosů. strana 13

14 U nákladových položek za léky, medicinální plyny, krev a krevní materiál a i u speciálního zdravotnického materiálu došlo ke snížení oproti rozpočtovaným položkám, kde důvodem bylo uzavření (téměř na celý rok) jedné stanice interního lůžkového oddělení. Položka spotřeby energie celkem představuje úsporu oproti předpokladu, ovšem při meziročním porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu pouze u spotřeby tepla. Naopak v meziročním porovnání spotřeby vody a el. energie k mírnému navýšení. Nákladová položka prodané zboží (lékárna) je navýšena oproti rozpočtu zhruba o 2 mil. Kč. Tato položka ovšem má přímou souvislost s tržbami za prodané zboží, což se sice projeví na jedné straně vyššími náklady, ale na straně druhé vyššími výnosy v tržbách za prodané zboží, což má příznivý vliv na celkové výnosy nemocnice. Osobní náklady představují 55,89 % celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem (zejména v současné době na interním oddělení) je neustálá fluktuace personálu nejen zdravotních sester, nižšího a pomocného zdravotnického personálu, ale v posledních letech se toto týká též lékařů. Často odcházejí na lukrativněji placená místa např. do nemocnic krajského města. Významným mezníkem, kdy došlo k navýšení mzdových nákladů, byla především na začátku roku již vyhrocená akce Děkujeme, odcházíme, která měla vliv na zvýšení platů lékařů od Též je vyplácena všeobecným sestrám a porodním asistentkám tzv. bonifikace na ošetřovatelskou péči, a to již od jako kompenzace důsledků novelizace Seznamu zdravotních výkonů posílením mzdové složky režijních nákladů. Cílem bylo podpořit stabilizaci zdravotnických pracovníků (všeob.sester a porod.asist.) a zvýšení kvality a dostupnosti ošetřovatelské péče. V průběhu roku 2011 došlo k podpisu Kolektivní smlouvy a od byly téměř všem ostatním kategoriím pracovníků vyplaceny osobní příplatky. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen, čerpání oproti rozpočtu bylo jen na 94,94 %. U skupiny položek ostatní služby došlo k úspoře oproti rozpočtu - snížení u telefonních poplatků, mobilních telefonů, ukončení nájmu telefonní ústředny, snížení roční úhrady za údržbu softwaru f. Stapro. V této skupině je též zařazena položka za služby pro Plzeňský kraj (přefakturace technického zhodnocení na nemovitostech), a to ve výši tis. Kč. Předpoklad byl ze strany nemocnice rozpočtován vyšší, a to na 30 mil. Kč, což nebylo schváleno a tím ani nebylo naplněno. Naopak vyšší čerpání je též v položce služby zdravotnické ostatní o 719 tis. Kč. Tato položka zahrnuje přefakturaci za URO-LASER (dle Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotní péče v oboru urologie), která se z důvodu poptávky poměrně citelně zvýšila. Dále položka zahrnuje např. plnění lahví medicinálními plyny, služby zdravotního ústavu - rozbory vzorků destilované vody, zkoušky provozní stálosti na RTG pracovišti, testy pro OKB a HTO, dle dohody - práce v oblasti sociálních služeb, svoz zdravotnického materiálu aj. Položka odpisů byla rozpočtována vyšší než je ve skutečnosti čerpána. Skutečností je, že se v průběhu roku účetně doodepsala určitá část majetku. Navíc bylo kalkulováno i s větší obnovou zdravotnické techniky, ale pořízení přístrojové techniky nebylo realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků na prostou obnovu. strana 14

15 Daň z příjmu ve výši 953 tis. Kč jako zvýšení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň (viz. příloha k ÚZ). Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni ve výši 24,9 mil. Kč (z toho je 10 mil. Kč po lhůtě splatnosti). Závazky byly ke konci roku nižší než pohledávky, a to o částku 2,2 mil Kč. Pohledávky byly tedy ve výši 27,1 mil. Kč. Částka, která byla schválena pro nemocnici pro rok 2011 ve výši zhruba 24,6 mil. Kč za SOHZ, byla určena a použita (poskytnuto zatím 80 %) právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý stav mezi pohledávkami a závazky ke konci roku Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léčiv a zdravotnického materiálu. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím došlo během roku 2011 k několika výraznějším změnám. U průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkem za nemocnici v porovnání s předchozím rokem 2010 došlo ke snížení o 4,25 pracovníka. Důsledkem poklesu byla nepochybně akce Děkujeme, odcházíme, která přispěla k odchodu dvou erudovaných lékařů do jiných zdravotnických zařízení v rámci kraje. V ostatních kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Z porovnání průměrné mzdy roku 2011 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2010 vyplývá nárůst v roce 2011 o 1 099,- Kč, což představuje nárůst 5,28 %. Do průměrné mzdy nejsou započteny odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 486,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,38 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební investiční akcí v roce 2011 byla rekonstrukce biochemické laboratoře, která byla v návaznosti na nevyhovující prostory laboratoře zrekonstruována v prostorách bývalé lékárny. Téměř celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 7 mil. Kč. Na tuto akci byla ještě PK poskytnuta finanční částka ve výši 508 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. strana 15

