Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2007

2 Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti náměstek pro LPP ekonomický náměstek provozně-technický náměstek sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně-technické oddělení Chirurgické oddělení Pokladna Technický sklad Gynekologickoporodnické oddělení Dětské oddělení Multi JIP PaM Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář Zdravotnický sklad Telefonní ústředna Ostatní provozy ARO Údržba Vrátnice Kotelna Operační sály Úklid Komplement Lékárna Prádelna, krejčovna a šatna OKB HTO RDG Patologie Ostatní oddělení Rehabilitace Obvodní lékař Homecare Výroční zpráva 2007 strana 2

3 Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2007 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice,a.s. poskytuje zdravotní péči na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. Kromě toho je hospitalizační péče o nemocné pacienty poskytována na lůžkovém oddělení mezioborové jednotky intenzivní péče. Anesteziologicko resuscitační oddělení je provozováno jako nelůžkové a dalším zdravotnickým provozem jsou poměrně nově zrekonstruované operační sály. Oddělení radiologické, hematologicko-transfúzní, oddělení klinické biochemie a pathologie tvoří komplement. Součástí nemocnice je dále oddělení léčebné rehabilitace a oddělení domácí péče. Nemocnice má také vlastní lékárnu. Rokycanská nemocnice poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku Zdravotní péče je vykazována 7 zdravotním pojišťovnám, se kterými má nemocnice smluvní vztah. Jsou to: VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZP M-A, ČNZP a RBP. Dalším dvěma zdravotním pojišťovnám, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, jsou výkony vykazovány bezesmluvně.. V roce 2007 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 10,7 mil.kč. Projevil se zde nepříznivý vliv snížení hodnoty bodu oproti předchozímu roku z 0,89 Kč na 0,82 Kč, zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní péče, když především u některých zaměstnaneckých ZP nebyla vykázaná péče uhrazena z důvodu překročení objemu referenčního období, a také regulační omezení na léky vydané na recepty. Jako neúspěšné se ukázaly pokusy nasmlouvat nové výkony či nové léčebné metody. Podstatný vliv na výši vykázané ztráty mělo navýšení cen veškerých vstupů. Se snahou zlepšovat prostředí pro pacienty souvisí dokončení rekonstrukce vstupní haly polikliniky nemocnice a postupně prováděná výměna oken, je připravována přestavba objektu bývalé prodejny potravin, do něhož bude ze současných nevyhovujících prostor přemístěna nemocniční lékárna. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007, a to na spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l,6 mil.kč. Výroční zpráva 2007 strana 3

4 Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2007 naplněna dle plánovaného předpokladu. Nárůst v příjmových položkách je úměrný k nárůstu nákladových položek. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb proto, že mají zastropované výše úhrad. Skutečně provedené výkony tak nejsou z důvodu přesaženého stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy za tzv. preskripci často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Naproti tomu se v tržbách od ZP pozitivně projevila skutečnost, že již druhým rokem byla smluvně řešena úhrada za zdravotní péči při lékařské službě první pomoci /LSPP/. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 1,5 mil Kč na LSPP a 5,1 mil.kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy. Tato položka zahrnuje plnění od pojišťoven (např.od Kooperativy za živelnou škodu na objektu nemocnice), bonus od firmy PFIZER za odběr léků a především dotace od MPSV na sociální pobytová lůžka. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( spotřeby plynu, elektrické energie, vody). Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to především na RDG pracovišti. Osobní náklady představují 53% celkových provozních nákladů nemocnice. Jejich podstatnou položkou jsou odměny lékařů za ústavní pohotovostní služby, na jejichž zvyšování je ze strany lékařů vyvíjen neustálý tlak. U nákladové položky zůstatková cena prodaného DHM je značný nárůst oproti rozpočtu, a to z důvodu vyřazení budovy lékárny z majetku, která měla zůstatkovou cenu ve výši tis.kč. Nákladová položka smluvní pokuty je též navýšena, a to z důvodu uzavření dohody o změně závazků s lékárenským velkoobchodem Phoenix, který dodává do našeho zdravotnického zařízení především léky. Nákladová položka ostatní provozní náklady zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Výroční zpráva 2007 strana 4

