Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2014

Transkript

1 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni

2 Obsah Manažerské shrnutí Identifikace operačního programu Přehled provádění operačního programu Dosažený pokrok a jeho analýza A Informace o věcném pokroku operačního programu B Informace o finančních údajích operačního programu C Informace o rozpisu využití fondů D Informace o pomoci podle cílových skupin E Vrácená nebo znovu použitá pomoc F Kvalitativní analýza Informace o souladu s právními předpisy Společenství Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Případná podstatná změna Doplňkovost s jinými nástroji Opatření k monitorování a průběžné evaluace Případná národní výkonnostní rezerva Provádění podle prioritních os Prioritní osa 1 Dostupnost center Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 4 Technická pomoc Dosažený pokrok a jeho analýza Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Programy ESF: Soudržnost a zaměření Programy ERDF/ Fond soudržnosti Technická pomoc Informování a publicita Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy Přílohy

3 Seznam zkratek AK ČR AO ČHMÚ ČK ČR ČSÚ CZK ECB EK ERDF ES ESF EU EUR FS HDP IA ÚRR JZ IDS IOP IPRM IS JŘBU KoP KÚ KV MD ČR MF ČR MFTK MIS MMČB MMP MMR-NOK MMR ČR MO Monit7+ MP MSC2007 MSP MŠMT MV ROP NUTS II Jihozápad MZ MŽP ČR NČI NKP Asociace krajů České republiky Auditní orgán Český hydrometeorologický ústav Český Krumlov Česká republika Český statistický úřad Koruna česká Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Společná evropská měna Euro Fond soudržnosti Hrubý domácí produkt Útvar interního auditu Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Integrovaný dopravní systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Informační systém Jednací řízení bez uveřejnění Komunikační plán Krajský úřad Koordinační výbor Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo financí České republiky Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období Manažerský informační systém Magistrát města České Budějovice Magistrát města Plzně Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Metodické oznámení Monitorovací systém Metodický pokyn Centrální monitorovací systém Malé a střední podniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Monitorovací zpráva Ministerstvo životního prostředí České republiky Národní číselník indikátorů Národní kulturní památka 3

4 NP NSRR NSS NUTS OAČ/OAP ÚRR JZ OKČ/OKP ÚRR JZ OLAF OM OMP ÚRR JZ OP OPD OP LZZ OPPI OPTP OP VaVpI OPVK OPŽP PCO PČR PD PP PPK PPP PPŽ PS PSN ROP RRRSJ ŘKS ŘKV ŘO SF EU SFC2007 SoD TOP TP ÚOHS ÚRR JZ VKZ VRR VSZ VZ ZMS ZS ZVZ ŽoP Navazující projekt Národní strategický referenční rámec Nejvyšší správní soud Nomenklatura územních statistických jednotek Oddělení administrace žádostí Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Oddělení kontroly realizace Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Evropský úřad pro boj proti podvodům Operační manuál Oddělení monitoringu a publicity Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Operační program Operační program Doprava Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc Operační program Věda a výzkum pro inovace Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Platební a certifikační orgán Policie České republiky Prováděcí dokument Počáteční projekt Příručka pro kontrolora Příručka pro příjemce Příručka pro žadatele Pracovní skupina Pracovní skupina nesrovnalosti Regionální operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Řídicí a kontrolní systém Řídicí a koordinační výbor Řídicí orgán Strukturální fondy Evropské unie Centrální monitorovací systém Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Tematický operační program Technická pomoc Útvar pro ochranu hospodářské soutěže Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Výroční kontrolní zpráva Výbor Regionální rady Vrchní státní zastupitelství Výroční zpráva Závazné metodické stanovisko Zprostředkující subjekt Zákon o veřejných zakázkách Žádost o platbu 4

5 Manažerské shrnutí Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ) je jedním ze 7 regionálních operačních programů, které jsou realizovány pro Cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č / 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (dále jen Obecné nařízení ). je prostřednictvím 4 prioritních os a 16 oblastí podpory orientován na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, tvořeného Jihočeským a Plzeňským krajem, v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Aktivity realizované v duchu se zaměřují na zlepšování dostupnosti center, podporují urbánní rozvoj měst a obcí, rozvoj školství, dostupnost sociálních služeb, zdravotnické péče a rozvoj cestovního ruchu a kultury. Prioritní osa 1 Dostupnost center Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 4 Technická pomoc 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3. Modernizace vozového parku veřejné dopravy 1.4. Rozvoj regionálních letišť 1.5. Rozvoj místních komunikací 2.1. Integrované projekty rozvojových center 2.2. Rozvojové projekty spádových center 2.3. Revitalizace částí měst a obcí 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 2.6. Rozvoj zdravotnické péče 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 4.1. Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byl schválen Evropskou komisí (dále jen EK ) dne Výroční zpráva o provádění operačního programu (dále jen Výroční zpráva nebo VZ ) slouží zejména EK jako nejdůležitější zdroj informací o investicích prováděných Řídicím orgánem (dále jen ŘO ) operačního programu. Na základě dat z Výroční zprávy je možné zahájit diskuzi mezi EK a ŘO o možných změnách a úpravách operačního programu. Umožňuje Monitorovacímu výboru (dále jen MV ) provést každý rok vyhodnocení operačního programu. Výroční zpráva je tedy nejenom informačním zdrojem, ale také klíčovým instrumentem v řízení a kontrole operačního programu. Výroční zprávu o realizaci programu připravuje ŘO a předkládá ji ke schválení MV. Legislativní základ VZ udává článek 67 Obecného nařízení. Konkrétní požadavky na obsah VZ jsou uvedené v příloze XVIII. Nařízení Komise č. 1828/2006 (dále jen Prováděcí nařízení ). Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR-NOK", MMR ČR ) vydává Doporučené postupy pro tvorbu výroční a závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období , které vychází z výše zmíněných nařízení a určují strukturu Výroční zprávy o provádění operačního programu. Dle čl. 67 Obecného nařízení musí být Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok zaslána EK do 30. června roku následujícího. EK uvědomí ŘO operačního programu o přípustnosti VZ do deseti pracovních dní ode dne jejího doručení. O svém stanovisku k obsahu přípustné Výroční zprávy uvědomí EK tento program do dvou měsíců ode dne doručení. EK může vznést připomínky k Výroční zprávě a ŘO je povinen se k připomínkám vyjádřit a řádně je vypořádat. Pokud EK dojde k závěru, že přijatá opatření jsou nedostatečná, může doporučit změny vedoucí k zefektivnění monitorování nebo řízení podpory. ŘO by měl na takovéto doporučení reagovat zavedením doporučených změn anebo 5

6 vysvětlením, proč navržená doporučení nebyla akceptována. Poté, co EK vydá konečné rozhodnutí, na jehož základě považuje VZ za schválenou, celý schvalovací proces je tímto ukončen. Struktura Výroční zprávy o provádění v roce 2014 je dána Doporučenými postupy pro tvorbu výroční zprávy o provádění operačního programu v období , verze leden 2015 s platností do Zdrojem dat obsažených ve Výroční zprávě je centrální monitorovací systém MSC2007 a manažerský informační systém (dále jen MIS ), který je nadstavbou centrálního monitorovacího systému MSC2007. Pouze v opodstatněných případech je využit informační systém ŘO (tj. Monit7+). Tento případ je ve Výroční zprávě patřičně popsán. Data ve Výroční zprávě o provádění v roce 2014 jsou relevantní k (finanční data), respektive k (indikátory). Částky jsou uváděny v EUR a přepočítány měnovým kurzem Evropské centrální banky (dále jen ECB ), platným v měsíci lednu 2015 (1 EUR = 27,728 Kč). V případě prostředků předložených k certifikaci byl pro přepočet použit kurz ke dni zaúčtování finančních prostředků v informačním systému Viola. V roce 2014 proběhlo šest kol výzev k předkládání žádostí o podporu projektu ( výzva). Celkem bylo zaregistrováno 461 žádostí. Třicátá čtvrtá výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství byla koncipována a zaměřena v souladu s prioritami Strategie Evropa Schváleny k realizaci Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen VRR ) byly projekty 22. a výzvy. VRR schválil k realizaci 259 projektů, s některými však nakonec nebyla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen Smlouva nebo SoD ), neboť dotčení žadatelé nedoložili povinné přílohy projektové žádosti před podpisem Smlouvy. Graf 1: Absorpční kapacita v výzvě (Monit7+ k ) Miliony Kč 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, výzva Pozn.: 32. výzva je v grafu uvedena dvakrát pro IPRM JZ/001 a pro IPRM JZ/004 Dále proběhla 7. řádná a 8. mimořádná certifikace výdajů, díky čemuž bylo splněno pravidlo n+2, respektive dokonce došlo k překročení povinné částky k certifikaci o cca 10 mil. EUR. Proces certifikace byl v první polovině roku 2014 na popud EK pozastaven. Důvodem se stalo šetření Policie České republiky (dále jen PČR ), která prošetřovala projekty Magistrátu města České Budějovice (dále jen MMČB ). EK požadovala pozastavení certifikace do doby, než se vyjasní, zda se šetření PČR týká i projektů podpořených z. Vyjádření PČR bylo ŘO ROP NUTS II Jihozápad zasláno až v červenci Šetření PČR se nedotýkalo projektů podpořených z, certifikace proto mohla být v červenci 2014 obnovena. 6

7 Stěžejním úkolem ŘO v roce 2014 bylo zajistit plynulé čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad. Za tímto účelem byla učiněna četná, zejména metodická opatření: bylo vydáno Závazné metodické stanovisko (dále jen ZMS ) č. 19 týkající se tzv. sporných výdajů projektu, Metodické oznámení (dále jen MO ) č. 38 upravující časovou etapizaci projektů, byl rozšířen počet náhradních projektů z 20 na 30, v Operačním manuálu (dále jen OM ) byla stanovena možnost navýšení alokace výzvy před schválením seznamu projektů k financování VRR. A v neposlední řadě byl změněn Plán výzev a byla vyhlášena 35. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V roce 2014 také proběhla revize Prováděcího dokumentů (dále jen PD ), do něhož bylo vloženo využití pravidla flexibility, které je velmi významné v souvislosti s řízením alokace na konci programového období a ukončováním programu. Jako rizikové byly v roce 2014 vnímány zejména tyto oblasti: zajištění personálních kapacit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) pro uzavírání programu řešení nesrovnalostí (především problematika obaloven živičných směsí byla velice složitá) projekty v držení PČR (brzdí proplácení a čerpání alokace ) další problematické projekty (zejména dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Plzně, dále jen IPRM ) V roce 2015 bude nejdůležitějším úkolem ŘO proplatit předložené žádosti o platbu (dále jen ŽoP ). Způsobilost výdajů podpořených projektů končí Graf 2: Finanční pokrok ke konci roku 2014 (MSC2007 k ) Miliony EUR Alokace Žádosti Smlouvy (Dodatky) Proplaceno Certifikováno 7

8 1. Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Konvergence Dotčená způsobilá oblast: NUTS I: Česká republika CZ0 NUTS II: Jihozápad CZ03 Programové období: Číslo programu: CZ 1.14 Název programu: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 2014 Datum schválení Monitorovacím výborem: Region NUTS II Jihozápad se nachází při jižní a jihozápadní hranici ČR a je tvořen Jihočeským a Plzeňským krajem. Celková rozloha regionu činí km 2 (Český statistický úřad, dále jen ČSÚ") a je zde nejnižší hustota osídlení ze všech regionů ČR (67 obyv./km 2 ), což je téměř o 50 % méně ve srovnání s průměrem ČR. Reliéf regionu se vyznačuje pásem pohoří při státní hranici a kotlinami ve vnitrozemí. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve Českobudějovická a Třeboňská se soustavami rybníků. Z naprosté většiny území regionu spadá do povodí řeky Vltavy. Plzeňský kraj se vyznačuje velkým rozdílem mezi zásadním významem krajského města a dalšími centry. V Plzni žije více než 30 procent obyvatel kraje a včetně aglomerace je to téměř polovina obyvatel kraje. Výsledkem je zřetelně monocentrická sídelní struktura kraje. V Jihočeském kraji není rozdíl mezi krajským městem a ostatními velkými městy tak propastný, přesto i zde jsou České Budějovice dominantním centrem. Většina ostatních okresních měst plní pro své okolí i vyšší funkce. Mezi významná regionální centra na republikové úrovni tak patří i táborská aglomerace a dále okresní města Písek, Strakonice, Český Krumlov, Prachatice a Jindřichův Hradec. je jedním ze sedmi regionálních operačních programů v ČR a určuje priority pro čerpání finančních prostředků ze SF EU v programovém období pro uvedený region soudržnosti Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem. Je realizován pro cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. se prostřednictvím čtyř prioritních os, které se dále člení na 16 oblastí podpory, zaměřuje na realizaci stanovených specifických cílů, kterými jsou zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podpora rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, příprava menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově, především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti Jihozápad v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života jeho obyvatel. 8

9 Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa 1 Dostupnost center Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 4 Technická pomoc 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3. Modernizace vozového parku veřejné dopravy 1.4. Rozvoj regionálních letišť 1.5. Rozvoj místních komunikací 2.1. Integrované projekty rozvojových center 2.2. Rozvojové projekty spádových center 2.3. Revitalizace částí měst a obcí 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 2.6. Rozvoj zdravotnické péče 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 4.1. Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Rozdělení alokace dle prioritních os Celková výše alokace, vyčleněné pro, je rovna EUR (Evropský fond pro regionální rozvoj, dále jen ERDF ), respektive EUR (veřejné prostředky celkem). Rozdělení alokace na prioritní osy je uvedeno v tabulce č. 1. Nejvyšší podíl na celkové alokaci má prioritní osa 1 Dostupnost center, zaměřená na modernizace silnic II. a III. třídy a tříd nižších, infrastruktury veřejné dopravy apod. Tabulka 1: Alokace dle prioritních os Název prioritní osy Příspěvek z ERDF v EUR Podíl na celkovém příspěvku v % Národní zdroje v EUR Celkové zdroje v EUR Podíl na celkových zdrojích v % Dostupnost center Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc Celkem ROP NUTS II Jihozápad Zdroj: Prováděcí dokument, revize č. 8 k Klíčovými programovými dokumenty, které určují priority pro čerpání ze strukturálních fondů v programovém období a jimiž se řídí implementace programu a z nichž vychází veškeré další metodické a jiné materiály, jsou Programový dokument na období a Prováděcí dokument na období Oba tyto dokumenty určují strategii, stanovují rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory a navazují na zastřešující strategické dokumenty, kterými jsou: Strategické obecné zásady společenství vazba prioritních os a oblastí podpory na zásady Evropského společenství (dále jen ES ), kterými jsou Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující (rozšíření a zlepšení dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, zatraktivnění životních podmínek obyvatel viz prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí), Zlepšení znalostí a inovace pro růst (hmotné investice do infrastruktury a technologické rozvoje 9

10 dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, investice do regenerace a revitalizace částí obcí a měst ve spojení s rozvojem služeb viz prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí a 3 Rozvoj cestovního ruchu), Vytváření více a lepších pracovních míst (závazek naplňování stanovených indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy a muže ), Národní strategický referenční rámec (dále jen NSRR ) - globální cíl ROP NUTS II Jihozápad, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR, jenž je globálním cílem Národního strategického referenčního rámce, dále pak jednotlivé oblasti podpory úzce navazují na priority tohoto rámce; zároveň přispívá k vyváženému rozvoji regionů a snižování disparit, což je jedním z rámcových témat tohoto dokumentu, prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury a revitalizace částí měst a obcí, Národní program reforem (Národní Lisabonský program) tento koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti ČR, což se odráží v rozdělení na prioritní osy, Programy rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje - určují strategické cíle a rozvojové aktivity jednotlivých krajů ve formě konkrétních opatření a projektů, jež se dále promítají do rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory, Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (dále jen ESF ) a Fondu soudržnosti (dále jen FS ) a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF, Nařízení Komise (ES) č.1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, Strategie Evropa 2020, Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a další právní předpisy Evropské unie (dále jen EU ) a ČR. 10

11 2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu Nejvhodnějším nástrojem posuzování účinnosti poskytnuté finanční podpory z je systém monitorovacích indikátorů. Jedná se měřitelné/kvantifikovatelné výstupy, efekty poskytnuté podpory, které reflektují cíle programu. Jejichž prostřednictvím měříme výkon. Indikátory rozdělujeme na projektové, jejichž gestorem je Řídicí orgán, a statistické, jejichž plnění je sledováno jinými orgány a institucemi (pokrok, na němž se podílí jiné subjekty než Řídicí orgán). V kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy jsou dle metodického pokynu Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období (MMR ČR, verze leden 2015) obsaženy informace pro každý měřitelný (kvantifikovatelný) indikátor nastavený na úrovni. Tzn. najdeme zde všechny indikátory, které jsou stanoveny v programovém dokumentu, revize č. 5 k , tj. všechny hlavní indikátory, týkající se cílů a očekávaných výsledků. Pravidla monitorování věcného pokroku jsou centrálně nastavena Metodikou posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů (dále jen NČI ), z níž následně vychází Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období Konkrétní strukturu dat týkajících se věcného pokroku a prezentovaných v této Výroční zprávě (struktura, zdroj dat, referenční datum apod.) pak určuje dokument Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období , verze leden 2014 s platností do Zdrojem údajů o věcném pokroku, respektive o plnění indikátorů, je centrální monitorovací systém MSC2007. Stav naplňování indikátorů se sleduje dle projektů, jež se nacházejí ve stavu P8 Projekt finálně uzavřen, P7 Výdaje projektu certifikovány, P6 Financování projektu ukončeno, P5 Realizace projektu ukončena a P45 Projekt v realizaci, avšak zde pouze s předloženou Monitorovací zprávou. Jedná se tedy o skutečně realizované výstupy, nikoliv pouze o nasmlouvané závazky příjemců. Pro potřeby Výroční zprávy nesledujeme věcný pokrok u projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven, ani u projektů ve stavech N7 Projekt nedokončen/stažen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO. Je-li v tabulce uvedena zkratka N/A (není k dispozici), znamená to, že pro daný indikátor nemá ROP NUTS II Jihozápad stanoveny příslušné hodnoty ročně. U indikátorů typu Počet podpořených projektů je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních zprávách za roky 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto projekty počítány již ve stavu P45 Projekt v realizaci. Tato skutečnost byla od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána a nahrána do monitorovacího systému. Pozn: naplňování konkrétních indikátorů řeší kapitola 3 Provádění podle prioritních os této Výroční zprávy. V kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu jsou shromážděny pouze informace obecnějšího rázu, týkající se soustavy monitorovacích indikátorů, případně jsou okomentovány dosažené hodnoty u indikátorů na úrovni programu a statistických indikátorů, jelikož tyto nejsou předmětem kapitoly 3 této Výroční zprávy. 11