16 Další větší stavební akcí financovanou PK byla výměna oken v nemocnici (lůžková stanice interny C a biochemická laboratoř), která byla pokryta PK ve výši 890 tis. Kč. Stejně tak byla plně pokryta PK akce stavební úpravy sociálního zázemí lůžková část interny C, a to ve výši tis. Kč. Téměř v havarijním stavu se podařila výměna náhradního el.zdroje DEON (96 tis.kč) a výměna doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis.kč), které též téměř v plné výši pokryl finančně Plzeňský kraj. Z vlastních zdrojů nemocnice bylo v průběhu roku 2011 profinancováno cca 86 tis. Kč jako částečné dofinancování překročených faktur na rekonstrukci laboratoře a výměny oken (podrobně je vše vyčísleno v tabulkové části rozboru). Pokud se týká nákupu nově pořizovaného přístrojového vybavení, byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky a nebo jako rozšíření a doplnění techniky stávající. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí pořízenou plně z vlastních finančních prostředků nemocnice, byl nákup čtecího zařízení FUJI XG-1 ve výši 550 tis. Kč na RTG oddělení a nástroje pro elektrokoagulační jednotku pro operační sály ve výši 407,8 tis. Kč. Dalším zdravotnickým přístrojem byl nákup monopolárního resektoskopu (123,8 tis. Kč) na operační sály. Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru. Za zmínku určitě stojí nákup zdravotnické techniky, a to novorozeneckého inkubátoru na gynekologické oddělení (novorozenci), který byl plně pokryt finančním příspěvkem Města Rokycany, a to ve výši 185 tis. Kč pro rok Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru. Pro shrnutí celkového hodnocení nemocnice za rok 2011 je možné konstatovat, že ztráta ve výši tis. Kč je nepochybně docílena dofinancováním od Plzeňského kraje tzv. vyrovnávací platbou SOHZ, která byla schválena pro rok 2011 pro Rokycanskou nemocnici, a.s. ve výši tis. Kč. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek MUDr. Hana Perková předseda představenstva a ředitelka společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. strana 16

17 Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období Rokycanská nemocnice, a.s. Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Rozpočet 2011 Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu Spotřeba léků Spotřeba medicinální plyny Spotřeba krve a krevního materiálu SZM z toho: spotřeba RTG materiálu spotřeba laboratorního materiálu spotřeba ortopedického materiálu spotřeba obvazového materiálu spotřeba ostatního zdravotnického materiálu Spotřeba pohonných hmot Potraviny spotřeba výživy pro pacienty spotřeba potravin pro pacienty Všeobecný materiál a náhradní díly kancelářský materiál dezinfekční a čistící prostředky technický materiál Materiál - výpočetní technika ostatní všeobecný materiál tiskopisy Materiál na údržbu náhradní díly 461 DDHM z toho: Lékařské nástroje a přístroje 32 z toho: Technické nástroje a přístroje Kuchyňské zařízení a nádobí Nábytek a ostatní zařízení Výpočetní technika Ostatní drobný majetek 38 Prádlo a OOPP Prádlo pro pacienty, ložní prádlo Prádlo pro zaměstnance a OOPP Knihy, časopisy, zákony, věstníky Nezaviněné ztráty Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie spotřeba vody -vodné spotřeba tepla spotřeba plynu Spotřeba ostatních neskladových látek Prodané zboží (celkem) strana 17

18 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 511 Opravy a udržování Stavební údržba a opravy Opravy a údržba zdravotnické techniky Opravy a údržba technických zařízení Opravy a údržba vozidel Opravy a údržba komunikací Opravy a údržba ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Telefonní poplatky poštovné, profi balíky ostatní výkony spojů -internet, rozhlas, telefon mobilní telefony Přepravné Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj Nájemné movitých věcí, půjčovné Průzkumné a projektové práce Úklid - dodavatelský Svoz a likvidace odpadu Nákup software Údržba software Deratizace, desinfekce, čištění Expediční náklady - balné, poštovné Služby zdravotnické ostatní Ostatní služby - analýzy, právní, poradenství Stočné Srážková voda Školení jinými organizacemi Ostatní Zdravotnické služby -laboratoř Zdravotnické služby Janouškovec-neurologie Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení Služby zajišťované Zdravotnickým holdingem PK Služby nedaňové Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců Mzdy zaměstnanců - dohody Mzdy - náhrada za nemoc Odměna členům představenstva Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění placené organizací Zákonné zdravotní pojištění placené organizací Ostatní sociální pojištění PF Ostatní sociální náklady PF Životní pojištění Příspěvek na stravu Ostatní sociální náklady Daně a poplatky strana 18