5 Nákladová položka tvorba ostatních opravných položek nebyla rozpočtována, přitom vykazuje skutečnost ve výši tis. Kč. Důvodem je proúčtování opravné položky ve výši 100 % pohledávky za firmou Edil servis s.r.o.v částce 1 mil. Kč. Daň z příjmu ve výši tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice,a.s. byly vykázány ke dni ve výši 37,6 mil.kč (z toho je 26,6 mil.kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 22,9 mil.kč. Výše závazků komplikuje finanční řízení nemocnice a nepříznivě se projevuje zejména ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur je nemocnice penalizována a nucena uzavírat dohody o splátkách, znamenající vyšší úrok. Tato situace pak dále zhoršuje hospodářské výsledky nemocnice. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2007 k výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2006 došlo k navýšení jen o 1,9 pracovníka. Tento minimální nárůst je důsledkem zpětného převzetí pracovníků stravovacího provozu od firmy Aramark ke dni V jiných kategoriích naopak došlo ke snížení stavu zaměstnanců. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u zdravotnických profesí, a to celkem o 7,7 pracovníků, z toho nejvíce v kategorii SZP o 6,3 osob, a to především na interním a chirurgickém oddělení. Zde dochází k časté fluktuaci pracovníků. Z porovnání průměrné mzdy roku 2007 s průměrnou mzdou, dosaženou v roce 2006, vyplývá pokles v roce 2007 o 476,- Kč, což představuje 2,7 %. Důvodem je skutečnost, že do průměrné mzdy se nepočítají odměny z dohod, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce vstupní haly nemocnice, která byla financovaná z vlastních prostředků nemocnice. Dále proběhla výměna oken stávajících za plastová v poliklinice nemocnice a na RDG oddělení, hrazená částečně z prostředků Plzeňského kraje. Výroční zpráva 2007 strana 5

6 V závěru roku 2007 byl do majetku Plzeňského kraje převeden objekt bývalé prodejny potravin, vydražený nemocnicí v červenci 2005 za částku 1,7 mil.kč. Po plánované rekonstrukci bude do této budovy přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocniční lékárna. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2007 byl nákup ventilátoru VELA Plus Euro ve výši 4l9 tis. Kč pro oddělení Multi JIP a monitorovacího přístroje za 397 tis. Kč pro oddělení ARO. Dalšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2007 byly osmometr za 135 tis. Kč pro OKB, kardiotokograf M272 za 228 tis. Kč a hysteroskop ve výši 65 tis. Kč (oba pro gynekologicko-porodnické oddělení) a dva EKG přístroje celkem za 130 tis.kč. Pro potřeby oddělení domácí péče byl za 132 tis.kč pořízen starší osobní vůz Škoda Fabia, který slouží k návštěvám pacientů. Pro stravovací provoz nemocnice, jenž byl od převzat od firmy Aramark zpět do vlastní režie, byl pořízen v ceně 78 tis.kč software SW SASP na objednávání obědů a evidenci skladu potravin. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva 2007 strana 6

7 Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu Spotř.léků,kyslíku,med. plyny Spotřeba krve a krev. materiálu SZM z toho: spotřeba RTG materiálu spotřeba laboratorního materiálu spotřeba ortopedického materiálu spotřeba obvazového materiálu spotř. ost. zdravotnického materiálu Spotřeba pohonných hmot Potraviny spotřeba potravin pro pacienty spotřeba potravin pro ostatní Všeobecný materiál a náhr. díly kancelářský materiál dezinfekční a čistící prostředky technic.materiál pro údržbu+nd materiál pro výpoč.techniku+nd ostatní všeobecný materiál spotřeba ND - k zdrav.přístrojům tiskopisy 263 DDHM z toho: Lékařské nástoje a přístroje 7 z toho: Technické nástoje a přístroje Kuch.zařízení a nádobí Nábytek a ostatní zařízení Výpočetní technika Ostatní drobný majetek 77 Prádlo a OOPP Prádlo pro pacienty, ložní prádlo Prádlo pro zaměstnance a OOPP Knihy, časopisy, zákony, věstníky Palivo Nezaviněné ztráty Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie spotřeba vody -vodné spotřeba tepla spotřeba plynu Spotřeba ostat. neskladov.látek Prodané zboží (celkem) Opravy a udržování Staveb. údržba a opravy Opravy a údržba vozidel Opravy a údržba - různé Opr. a údržba zdrav.techniky +revize Opr. a údržba tech.zaříení+revize Opravy a údržba komunikací Cestovné Náklady na reprezentaci Výroční zpráva 2007 strana 7