12 Tabulka 2: Přehled indikátorů (zdroj: MSC2007 k ) Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Dopad Core 2 Kontext Core 3 Kontext Lisabon Výstup Kontext Kontext Dopad Kontext Název indikátoru Počet podpořených projektů celkem Měrná jednotka Počet projektů Počet nově Počet vytvořených pracovních pracovních míst míst - muži pro muže Počet nově Počet vytvořených pracovních pracovních míst míst - ženy pro ženy Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru Počet obyvatel celkem Roční přírůstek stěhováním - migrační saldo Regionální hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, EU 25 = 100 Čistý disponibilní důchod na obyvatele v běžných cenách (střední stav) Počet procent Počet osob Počet osob Počet procent Korun českých Zdroj Hodnota Gestor operačního programu (OP) Gestor OP Gestor OP ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ Cílová hodnota 2015 Dosažená N/A 837 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Celkem Dosažená 0 6,00 10,00 49,50 74,50 83,37 105,04 130,22 N/A 130,22 Výchozí 0 0 6,00 10,00 49,50 74,50 83,37 105,04 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50,00 Dosažená 0 12,00 19,00 93,25 149,75 156,34 209,60 267,56 N/A 267,56 Výchozí ,00 19,00 93,25 149,75 156,34 209,60 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50,00 Dosažená 51,10 51,80 54,10 53,60 52,00 53,60 53,60 53,20 N/A 53,20 Výchozí 0,00 51,10 51,80 54,10 53,60 52,00 53,60 53,20 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A Výchozí 0, N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 71,00 68,00 71,00 69,00 70,00 72,00 73,00 73,00 N/A 73,00 Výchozí 0 71,00 68,00 71,00 69,00 70,00 72,00 73,00 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená N/A Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13 Kontext Kontext Kontext Kontext Core 29 Výstup Výsledek Výsledek Výsledek Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZO tuhé částice Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZO SO2 Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZO NOx Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZ CO Plocha regenerovaného a revitaliz. území celkem Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem Plocha regener. a revital. objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revital. nevyuž. nebo zaned. areálů (brownfields) celkem Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Ministerstvo životního prostředí (MŽP), ČSÚ MŽP, ČSÚ Výroční zpráva o provádění Dosažená 0,58 0,74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,74 Výchozí 0 0,58 0,74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Dosažená 1,16 1,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,11 Výchozí 0 1,16 1,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Dosažená 1,62 1,55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,55 Tisíce tun Český na kilometrhydrometeorologický Výchozí 0 1,62 1,55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 čtvereční ústav (ČHMÚ) Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Tisíce tun na kilometr čtvereční Plocha v km 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v ha MŽP, ČSÚ Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 3,03 3,03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,03 Výchozí 0 3,03 3,03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,00 0,00 Dosažená 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 0,29 0,29 N/A 0,29 Výchozí ,05 0,12 0,17 0,24 0,29 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 Dosažená 0 668, , , , , ,77 N/A ,77 Výchozí , , , , ,77 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , , , ,97 N/A ,97 Výchozí , , , , , ,47 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 9,63 9,51 N/A 9,51 Výchozí ,17 5,73 7,51 7,91 9,63 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14 V komentáři jsou okomentovány indikátory, jejichž gestorem je ŘO. Cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů se plní velmi dobře. ROP NUTS II Jihozápad tak neregistruje problémy s neplněním svých cílů, které se odráží právě v cílových hodnotách monitorovacích ukazatelů (indikátorů). Naopak dochází u drtivé většiny indikátorů na úrovni programu k plnění cílových hodnot indikátorů více než na 100 procent. Je to zapříčiněno tím, že při jejich nastavování v letech 2006, potažmo 2007 byly nesprávně odhadnuty, respektive podceněny. To není nijak překvapivé zjištění vzhledem k často nepředvídatelnému vývoji socioekonomické situace v České republice a regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Ukázalo se, že absorpční kapacita je v tomto regionu extrémně vysoká (což ilustruje vysoký počet zaregistrovaných žádostí o podporu i vysoký počet schválených projektů viz indikátor Počet podpořených projektů celkem). Hospodářská krize, která zasáhla Českou republiku v roce 2008 a v letech následujících, nejspíš ještě posílila zájem žadatelů o poskytnutí finanční podpory z EU. ŘO má dvě možnosti. Buď dojde při další revizi programového a Prováděcího dokumentu ke změně cílových hodnot monitorovacích ukazatelů tak, že procento plnění bude přibližně odpovídat 100 %, nebo budou cílové hodnoty ponechány ve stávající podobě a v každé Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad se objeví výše uvedený komentář s vysvětlením přeplněnosti cílových hodnot indikátorů. ŘO se rozhodl pro druhou variantu, tedy ponechá cílové hodnoty inidkátorů v nezměněné výši, a to proto, že cílové hodnoty indikátorů byly nastaveny v roce 2006 a odrážejí plán a představy před zahájením samotné implementace programu. U všech indikátorů, jejichž gestorem je ŘO, došlo v roce 2014 k nárůstu dosažené hodnoty, pouze s jedinou výjimkou. V případě indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem došlo během roku 2014 k poklesu dosažené hodnoty. Příjemce nahlásil změnu projektu, spočívající ve změně hodnoty indikátoru. Jednalo se o změnu podstatnou většího rozsahu, proto byla následně schválena VRR. Indikátor Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem je na národní úrovni sledován v hektarech (takto je uveden i v IS MSC2007), ve Výroční zprávě je však na žádost EK vykazován v km B Informace o finančních údajích operačního programu Tabulka 3: Prioritní osy podle zdrojů financování v EUR Název priority Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní) Základ pro výpočet příspěvku ERDF (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů Míra plnění v % Prioritní osa ,00 Public , ,79 76 Prioritní osa ,00 Public , ,37 77 Prioritní osa ,00 Public , ,71 67 Prioritní osa ,00 Public , ,26 69 Celkový součet ,00 Public , ,13 74 Výdaje typu ESF v celkovém součtu, jeli program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, jeli program spolufinancován ESF Zdroj: MSC2007, Výkaz výdajů k , pro přepočet certifikovaných výdajů se používá kurz platný k datu zaúčtování dané Souhrnné žádosti o platbu v informačním systému (dále jen IS ) Viola 14

15 Tabulka 4: Finanční plán Prioritní osa/ oblast podpory Fond Příspěvek ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Podíl na celkové alokaci ROP NUTS II Jihozápad 1. Dostupnost center ERDF , Modernizace regionální silniční sítě 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ERDF ,12 ERDF ,57 ERDF , Rozvoj regionálních letišť ERDF , Rozvoj místních komunikací ERDF ,09 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí ERDF , Integrované projekty rozvojových center 2.2 Rozvojové projekty spádových center ERDF ,44 ERDF , Revitalizace částí měst a obcí ERDF , Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ERDF ,75 ERDF , Rozvoj zdravotnické péče ERDF ,38 3. Rozvoj cestovního ruchu ERDF , Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ERDF ,50 ERDF ,28 ERDF ,78 4. Technická pomoc ERDF , Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ERDF ,77 ERDF ,16 Celkem ERDF ,00 Zdroj: Prováděcí dokument, revize č. 8 k

16 Seznam zálohových a průběžných plateb Tabulka 5: Přehled plateb z EK v EUR Typ platby Datum přijetí platby na účtu Platebního a certifikačního orgánu Částka v EUR (ERDF) Zálohová ,08 Zálohová ,62 Zálohová ,08 Zálohová ,08 Průběžná ,36 Průběžná ,75 Průběžná ,83 Průběžná ,15 Průběžná ,08 Průběžná ,88 Průběžná ,70 Celkem ,61 Zdroj: MSC2007 k Pozn.: Dne byla EK zaslána žádost o platbu ve výši ,37 EUR, která nebyla ke konci roku 2014 EK schválena. Plnění pravidla n+3 (resp. n+2) a predikce plateb Tabulka 6: Přehled stavu čerpání v EUR Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční n+3 / n+2 limity - souhrnné Předběžné platby z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b+c e f = e-a Celkem Zdroj: MSC2007 k Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení ES č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného Nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2 viz následující tabulka. Alokace roku Podmínka vyčerpání do roku

17 Pozn. 1: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. Pozn. 2: Pro alokaci roku 2013 pravidlo n+2 neplatí, pro vyčerpání celé alokace je zásadní až závěrečná certifikace výdajů, která musí být odeslána do De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích , , daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. Nicméně může dojít i k mimořádné certifikaci výdajů za jiné než výše stanovené období (mimořádná certifikace může být Platebním a certifikačním orgánem, dále jen PCO, vyhlášena z různých důvodů). Ke konci roku 2012 byly úspěšně provedeny 4 certifikace výdajů a bylo certifikováno EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem), což znamenalo cca 42 % alokace na programové období V roce 2013 se objem certifikovaných výdajů zvýšil díky provedené 5. a 6. certifikaci (obě byly mimořádné). K bylo certifikováno ,94 EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem), tj. 60 % alokace (respektive 57 % ERDF). 7. certifikace Dne byl ÚRR JZ vyzván PCO dopisem k zaslání dokumentů potřebných k provedení 7. certifikace výdajů za období (seznam potřebných dokumentů byl součástí tohoto dopisu). Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne V rámci 7. certifikace byly k certifikaci předloženy výdaje v souhrnné výši ,69 EUR (ERDF), respektive ,61 EUR (veřejné prostředky celkem). V průběhu měsíce října došlo ke schválení dokumentů PCO. Dne přijala EK od PCO žádost o průběžnou platbu na částku ,70 EUR. Ta byla ze strany EK schválena dne certifikace Na konci měsíce srpna 2014 odeslal ÚRR JZ žádost PCO o provedení mimořádné certifikace výdajů za období Důvodem byl fakt, že 7. certifikace nebyla dostatečná ke splnění pravidla n+2 pro rok PCO vyzval ÚRR JZ dopisem ze dne k zaslání dokumentů potřebných k provedení 8. mimořádné certifikace výdajů za období (seznam potřebných dokumentů byl součástí tohoto dopisu). Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne V rámci 8. mimořádné certifikace byly k certifikaci předloženy výdaje v souhrnné výši ,81 EUR (ERDF), respektive ,94 EUR (veřejné prostředky celkem). V průběhu měsíce prosince došlo ke schválení dokumentů PCO. Dne přijala EK od PCO žádost o průběžnou platbu na částku ,37 EUR. Predikce čerpání v roce 2015 V roce 2014 mělo být podle údajů v tabulce č. 6 certifikováno EUR (ERDF), aby bylo splněno pravidlo n+2 pro rok Nakonec bylo certifikováno EUR (ERDF), tedy o cca 10 mil. EUR více. Do konce programu (tj. do března roku 2017, kdy bude odeslána závěrečná certifikace výdajů) zbývá podle údajů v tabulce č. 6 certifikovat výdaje ve výši EUR (ERDF). 17

18 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů Výroční zpráva o provádění Pomoc spolufinancovaná z fondů se zaměřuje na priority EU, které jsou definovány v Nařízení č.1828/2006 a členský stát je povinen uvedené priority v souladu s tímto Nařízením naplňovat. K této problematice se samozřejmě přihlásil i ŘO. Každé z prioritních témat má přiřazenu výši alokace, což je uvedeno v Programovém dokumentu. Prioritní téma ochrana a rozvoj přírodního dědictví" nemá vlastní oblast podpory v rámci ROP NUTS II Jihozápad, stejně tak téma rozvoj kulturní infrastruktury" (tato témata spadají pod oblasti podpory 2.2 a 2.3). U některých prioritních témat došlo v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 k poklesu objemu finančních prostředků v měně EUR. Pokles objemu finančních prostředků v měně EUR se týká prioritních témat 18 - Mobilní majetek železnic, 24 - Cyklistické stezky, 25 - Městská doprava, 28 - Intelligent Transport Systems (inteligentní dopravní systémy), 29 Letiště, 52 - Podpora čisté městské dopravy, 56 - Ochrana a rozvoj přírodního dědictví, 76 - Zdravotní infrastruktura, 77 - Infrastruktura péče o děti a 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. Důvodem je především zhoršení kurzu eura vůči české koruně v průběhu roku 2014 (ve Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad v roce 2013 je použit kurz 1 EUR = 27,48 CZK z ledna 2014, ve Výroční zprávě o provádění v roce 2014 pak kurz 1 EUR = 27,728 CZK z ledna 2015). Objem finančních prostředků však mohl klesnout i z důvodu uzavření dodatků ke Smlouvám o podmínkách poskytnutí dotace a úprav rozpočtů jednotlivých projektů. Dochází zejména k úspoře finančních prostředků v rámci výběrových řízeních na stavební práce (vysoutěžená cena výběrového řízení je v praxi často nižší než hodnota předpokládaná). Ke zjištění skutečného poklesu objemu finančních prostředků by nicméně bylo zapotřebí provést srovnání v české měně, tyto údaje však v MIS/DWH, v panelu 2.2 Výroční zpráva, záložce 2.2_05 Rozpis využití fondů, nejsou k dispozici. Podrobná tabulka s údaji za roky 2013 a 2014, včetně rozdílového sloupce, je uvedena v příloze č. 1 této Výroční zprávy. 2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin Většina intervencí, směřujících do regionu soudržnosti Jihozápad, je zaměřena na cílové skupiny obyvatel a návštěvníků (popřípadě investorů) tohoto regionu. Jediná z oblastí regionu NUTS II Jihozápad, území okresu Tachov, je součástí přílohy k Usnesení Vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, které mění Usnesení Vlády č. 560/2006 a které jednoznačně vymezuje strukturálně postižené regiony (okresy), hospodářsky slabé regiony (okresy) a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (okresy, obce s rozšířenou působností). Ve specifických případech je strukturální pomoc blíže cílena na tyto specifické skupiny: žáci a studenti (oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství) senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi (oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci) turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení, obce a svazky obcí (oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu) Řídicí orgán (oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu, 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu) 18

19 Tabulka 7: Pomoc podle cílových skupin (MSC2007 k , pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 27,728 CZK, leden 2015) Cílová skupina Oblast podpory Počet Projektové žádosti Podepsané smlouvy Čerpáno ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Počet ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Žáci a studenti Senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi, děti Turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení Řídicí orgán ROP NUTS II Jihozápad , , Pozn.: Ve sloupci Podepsané smlouvy v tabulce č. 7 nejsou obsaženy projekty ve stavu N7 Projekt nedokončen ani N8 Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS ). 19

20 V tabulce č. 7 můžeme sledovat, kolik finančních prostředků požadovali žadatelé spadající do jednotlivých cílových skupin v zaregistrovaných projektových žádostech (sloupec Žádost ). Dále jsou zde uvedeny částky, které byly zasmluvněny uzavřením Smluv o podmínkách poskytnutí dotace. Poslední sloupec ukazuje, kolik finančních prostředků již bylo příjemcům (jednotlivým cílovým skupinám) proplaceno Řídicím orgánem (sloupec Čerpáno ). Z tabulky je patrné, že zdaleka největší počet projektových žádostí předložila cílová skupina turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení do prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu. Rovněž objem finančních požadavků je v této skupině nejvyšší, stejně jako objem finančních prostředků, které jsou kryty podepsanými Smlouvami o podmínkách poskytnutí dotace, či objem proplacených finančních prostředků. Zmíněná cílová skupina je tak v rámci nejsilněji zastoupená. Naopak nejnižší finanční částky registrujeme u cílové skupiny Řídicí orgán ROP NUTS II Jihozápad, což je logické vzhledem k faktu, že je pouze jakousi doplňkovou cílovou skupinou a dotčené finanční prostředky slouží k financování aktivit právě ŘO. Pro potřeby této kapitoly Výroční zprávy o provádění rozlišujme mezi pojmy cílová skupina a oprávněný příjemce. Výše jsou uvedeny specifické cílové skupiny, na něž je směřována finanční podpory z. Vedle těchto specifických cílových skupin však mají možnost čerpat finanční podporu z tohoto programu četné skupiny tzv. oprávněných žadatelů, respektive příjemců. Následuje jejich seznam: církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby, podle 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů, dobrovolné svazky obcí podle 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě, Hospodářská komora ČR a její složky podle 3 zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, malé a střední podniky (dále jen MSP ) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, pouze subjekty podnikající minimálně 2 roky, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace), obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, rozvojová centra: města Plzeň, České Budějovice specificky pro oblast podpory 2.1, školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zájmová sdružení právnických osob podle 20 f až 20 i Občanského zákoníku a Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (Řídicí orgán ). Kompletní jmenný seznam příjemců je k dispozici na webových stránkách Je pravidelně zveřejňován v souvislosti se schválením seznamu projektů k realizaci VRR v rámci jednotlivých kol výzev. 20

21 2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc K vrácení finančních prostředků ze strany příjemce dochází průběžně v rámci celého roku a většina případů se týká nesrovnalostí, ostatní vratky nepodléhající procesu nesrovnalostí dosahují pouze zanedbatelného objemu. Vrácené finanční prostředky za podíl EU byly odvedeny na univerzální účet PCO. Takto vrácené částky jsou v následující certifikaci výdajů odečteny od výkazu výdajů a snižují tak výši vyčerpaných prostředků z hlediska pravidla n+3/n+2. Čerpání alokace dále snižují i vratky týkající se nezpůsobilých výdajů, které sice ještě nebyly od příjemců vybrány, ale již byly identifikovány a vyměřeny a jsou ve stavu pohledávek. Takovéto vratky, které budou odhaleny za období aktuální certifikace a které již zároveň nebyly opraveny v dřívějších certifikacích, budou nově ihned po jejich zaúčtování v IS VIOLA odečítány od výkazu výdajů. Pro účely zpracování Výroční zprávy byly použity informace z Výročního výkazu částek, jež byly odejmuty nebo získány zpět, dále částek, které je třeba vybrat a částek, které nelze získat zpět podle čl. 20 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (tzv. Implementační nařízení), který je dle aktuálně platné Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK ) tvořen ze strany PCO z údajů z MSC2007 a IS Viola a předkládán EK. 21

22 2.1.F Kvalitativní analýza Finanční pokrok a prioritních os Tabulka 8: Kumulativní finanční pokrok (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikovanéprostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 9: Kumulativní finanční pokrok (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Celkem Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Graf 3: Grafické znázornění kumulativního finančního pokroku (MSC2007 k ) Miliony EUR Alokace Žádosti Smlouvy (Dodatky) Proplaceno Certifikováno 22