19 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 54 Ostatní náklady Zůstatková cena prodaného DHM Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Tvorba ostatních rezerv Tvorba zákonných opravných položek Tvorba opravných položek Úroky Bankovní poplatky Hypoteční poplatky Odměny dárcům krve Ostatní finanční náklady Ostatní mimořádné náklady Daň z příjmu - odložená CELKEM NÁKLADY strana 19

20 Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od ZP- VZP výkony Tržby od ZP - VZP doprava Tržby od ZP-VZP vyúčtování Tržby od ZP-VZP sestry Tržby od ZP-VZP lékaři Tržby od ostatních ZP-výkony Tržby od ostatních ZP - doprava Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Tržby od ZP - ostatní ZP sestry Tržby od ZP - ostatní ZP lékaři Tržby za zdravotní péči mimo ZP- tuzemský plátce Tržby za sociální péči Tržby za zdravotní péči -sl. gynekolog Tržby za zdravotní péči - od fyzických osob Tržby za zdravotní péči -od právnických osob Tržby zdravotnické -nadstandardní pokoje Tržby za zdravotní péči - sterilizace Tržby za zdravotní péči - ostatní Tržby za zdravotní péči - cizinci nadstandardní pokoje - cizinci 0 20 Tržby za ostatní nezdravotnické služby Tržby nezdravotnické - praní prádla Tržby nezdravotnické - za telefony Tržby - zpracování dat Tržby nezdravotnické ostatní pro cizí subjekty Tržby- stravování zaměstnanců Tržby - stravování pro cizí subjekty Tržby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu vyúčtování Pronájem movitých věcí Pronájem reklamní plochy Nájem bytu Vokáčova Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení Tržby za prodané zboží Tržby za prodej zboží lékárny za hotové Tržby za zboží v lékárně na faktury Tržby za zboží v lékárně - karty Aktivace strana 20

21 Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 64 Ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje DM-nepotřebný Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty Jiné provozní výnosy Ostatní Jiné provozní výnosy -regulační poplatky LSPP od PK Dotace na sociální péči Vyrovnávací platba od PK Úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) strana 21

22 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2011 stavební část Investice vlastní zdroje z prostředků PK z dotace Zateplení pláště budov X X Stavební úprava I.C X Rekonstrukce oken X Rekonstrukce biochemické laboratoře X Projekt biochemické laboratoře X X Stavební úpravy sociálního zázemí - lůžkové části I.C X X v Kč Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2011 přístroje v Kč Investice vlastní zdroje dary oddělení Podlahový mycí stroj Podložka CuroCell pod řídící jednotku interní Čtecí zařízení FUJI XG RDG Nástroje pro elektrokoagulační jednotku gynekologické Monopolární resektoskop operační sály Hematologický sumátor HP HTO Novorozenecký inkubátor včetně příslušenství město Rokycany gynekologické Transportní křeslo (2 ks) interní Vyhřívaná podložka operační sály Antidekubitní matrace SMS Rokycany interní Notebook ředitelství Klipovač operační sály Injectomat Agilia (4 ks) JIP Součet strana 22

23 Náklady a výnosy 2007 až 2011 v tis. Kč Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Odměna člena představenstva Zákonné sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Provozní náklady Odpisy dlouhodob. nehm.a hm. majetku Tvorba ostatních rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běžných činností odložená Náklady celkem Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. poj Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby Tržby za zboží Ostatní tržby Výnosy celkem Hospodářský výsledek strana 23

24 strana 24

25 Vývoj hospodářského výsledku 2007 až 2011 v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Vývoj hospodářského výsledku tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek strana 25

26 Sponzorské dary finanční v roce 2011 Dary od fyzických osob Datum Název sponzora Kč místo určení Cinke Radek MUDr. Chudáčková JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana Celkem v roce Dary od právnických osob HERO CZECH s.r.o SMS CZ s.r.o Novo Nordisk s.r.o Celkem v roce Dary od obcí Datum Název sponzora Kč místo určení Kažez Týček Sirá Chlum Medový Újezd Lhota pod Radčem Liblín Plískov Bujesily Lhotka u Radnic Kakejcov Vejvanov Ejpovice Hlohovice Hrádek Kamenný Újezd Čilá Osek Sebečice Kladruby Zbiroh Podmokly Těškov Rokycany Mirošov Volduchy Holoubkov Celkem v roce strana 26