8 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 518 Ostatní služby Provize Stravování pacientů -Aramark Občerstvení dárců - Aramark Telefonní poplatky poštovné, profi balíky os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel mobilní telefony Přepravné Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj Nájemné movitých věcí, půjčovné Pronájem přístrojů Dr. Steiner Průzkumné a projektové práce Úklid - dodavatelsky Svoz a likvidace odpadu Nákup software Údržba software Deratizace, desinfekce, čištění Expediční náklady - balné, poštovné Služby zdravotnické ostatní Ostatní služby - analýzy,právní, porad Stočné Srážková voda Školení jinými organizacemi ZPČ Energetika-distribuce sys.sl Zdrav.služby MUDr. Opatrný Zdrav.služby-Dr. Hrabák chirurgie Stipendium Medizen - zdravotní práce Zdrav.sl. MUDr. Krčál Nájem nemovitostí nedaňový Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců Mzdy zaměstnanců - dohody Zákonné soc. pojištění Zák. soc. poj.placené organizací Zák. zdr.poj. placené organizací Ostatní sociální pojištění PF Příspěvek na stravu Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Zůstatková cena prodaného DHM Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Odpis pohledávky Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj Tvorba zák.opr.položek Tvorba ost..opr.položek Úroky Výroční zpráva 2007 strana 8

9 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč Ost. fin.nákl.- odměna Cash Reform Pojistné Bankovní poplatky Hypoteční poplatky Odměny dárcům krve Ostatní finanční náklady Ostatní mimořádné náklady Daň z příjmu CELKEM NÁKLADY Výroční zpráva 2007 strana 9

10 Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od ZP- VZP výkony Tržby od ZP - VZP doprava Tržby od ZP-VZP vyúčtování Tržby od ostat. ZP-výkony Tržby od ostat. ZP - doprava Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl Tržby za zdr. péči soc. hospitalizace Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog Tržby za zdr. péči - od fyzických Tržby za zdr.péči -od právnických osob Tržby za zdr. péči - stomatologie Tržby za zdr.péči - sterilizace Tržby za zdr. péči - ostatní Tržby za zdr. péči - cizinci Tržby za použiží operačních sálů Tržby za ostat. nezdrav. služby Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty Tržby nezdrav - praní prádla Tržby nezdrav - za telefony Tržby - zpracování dat Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub Tržby zdrav -nadstandardní pokoje Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci Tržby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu vyúčtování Pronájem reklamní plochy Nájem byto Vokáčova Tržby za prodané zboží Tržby za prod. zboží lékárny za hotové Tržby za zboží v lékárně na faktury Tržby za zboží v lékárně - karty Tržby za zboží v bufetu kuchyně Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého maj Tržby z prodeje DM-nepotřebný Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty Jiné provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) Výroční zpráva 2007 strana 10

11 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2007 stavební část Investice vlastní zdroje v Kč Platová okna poliklinika 98 ks Rekonstrukce buňky ubytovny Rekonstrukce vstupní haly Součet Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce software Investice vlastní zdroje v Kč oddělení SASP pro stravovací provoz stravovací provoz S o u č e t Výroční zpráva 2007 strana 11

12 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce přístroje Investice vlastní zdroje v Kč oddělení Postele Calma + stolek 3 ks interní oddělení Postele Novos + matrace 4 ks Interna - sociální lůžka Osmometr Advanced OKB Oxymetr Tuffsat s clipem dětské oddělení Rehabilitační lehátko BTL interní ambulance Lůžko Calma s matrací 8 ks Interna - sociální lůžka Ohřívač infuzních roztoků multijip Kuchyňská linka gynekologie - porodní sál I Skříň gynekologi - ambulance Kartotéka gynekologi - ambulance Kuchyňská linka gynekologie - porodní sál II Počítač SP pokladna stravovací provoz Počítač SP vedoucí stravovací provoz Počítač SP objednávky stravovací provoz Server pro SP stravovací provoz Počítač Intel stravovací provoz Počítač Intel stravovací provoz Data projektor Odd. VT a ZP Anestez.monit.přístroj ARO Škoda Fabia Home Care EKG AR 2100 view interní oddělení Ventilátor VELA PLUS multijip Server HP ML310T Odd. VT a ZP Analyzátor Olympus OKB Postel elektronická 9 ks interna/chirurgie Tiskárna EPSON LQ správa EKG Cardiolone AR dětská ambulance Postel elektr. MEYRA 17 ks sklad Hysteroskop Teleskop gynekologie Kardiotokograf M gynekologie S o u č e t Výroční zpráva 2007 strana 12