23 Graf 4: Grafické znázornění kumulativního finančního pokroku v jednotlivých prioritních osách ROP NUTS II Jihozápad (MSC2007 k ) Miliony EUR Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Přezávazkování Ke konci programového období hrozí programu možné přezávazkování. Ve výše uvedených tabulkách a grafech je přezávazkování znázorněno, avšak data v tabulkách a grafech nejsou zcela přesná. Důležitý je kurz přepočtu alokace z eur na české koruny, respektive objemu prostředků v uzavřených smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace z korun na eura. Data v tabulkách 11 a 12, značící finanční pokrok v jednotlivých prioritních osách, byla generována z IS MSC2007. V IS MSC2007 je nastaven algoritmus přepočtu výše finančních prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou (Dodatkem) z českých korun na eura takto: Částky ve sloupci D-J (pozn.: včetně sloupce Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (Dodatkem)) jsou při výběru měny EUR přepočítávány z částek v CZK aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování souhrnné žádosti do IS Viola v závislosti na zúčtování souhrnné žádosti v IS Viola k datu generování sestavy (zvolenému datu). To znamená, že objem zasmluvněných finančních prostředků v měně euro se stále mění tím, že se mění kurz eura vůči české koruně zaúčtováváním prostředků v žádostech o platbu a dále pak v souhrnné žádosti o platbu. Ještě podstatnější je však skutečnost, že do objemu prostředků, které jsou kryty Smlouvami o podmínkách poskytnutí dotace/dodatky (pozn.: Dodatek ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace se uzavírá např. na změnu rozpočtu, nebo na jiné skutečnosti) se nepromítají finanční opravy, tedy krácení finančních prostředků příjemcům ze strany ÚRR JZ. K finančním opravám dochází před proplacením, nebo po proplacení projektu. Finanční opravu udělí ŘO na základě zjištěného pochybení příjemce při realizaci projektu. Finanční prostředky získané díky finančním opravám se vrací zpět do alokace a jsou opětovně rozdělovány ve výzvách k předkládání žádostí o podporu. Z prioritních os registrujeme největší pokrok v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Proplaceno bylo 83 a certifikováno 73 % alokace prioritní osy 2 na programové období

24 Výzvy v roce 2014 Výroční zpráva o provádění Tabulka 10: Výzvy vyhlášené nebo probíhající v roce 2014 (webové stránky IS Monit7+ k ) Číslo výzvy Oblast podpory Podoblast podpory Datum zahájení příjmu žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Typ výzvy Alokace v Kč/ v EUR Počet předložených žádostí Objem finančních požadavků v Kč Kolová , , Kolová , , JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury Kolová , ,80 JZ/004 Levý břeh Vltavy Kolová , , Kolová , , Kolová , , Kolová , ,79 Tabulka 11: Projekty schválené k realizaci v roce 2014 (IS Monit7+ k ) Číslo výzvy Oblast podpory Podoblast podpory JZ/003 Tematický IPRM města ČB na období let Datum schválení projektů Typ výzvy Kolová Alokace v Kč/ v EUR Počet projektů schválených k realizaci VRR Finanční objem pr. schválených k realizaci VRR v Kč Počet podepsaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace Finanční objem zasmluvněných projektů v Kč Kontinuální , ,45 Kč , / , , Kolová , , Kolová Kolová Kolová JZ/ JZ/ Kontinuální Kolová Kolová / / / , , , , , , , ,10 Kč , ,85 / , / / ,79 Kč , , ,70 24

25 Pozn. 1: 27. a 34. kolo výzev, vyhlášené na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, bylo zaměřeno na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucího k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další specializované učebny, dílny). Pozn. 2: 29. kolo výzev, vyhlášené na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, bylo zaměřeno na výstavbu a rekonstrukci zařízení sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času apod.), vyjma golfových hřišť a akvaparků, a dále na výstavbu a rekonstrukci zařízení kulturní vybavenosti pro cestovní ruch s prokazatelným dopadem na cestovní ruch (muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj.). Pozn. 3: Žádosti o podporu předložené do oblasti podpory 1.5 v rámci 35. výzvy byly k ve stavu P1 Projektová žádost zaregistrována. Graf 5: Absorpční kapacita v výzvě (Monit7+ k ) Miliony Kč 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Pozn.: 32. výzva je v grafu uvedena dvakrát pro IPRM JZ/001 a pro IPRM JZ/004 Dílčí projekty Tematického IPRM města České Budějovice, schválené k realizaci dne v rámci 22. výzvy, byly schváleny Usnesením VRR č. 912/2014. Projekty, schválené k realizaci VRR v rámci 27. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4, byly schváleny Usnesením VRR č. 938/2014 ze dne Stejným Usnesením bylo schváleno i navýšení alokace ukončené 27. výzvy z původní částky 71 mil. Kč na částku ,00 Kč. Projekty 28. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 schválil VRR k realizaci Usnesením č. 939/2014 ze dne Projekty, schválené k realizaci VRR v rámci 29. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1, byly schváleny Usnesením VRR č. 940/2014 ze dne Stejným Usnesením bylo schváleno i navýšení alokace ukončené 29. výzvy z původní částky 194 mil. Kč na částku ,00 Kč. Projekty 30. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 schválil VRR k realizaci Usnesením č. 1004/2014 ze dne Usnesením č. 1002/2014 ze dne VRR schválil navýšení alokace ukončené 30. výzvy z původní částky 530 mil. Kč na částku ,00 Kč. 25

26 Projekty 31. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 schválil VRR k realizaci Usnesením č. 1005/2014 ze dne Usnesením č. 1003/2014 ze dne VRR schválil navýšení alokace ukončené 31. výzvy z původní částky 210 mil. Kč na částku ,00 Kč. Usnesením č. 1005/2014 VRR schválil i 30 náhradních projektů za ,08 Kč. K datu byli všichni náhradníci osloveni a 28 z 30 přijalo nabízenou výši dotace z. Usnesením č. 941/2014 ze dne schválil VRR k realizaci 7 dílčích projektů IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a JZ/004 Levý břeh Vltavy (pozn. IPRM města České Budějovice) z 32. výzvy. Projekty, schválené k realizaci VRR v rámci 33. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1, byly schváleny Usnesením VRR č. 1034/2014 ze dne Stejným usnesením bylo schváleno i navýšení alokace ukončené 33. výzvy z původní částky 100 mil. Kč na částku ,00 Kč. A konečně projekty, schválené k realizaci VRR v rámci 34. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4, byly schváleny Usnesením VRR č. 1035/2014 taktéž ze dne Stejným usnesením bylo schváleno i navýšení alokace ukončené 34. výzvy z původní částky 100 mil. Kč na částku ,00 Kč. Plnění cílů a věcný pokrok programu Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Specifické cíle prioritních os 1 až 4 jsou následující: zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu, z center mimo region a také zlepšit vazby uvnitř regionu prioritní osa 1 Dostupnost center aktivizovat rozvojový potenciál nadregionálních a regionálních center a stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídelních funkcí měst a obcí prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí zlepšit využití primárního potenciálu území a posílit ekonomický význam udržitelného cestovního ruchu prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu zajistit efektivní čerpání prostředků a podpořit absorpční schopnost regionu prioritní osa 4 Technická pomoc Cíle programu a prioritních os jsou kvantifikovány prostřednictvím monitorovacích ukazatelů, tzv. indikátorů. Ty mají svoji výchozí, cílovou a aktuálně dosaženou hodnotu. Míra plnění cílových hodnot indikátorů je zanalyzována v kapitolách 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu, A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center, A Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, A Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu a A Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc této Výroční zprávy. Analýza plnění globálního cíle a specifických cílů programu prostřednictvím plnění cílových hodnot indikátorů byla jednou z dílčích částí evaluační studie Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období (podrobný výčet závěrů této analýzy je uveden ve Výroční zprávě o provádění za rok 2011, schválené MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 93/2012 ze dne ). V současné době lze konstatovat, že cíle programu i prioritních os, tedy cílové hodnoty indikátorů programu a jeho prioritních os, se plní dobře a uspokojivě. Problematický zůstává indikátor dopadu Míra nehodovosti v regionu - počet nehod (prioritní osa 1 Dostupnost center). Údaje o plnění jeho cílové hodnoty poskytuje Policie České republiky. Podle údajů uvedených v tabulce č. 30 na straně 62 této Výroční zprávy se míra nehodovosti v regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad nesnižuje. Obecně však pro indikátory dopadu platí, že je velice obtížně vyhodnotit skutečný dopad a finančních prostředků alokovaných prostřednictvím tohoto programu. V Evaluačním plánu na rok 2014 je plánována evaluační studie hodnotící efekty a přínosy na socioekonomický 26

27 profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Vyhodnocení dopadu je v současné vnímáno jako problematické, bude třeba jej provést s větším časovým odstupem. V prioritní ose 1 rovněž nedošlo k naplnění cílové hodnoty indikátoru Počet upravených regionálních letišť. Vybudování fungujícího regionálního letiště bylo také jedním z cílů ROP NUTS II Jihozápad. Nicméně EK již v roce 2011 vydala stanovisko nedoporučující ŘO podpořit a celkově realizovat projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice. ŘO ROP NUTS II Jihozápad v reakci na něj doporučilo příjemci (Jihočeský kraj) projektovou žádost stáhnout a zbývající finanční prostředky realokoval do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. V prioritní ose 3 pak zmiňme indikátor Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, jehož cílová hodnota se plní nedostatečně. Existují projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, na něž je navázán tento indikátor. Dále registrujeme hned několik projektů, které byly předčasně ukončeny (v různých fázích administrace či realizace projektů) a které rovněž znamenaly výrazné snížení dosažené hodnoty indikátoru Administrace projektů je pozastavena z různých důvodů, ať už se jedná o šetření projektu PČR nebo o řešení nesrovnalosti. V současné době není jisté, zda bude administrace daných projektů obnovena, což bude mít vliv jak na procento plnění cílových hodnot dvou výše zmíněných indikátorů, tak také na objem disponibilních finančních prostředků, který může vzrůst, což pro ŘO znamená riziko jejich nedočerpání. Pozastavená administrace projektů a šetření projektů PČR vnímá ŘO obecně jako značně ovlivňující plnění cílů. Sám ŘO však zejména šetření projektů PČR nemůže nijak ovlivnit, při řešení nesrovnalostí často žádá o stanovisko jiný orgán (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen ÚOHS ), což proces řešení nesrovnalosti značně ztěžuje a prodlužuje. Přínos k cílům Lisabonské strategie Alokace na intervence realizované v rámci tzv. earmarkingu, které vyjadřují podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách, činí EUR, což představuje 4,40 % z celkové alokace ERDF v ve výši EUR. Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence. Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006, zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU podporovat konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, není závazný pro ČR, protože přistoupila k EU až po Česká republika se nicméně k earmarkingu zavázala oficiálním dopisem doručeným EK Důvody, proč je podíl earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace EU k tomuto Cíli pouze 4,40 % jsou zejména následující: - intervence v oblasti T&TD jsou mimo rámec regionálních operačních programů, - z důvodů efektivity je to především Operační program Podnikání a inovace (dále jen OPPI ), který podporuje inovaci a soukromé podnikání v regionech, - z důvodů efektivity jsou informační a komunikační technologie v regionech kofinancovány především z Integrovaného operačního programu, - TEN-T je kofinancován z Operačního programu Doprava (dále jen OPD ). Během implementace by měl ŘO upřednostňovat ty projekty, které spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006. Dále je způsobilý zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU, zajišťujícím podporu konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, jenž není závazný pro ČR, neboť přistoupila k EU až po

28 Tabulka 12: Kódy oblastí intervencí v rámci earmarkingu Prioritní téma Alokace v EUR Vyčerpáno v EUR Doprava Vyčerpáno v % vzhledem k alokaci Železnice ,00 0,00 0 Inteligentní dopravní systémy , , Letiště , ,67 97 Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům Podpora čisté městské dopravy , ,85 81 Celkem , ,98 30 Zdroj: Progváděcí dokument, revize č. 8 k , a MSC2007 k , vyčerpané prostředky přepočteny kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015) Ke konci roku 2014 bylo vyčerpáno průměrně 30 procent alokace prioritních témat 16 - Železnice, 28 - Inteligentní dopravní systémy, 29 - Letiště a 52 - Podpora čisté městské dopravy. Alokace prioritního tématu 16 Železnice zůstává stále nevyčerpána, místo něj se čerpá v rámci prioritního tématu 18 - Mobilní majetek železnic (zde již vyčerpáno ,19 EUR). Naopak indikativní výše alokace prioritního tématu 28 - Inteligentní dopravní systémy byla stanovena velmi střídmě, o toto prioritní téma byl však mezi příjemci vysoký zájem a vyčerpalo se 317 % indikativní alokace. V rámci prioritního tématu 29 - Letiště došlo ke snížení indikativní alokace z původních EUR na EUR. Byl zde realizován jen jeden projekt a zbývající finanční prostředky byly realokovány do oblasti podpory 1.1 v návaznosti na stanovisko EK, v němž EK nedoporučuje ŘO ROP NUTS II Jihozápad podpořit a žadateli realizovat projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa. Rozdíl mezi indikativní alokací a výší vyčerpaných finančních prostředků je způsoben přepočtem právě objemu vyčerpaných prostředků z korun na eura. Indikativní alokace prioritního tématu 52 - Podpora čisté městské dopravy je vyčerpána z 81 %. Alokace prioritního tématu 52 se čerpá prostřednictvím projektů oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Ne všechny projekty této oblasti podpory však pokrývají prioritní téma 52, kromě něj se čerpá i v prioritních tématech 18 - Mobilní majetek železnic a 25 - Městská doprava. Přínos k cílům strategie Evropa 2020 Z oblastí podpory byla v roce 2014 vybrána jako vhodná k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu v souladu se Strategií Evropa 2020 oblast podpory 2.4 Rozvoj základního, středního a vyššího odborného školství. V této oblasti podpory rovněž ŘO ROP NUTS II Jihozápad registruje vysokou absorpční kapacitu. Třicátá čtvrtá výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 byla vyhlášena a žádosti bylo možné předkládat do V rámci 34. výzvy byly podporovány projekty zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). Veškeré výdaje na stavební práce (včetně výdajů na stavební práce nezbytně nutné v rámci pořizovaného vybavení) byly v 34. výzvě nezpůsobilými výdaji. Zaregistrováno bylo 119 projektových žádostí a finanční požadavky žadatelů dosáhly výše 282,25 mil. Kč (ERDF), respektive 332,06 mil. Kč (veřejné prostředky celkem). K datu zpracování této Výroční zprávy byly přijaté žádosti v procesu hodnocení. Přínos k horizontálním cílům EU Tzv. horizontálními cíli EU se rozumí udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. ŘO sleduje horizontální cíle (témata) prostřednictvím tzv. indikátorů horizontálních témat, které jsou uvedeny v programovém dokumentu. 28

29 Tabulka 13: Indikátory horizontálních témat Výroční zpráva o provádění Indikátor Jednotka Zdroj Úroveň indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže ( ) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy ( ) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ( ) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ( ) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem ( ) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) a) tuhé částice ( ) b) SO2 ( ) Měrné emise ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) a) tuhé částice ( ) b) SO2 ( ) c) NOx ( ) d) CO ( ) Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Plocha v ha Plocha v ha Plocha v m 2 Plocha v m2 Tisíce tun na km2 Tisíce tun na km2 Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP MŽP, ČHMÚ, ČSÚ MŽP, ČHMÚ, ČSÚ Kontext Kontext Výstup Výsledek Výsledek Výsledek Kontext Kontext Zdroj:, revize č. 5 k Tabulka 14: Kritéria rovných příležitostí na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria Název kritéria Kladný vliv projektu 1 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací. 187 Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za 3 běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených 194 služeb/prostor. 4 Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života. V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami. 9 Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce

30 11 12 Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin. Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin. 13 Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou 181 nedisponují. 14 Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a sociálního vyloučení. Tabulka 15: Enviromentální kritéria na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria Název kritéria Přispěje realizace projektu ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností (jedná se o tuhé částice, SO2, NOx, NH3, těkavé organické látky? Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených s danou činností? Přispěje projekt k obnově stabilního vodního režimu krajiny a prvků ekologické stability? Dojde v souvislosti s realizací projektu k přírůstku plochy ohnisek biodiverzity? Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží? Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů? Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? Zahrnuje projekt využívání recyklátů? Dojde v souvislosti s realizací projektu ke snížení objemu produk. nebezpečných odpadů? Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? Bude projekt realizován s využitím brownfields? Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy? Dojde realizací projektu ke zvýšení přepravních výkonů v železniční dopravě? Dojde realizací projektu ke snížení počtu obyvatel, žijících v prostředí, kde je podle hlukové mapy překročen limit hluku? Měrná jednotka Výchozí hodnota Zdroj: Monit7+ k Cílová hodnota Rozdílová hodnota tun/rok 4,97 35,64 30,67 tun/rok 4 3,96-0,04 počet ha 0 0,39 0,39 m GJ , ,03 GJ/rok 613, , ,43 tuny , ,91 tun/rok 0,12 0,1-0,02 ha 0,39 248,85 248,46 ha 0,31 45,18 44,87 mil. Kč , ,3 tkm 0 80,91 80,91 počet obyvatel