27 Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2011 IČ/RČ Dárce Nadace Křižovatka, Brno 5 ks monitorů BABYSENSE II model CU 100/2 Cena v Kč Umístění dětské oddělení Plzeňský kraj, Plzeň kopírka Ricoh JIP Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio různá oddělení strana 27

28 Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů dnů dnů dnů a více Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů dnů dnů dnů a více strana 28

29 Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2011 za rok 2011 v tis. Kč Lékaří 41, Farmaceuti 3, Všeob.sestry,porod.as. 104, Zdr.prac. s odb.způsob. 23, Zdr.prac. - specialisti 7, Zdr.prac. pod odb.dohl. 43, Zdravotníci celkem 223, THP pracovníci 26, Údržba, topiči 7, Uklízečky 6, Pradleny, švadlena 6, Ostatní 5, Řidič 0,00 0 Stravovací provoz 12, Dělníci a provozní pracovníci 38, C e l k e m 288, Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok , Rok , Rok , Rok včetně ÚPS u lékařů Rok včetně ÚPS u lékařů Rok včetně ÚPS u lékařů strana 29

30 THP pracovníci 11,37% Mzdy podle zaměstnanců Dělníci a provozní pracovníci 7,39% Lékaří 22,75% Zdr.prac. pod odb.dohl. 8,90% Farmaceuti 1,77% Zdr.prac. - specialisti 2,52% Zdr.prac. s odb.způsob. 7,99% Všeob.sestry,porod. as. 37,33% Dělníci a provozní pracovníci 13,23% Zaměstnanci Lékaří 14,29% Farmaceuti 1,04% THP pracovníci 9,20% Zdr.prac. pod odb.dohl. 15,21% Zdr.prac. - specialisti 2,66% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,00% Všeob.sestry,porod. as. 36,35% strana 30

31 Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do ,00% ,25% ,06% ,65% ,47% 60 a více 65 22,57% Celkem ,00% Struktura dle vzdělání stupeň vzdělání počet zaměstnanců procenta základní 23 7,99% učební obor 24 8,33% vyučen v oboru 13 4,51% střední odborné 11 3,82% úplné stření všeobecné 3 1,04% úplné střední odborné ,35% vyšší odborné 10 3,47% bakalářské 4 1,39% vysokoškolské 55 19,10% Celkem ,00% Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 41 14,24% farmaceut 3 1,04% Všeob.sestry,porod.as ,46% Zdr.prac. s odb.způsob. 23 7,99% Zdr.prac. - specialisti 8 2,78% Zdr.prac. pod odb.dohl ,28% THP 26 9,03% dělníci 38 13,19% Celkem ,00% strana 31

32 Počet bodů na lékaře za roky Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: Skutečně vykázané výkony podle ZP za roky (v Kč) Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna Náklady na 1 ošetřovací den za roky (v Kč) Oddělení NS z toho Náklad na 1 oš. den interní Interní 3211 ošetřovací lůžka JIP Interní celkem Dětské 3220 dětské Gynekologicko 3230 gynekologické porodnické + novorozenci Gyn. por. celkem Chirurgické 3240 chirurgické JIP Chirurgické celkem Společná JIP 3260 Společná JIP Lůžková odd. celkem strana 32

33 Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2011 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet oš. dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospitalizací Průměrná oš. doba Vyřazení lůžek z provozu Interna A , , ,30 Interna B ,25 281, ,54 Interna C ,94 35, , Interna oš.lůžka+sl ,20 241, ,72 Interna celkem ,05 223, , Chirurgie A ,07 212, , Chirurgie B ,95 255, ,59 Chirurgie celkem ,13 233, , Gynekologie ,09 233, ,56 Novorozenci ,82 243, ,56 Gynekologie celkem ,00 237, ,85 Dětské+doprovod ,93 221, , Dětské celkem ,93 221, , JIP ,11 230, ,19 CELKEM ,03 227, , strana 33

34 Pasportizace lůžkových oddělení za roky Oddělení z toho Počet lůžek Interní interní ošetř. + soc.lůžka Interní celkem Dětské dětské Dětské celkem Gynekologicko gynekologické porodnické porod.+šes.+nov Gyn. por. celkem Chirurgické chirurgické Chirurgie celkem Multi JIP Multi JIP Oddělení celkem Vývoj počtu lůžek za roky Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické Multi JIP Oddělení celkem strana 34