13 Náklady a výnosy 2004 až 2007 v tis. Kč Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Daně a poplatky Provozní nákklady Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běž.čin.odložená Náklady celkem Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby Tržby za zboží Ostatní tržby Výnosy celkem Hospodářský výsledek Výroční zpráva 2007 strana 13

14 Náklady 2007 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,63% Tvorba a zúčtování opravných položek 0,73% Finanční náklady 0,26% Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,58% Spotřeba materiálu 14,32% Provozní nákklady 2,97% Spotřeba energie 4,07% Daně a poplatky 0,07% Prodané zboží 11,60% Sociální náklady 14,13% Opravy a udržování 1,54% Mzdové náklady 38,67% Ostatní služby 5,22% Cestovné 0,18% Náklady na reprezentaci 0,01% Výnosy 2007 Tržby za zboží 15,14% Ostatní tržby 4,64% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 8,97% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,04% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 18,85% Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,36% Výroční zpráva 2007 strana 14

15 Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Kč Účel místo určení Od fyzických osob Protivínská Jana I. A Hop Miloslav Plzeň I.A Peteříková bez smlouvy I.A Vladimír Vokurka, Rokycany inter. A - OL Vladimír Vokurka, Rokycany bez smlouvy I.A Miroslava Harudová chirurgie Skolková chirurgie Giebel dětské Celkem Od obcí Ejpovice Sirá Sebečice chirurgie Němčovice Těškov Medový újezd Nevid Liblín Mešno Mýto Lhotka u Radnic Hlohovice Vejvanov Kladruby Příkosice Hrádek Trokavec Bušovice Cheznovice dětské od Bujesily Kařez Litohlavy Kakejcov Veselá Bezděkov Týček Přívětice Všenice Dobřív dětské od Osek interní od Klabava interní od Újezd u sv. kříže bez smlouvy 1.6. Plískov Volduchy bez smlouvy gynda Štítov bez smlouvy Líšná Podmokly Rokycany Hradiště Celkem Výroční zpráva 2007 strana 15

16 Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Kč Účel místo určení Od právníckých osob Hero Czech s.r.o. Praha 991 dětské Bílý mlýn Kepka gynekologie 4.7. Nadace KB TEKRO s.r.o Hero Czech s.r.o. Praha Ajšman, Rokycany dětské Celkem K 50. výročí vzniku nemocnice 9.5. Berlin-chemie - obch. zastup sympozium 50.výročí ICZ a.s výročí PHOENIX a.s výročí ROCHE, Praha výročí Olympus výročí Ryta výročí Celkem Sponzorské dary celkem Výroční zpráva 2007 strana 16

17 Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2007 IČ/RČ Dárce Popis majetku Cena v Kč Umístění Holmanová Daria, J.Knihy 213, Rokycany razítko 150 RDG MUDr.Pavel Giebel, Borská 23, Plzeň Skartovačka SIGMA chirurgie Geoing reality s.r.o. Plzeň radiomagnetofon HTO vizitky, leták Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň kopírka Ricoh Aficio odd. pro ZP Elektro Fedák, Rokycany TV Hyundai gynekologie držák TV 890 mikrovlná trouba Luxtronic Miloš Pešek, V. Novného 559, Rokycany dřevěné upomínkové předměty oddělení RN Messer Technogas s.r.o., Praha 4 náplň Grisolar RN Sedláček Jiří, Chemická 10, Plzeň psací stůl chir. A MUDr. Giebel Pavel, Borská 23, Plzeň stolek nástrojový SNNM chir. A MUDr. Veverka Josef, Rokycany kompresor vzduchový AP-ASP int. A lehátko antidekubitní Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron odd.pro ZP minitor color AOC 17" 500 kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh kopírka Aficio 1018D Ricoh PC Celeron PC Celeron monitor AOC color 17" 500 PC Celeron monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 Výroční zpráva 2007 strana 17