31 Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí? Zahrnuje projekt enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy? Nedochází vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy? Přispěje projekt ke zvýšení počtu přepravených osob MHD? Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent)? Výroční zpráva o provádění počet výrobků certifikovaných v rámci projektu počet projektů m 2 užitné plochy , ,98 m 2 užitné plochy 924, , ,68 počet osob tun/rok 620, , ,36 Zdroj: Monit7+ k Pozn: V tabulkách č. 17 a 18 jsou zahrnuty pouze kritéria na projektech ve stavech P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány a P8 Projekt finálně uzavřen. Hodnocení žádostí o podporu Žadatel si při vyplňování projektové žádosti v Benefit7 volí z nabízeného seznamu konkrétní horizontální kritéria rovných příležitostí a enviromentální kritéria. Zařazení horizontálních kritérií do projektu není povinné, nicméně je bodově zvýhodněno. Relevantnost zvolených kritérií následně posuzuje projektový manažer oddělení administrace žádostí (dále jen OAČ/OAP ÚRR JZ") při věcném hodnocení žádosti. Pro enviromentální kritéria platí definice uvedené v uživatelské příručce Benefit7, aktuální verze 2.0 revize č, 11, platnost ke dni , účinnost ke dni Podle těchto platných definic environmentálních kritérií by měl postupovat žadatel při výběru toho kterého kritéria v aplikaci Benefit7. Rovněž podle nich postupují projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ při posuzování a hodnocení relevantnosti zvoleného kritéria. V tabulkách č. 17 a 19 jsou uvedena kritéria rovných příležitostí, potažmo enviromentální kritéria tak, jak si je zvolili žadatelé na projektech, jenž byly následně schváleny k realizaci a spolufinancování z a s nimiž byla podepsána Smlouva (přešly tudíž do fáze realizace, případně již byly ke dni ukončeny). Neodráží tedy posouzení projektovými manažery OAČ/OAP ÚRR JZ. Kontrola projektů v realizaci Plnění environmentálních kritérií je monitorováno v průběhu realizace projektu i v době udržitelnosti finančními manažery oddělení kontroly realizace (dále jen OKČ/OKP ÚRR JZ ), jak bylo mimo jiné dohodnuto na Pracovní skupině Monitoring operačních programů. Nejsou-li způsob a míra plnění horizontálních kritérií zmíněny v předložené monitorovací zprávě samotným příjemcem, finanční manažer OKČ/OKP ÚRR JZ může vyzvat příjemce, aby doložit způsob a míru plnění horizontálních kritérií, která mu byla uznána jako relevantní při věcném hodnocen projektové žádosti. Horizontální kritéria však nejsou předmětem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na rozdíl od monitorovacích indikátorů), jejich plnění tak není z právního hlediska ÚRR JZ skutečně vymahatelné. Souhrn hlavních zjištění evaluační studie Zhodnocení implementace v polovině programového období jednou z nejsilnějších motivací žadatelů pro zapojení kritérií do projektů je snaha o dosažení bodové bonifikace žadatelé si ve většině případů volí relevantní environmentální kritéria a kritéria rovných příležitostí (bodová bonifikace není automatická, relevanci kritérií posuzují projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ) žadatelé si nejčastěji vybírají kritéria, která na ně kladou malé požadavky, kritéria se slabým závazkem 31

32 žadatelé často přeformulují aktivity projektu do jazyka horizontálních témat (environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí) největší tendence k identifikaci environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí mají žadatelé předkládající žádosti o podporu do těch oblastí podpory, v nichž počet předložených žádostí výrazně převažuje nad počtem projektů doporučených k financování VRR (v těchto oblastech podpory se objevují často i pochybně znějící a nerelevantní kritéria) Aplikace principu partnerství v Od samotného počátku implementace je kladen důraz na aplikaci principu partnerství v praxi v souladu s článkem 11 Nařízení č. 1083/2006 ES. Již samotný proces tvorby programových dokumentů ( na období ) byl řízen Koordinační skupinou pro přípravu, ustavenou na základě usnesení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ ) č. 20/2005 z května roku 2005, složenou z politických představitelů Jihočeského a Plzeňského kraje a pověřených pracovníků obou krajských úřadů. Společně s výše uvedenou Koordinační skupinou se na přípravě podílelo pět tematicky zaměřených pracovních skupin složených ze zástupců krajských i obecních samospráv. Ty na základě analytické části tohoto dokumentu přispívaly k formování jednotlivých oblastí podpory. Pracovní skupiny působily v následujících oblastech podpory: regionální infrastruktura a dostupnost, ekonomický rozvoj, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů a financování. Princip partnerství je naplňován i při implementaci, a to prostřednictvím požadavků MV, zvoleného na základě principu partnerství, který vyváženým způsobem zohledňuje princip rovných příležitostí a zastoupení orgánů veřejné moci, hospodářských a sociálních partnerů a dalších subjektů reprezentujících společenství občanů na regionální úrovni. V neposlední řadě dochází k aplikaci principu partnerství při samotné realizaci projektů, finančně podpořených z. Prokáže-li příjemce a realizátor projektu existenci partnera, jeho projekt je bodově zvýhodněn v procesu hodnocení. V prioritní ose 1 Dostupnost center ve většině případů nedochází ke vzniku partnerství. V prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí jsou partnerství naopak poměrně častá. Organizace založená nebo zřízená obcí či krajem jakožto typ žadatele (např. školská zařízení, zařízení sociální či zdravotní péče, apod.) navazuje partnerství s příslušnou obcí či krajem, přičemž toto partnerství má především podobu spolufinancování. V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se mohou stát partnerem realizátora projektu subjekty zabývající se obdobnou činností (např. partnerem muzea je jiné muzeum), kdy si tyto subjekty navzájem poskytnou know-how či zkušenosti. V jiném případě se partnerem projektu stává příslušný kraj či obec. V tomto typu partnerství nejde o spolufinancování, nýbrž o spolupráci v oblasti šíření informovanosti, kdy se obec či kraj zaváže k propagaci projektu v informačních centrech či letácích. Vazba na NSRR Globální cíl zvýšením konkurenceschopnosti a atraktivity regionu přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NSRR. Tabulka 16: Vazba prioritních os na NSRR Priorita 1.A Konkurenceschopný podnikatelský sektor Priorita 1.B Podpora kapacit V & V pro inovace Priorita 1.C Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví Priorita 2.A Vzdělávání Dostupnost center Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost X Stabilizace a rozvoj měst a obcí X XX Rozvoj cestovního ruchu XX 32

33 Priorita 2.B Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost Priorita 2.C Posilování sociální soudržnosti Priorita 2.D Rozvoj informační společnosti X X X Priorita 2.E Smart Administration Priorita 3.A Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Priorita 3.B Zlepšení dostupnosti dopravou Atraktivní prostředí X XX Vyvážený rozvoj prostředí Priorita 4.A Vyvážený rozvoj regionů XX XX XX Priorita 4.B Rozvoj městských oblastí XX XX X Priorita 4.C Rozvoj venkovských oblastí XX XX XX X XX X Zdroj:, revize č. 5 k Informace o souladu s právními předpisy Společenství Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. ŘO ROP NUTS II Jihozápad vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace programu, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, podpory rovných příležitostí. Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU, týkající se veřejné podpory, a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 až 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., ÚOHS. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace (vč. jejich příloh) i v průběhu realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V případě pochybností spojených s aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu, je ŘO oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory. Obnovit ho může v případě, že se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné. 33

34 Změny v zákoně o veřejné podpoře v roce 2012 Pozn.: Výroční zpráva o provádění v roce 2012 Výroční zpráva o provádění Dne nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. V roce 2012 rovněž vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od ), Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od ), Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané ). Od 1. července 2014 jsou v ČR v rámci de minimis1 aplikovány tyto právní předpisy: Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od ), Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. V oblasti blokových výjimek došlo v rámci modernizace pravidel pro veřejnou podporu k přijetí klíčového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) s účinností od 1. července 2014, přičemž zrušilo a kompletně nahradilo svého předchůdce, nařízení Komise č. 800/2008. Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon o veřejných zakázkách, ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO. S účinností od 1. ledna 2014 došlo k aktualizaci Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Základní data o veřejných zakázkách jak ve Věstníku veřejných zakázek, tak na profilech zadavatele mají podobu strukturovaných dat a umožňují tak případným zájemcům poměrně snadno automatizovaně získávat informace o veřejných zakázkách pro účely dalšího zpracování popř. kontroly. Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2014, přineslo do ZVZ následující změny - zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu na dodávky a služby z 1 mil. Kč na 1 Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za veřejnou podporu, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy. 34

35 2 mil. Kč a na stavební práce z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč, nový mechanismus, který umožňuje pokračovat v zadávacím řízení a zadat zakázku i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu platnou nabídku, zrušení institutu osoby se zvláštní působností, povinnost zveřejnit předběžné oznámení je v určitých případech změkčena. K 1. červnu 2014 byly aktualizovány a uveřejněny Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období , z roku Tento dokument je závazný pro ŘO, zprostředkovaně tedy pro příjemce v programovém období , a představuje základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které musí být ze strany ŘO reflektovány v metodických dokumentech. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí je do právního řádu ČR transponována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Každý stavební záměr, který překračuje limity uvedené v přílohách zákona EIA, musí při svém předložení jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření příslušného orgánu o vlivu na životní prostředí. V souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 je nutné upozornit na záměry, jejichž povolovací proces skončil před 1. dubnem 2015, nicméně jde o záměry, u kterých Evropská komise prosadila zvláštní druh posouzení prostřednictvím meziresortní pracovní skupiny. Jde o záměry, u kterých je vedeno před-infringementové řízení EU Pilot a o velké projekty 2, jejichž spolufinancování ze strany EU dosud nebylo schváleno. Tyto projekty pak podléhají postupům dle přílohy výše zmíněného usnesení vlády. Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 16 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Certifikace výdajů Dne obdržel ÚRR JZ dopis od PCO, v němž byl informován o pozastavení certifikace výdajů. Důvodem byla zjištěná chybovost za rok 2013, přesahující povolenou hranici 2 % (zjištěna chybovost 15,50 % ověřovaných výdajů certifikovaných v roce 2012). Údaj o chybovosti programu přinesla Výroční kontrolní zpráva (dále jen VKZ ) za rok 2013, kterou zpracoval Auditní orgán Ministerstva financí České republiky (dále jen AO MF ČR ) v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a která vychází z výsledků auditorské činnosti uskutečněné v období od do Konečná verze VKZ byla zpracována AO MF ČR ke dni a následně odsouhlasena ředitelem AO MF ČR. EK přistoupila k výpočtu tzv. víceleté chybovosti. ŘO musel provést finanční opravy nejméně ve výši ,44 EUR, aby víceletá chybovost klesla pod přípustnou 2% hranici. 2 Ve smyslu čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/

36 PCO následně zaúčtoval individuální finanční opravy ve výši ,10 EUR (podíl ERDF) v návaznosti na uzavření auditů operací provedených AO MF ČR v roce O zaúčtování těchto finančních oprav byl ÚRR JZ informován dopisem PCO ze dne Zaúčtováním těchto individuálních finančních oprav došlo ke snížení víceleté chybovosti pod 2 %, přičemž dle vyjádření EK již nebylo nutné aplikovat další plošnou finanční opravu. V reakci na pokles chybovosti pod 2 % byl ÚRR JZ dopisem ze dne vyzván PCO k zaslání požadovaných dokumentů k provedení certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad zaúčtovaných v IS VIOLA v období od do Na 16. zasedání MV, konaném dne , byli členové MV ROP NUTS II Jihozápad a mezi nimi i zástupce MF ČR informováni o zahájení vyšetřování investičních akcí MMČB Policií ČR (šetření se týkalo období od ), které by mohlo souviset i s projekty spolufinancovanými z, dne PCO o této skutečnosti informoval i EK. Dne obdržel ÚRR JZ , v němž PCO sděluje přerušení administrace (nikoliv pozastavení certifikace) aktuálně probíhající 7. certifikace výdajů do doby, než bude mít PCO k dispozici relevantní informace o rozsahu a dopadu vyšetřování PČR na projekty spolufinancované z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto u se PCO odkazuje i na žádost EK o potvrzení, že za aktuálního stavu nedojde k odeslání ŽoP. Šetření projektů Magistrátu města České Budějovice PČR (MMČB) ÚRR JZ zahájil intenzivní komunikaci s PČR, Okresním a Krajským státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích ve věci šetření projektů MMČB. Ve dnech a zaslal Krajskému i Okresnímu státnímu zastupitelství a PČR žádost o sdělení bližších informací týkajících se šetření PČR dle zákona č. 106/1999 Sb. Dne obdržel ÚRR JZ odpověď Krajského státního zastupitelství, v níž sděluje, že v uváděné trestní věci neprovádí dozor ani dohled, a že se se svojí žádostí musí ÚRR JZ obrátit na příslušné, tj. Okresní státní zastoupitelství. Dne obdržel ÚRR JZ odpověď Okresního státního zastupitelství, v níž státní zástupce sděluje, že s ohledem na ustanovení 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve znení pozdějších předpisů, žádosti nelze vyhovět, jelikož není možné podávat informace o probíhajícím trestním řízení. PČR v odpovědi ze dne na žádost ÚRR JZ sdělila, že úkony v prostorách MMČB nebyly vedeny v souvislosti s poskytnutím dotací a dosavadní výsledky prověřování nenasvědčují podezření ze spáchání trestného činu poškození finančních zájmů EU. S ohledem na stručná vyjádření dotčených orgánů odeslal ÚRR JZ dne další dvě žádosti o poskytnutí součinnosti mezi orgány veřejné moci (na Okresní státní zastupitelství a PČR). V žádostech uvedl, že pro RRRSJ jsou tyto informace nezbytně nutné k řádnému výkonu zákonem svěřených pravomocí a k plnění povinností stanovených RRRSJ právními předpisy. V žádostech bylo opětovně požádáno o sdělení projektů, spolufinancovaných z, kterých se týkalo šetření PČR, provedené dne v prostorách MMČB. Zároveň byla PČR požádána o bližší informaci, zda policejní úkony mohly souviset i s jinými trestnými činy, a to s ohledem na poskytnutí dotace z. VRR vzal na vědomí veškeré výše uvedené informace o průběhu šetření PČR na MMČB a informace o komunikaci ÚRR JZ s orgány činnými v tretním řízení o tomto šetření Usnesením č. 996/2014 ze dne Dne ÚRR JZ obdržel vyjádření PČR, v němž stojí, že není účastníkem trestního řízení, neboť předmětem vedeného trestního řízení, v rámci něhož byly realizovány úkony ze dne v prostorách MMČB, nejsou projekty spolufinancované ze zdrojů EU, tudíž ani. U projektů MMČB, spolufinancovaných z, nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Dne ÚRR JZ zaslal informaci EK, v níž se odkazuje na výše uvedené vyjádření PČR. Zároveň byl odeslán dopis PCO, ve kterém ÚRR JZ s ohledem za sdělení PČR požádal obnovení 7. certifikace výdajů. 36

37 Dne obdržel ÚRR JZ dopis od PCO s informací o obnovení procesu 7. certifikace výdajů a s výzvou k zaslání dokumentů, specifikovaných v původní výzvě k certifikaci ze dne , avšak v aktualizované podobě. Důvodem obnovení certifikace byly skutečnosti, o nichž byl PCO informování ÚRR JZ v dopise ze dne Předmětem 7. certifikace jsou i projekty, u nichž je příjemcem Statutární město České Budějovice, neboť z dopisu ÚRR JZ ze dne a s přiložených dokumentů (zejména vyjádření PČR ze dne ) vyplývá, že šetřením PČR ze dne nejsou dotčeny projekty spolufinancované z. Certifikační období bylo prodlouženo na Více o certifikaci v kapitole 2.1.B. Plnění pravidla n+2 v roce 2014 V roce 2014 bylo ohroženo splnění pravidla n+2 z důvodu pozastavené certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Certifikace byla obnovena až v červenci Dne bylo vydáno MO č. 37 ke změnám v harmonogramu projektů. Změny v projektech byly ÚRR JZ schvalovány v omezené míře, a to s ohledem na čerpání finanční alokace ROP NUTS II Jihozápad a na povinnost splnit pravidlo n+2 v roce U projektů, jež měly ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, případně v dodatku, stanoveno datum ukončení fyzické realizace před datem , mohla být změna spočívající v posunu data ukončení fyzické realizace projektu za toto datum povolena jako změna, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku, a to na základě schválení Oznámení o změně projektu. Udělení výjimky bylo podmíněno schválením ÚRR JZ a následně i VRR. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu projektu, která by mohla mít vliv na čerpání alokace, mohla být tato žádost o změnu ÚRR JZ, případně VRR zamítnuta. Výše uvedené se nevztahuje na náhradní projekty, u kterých v souladu s MO č. 24 k systému náhradních projektů dochází k úpravě harmonogramu před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Pravidlo n+2 bylo nakonec splněno díky 7. řádné a 8. mimořádné certifikaci výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Požadovaná výše certifikovaných výdajů byla dokonce překročena o cca 10 mil. EUR (ERDF). Více o certifikaci v kapitole 2.1.B. Čerpání alokace na programové období ŘO činí na konci programového období všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo zajištěno vyčerpání alokace na programové období Disponibilní finanční prostředky vznikají zejména úsporami ve výběrových řízeních ze strany příjemců a dále finančními opravami výše výdajů ze strany ŘO (na základě vlastního zjištění nesrovnalosti, nebo na základě zjištění jiného relevantního orgánu, např. AO MF ČR, krácením finančních prostředků před proplacením způsobilých výdajů projektu, porušením rozpočtové kázně po proplacení způsobilých výdajů projektu). ŘO přijal následující opatření, která byla zapracována do příslušných metodických dokumentů. Jejich cílem je přispět k efektivnímu vyčerpání alokace na konci programového období částečné proplácení ŽoP ZMS č. 19, viz Výroční zprávu o provádění v roce 2013, Usnesením VRR č. 946/2014 ze dne schválena 1. revize ZMS č. 19 časová etapizace projektů MO č. 38, viz níže rozšíření počtu náhradních projektů OM, revize č. 32, výjimka z OM, viz níže možnost navýšení alokace výzvy až do doby před schválením seznamu projektů doporučených k financování ve VRR OM, revize č. 30, viz níže vyhlášení 35. výzvy viz níže Časová etapizace projektů MO č. 38 upravuje snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postup při uplatnění časových etap. První verze MO č. 38 byla platná k , první revize MO č. 38 pak k , druhá revize MO č. 38 k a třetí revize MO č. 38 k

38 Pro etapy projektů může být uplatňován časový charakter etap, tzn. bez věcného charakteru etap jako logicky kontrolovatelného celku. Cílem je urychlit proplácení. Vztahuje se pouze na projekty předložené nejpozději do 34. výzvy. MO č. 38 umožňuje využití stanovení časových etap v projektech se schválenou výší dotace nad 5 mil. Kč. Minimální výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou hranici 2 mil. Kč způsobilých výdajů (výjimkou z této povinnosti jsou závěrečné etapy a pokles způsobilých výdajů etapy v důsledku jejich krácení ze strany RRRSJ). Časové omezení jedné etapy je doporučováno na minimálně dva měsíce. Výjimku tvoří první časová etapa. Časové etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném, předem stanoveném časovém období dle doložených faktur, které budou v případě stavebních prací stvrzeny technickým dozorem stavebníka (resp. investora). Rozšíření počtu náhradních projektů Usnesením VRR č. 935/2014 ze dne byla schválena revize OM č. 32. Předmětem této revize OM bylo mimo jiné i rozšíření počtu náhradních projektů, který může být schválen v rámci dané výzvy, z 20 na 30. Možnost navýšení alokace výzvy až do doby před schválením seznamu projektů doporučených k financování ve VRR Dalším z opatření k zajištění efektivního dočerpání alokace na programové období je možnost navýšení alokace výzvy před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR v souladu s 30. revizí OM ke dni s účinností od Tato revize OM byla schválena VRR na jeho 50. řádném zasedání Usnesením č. 882/2013 ze dne Pokud dojde ke značnému převisu projektů, které z důvodu nízké alokace výzvy nebyly doporučeny k financování, i když při hodnocení dosáhly minimální eliminační hranice, je z důvodu pružnějšího řízení alokace na konci programovacího období možné navýšit alokaci stanovenou ve výzvě o případné disponibilní prostředky. Navýšení alokace bude provedeno nejpozději před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR a podléhá schválení VRR. Změny Plánu výzev na rok 2014 a vyhlášení 35. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Na 50. zasedání VRR dne byl Usnesením č. 901/2013 schválen Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 ve variantě B. Tabulka 17: Plán výzev na rok 2014, schválený VRR dne Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí 30. výzva výzva výzva výzva 3.1 prvního čtvrtletí roku 2014 Datum ukončení příjmu žádostí polovina března 2014 polovina března 2014 polovina března 2014 bude upřesněno Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) Kč Kč bude upřesněna bude upřesněna Zdroj: VRR k Dne byla Usnesením VRR č. 926/2014 korespondenčně schválena změna Plánu výzev, spočívající v zařazení nové výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Výzva byla do Plánu výzev zařazena jako 33. výzva v pořadí a výzva pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu byla posunuta a přečíslována na výzvu č. 34. Zároveň u výzvy pro oblast podpory 3.1 byla doplněna poznámka k podmíněnému vyhlášení. S výše uvedenými změnami byly v Plánu výzev aktualizovány i termíny a výše alokací u již vyhlášených výzev. 38

39 Tabulka 18: Plán výzev na rok 2014, schválený VRR dne Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 30. výzva Kč 31. výzva Kč 32. výzva ,26 EUR 33. výzva bude upřesněno 34. výzva 3.1 polovina roku 2014 bude upřesněno bude upřesněno Zdroj: VRR k Pozn.: Vyhlášení 34. výzvy pro OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu proběhne pouze v případě dostatečných disponibilních finančních prostředků, jejichž výše je závislá na výši proplacených prostředků u již schválených projektů. Dne byla Usnesením č. 945/2014 schválena další změna Plánu výzev na rok Hodnocením 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (ukončena ) prošlo značné množství projektů (celkem 61 projektových žádostí). Všechny projekty, které uspěly při hodnocení a překročily 60% eliminační hranici, byly předloženy VRR ke schválení jako projekty doporučené k financování. Proto byla z Plánu výzev na rok 2014 vyjmuta zamýšlená výzva pro oblast podpory 3.1. Bylo rozhodnuto, že prostředky budou využity pro financování projektů z 29. výzvy a dále případně v souladu s pravidly flexibility. Vyhlášení 33. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě bylo posunuto na 2. polovinu května Ukončení příjmu žádostí o podporu projektu bylo stanoveno na Do Plánu výzev byla z důvodu disponibilních finančních prostředků na prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj města a obcí nově zahrnuta 34. výzva pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Plánované vyhlášení a ukončení této výzvy koresponduje s 33. výzvou. Obě výzvy (33. a 34.) měly datum schválení projektů VRR stanoveno na polovinu května Obě výše uvedené výzvy byly do Plánu výzev zařazeny především za účelem vytvoření seznamů náhradních projektů pro prioritní osu 1 a prioritní osu 2, které umožní dočerpání. Další vyhlašování výzev v programovém období však nebylo zcela vyloučeno. Tabulka 19: Plán výzev na rok 2014, schválený VRR dne Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 30. výzva Kč 31. výzva Kč 32. výzva ,26 EUR 33. výzva polovina května bude upřesněno 34. výzva polovina května bude upřesněno Zdroj: VRR k Dne byla VRR předložena ke schválení další změna Plánu výzev na rok S ohledem na aktuální stav čerpání alokace a značné disponibilní prostředky, které vznikly především z úspor ve výběrových řízeních u realizovaných projektů, dále z vratek a řešených nesrovnalostí, byla do Plánu výzev nově zařazena 35. výzva pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních 39

40 komunikací, a to především za účelem vytvoření seznamu náhradních projektů pro prioritní osu 1, který umožní dočerpání alokace. V Plánu výzev na rok 2014 byly také zaktualizovány alokované částky pro 30. a 31. výzvu, u kterých došlo k navýšení alokací v průběhu výzev a před schválením seznamu projektů ve VRR. Aktualizovaný Plán výzev na rok 2014 byl schválen Usnesením VRR č. 1042/2014 ze dne Vyhlášení 35. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 schválil VRR na svém 56. řádném zasedání dne Usnesením č. 1043/2014. Žádosti bylo možné předkládat od do Tabulka 20: Plán výzev na rok 2014, schválený VRR dne Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 30. výzva Kč 31. výzva Kč 32. výzva ,26 EUR 33. výzva Kč 34. výzva Kč 35. výzva Kč Zdroj: VRR k Vzhledem k tomu, že ÚRR JZ již v roce 2015 nepředpokládá vyhlášení dalších výzev pro programové období , nebude VRR Plán výzev pro tento rok předkládán. V závislosti na čerpání alokace však není vyloučeno, že v zájmu maximálního úsilí ÚRR JZ vyčerpat veškeré alokované prostředky, nebude nutné počátkem příštího roku případně vyhlásit další výzvu. Tomu by však předcházelo i vytvoření Plánu výzev na rok 2015 a jeho schválení VRR. Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány Vláda ČR schválila Usnesení č. 94 ze dne 10. února 2014, které z pokynu předsedy Vlády ČR uložilo MMR-NOK zpracovat materiál Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány. Tento dokument byl MMR-NOK vytvořen a následně schválen Usnesením Vlády ČR č. 144 ze dne 5. března Jeho cílem je zajistit efektivní vyčerpání finančních prostředků z evropských fondů v České republice. Dokument popsal průřezová rizika čerpání evropských fondů a přinesl návrhy opatření k jejich minimalizaci, dále přinesl informaci o aktuálním stavu a výhledu čerpání na roky 2014 a 2015, včetně finančních milníků. Další část materiálu byla věnována jednotlivým operačním programům. V této části byla uvedena klíčová rizika a opatření pro každý operační program. Přílohou materiálu byly podrobné krizové plány, které vznikly ve spolupráci řídících orgánů operačních programů s MMR-NOK. ŘO v roce 2014 pravidelně zasílal MMR-NOK aktualizovaná opatření reagující na rizika spojená s ukončováním. Do 15. dne každého měsíce zasílal informaci o postupu v plnění průřezových opatření, stanovených MMR ČR pro celou ČR, a klíčových opatření stanovených pro, která jsou v gesci ŘO. Dále do 15. dne v měsíci následujícím po uplynutí kalendářního čtvrtletí zasílal informaci o postupu v plnění opatření krizového plánu. MMR-NOK do konce každého kalendářního měsíce roku 2014 informoval Vládu ČR o plnění stanovených finančních milníků a opatření k průřezovým a klíčovým rizikům v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů. Jedenkrát za čtvrt roku pak předložil Vládě ČR informace o plnění krizových plánů operačních programů. 40

41 Zajištění personálních kapacit pro uzavírání a programového období Ke konci roku 2014 nebyla definitivně vyjasněna budoucnost ÚRR JZ. Pohledy na implementační strukturu kohezní politiky v programovém období se stále vyvíjí. Tato nejistota generuje značné riziko možného odchodu stávajících zaměstnanců ÚRR JZ a tím i riziko nedostatku kvalitních personálních kapacit pro uzavírání. Riziku nedostatečných personálních kapacit se věnuje také kapitola 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání této Zprávy o realizaci ke dni Text v příslušné kapitole vyjmenovává i motivační opatření, která jsou aplikována managementem ÚRR JZ a kterými se management ÚRR JZ snaží udržet si stávající kvalitní zaměstnance. Pozastavená administrace projektů Ke dni evidoval ŘO 7 projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven. Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 24 této Výroční zprávy. Administrace projektů byla pozastavena z různých důvodů, nejčastěji z důvodu šetření projektů jiným orgánem, než je ŘO ROP NUTS II Jihozápad. Pozastavená administrace projektů komplikuje proces implementace ROP NUTS II Jihozápad, finanční prostředky jsou zablokovány a dokud není rozhodnuto o obnovení, případně kompletním zastavení realizace projektu, není možné s nimi disponovat. Dále je ohroženo plnění cílových hodnot indikátorů navázaných na pozastavené projekty. Tabulka 21: Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven (včetně důvodu pozastavení a finančního dopadu) Číslo projektu Název projektu Důvod CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou Finanční dopad (ERDF v Kč)* Projekt šetří PČR ,41 Probíhá řešení nesrovnalosti ,84 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa Projekt šetří PČR ,28 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY Projekt šetří PČR ,15 Probíhá řešení nesrovnalosti ,29 Projekt šetří PČŘ ,63 *Projektová žádost/smlouva o podmínkách poskytnutí dotace/dodatek/žádost o platbu dle aktuálního stavu projektu Projekty v držení PČR VRR vzal na vědomí Usnesením č. 997/2014 ze dne informaci o komunikaci ÚRR JZ s PČR. V držení PČR jsou celé projekty, nebo jejich části, za účelem šetření nesrovnalosti ÚRR JZ ve věci 2., 3. a 5. výzvy. Tyto projekty se však podle již dříve vydaného stanoviska MMR ČR mohou proplácet. Dále jsou v držení PČR čtyři projekty z důvodu zjištěných nesrovnalostí u příjemců. Projekty v držení PČR z důvodu šetření nesrovnalostí u příjemců jsou součástí tabulky č. 24. Tyto jsou ve stavu N6 Projekt pozastaven. Počet projektů, jejichž administrace je dočasně pozastavena z důvodu šetření PČR, má sestupnou tendenci. Z hlediska problematiky komunikace ÚRR JZ s PČR je nutné řešit skutečnost, že ze strany VRR nebyl dán souhlas se zbavením mlčenlivosti dvou zaměstnanců RRRSJ. Dle ustanovení 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 17 odst. 3 a 17 odst. 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, je vydání souhlasu se zbavením mlčenlivosti v pravomoci ředitelky ÚRR JZ. Žádost VRR o zproštění mlčenlivosti byla podána z toho důvodu, aby 41

42 v dané záležitosti existoval jednotný postoj všech orgánů RRRSJ. Z daného důvodu ředitelka ÚRR JZ akceptuje stanovisko VRR. Vzhledem ke skutečnosti, že při domítnutí výpovědi existuje pro zaměstnance RRRSJ riziko udělení pořádkové pokuty a zároveň je pro zaměstnance poměrně složité určit, jaké konkrétní informace podléhají mlčenlivosti, je dle stanoviska ÚRR JZ vhodné, aby až na specifické výjimky byli zaměstnanci zbaveni mlčenlivosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Z tohoto hlediska proto ÚRR JZ navrhl případné zvážení dosavadního postoje VRR. Trestní stíhání VRR vzal na vědomí Usnesením č. 969/2014 ze dne informaci o komunikaci mezi ÚRR JZ a Vrchním státním zastupitelstvím (dále jen VSZ ) v Praze v trestní věci obžalovaného JUDr. Trnky a spol., tj. ve věci podané obžaloby 9 VZV 3/2010, resp. hlavního líčení u Městského soudu v Praze (sp. zn. 40T 3/2011). Komunikace se týkala šetření a trestního řízení v rámci 2., 3. a 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dne byly na ÚRR JZ doručeny dvě žádosti o zproštění mlčenlivosti dle ust. 99 odst. 2 tr. řádu ve spojení s ust. 16 odst. 1 písm. j) zákona o úřednících územních samosprávných celků. Jedna z žádostí se týkala zproštění mlčenlivosti vybraných zaměstnanců ÚRR JZ (současných i bývalých) za účelem jejich výslechu jako svědků v rámci trestního řízení ve věci nestandardních postupů hodnocení projektů 2. a 3. výzvy a druhá žádost se týkala 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. O uvedených žádostech bylo rozhodováno na 51. jednání VRR dne , když bylo Usnesením č. 909/2014 rozhodnuto o zproštění mlčenlivosti uvedených zaměstnanců, a to v rozsahu požadovaném VSZ. Usnesení VRR bylo obratem zasláno jak na VSZ v Praze, tak i Městskému soudu v Praze. Zaslána byla i citovaná usnesení č. 909/2014 v originálech. Dne byla ze strany VSZ zaslána žádost o předložení dokumentace ÚRR JZ dle ust. 8 odst. 1 tr. řádu ve spojení s 180 odst. 2 tr. řádu. Jednalo se konkrétně o žádost o zaslání kompletní studie proveditelnosti včetně všech přílohových materiálů u projektů označených v obžalobě, tj. z 2. a 3. výzvy. U 2. výzvy se jednalo o celkem 9 projektů, u 3. výzvy o 11 projektů. Dle žádosti měly být vyjmenované projektové složky rovněž poskytnuty k nahlédnutí znalci obhajoby, jehož bližší identifikace měla být Městským soudem v Praze dodatečně doplněna. V mezidobí od podání žádosti došlo ke sdělení znalce obhajoby, který je zároveň určen ke zpracování znaleckého posudku pro účely obhajoby. Ze strany ÚRR JZ došlo k akceptaci žádosti VSZ, resp. Městského soudu v Praze, zároveň došlo k intenzivní telefonické a ové komunikaci ohledně žádosti a během února 2014 byly požadované projektové složky připraveny jak pro Městský soud v Praze, tak i pro nahlédnutí ze strany znalecké společnosti. K nahlédnutí do projektových složek došlo dne Předseda senátu Městského soudu v Praze požádal nejprve o vysvětlení, pak i o zaslání technického postupu provedení plošné korekce výdajů u projektů 2. a 3. výzvy. Ze strany ÚRR JZ došlo k zaslání oficiálního vyjádření ohledně provedení plošné korekce (finanční opravy) za 2. a 3. výzvu na adresu soudu dne VSZ pak dne požádalo o vyjádření se ke snížené alokaci finančních prostředků v rámci 5. výzvy. ÚRR JZ zaslal požadovanou informaci dne a upřesňující informaci ohledně přesné výše alokace 5. výzvy dne Ke snížení finanční alokace 5. výzvy, jak uvádí rozsudek Městského soudu v Praze 40T 3/2011, nedošlo. V textu rozsudku není zohledněno schválení projektů v rámci 5. výzvy, oblastí podpory 1.1 a 1.2, které proběhlo dne (Usnesením VRR č. 404/2010). Problematika obaloven živičných směsí Požadavek na obalovnu živičných směsí jako technické kvalifikační kritérium (dle 56 odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je považován za diskriminační podle judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ) č. j. 1 Afs 66/ ze dne , č. j. 1 Afs 69/ ze dne a č. j. 1 Afs 20/ ze dne

43 Výroční zpráva o provádění v roce 2013 přináší v kapitole 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění informace o problému obaloven, doposud přijatých opatřeních a o jednáních, která k tomuto proběhla v roce Přístup jednotlivých orgánů k problematice obaloven EK Na společném jednání zástupců EK se zástupci ÚRR JZ, které proběhlo , byl oběma stranami odsouhlasen individuální přístup k posuzování obaloven živičných směsí jakožto technického kvalifikačního kritéria ve veřejné zakázce u jednotlivých projektů. EK požaduje posuzovat projekty obsahující kvalifikační kritérium vlastnictví obalovny živičných směsí retroaktivně, tj. i před vydáním výše uvedených judikátů NSS. AO MF ČR AO MF ČR je toho názoru, že zadavatel veřejné zakázky byl vždy povinen jednat v souladu se zásadou nediskriminace, právní výklad v této věci existoval vždy a výše uvedené rozsudky pouze rozvedly aplikaci těchto zásad v konkrétních případech. Nicméně při auditech operací dle čl. 16 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 posuzuje projekty individuálně, a sice z toho pohledu, zda požadavky stanovené zadavatelem zakázky mohly být odůvodněné legitimními ekonomickými zájmy zadavatele a zda stanovené kvalifikační předpoklady odpovídají druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Shledá-li AO MF ČR, že kvalifikační požadavek na dispozici s obalovnou je diskriminační a došlo jím k porušení zásad uvedených v čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a k porušení 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, postupuje při stanovení finančních oprav podle pravidel daného operačního programu, přičemž bude zohledněna minimální výše finanční opravy podle aktuálně platného Pokynu COCOF (viz níže). ÚRR JZ Pracovní skupina pro nesrovnalosti (dále jen PSN ) ÚRR JZ řeší projekty, které se dotýkají problematiky obaloven živičných směsí, na svých jednáních jako potvrzené podezření na nesrovnalost. PSN ÚRR JZ aplikuje v této věci individuální přístup. Od PSN postupuje při řešení nesrovnalostí, mimo jiné ve spojitosti s problematikou obaloven živičných směsí, podle aktuálně platných pokynů COCOF (viz níže). Nicméně ačkoliv u dotčených projektů bylo rozhodnuto dle nových pokynů, byly finanční opravy příjemcům ukládány až po schválení revidovaných metodických materiálů, které upravují aplikaci finančních oprav v souladu s novými pokyny (ZMS č. 11 a Metodický pokyn, dále jen MP, k porušení rozpočtové kázně). Na VRR dne v rámci Usnesení č. 936/2014 byla schválena revize č. 10 ZMS č. 11 k Usnesením č. 937/2014 byla schválena revize č. 4 MP k porušení rozpočtové kázně k ÚRR JZ také z důvodu řešení problematiky obaloven a za účelem urychlení proplácení finančních prostředků příjemcům zavedl institut částečného proplácení ŽoP, které je ošetřeno v ZMS č. 19. Finanční prostředky týkající se obaloven jsou řazeny mezi tzv. sporné výdaje. Tzv. nesporné výdaje projektu je příjemci ihned možné proplatit, sporné výdaje jsou proplaceny až po vyřešení nesrovnalosti. Nové pokyny COCOF Dne přijala EK Rozhodnutím C(2013) 9572 Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, které nahradily stávající Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03-CS). Dle nových pokynů bude EK postupovat při provádění finančních oprav v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými po datu přijetí Rozhodnutí C(2013) Nové Pokyny jsou, vzhledem k možnosti snížení finančního dopadu pochybení pro příjemce dotace příznivější. Odstraňují nutnost aplikovat vysokou finanční opravu v případě méně závažného pochybení, které např. nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 43