18 Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Počet dnů Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů dnů dnů dnů a více Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Počet dnů Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů dnů dnů dnů a více Výroční zpráva 2007 strana 18

19 Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2007 za rok 2007 v tis. Kč Lékaří 42, Farmaceuti 3, Všeob.sestry,porod.as. 104, Zdr.prac. s odb.způsob. 23, Zdr.prac. - specialisti 9, Zdr.prac. pod odb.dohl. 35, Zdravotníci celkem 219, THP pracovníci 27, Údržba, topiči 8, Uklízečky 7, Pradleny, švadlena 6, Ostatní 8, Řidič 1, Stravovací provoz 8, Dělníci a provozní pracovníci 39, C e l k e m 286, Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok , Rok , Rok , Rok , Rok včetně ÚPS u lékařů Výroční zpráva 2007 strana 19

20 Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,80% Dělníci a provozní pracovníci 8,35% Lékaří 21,70% Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,30% Farmaceuti 2,16% Zdr.prac. - specialisti 3,04% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,94% Všeob.sestry,porod. as. 37,71% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 13,87% Lékaří 14,77% Farmaceuti 1,05% THP pracovníci 9,57% Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,47% Zdr.prac. - specialisti 3,45% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,24% Všeob.sestry,porod. as. 36,59% Výroční zpráva 2007 strana 20

21 Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do ,61% ,40% ,43% ,97% ,37% 60 a více 12 4,21% Celkem ,00% věková struktura do a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 21 7,32% učební obor 29 10,10% vyučen v oboru 9 3,14% střední odborné 8 2,79% úplné stření všeobecné 4 1,39% úplné střední odborné ,61% vyšší odborné 9 3,14% bakalářské 0 0,00% vysokoškolské 56 19,51% Celkem ,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 42 14,77% farmaceut 3 1,05% Všeob.sestry,porod.as ,59% Zdr.prac. s odb.způsob. 24 8,24% Zdr.prac. - specialisti 10 3,45% Zdr.prac. pod odb.dohl ,47% THP 27 9,57% dělníci 40 13,87% Celkem ,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Výroční zpráva 2007 strana 21

22 Počet bodů na lékaře za roky Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: Příjmy od ZP za roky Příjmy celkem bez OL (v tis. Kč včetně ZUM) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem za OL (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem za ZUM (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Příjmy celkem od ZP (v tis. Kč) z toho VZP z toho ostatní pojišťovny Doprava celkem v Náklady na 1 ošetřovací den za roky Náklad na 1 oš. den Oddělení NS z toho interní Interní 3211 ošetř. lůžka JIP Interní celkem Dětské 3220 dětské Gynekologicko 3230 gynekologické + novorozenci porodnické Gyn. por. celkem Chirurgické 3240 chirurgické JIP Chirurgické celkem Společná JIP 3260 Společná JIP Lůžková odd. celkem Výroční zpráva 2007 strana 22

23 Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2007 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospitalizací Průměrná ošetřovací doba Interna A ,47 301, ,90 Interna B ,27 212, ,02 Interna C ,88 291, ,75 Interna oš. lůžka ,33 220, ,94 Interna celkem ,91 243, ,44 Chirurgie A ,86 252, ,46 Chirurgie B ,04 269, ,60 Chirurgie celkem ,96 261, ,65 Gynekologie ,65 294, ,46 Novorozenci ,51 297, ,58 Gynekologie celkem ,94 295, ,77 Dětské+doprovod ,84 259, ,57 Dětské celkem ,84 259, ,57 JIP ,72 210, ,88 CELKEM ,11 254, ,24 Výroční zpráva 2007 strana 23

24 Pasportizace lůžkových oddělení za roky Počet lůžek Oddělení z toho interní Interní ošetř. + soc.lůžka JIP Interní celkem Dětské dětské novorozenci Dětské celkem Gynekologicko gynekologické porodnické porod.+šes.+nov Gyn. por. celkem Chirurgické chirurgické JIP Chirurgie celkem ARO ARO Multi JIP Multi JIP Oddělení celkem Vývoj počtu lůžek za roky Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP Oddělení celkem Výroční zpráva 2007 strana 24