44 Nicméně z důvodu možnosti udělení finanční opravy v rozmezí 5 25 % hodnoty nesrovnalostí dotčené veřejné zakázky dochází k neshodám mezi ŘO a AO MF ČR, kdy každý z orgánů může udělit jinou procentuální výši finanční opravy. V takovém případě je stěžejní určit, ze kterých finančních zdrojů bude kryt rozdíl mezi výší finanční opravy stanovené ŘO ROP NUTS II Jihozápad a výší finanční opravy stanovené AO MF ČR. Nesrovnalosti K bylo nahlášeno celkem 499 podezření na nesrovnalost, z toho 27 podezření je v procesu šetření a 472 podezření již bylo vypořádáno (87 podezření bylo označeno za nepotvrzená, 301 podezření bylo označeno za potvrzená a 84 podezření nebylo klasifikováno jako nesrovnalost). Dále bylo nahlášeno 86 podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve 45 případech bylo daňové řízení ukončeno a ve 41 případech stále probíhá). Celkem 79 podnětů bylo podáno k šetření na ÚOHS. Za řešení nesrovnalostí nese odpovědnost PSN. Výstupem z jednání PSN je písemný a neveřejný zápis, jehož součástí je přijatý soubor usnesení. Usnesení PSN představuji závazné řešení dané nesrovnalosti v rámci ÚRR JZ, případně závazně stanoví další postup týkající se nesrovnalosti. Ředitel ÚRR JZ může v odůvodněných případech změnit na základě svého rozhodnutí přijaté usnesení PSN a sám na vlastní odpovědnost tak rozhodnout o závazném řešení dané nesrovnalosti či o dalším postupu. Takovou změnu přijatého usnesení PSN, je ředitel ÚRR JZ povinen sdělit a odůvodnit. 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Změny metodik provedené v roce 2014 Prováděcí dokument (PD) PD na období , verze 3. 0 k , revize č. 8 s platností od Operační manuál (OM) OM, revize č. 30 s platností od , účinnost od OM, revize č. 31 s platností od OM, revize č. 32 s platností od OM, revize č. 33 s platností od OM, revize č. 34 s platností od Příručka pro žadatele (dále jen PPŽ ), Příručka pro příjemce (dále jen PPP ), Příručka pro kontrolora (dále jen PPK ) PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 12.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 13.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 1.5, verze 6.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 1.5, verze 7.0 s platností od , účinnost PPŽ pro oblast podpory 2.1, verze 4.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 2.4, verze 8.0 s platností od , účinnost od PPP, verze 7.0 s platností od , účinnost od PPP, verze 8.0 s platností od , účinnost od PPK, verze 4.0 s platností od PPK, verze 4.0, revize č. 1 s platností od

45 Metodická oznámení (MO) MO č. 14, revize č. 5 s platností od k bližší specifikaci změn v projektech MO č. 20, revize č. 2 s platností od k výkladu čl Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad platné pro 10. výzvu a následující MO č. 24, revize č. 2 s platností od k systému náhradních projektů MO č. 27, revize č. 4 s platností od k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad MO č. 29, revize č. 1 s platností od k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne MO č. 30, revize č. 1 s platností od k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce MO č. 33, revize č. 1 s platností od k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 doklad o právní subjektivitě) MO č. 36, revize č. 1 s platností od k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, platné pro 24. výzvu a následující MO č. 37 s platností od ke změnám harmonogramu projektů MO č. 38 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu MO č. 38, revize č. 1 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap MO č. 38, revize č. 2 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap MO č. 38, revize č. 3 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap MO č. 39 s platností od k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Metodické pokyny (MP) MP pro projekty zakládající veřejnou podporu, verze 2.0 s platností od , účinnost od MP ke způsobilým výdajům projektu, verze 2.0, revize č. 10 s platností od , účinnost od Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci, verze 1.0, revize č. 9 s platností od , účinnost od MP k porušení rozpočtové kázně, verze 1.0, revize č. 4 s platností od , účinnost od MP Komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, verze 1.0, revize č. 1 s platností od , účinnost od MP Indikátorová soustava, verze 8.0 s platností od Manuál komunikace s žadateli a příjemci, verze 7.0 s platností od Uživatelská příručka Monit7+, verze 1.0, revize č. 6 s platností od Popis řídících a kontrolních systémů, platnost od

46 Závazná metodická stanoviska (ZMS) ZMS č. 9, revize č. 4 s platností od ZMS č. 11, revize č. 10 s platností od ZMS č. 19, revize č. 1 s platností od ZMS č. 20, s platností od ZMS č. 21 s platností od Jiné metodické materiály Strategie řízení rizik , verze 7.0. s platností od Strategie řízení rizik , verze 8.0. s platností od Interní sdělení: Dodatek č. 1 k Příručce kontrolora, verze 4. 0, ke dni s platností od Interní sdělení: Dodatek č. 1 k Příručce kontrolora, verze 4. 0, revize č. 1 s platností od Interní sdělení: Dodatek č. 1 k Příručce kontrolora, verze 4. 0, revize č. 1 ke dni , s platností od Interní sdělení: Akceptace ověření výpisu z katastru nemovitostí v rámci hodnocení formálních náležitostí 30., 31. a 32. výzvy s platností od Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD, duben Případná podstatná změna Revize Prováděcího dokumentu VRR schválil na svém 53. řádném zasedání Usnesením VRR č. 983/2014 ze dne verzi 3.0, revizi č. 8 PD ke dni Do revidovaného vydání PD ROP NUTS II Jihozápad bylo v rámci kapitoly 7.1 Finanční plán zahrnuto využití flexibility, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy a pravidel pro platby konečného zůstatku. Flexibilita není ze strany EK považována za realokaci v rámci programu, tudíž nepodléhá přímému schválení MV ani EK. Další změnou, která se promítla do každé oblasti podpory v rámci předkládané revize, je úprava částí Forma a výše podpory ve smyslu čl. 53 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, který stanoví, že příspěvek z fondů není omezen stropem v rámci prioritní osy, ale je nutné dodržet maximální výši příspěvku z fondů na úrovni operačního programu. V rámci této části byla rovněž doplněna výše regionální investiční podpory, která platí pro projekty zakládající veřejnou podporu s podepsanou Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace od a dále nové nařízení k podporám de minimis. Zároveň byla v tomto smyslu provedena aktualizace v kapitole 6.12 Veřejná podpora. Oproti původním předpokladům nebyl do revidovaného vydání zahrnut schválený přesun prostředků ve výši ,00 Kč z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, který byl na sklonku roku 2013 schválen Usnesením VRR č. 883/2013 ze dne a Usnesením MV č. 121/2013 ze dne Zohlednění přesunu prostředků bude případně provedeno až v některé z posledních revizí dokumentace v roce Důvodem je především možnost využít výše zmíněnou flexibilitu v návaznosti na provedení komplexní analýzy čerpání finančních prostředků s ohledem na ukončení programu a rozdělení celé alokace programu. 46

47 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Výroční zpráva o provádění Doplňkovost s jinými operačními programy SF EU vychází přímo z Programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad. Synergické vazby mezi projekty a ostatními operačními programy jsou sledovány a hodnoceny v rámci věcného hodnocení projektů dle výběrových kritérií, jejichž revize schvaluje MV. Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a k co nejúčinnějšímu využití prostředků ze SF EU a FS je nezbytná spolupráce mezi ŘO a ŘO ostatních operačních programů. Klíčové a dosud nejvíce funkční jsou spolupráce ŘO s ŘO Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) a zprostředkujícím subjektem (ZS) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK ). Důležitými partnery pro ŘO ROP NUTS II Jihozápad jsou také ŘO OPD, ŘO Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), ŘO OPPI. Spolupráce probíhá na úrovni ředitelů řídicích orgánů (zprostředkujících subjektů) za koordinační role MMR-NOK. Již dlouhodobě jsou také v rámci vyhlašovaných výzev zohledňovány synergické efekty mezi projekty navzájem, či synergie s projekty z jiných operačních programů (jež nejsou na seznamu sledovaných dvojic oblastí podpor, vytvářejících prostor pro vznik synergických vazeb, vymezených MMR-NOK), které jsou bodově zvýhodněny dle výběrových kritérií v rámci věcného hodnocení projektů. Bonifikace za tyto návaznosti je dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období (dále jen Doporučení MMR-NOK ) ponechána na rozhodnutí každého Řídicího orgánu, není tedy předmětem sledování synergií mezi operačními programy. Nadstandardní spolupráce probíhá na úrovni všech regionálních operačních programů a IOP. Vyměňují si základní informace o připravovaných a probíhajících výzvách, resp. projektech, které by měly přispět k podpoře synergií. Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a MMR ČR byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. V souladu s touto dohodou budou zástupci ŘO IOP zastoupeni v MV a recipročně zástupci řídicího orgánu budou zastoupeni v MV IOP. Synergické projekty IOP a byly identifikovány především v oblastech podpory národních kulturních památek (z IOP) a následných synergických projektů z. Po sérii třístranných jednání v roce 2010 dospěl ŘO k vyhlášení řízené synergické výzvy k podpořeným projektům v rámci oblasti podpory 5.1 IOP. Jednalo se o 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, jež byla vyhlášena dne , přičemž projekty byly VRR schváleny dne (Usnesením č. 603/2012). Dle Doporučení MMR-NOK se sice jedná o synergické projekty, ale nebonifikované. Synergickou vazbu s uvedenými projekty IOP vykazují rovněž i některé projekty 3. kola výzev, schválené VRR dne V roce 2013 vyhlásil ŘO 25. výzvu v oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, jež vytvářela též prostor pro vznik synergických vazeb k projektům v oblasti podpory 5.1 IOP. Seznam projektů 25. výzvy, doporučených k financování VRR, byl schválen dne (Usnesením č. 894/2013). V rámci této výzvy nebyly však zjištěny žádné synergické efekty. Tabulka 22: Synergické projekty IOP a Projekt Projekt IOP Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.3.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově CZ.1.06/5.1.00/ CZ.1.06/5.1.00/ Centrum stavitelského dědictví v Plasích Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 47

48 CZ.1.14/3.1.00/ Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/2.2.00/ Muzeum vltavínů Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově 1. etapa CZ.1.14/3.1.00/ Centrum fotografie a moderních médií CZ.1.06/5.1.00/ Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Zdroj: MSC2007 k V prioritní ose 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP byly rovněž vytvořeny vazby s projekty ROP NUTS II Jihozápad, které nesou prvky komplementarity, nikoli synergie, avšak dokazují vysokou míru komplexity pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU ). Jedná se např. o projekty CZ 1.06/3.2.00/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice České Budějovice a CZ 1.06/3.2.00/ Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, které mají komplementární vazbu na projekt realizovaný v : CZ.1.14/2.6.00/ Pavilon dětského oddělení (příjemcem podpory Nemocnice České Budějovice). S OPD, který je obecně zaměřený na rozvoj dopravní infrastruktury, mohou probíhat doplňkové vazby v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Společným cílem obou programů je jednak zlepšení silniční sítě všech úrovní a jednak zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. OPD se zaměřuje převážně na dopravní problematiku sítě TEN-T, což s ohledem na špatnou dostupnost regionu komplementárně posiluje úsilí zaměřené na rozvoj regionální a místní dopravní sítě a zlepšení dopravní obslužnosti. Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen MD ČR ) má své zastoupení v MV ROP NUTS II Jihozápad, čímž je zajištěn přístup ŘO OPD k stanovení kritérií pro výběr projektů v ROP NUTS II Jihozápad a ke zprávám o průběhu realizace. Poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007. ŘO také využívá odborných konzultací s MD ČR při stanovení technických podmínek pro výběr drážních vozidel. Žádné doplňkové projekty s tímto programem nebyly dosud identifikovány. OPŽP je zacílen na podporu aktivit pro zlepšování životního prostředí a rovněž výstavbu vodohospodářské infrastruktury obcí a protipovodňovou ochranu. Tím je zajištěna komplementarita k, který vodohospodářskou infrastrukturu a ochranu životního prostředí neřeší. S OPŽP korelují aktivity z prioritní osy 2, jejichž společným cílem je zejména vyvážený rozvoj regionů, městských oblastí a atraktivita prostředí pro tamní obyvatele. Regenerací brownfields pak odstraňování starých ekologických zátěží v centrech a opětovné využití zanedbaných objektů a ploch pro inovační aktivity. Tento program se rovněž zaměřuje na snižování energetické náročnosti veřejných budov. V této souvislosti byl identifikován např. doplňkový projekt CZ 1.02/3.1.00/ Rekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ Borek (příjemce podpory obec Borek), který má vazbu na projekt CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace základní školy Borek (příjemce podpory obec Borek). K rozvoji podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech bude přispívat OPPI, který představuje pro region NUTS II Jihozápad příležitost rozvoje v oblastech nutného zvýšení intenzity inovačních procesů, posílení spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích kapacit s podnikatelskou sférou a v oblasti celkového zkvalitnění struktury ekonomické základny regionu. Řídicí orgány se vzájemně informují o připravovaných výzvách v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží (OPŽP) a regenerace brownfields (, OPPI). MŽP ČR poskytuje ŘO ROP NUTS 48

49 II Jihozápad a ŘO OPPI podle potřeby informace z databáze starých ekologických zátěží, jejichž mapování v současné době MŽP ČR provádí. a operační programy kofinancované z ESF se vzájemně doplňují a podmiňují a v průběhu realizace konkrétních projektů vytvářejí synergické efekty, které znásobují výsledky a dopady těchto programů. Operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ) a OPVK znamenají příležitost k rozvoji a zkvalitnění potenciálu lidských zdrojů, což je jednou ze základních priorit rozvoje regionu. Regionální operační program pomáhá podporou investičních aktivit zlepšit podmínky základního, středního a vyššího odborného školství s cílem zkvalitnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Na úrovni RRRSJ, Jihočeského kraje a Plzeňského kraje byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci a globálních grantů v rámci prioritních os 1 až 3 OPVK Jihočeského kraje a Plzeňského kraje. Předmětem dohod je spolupráce a koordinace mezi RRRSJ a kraji zejména prostřednictvím vzájemného informování o vyhlašování nových výzev, předávání seznamů vybraných projektů, předávání informací o vybraných projektech do materiálů pro jednání MV, bonifikace synergických efektů jednotlivých projektů. V červnu roku 2008 byly rámcově nastaveny čtyři oblasti synergie mezi ŘO a OPVK, které vyplynuly ze společných setkání zástupců ŘO se zástupci krajského úřadu (dále jen KÚ ) Plzeňského a Jihočeského kraje v rámci příslušných odborů krajských úřadů a se zástupci samotného ŘO OPVK (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále jen MŠMT, sekce Řízení operačních programů). Za klíčový bod koordinace bylo zvoleno vzájemné informování o projektech obou programů. ŘO průběžně odesílá ŘO OPVK seznam projektů schválených k realizaci v rámci vyhlášených výzev pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, které by mohly naplnit podstatu synergického efektu s projekty OPVK. Doposud bylo v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, kde by mohl být detekován potencionální synergický efekt, vyhlášeno celkem šest výzev. V roce 2014 bylo u projektů 27. výzvy, vyhlášené ŘO dne (projekty schváleny VRR dne Usnesením č. 938/2014), identifikováno 21 projektů s bodovým zvýhodněním za synergickou návaznost na realizovaný projekt OPVK. Dne byla dále pro tuto oblast podpory vyhlášena 34. výzva (projekty schváleny VRR dne Usnesením č. 1035/2014), v rámci které obdrželo bodové zvýhodnění za synergii s projekty OPVK 67 schválených projektů. Tabulka 23: Přehled projektů s možným synergickým efektem Projekt Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň Regionální vzdělávací centrum v oblasti autoopravárenství a technických oborů CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.07/1.1.12/ CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.14/2.4.00/ Bolzanova barevná škola CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace vybavení školy vedoucí k vyšší efektivitě a modernizaci výuky Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice CZ.1.07/1.1.10/ CZ.1.07/1.1.14/ Náskok díky kvalitě - rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu Využívání ICT ve vzdělávání Bolzanova kreativní škola S jazyky bez hranic Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole 49

50 CZ.1.14/2.4.00/ Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce CZ.1.07/1.1.14/ Začínáme s praxí již ve škole CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny Vybavení dílen odborného výcviku Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky CZ.1.07/1.1.14/ CZ.1.07/1.1.30/ CZ.1.07/3.2.02/ CZ.1.07/1.1.30/ CZ.1.07/1.1.14/ Výukové materiály a laboratoř HW a sítových technologií Zkvalitňování výuky zemědělských a potravinářských oborů SŠZP Klatovy Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci Zkvalitnění výuky lesnictví - budoucnost lesních Ekosystému Zdroj: MSC2007 k Ze strany MŠMT byl ŘO doposud informován o 10 bonifikovaných synergických vazbách, v rámci nichž projekty OPVK vykazovaly synergickou návaznost na projekty z 2., 3. a 19. výzvy (viz dále tabulku č. 27). Tabulka 24: Přehled bonifikovaných synergických vazeb projektů ROP JZ a OPVK (MSC2007 k ) Projekt Registrační číslo CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Název projektu Bolzanova barevná škola Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje Modernizace vybavení školy vedoucí k vyšší efektivitě a modernizaci výuky Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka Modernizace výuky technických oborů Střední školy Vimperk Kód synergie Registrační číslo Projekt OPVK 14/N CZ.1.07/1.1.14/ /N CZ.1.07/1.1.14/ /N CZ.1.07/1.1.14/ /N CZ.1.07/1.1.14/ /N CZ.1.07/1.1.14/ Název projektu Dovednosti dětí v technických a přírodovědných předmětech Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole Inovace výuky přírodovědných předmětů Vyrovnání handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu přírodovědných disciplín praxí Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání 50

51 CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace Základní školy Volary Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje Koordinace s programy přeshraniční spolupráce 14/N CZ.1.07/1.1.14/ /N CZ.1.07/1.2.15/ /N CZ.1.07/1.1.00/ /N CZ.1.07/3.2.02/ /N CZ.1.07/1.1.00/ Modernizace a rozšíření výuky na ZŠ Volary Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru Masér sportovní a rekondiční Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Biopotraviny, tradice i budoucnost zemědělství a gastronomie Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Společným tématem a programů přeshraniční spolupráce (OP Rakousko Česká republika , OP Česká republika Svobodný stát Bavorsko ) je zaměření na posilování dopravní dostupnosti, na cestovní ruch, kulturu a hospodářské aktivity v oblasti volného času v příhraničních oblastech. U aktivit projektů v programech přeshraniční spolupráce je nutný přeshraniční dopad na obě strany hranice. U projektů programů přeshraniční spolupráce jsou vždy realizovány za spolupráce minimálně dvou partnerů z obou stran hranice, kteří musí splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce. Tato problematika je primárně řešena na úrovni jednotlivých krajských úřadů, jejichž zástupci jsou členy jak VRR, tak MV a mají tak přístup k relevantním informacím o průběhu implementace. Koordinace s OP Technická pomoc v prioritní ose 4 Technická pomoc (dále jen TP ) podporuje implementaci programu a zvyšování absorpční kapacity v intervenčních oblastech, které jsou v působnosti ROP NUTS II Jihozápad. OPTP řeší intervence na centrální úrovni (monitorovací systémy apod.). Využívání finančních nástrojů EU V rámci nejsou využívány žádné další finanční nástroje EU. V roce 2010 nechalo MMR ČR vypracovat evaluační studii k implementaci finančního nástroje JESSICA v ČR. Jejím zpracovatele byla společnost PricewaterhouseCoopers. Ve stejném roce proběhl na ÚRR JZ specifický seminář k tomuto finančnímu nástroji (tedy JESSICA). Z výsledků studie i semináře je patrné, že v současné době neexistuje reálný zájem o tento typ finančních nástrojů, přičemž ROP NUTS II Jihozápad předpokládá jejich širší zapojení v dalším programovém období. Koordinace a synergické vazby v IPRM V se realizují v současné době tři ze čtyř IPRM (IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 již ukončeno dne usnesením VRR č. 80/2013), se kterými byly podepsány smlouvy poté, co uspěly v hodnocení předložených IPRM dle výběrových kritérií, která schválil MV. V rámci realizovaných IPRM se značně naplňují koordinační a synergické vazby mezi ROP a ostatními tematickými operačními programy (dále též TOP ). Naplňování vazeb aktivně probíhá na úrovni řídících orgánů a ostatních TOP 51

52 např. při schvalování dokumentu a jeho případných změn, při jednání Pracovní skupiny Koordinace urbánní politiky při MMR ČR. Synergické vazby jsou v neposlední řadě naplňovány realizací IPRM obecně. V realizovaných IPRM jsou začleněny partnerské organizace, které předkládají a realizují synergické projekty v TOP. O těchto skutečnostech je ÚRR JZ pravidelně informován prostřednictvím účasti konzultanta IPRM na Řídících výborech jednotlivých IPRM či v předkládaných monitorovacích zprávách. Kromě zmíněných dvojic operačních programů vytvářejících prostor pro vznik synergických vazeb, jsou v IS MSC2007, označeny jako synergické dva projekty vycházející z IPRM Plzně Plzeň - Univerzitní město 2015, předkládané v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI ) a OPVK. Konkrétně se jedná o synergickou vazbu projektů CZ.1.05/2.1.00/ Udržitelná energetika (OP VaVpI) a CZ.1.07/2.3.00/ Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace (OPVK). Možné synergické efekty však ŘO sleduje jen s OPVK, s OP VaVpl nikoliv. Tabulka 25: Přehled tematických oblastí a konkrétních dvojic oblastí podpory mezi operačními programy 3 Tematická oblast Synergické oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad Návaznost na oblasti podpory IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP 4 ) a ŘO (NP 5 ): Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví ANO Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV 6 /tematických mikrotýmech svolaných pod KV 7 /monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP aj.): Mezi řídícími orgány probíhá pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Tento postup byl nastaven na základě uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci Integrovaného operačního programu a regionálních operačních programů. V průběhu implementace probíhají intenzivní jednání se zástupci IOP a dotčených měst, či institucí, které jsou realizátory projektů v IOP. Ve druhé polovině 2011 proběhla řízená výzva pro předkládání návazných projektů na počáteční projekty předložené v IOP (OP 5.1) v oblasti zachování kulturního dědictví. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negat. stavu): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: 3 Povinnost pro sledování a vykazování synergické vazby je na straně partnerských ŘO (OPVK, OP LZZ,..). Do dnešního dne bylo do MSC 2007 zadáno těmito ŘO jen výše uvedených 10 bonifikovaných synergických vazeb s OPVK a synergie v rámci IPRM Plzeň a OP VaVpl a OPVK. Vzhledem k tomu, že sestavu MSC2007 č. 21 nelze však již k vygenerovat, jsou relevantní pole v tabulkách prázdná. 4 Počáteční projekt 5 Navazující projekt 6 Řídicí a koordinační výbor 7 Koordinační výbor 52

53 Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Pozn: Projekty jsou uvedeny v tabulce výše. Dle NOK se jedná sice o synergické projekty, ale nebonifikované, tudíž jim nejsou přidělovány kódy synergie, v této sestavě č. 221 proto nefigurují. Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory : Návaznost na oblast podpory OPVK Vzdělávání 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je uzavřena dohoda o spolupráci ANO mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Na zasedání odborné pracovní skupiny Asociace krajů (dále jen AK ČR ) pro evropské fondy ve dnech byl předložen požadavek, aby zástupci ROP informovali ŘO OPVK o vyhlášených výzvách v oblasti školství. Na jeho základě probíhá mezi řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty (krajské úřady) pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory ROP JZ: Návaznost na oblast podpory OP LZZ: Sociální integrace 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Je uzavřena dohoda o spolupráci NE mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. 53

54 zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Řídící orgán OP LZZ (jako navazující projekt) má v případě zjištění synergické vazby povinnost informovat ROP NUTS II Jihozápad. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Zdroj: MSC2007 k , vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období Opatření k monitorování a průběžné evaluace Celkovou odpovědnost za monitorování programu má v souladu s obecným nařízením ŘO ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada v souladu s článkem 63 a 64 nařízení 1083/2006 zřídila MV ROP NUTS II Jihozápad. Úkolem MV je zajistit kontrolu souladu realizace ROP NUTS II Jihozápad s příslušnými nařízeními ES a legislativou ČR, cílů a efektivního využívání veřejných finančních prostředků určených pro realizaci. Monitorovací systém se vyvíjí na základě specifických a společných požadavků řídicích orgánů, předkládaných na jednáních Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém (dále jen PS JMS ). Všechny požadavky jsou následně předepsanou procedurou posuzovány a po svém schválení zapracovány do monitorovacího systému. ŘO je rovněž zastoupen v PS JMS a své požadavky předkládá v rámci souhrnných požadavků za všechny regionální operační programy. Jedná se o kontinuální proces, u kterého není prakticky možné dosáhnout 100% splnění požadavků v daném okamžiku. V současné době je zajištěna většina funkčností systému. ŘO řeší tyto problémy operativně pomocí komunikace se správcem monitorovacího systému. Materiály předkládané a následně schválené MV jsou hlavním opatřením k zajištění kvality a efektivity provádění, tedy kroky směřující mj. k zajištění shromažďování dat a jejich vyhodnocování. Statut a Jednací řád slouží k vlastnímu vymezení působnosti MV. Výběrová kritéria slouží zejména k efektivnímu hodnocení a následné selekci projektových žádostí o podporu. Rámcový evaluační plán pro celé období i jeho roční konkretizace jsou pak účinným nástrojem k hodnocení uskutečněných intervencí. Evaluační plán na rok 2014 Evaluační plán na rok 2014 byl schválen Usnesením MV ROP NUTS II Jihozápad č. 116/2013 ze dne Stanovil následující plán evaluačních aktivit pro rok 2014: Tabulka 26: Plán evaluačních aktivit na rok 2014 Období Název evaluační studie Vyhodnocení přínosu projektů spolufinancovaných z v programovém období pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad 54

55 1. a 2. čtvrtletí a 4. čtvrtletí 2014 Průběžné vyhodnocování monitorovacích dat Analýzy absorpční kapacity v uplynulých výzvách Evaluace IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM Průběžné vyhodnocování monitorovacích dat Analýzy absorpční kapacity v uplynulých výzvách Zdroj: Evaluační plán na rok 2014 Pozn.: Absorpční kapacita byla vyhodnocena po skončení každé z výzev probíhajících v roce Evaluační aktivity ÚRR JZ v roce 2014 Interní evaluace a analýzy Interní evaluační studie vypracovává oddělení monitoringu a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OMP ÚRR JZ ), případně spolupracuje s dalšími odděleními ÚRR JZ. Z interních analýz probíhal v roce 2014 monitoring a vyhodnocování finančních a věcných ukazatelů implementace. Vyhodnocovaly se výzvy k předkládání žádostí o podporu, sledovaly se volné (disponibilní) finanční prostředky, a to prostřednictvím dokumentu Komplexní analýza čerpání alokace na programové období , jejímž autorem je Finanční odbor ÚRR JZ. Dále se sledovalo plnění monitorovacích indikátorů programu. Vedle toho vznikala celá řada dalších interních analýz a evidencí za účelem zajištění efektivního dočerpání alokace na programové období (např. rizika, krizové plány, rizikové projekty). Externí evaluace Z externích evaluací byly plánovány Vyhodnocení přínosu projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad v programovém období pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad a Evaluace IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM. Realizována byla pouze evaluační studie Vyhodnocení přínosu projektů spolufinancovaných z v programovém období pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, byť pod jiným názvem a zaměřená pouze na prioritní osu 3 Rozvoj cestovního ruchu, nicméně jejímž cílem bylo zjištění dopadu realizovaných projektů spolufinancovaných z. Evaluace IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM realizována nebyla. Ve dnech se uskutečnila Pracovní skupina (dále jen PS ) Evaluace Regionálních operačních programů, jejímž tématem byla evaluace dopadů realizovaných projektů podpořených z Regionálních operačních programů. Účastníci jednání diskutovali různé přístupy k tvorbě evaluace, konkrétně se věnovali jejímu zaměření a v návaznosti na něj probrali i vhodné evaluační metody. ÚRR JZ se nakonec rozhodl zpracovat jako pilotní dopadovou evaluaci se zaměřením na cestovní ruch. Zvolen byl název Evaluace efektů a přínosu pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. Dne bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele evaluace. Vítězem se stala společnost Naviga 4, s.r.o. Smlouva o dílo byla s vítězným uchazečem uzavřena Evaluační studie byla realizována od září do prosince 2014, Závěrečná zpráva byla předána zadavateli dne , v souladu s harmonogramem stanoveným ve smlouvě o dílo. Souhrn hlavních závěrů Evaluace efektů a přínosu pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji: veškeré podpořené typy aktivit prioritní osy 3 je možné považovat za relevantní vzhledem k cílům, jelikož vedly k očekávaným výsledkům a dopadům na rozvoj cestovního ruchu v regionu indikátory definované v programové dokumentaci je možné vzhledem k cílům prioritní osy 3 považovat za relevantní, nicméně nepokrývají změny, které by v rámci osy 3 měly vyvolat 55

56 oba kraje regionu NUTS II Jihozápad poskytují širokou nabídku atraktivit pro domácí i zahraniční hosty, slabou stránkou je vysoká míra sezónnosti (nedostatečná nabídka v zimních měsících) a nízká míra řízení a koordinace cestovního ruchu v obou krajích cestovní ruch se v obou krajích v období vyvíjel obdobně jako v celé ČR a byl do značné míry ovlivňován probíhající ekonomickou krizí, což se sice projevilo zvýšením počtu hostů, kteří ale v regionu trávili méně času územní koncentrace i věcné zaměření realizovaných projektů do značné míry odpovídá potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých krajích, jedná se o širší regionální pokrytí krajů realizovanými projekty, avšak s důrazem na území s nejvyšší atraktivitou pro cestovní ruch, v souladu s identifikovaným potenciálem cestovního ruchu byl v Plzeňském kraji položen důraz na projekty na rozvoj sportovně-rekreační vybavenosti, muzeí a kulturní vybavenosti, v Jihočeském kraji pak na projekty zaměřené na rozvoj ubytovacích kapacit konkrétní přínosy lze očekávat zejména na úrovni podpořených lokalit/regionů podpořené projekty mají potenciál přispívat k posílení ekonomického významu udržitelného cestovního ruchu, pozitivní příspěvek intervencí na tyto charakteristiky byl však redukován probíhající světovou ekonomickou krizí, ukazatel počtu návštěvníků regionu se sice v období zvýšil, nicméně ukazatele počtu přenocování, průměrné délky pobytu i podílu zahraničních návštěvníků ve stejném období mírně klesly zamýšlené pozitivní efekty lze jmenovat zvýšení atraktivity celého regionu i konkrétních atraktivit, zvýšení kvality a kapacity infrastruktury a služeb, rozšíření nabídky služeb a možností trávení volného času, vytvoření nových pracovních míst, zlepšení dostupnosti atraktivit nezamýšlené pozitivní efekty lze jmenovat zvýšení kvality personálu v cestovním ruchu, rozvoje spolupráce místních aktérů, synergie a návaznosti na jiné služby/aktivity příjemců, rozšíření nabídky atraktivit i mimo sezónu negativní efekty jsou spojeny zejména s implementačními pravidly, administrativní náročností a neflexibilitou realizace investic podpořených z dotace (překážky při realizaci projektů), z věcných efektů pak lze uvést např. konkurence podpořených aktivit obdobného charakteru v menších územích, nepřipravenost navazujících infrastruktur na nárůst cestovního ruchu v exponovaných lokalitách, distorze tržního prostředí nebo negativní dopady na rezidenty (vyšší ceny služeb apod.) realizace projektů v jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností principiálně přispěla k rozvoji cestovního ruchu, rozšířila lokální nabídku turistických atraktivit, přispěla k zachování a obnově kulturního a historického dědictví a využití jeho potenciálu pro cestovní ruch, zatraktivnila lokální turistické cíle a podpořila jejich přístupnost (fyzickou či informační dostupnost), podpořila nabídku a kvalitu služeb, stimulovala ekonomickou aktivitu v sektoru cestovního ruchu Návrhy a doporučení, která vzešla z evaluační studie: bylo zjištěno, že některé typy aktivit by byly realizovány i bez podpory z ROP NUTS II Jihozápad, veřejné zdroje byly s určitou mírou vynakládány na účel, jehož by mohlo být dosaženo i bez zapojení veřejných zdrojů, podpora výše uvedených typů aktivit se tudíž jeví jako méně účelná a nadále není nedoporučena z výstupů projektů realizovaných s podporou těží v mnohých případech také místní obyvatelé, kteří nepatří mezi cílové skupiny prioritní osy 3, tento nežádoucí efekt nelze zcela vyloučit, naopak zvyšuje udržitelnost projektů v mimosezónním období, zpracovatel v této souvislosti doporučuje upřednostňovat projekty, ve kterých přínosy pro návštěvníky/turisty výrazně převyšují nad přínosy pro ostatní cílové skupiny indikátory by měly odrážet především požadované a zamýšlené změny, nikoliv pouze přímé výstupy intervencí 56

57 prioritní osa 3 má definován jediný dopadový indikátor, zaměřený na celkový počet přenocování hostů v regionu, vzhledem k hlavnímu cíli a specifickým cílům prioritní osy 3 by bylo vhodné doplnit následující indikátory dopadu: Počet příjezdů hostů celkem, Počet příjezdů zahraničních hostů, Podíl příjezdů zahraničních hostů, Počet subjektů v cestovním ruchu, Podíl subjektů v cestovním ruchu na všech subjektech v regionu Z důvodu zpoždění a nedodržení plánovaného harmonogramu realizace externích evaluačních studií v roce 2014 nebyla realizována Evaluace IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM. Tato evaluační studie není ani součástí Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2015 (schválen Usnesením MV č. 129/2014 ze dne ). ŘO již nepovažuje za efektivní a finančně hospodárné vynakládat finanční prostředky na externí evaluační studii zaměřenou na implementaci IPRM. V roce 2014 se ÚRR JZ podařilo vyřešit problémy s implementací IPRM, poslední problematické projekty byly staženy (viz kapitolu Závažné problémy prioritní osy 2, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy) a nedočerpané finanční prostředky přesunuty z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 1.5 v souladu s pravidlem flexibility. Důvodem změny časového harmonogramu realizace externích evaluačních studií byla dlouhá a náročná příprava výběrového řízení na zpracovatele evaluace Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. Jedná se o první tzv. dopadovou evaluaci. Zadavatel, tj. ÚRR JZ, poprvé vytvářel výběrové řízení na zpracovatele obdobné evaluace. Pracovní skupiny evaluace Na úrovni ÚRR JZ nejsou pravidelně pořádány interní pracovní skupiny evaluace, pouze interní pracovní skupiny monitoringu. Nicméně zástupci ÚRR JZ se pravidelně účastní pracovních skupin evaluace MMR-NOK i pracovních skupin evaluace regionálních operačních programů. V roce 2014 se uskutečnily dvě pracovní skupiny Evaluace MMR-NOK, jedna a druhá Na obou se diskutovala tzv. tabulka evaluací, tedy databáze neboli knihovna evaluací ŘO OP, která se finalizuje a je dostupná na Obsahuje všechny externí evaluační studie jednotlivých OP a slouží k jejich sdílení. Zástupcům ŘO operačních programů byla představena kompletní Evaluační jednotka MMR-NOK Zástupci MMR-NOK dále seznámili přítomné s evaluačními aktivitami MMR-NOK realizovanými v roce 2014 v souladu s Evaluačním plánem NSRR: Výsledky intervencí ze SF a FS dosažené v tematických oblastech, metaevaluace evaluačních aktivit (dotazníkové šetření, zde byly ŘO vyzvány, aby samy navrhly, jaké informace z dotazníků vzájemně sdílet v rámci implementační struktury), Dotazníkové šetření 2013 (tj. evaluační aktivita z oblasti publicity fondů EU). Účastníci PS Evaluace NOK také obdrželi aktuální informace o realizaci ex-post evaluace programového období Dále zástupci jednotlivých ŘO představili svoje evaluační aktivity realizované v roce ŘO ROP NUTS II Jihovýchod, ŘO IOP, ŘO OPD a ŘO OPTP detailně rozvedly vybrané evaluační studie (metaevaluace evaluačních aktivit ROP NUTS II Jihovýchod, Evaluace realizace finančního nástroje JESSICA s ohledem na využitelnost pro programové období IOP, Analýza administrativních kapacit a outsourcingu implementační struktury IOP , Hodnocení prostorového rozložení a územních přínosů infrastrukturních investic z OPD a Indikátor spokojenosti a dotazníkové šetření OPTP). Zástupci ŘO byli vyzváni k zaslání námětů pro výběr nejlepší evaluace, která by se mohla zúčastnit soutěže evaluací, kterou plánuje EK v polovině roku 2016 kritéria či metoda výběru apod. Co se týče programového období , na PS Evaluace NOK zazněly informace týkající se ex-ante evaluace Dohody o partnerství a SEA hodnocení Dohody o partnerství, přípravy Evaluačního plánu Dohody o partnerství, nastavování administrativních potřeb na odděleních evaluací v souvislosti s implementací programového období Účastníci PS Evaluace byli také seznámeni se vzdělávacími možnostmi v oblasti evaluací. A v neposlední řadě proběhla diskuze o možnosti využití jiných zadávacích řízeních, než je jen otevřené řízení. V praxi je využíváno téměř vždy jen otevřené výběrové řízení, ale zákon umožňuje i jiné druhy, jejichž využití by mohlo být právě pro výběr dodavatelů evaluací vhodné zvážit. 57

58 Z každé PS Evaluace MMR-NOK je pořízen zápis, který je rozeslán k připomínkování a poté ve finální podobě všem účastníkům jednání.v roce 2014 proběhla jedna výše zmíněná PS Evaluace Regionálních operačních programů. Evaluační jednotka ŘO Evaluační jednotku ŘO tvoří vedoucí OMP ÚRR JZ a koordinátor evaluace ÚRR JZ, tedy referent OMP ÚRR JZ. 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tento oddíl není v současné době relevantní. 58

59 3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center Tabulka 27: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Core 13 Výstup Dopad Core 14 Výsledek Core 16 Výsledek Core 14 Výsledek Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka Počet projektů Míra nehodovosti v regionu - počet Počet nehod/ nehod 10 tisíc aut Délka nových silnic II. a III: třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových místních (měst.) komunik. celkem Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Zdroj Hodnota Gestor OP PČR Gestor OP Gestor OP Gestor OP Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená N/A 250 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 238,10 198,68 68,40 198,68 198,68 198,68 198,68 198,68 N/A 198,68 Výchozí 68,80 238,10 198,68 68,40 198,68 198,68 198,68 198,68 N/A 68,80 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,00 65,00 Dosažená ,34 11,41 15,19 22,84 25,02 N/A 25,02 Výchozí ,34 11,41 15,19 22,84 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,00 21,00 Dosažená 0 2,09 3,06 5,38 15,69 249,57 273,36 457,14 N/A 457,14 Výchozí 0 0 2,09 3,06 5,38 15,69 249,57 273,36 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 230,00 230,00 Dosažená 0 1,11 5,48 8,64 9,13 13,75 14,18 17,85 N/A 17,85 Výchozí 0 0 1,11 5,48 8,64 9,13 13,75 14,18 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,00 10,00 59

60 Core 16 Výsledek Výsledek Výsledek Výstup Délka rek. místních (městských) komunikací celkem Počet obcí zapojených do Integrovaného dopravního systému (IDS) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet upravených regionálních letišť Počet kilometrů Počet obcí Počet Počet Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená 0 14,64 30,95 51,54 64,15 75,47 93,49 101,38 N/A 101,38 Výchozí ,64 30,95 51,54 64,15 75,47 93,49 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90,00 90,00 Dosažená N/A 862 Výchozí N/A 47 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 27 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 0 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 Zdroj: MSC2007 k V následujícím komentáři jsou okomentovány pouze ty indikátory, jejichž gestorem je, informace o plnění ostatních indikátorů získává ŘO od relevantních orgánů (např. PČR, ČSÚ apod.). Cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 1 se z drtivé většiny plní více než na 100 % (výjimky popsány níže). Důvody jsou stejné jako v případě indikátorů na úrovni programu a jsou popsány v kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. Stejně jako cílové hodnoty indikátorů na úrovni programu, ani cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 1 neplánuje ŘO měnit. V roce 2014 se zvýšila dosažená hodnota většiny monitorovacích ukazatelů. Velmi výrazně se například zvýšila dosažená hodnota indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, o celých 183,78 km. Výjimku tvoří indikátory Počet obcí zapojených do IDS a Počet upravených regionálních letišť. V případě indikátoru již byla ukončena realizace všech návazných projektů. Cílová hodnota indikátoru zůstává nenaplněna z důvodu stažení projektu CZ.1.14/1.4.00/ Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa, žadatelem v reakci na nesouhlasné stanovisko EK k realizaci tohoto projektu a následné doporučení ÚRR JZ. Na plnění cílových hodnot hlavních indikátorů v prioritní ose 1 nemají zásadní vliv projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. V oblasti podpory 1.1 registrujeme 1 pozastavený projekt. Na projekt CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková je navázán indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Dosažená hodnota činí v současné době 8,87 km, cílová pak 9,47 km. Jak vyplývá z tabulky č. 25, případné neobnovení administrace projektu neohrozí naplnění cílové hodnoty indikátoru na úrovni celé oblasti podpory 1.1, potažmo prioritní osy 1. 60

61 3.1.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 28: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Výroční zpráva o provádění Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikovanjé prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 29: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Graf 6: Grafické znázornění finančního pokroku v prioritní ose 1 Dostupnost center (MSC2007 k ) Miliony EUR Pozn.: Viz vysvětlení problematiky přezávazkování na str. 27 této Výroční zprávy. V roce 2014 byly vyhlášeny celkem čtyři výzvy v rámci prioritní osy 1 Dostupnost center. Třicátá a 33. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 31. a 35. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V rámci těchto čtyř výzev byly prozatím nasmlouvány finanční prostředky ve výši 886 mil. Kč, co se týče 33. a 35. výzvy, zde k neznáme počet schválených projektů ani podepsaných Smluv o podmínkách poskytnutí dotace, tedy ani objem zasmluvněných finančních prostředků. 61

62 V prioritní ose 1 vidíme drobné disponibilní prostředky v oblastech podpory 1.1 a 1.3. Zejména v oblasti podpory 1.1 registrujeme výrazné úspory ze strany příjemců při realizovaných výběrových řízeních. Tyto uspořené prostředky putují zpět do alokace a je možné je opět rozdělit (v dalších výzvách, nebo mezi náhradní projekty, což je v současné fázi implementace programu aktuální). Procento proplacených finančních prostředků je v prioritní ose 1 vysoké. Nejnižší je v oblasti podpory 1.1, kde stále registrujeme 29 projektů v realizaci, nebo jejichž realizace byla ukončena, projekty však doposud nebyly proplaceny. Taktéž procento certifikovaných výdajů je v prioritní ose 1 značné. Nejvyšší podíl dosud necertifikovaných prostředků je opět u oblasti podpory 1.1 Příklady projektů v realizaci či úspěšně ukončených projektů prioritní osy 1 Název projektu Modernizace motorového vozu M Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Jindřichohradecké místní dráhy, a.s Kč Kč Termín realizace 04/ /2014 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/1.3.00/ Jednalo se o modernizaci motorového vozu typu MBx2d (řada M 27.0) o rozchodu 760 mm pro potřeby zajištění provozu v režimu závazku veřejné služby pro Jihočeský kraj na úzkorozchodných tratích č. 228 a 229 Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Žadatelem byly Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Projekt byl předložen v rámci oblasti podpory Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 14. výzvy. Realizace Modernizace zahrnovala rozsáhlou úpravu skříně vozidla, náhradu hnacího agregátu za nový s příznivějšími provozními i ekologickými parametry (emisní norma EURO 3B). Zcela renovovaný interiér vozidla přispívá ke zvýšení kultury cestování, zlepší možnosti přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace včetně cestujících odkázaných na invalidní vozík. Došlo rovněž k rozšíření možnosti přepravy jízdních kol a zavazadel, v neposlední řadě se modernizací zlepšilo pracovní prostředí pro strojvedoucího vozidla a další obsluhující personál. Modernizací došlo též ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících. Kontrola U tohoto projektu bylo v roce 2014 ukončeno celkem pět kontrol. Další čtyři jsou zařazeny do plánu nebo již probíhají. Samozřejmostí byly a jsou fyzické kontroly. Ukončení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu roku Projekt bude proplacen po předložení Žádosti o platbu. Doplňující informace k projektu (www stránky) 62

63 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Kč Kč Termín realizace 04/ /2014 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/1.1.00/ Cílem projektu bylo vybudování 2,05 km nové komunikace II. třídy, která představuje 1. etapu západního obchvatu města Plzně. Tato komunikace vytvořila nové dopravní propojení v západní části města, s příznivým vlivem na zkrácení cestovních dob a zlepšení variability komunikačního systému. Projekt byl realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. a města Plzně zastoupeného Odborem investic města Plzně. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 18. výzvy. Realizace Projekt Městský okruh Domažlická Křimická v Plzni řešil vybudování 2,05 km nové komunikace II. třídy, která představuje 1. etapu západního obchvatu města Plzně. Cílem projektu bylo vytvoření nového dopravního propojení v západní části města, s příznivým vlivem na zkrácení cestovních dob a zlepšení variability komunikačního systému. Do budoucna, po dokončení celého obchvatu, bude možno odklonit větší část tranzitní dopravy v severojižním směru mimo městské centrum. Stavbu realizovalo sdružení firem BERGER BOHEMIA a.s., Metrostav a.s., STRABAG a.s. a EUROVIA CS, a.s. Jsem rád, že se motoristům v Plzni a nejbližším okolí díky novému obchvatu uleví. Už nyní se připravuje další etapa, která uzavře celý okruh kolem města Plzně. Druhá etapa z Křimic na Košutku bude výrazně dražší, proto bychom na její financování chtěli využít dotací z Evropské unie, uvedl hejtman Václav Šlajs. Kontrola U tohoto projektu, vzhledem k jeho důležitosti a velikosti, bylo provedeno celkem 35 kontrol. Ukončení projektu Slavnostní otevření nového úseku obchvatu se uskutečnilo dne za účasti hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse. Doplňující informace k projektu (www stránky) Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 1 Dostupnost center, zejména v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 1.5 Rozvoj místních komunikací, je za jeden z problémů možné považovat složité dokazování vlastnických vztahů a obtížné posuzování rekonstrukce versus prosté opravy komunikace. Stavební zákon pojem rekonstrukce nezná, Nicméně metodika NOK definici tohoto pojmu zavádí a pracuje s ním. V prioritní ose 1 jsme k registrovali jeden pozastavený projekt za ,41 Kč (ERDF). Projekt šetří PČR. Pokud se PČR v blízké době k projetku nevyjádří, o jeho dalším osudu rozhodne VRR. Finanční prostředky by se v případě neobnovení administrace projektu vrátily mezi disponibilní a bylo by nutné je vyčerpat jiným způsobem, což může být vzhledem ke značně pokročilé fázi implementace dosti obtížné. 63

64 3.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Dosažený pokrok a jeho analýza A Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Tabulka 30: Indikátory prioritní osy 2 (MSC2007 k ) Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Core 39 Výsledek Výstup Core 1 Výsledek Core 1 Výsledek Core 29 Výstup Název indikátoru Počet podpoř. projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpoř. projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udrž. rozvoj venkovských oblastí (obcí) Měrná jednotka Počet projektů Počet projektů Počet pracovních míst Počet pracovních míst Zdroj Hodnota Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Plocha regener. a revitaliz. území Plocha v km 2 Gestor OP celkem Cílová hodnota 2015 Dosažená N/A 66 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 45 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Celkem Dosažená ,5 92,68 127,68 N/A 127,68 Výchozí ,5 92,68 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80,00 80,00 Dosažená ,75 17,75 21,00 25,00 26,75 N/A 26,75 Výchozí ,75 17,75 21,00 25,00 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,00 20,00 Dosažená 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 0,29 0,29 N/A 0,29 Výchozí ,05 0,12 0,17 0,24 0,29 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 64

65 Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Plocha regener. a revitaliz. Plocha v m objektů ve 2 Gestor OP městech celkem Plocha regener. a revitaliz. objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regener. a revitaliz. objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regener. a revital. objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha v m 2 Gestor OP Plocha v m 2 Gestor OP Plocha v m 2 Gestor OP Plocha regener. a revitaliz. objektů určených Plocha v m 2 Gestor OP pro vzdělávání (venkov) Plocha regener. a revitaliz. objektů pro Plocha v m sociální služby a 2 Gestor OP zdravotní péči (venkov) Plocha revitaliz. nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v ha Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená 0 668, , , , , ,77 N/A ,77 Výchozí , , , , ,77 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , , , ,78 N/A ,78 Výchozí , , , , , ,00 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , , ,81 N/A ,81 Výchozí , , , , ,12 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , , , ,97 N/A ,97 Výchozí , , , , , ,47 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , ,14 N/A 9 470,14 Výchozí , , , ,50 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená , , , , ,87 N/A 9 157,87 Výchozí , , , ,87 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 9,63 9,51 N/A 9,51 Výchozí ,17 5,73 7,51 7,91 9,63 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

66 Cílové hodnoty většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 2 se plní více než na 100 % (výjimky popsány níže). Důvody jsou stejné jako u indikátorů programu a jsou popsány v kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. Cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 2 neplánuje ŘO měnit. Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) je naplněna z 95 %, indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) z 92 % a indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem z 95 %, tedy optimálně. V roce 2014 se zvýšila dosažená hodnota většiny monitorovacích ukazatelů. Velmi výrazně se například zvýšila dosažená hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), a to o celých ,69 m 2, díky ukončení realizace projektu CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská o 6 666,90 m 2 viz vyřešení nesrovnalosti níže, a díky ukončení realizace dalších třech projektů, kde součet dosažených hodnot činí 6 537,79 m 2 plochy. U následujících indikátorů se v průběhu roku 2014 nezvýšily dosažené hodnoty: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem registrujeme projekty v realizaci, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) realizace projektů již byla ukončena, a Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem dosažená hodnota se snížila po schválení změny projektu VRR. Na plnění cílových hodnot hlavních indikátorů v prioritní ose 2 nemají vliv projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Nesrovnalost na projektu CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská již byla vyřešena a realizace projektu úspěšně dokončena B Kvalitativní analýza Tabulka 31: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 32: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola 66

67 Graf 7: Grafické znázornění finančního pokroku v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí (MSC2007 k ) Miliony EUR Pozn.: Viz vysvětlení problematiky přezávazkování na str. 27 této Výroční zprávy. V roce 2014 probíhaly dvě výzvy v rámci prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. 32. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center a 34. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. V rámci těchto dvou výzev byly zasmluvněny finanční prostředky ve výši 483 mil. Kč. Procento proplacených finančních prostředků je v prioritní ose 2 vysoké. Nejnižší je v oblasti podpory 2.1, kde stále registrujeme 18 projektů v realizaci, nebo jejichž realizace byla ukončena, projekty však doposud nebyly proplaceny. Taktéž procento certifikovaných výdajů je v prioritní ose 2 značné. Nejvyšší podíl dosud necertifikovaných prostředků je opět u oblasti podpory 2.1, mírně nižší je i u oblasti podpory 2.6, kde registrujeme 2 projekty s ukončeným financováním, jejichž výdaje však dosud nebyly certifikovány (přitom se jedná o výdaje ve výši 79 mil. Kč ERDF, resp. 144 mil. Kč veřejných prostředků). 67

68 Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 2 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Rekonstrukce městského divadla Prachatice Město Prachatice Kč Kč Termín realizace 07/ /2010 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/2.2.00/ Smyslem projektu byla rekonstrukce městského divadla, které se nachází přímo v historickém centru města Prachatice. Projekt řešil následující aktivity: - modernizaci vybavení ve formě ozvučení, - modernizaci vybavení ve formě osvětlení, - bezbariérovost, - vybudování alternativní scény v předsálí, - kompletní rekonstrukce hlediště, - zrekonstruování šaten a sociálního zařízení, včetně bezbariérového WC, - vybudování prostoru tzv. letní scény, - rekuperace vzduchu, - nový zadní vstup do divadla, - nalezení využití pro prostory v budově čp. 170, - vybudování nového vchodu z Horní ulice, - rekonstrukce fasády Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 03. výzvy. Realizace Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad bylo kompletně rekonstruováno a modernizováno městské divadlo v Prachaticích. V současné době tak divadlo odpovídá těm nejmodernějším požadavkům divadelních scén. Byla zajištěna kompletní bezbariérovost tak, aby divadlo mohli využívat všichni návštěvníci. V předsálí divadla je také umístěna kavárna, která slouží jako prostor pro společenské setkávání nejen po představeních. Kontrola U projektu proběhlo celkem 10 kontrol. Šest bylo kontrol administrativních a čtyři kontroly fyzické přímo na místě. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena v červenci roku Doplňující informace k projektu (www stránky) 68

69 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Mateřská školka Pohádka v Rokycanech Město Rokycany Kč Kč Termín realizace 04/ /2010 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/2.5.00/ Projekt Mateřská školka POHÁDKA Přístavba a nástavba vč. stavebních úprav patří mezi jeden z prioritních projektů města Rokycany. Je zaměřen do oblasti sociální péče poskytované předškolními zařízeními, na kvantitativní i kvalitativní rozvoj těchto služeb a má významné socioekonomické dopady. Jeho hlavními cíli jsou zvýšení kapacity školky v reakci na demografický vývoj obyvatelstva, zřízení jediného bezbariérového předškolního zařízení v Rokycanech a zkvalitnění poskytovaných služeb. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 03. výzvy. Realizace V dubnu roku 2010 byly zahájeny práce na rekonstrukci mateřské školky Pohádka v Raisově ulici v Rokycanech. Novou přístavbou a nástavbou byla rozšířena kapacita mateřských škol města Rokycany o 39 míst. Zastupitelstvo města Rokycany se stavbou souhlasilo vzhledem k demografickému vývoji a dále také ke skutečnosti, že se tato školka jako jediná ve městě takto stala bezbariérová a umožňuje tak vstup zdravotně postiženým dětem do všech prostor školky. Kontrola U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Osm bylo kontrol administrativních a dvě kontroly byly fyzické přímo na místě. Ukončení projektu Mateřská školka plně funguje od září roku Doplňující informace k projektu (www stránky) Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Za nejpalčivější problém prioritní osy 2 byla až doposud považována realizace IPRM. Problémy v čerpání alokace oblasti podpory 2.1 byly zapříčiněny několika faktory: změnami kofinancování ROP NUTS II Jihozápad ze státního rozpočtu, změnami parametrů výzvy na straně, ale i změnami dílčích projektů IPRM na straně statutárních měst (změnami časového a finančního harmonogramu některých projektů, změnami monitorovacích ukazatelů, změnami indikativního seznamu dílčích projektů IPRM). Dále proces realizace komplikuje dlouhý a náročný proces projektové přípravy a schvalování dílčích projektů statutárními městy České Budějovice a Plzeň. V roce 2014 bylo nezbytné vyřešit složitou situaci ohledně dvou dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města Plzně, která je popsána níže, a to u IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury Realizace IPRM v roce 2014 VRR schválil na svém 51. řádném zasedání Usnesením č. 915/2014 ze dne vyhlášení 32. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Výzva byla vyhlášena pro IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 s alokací ,17 EUR a pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice s alokací ,85 EUR. 69

70 Následně VRR schválil v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 929/2014 ze dne změnu textu 32. výzvy pro IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, spočívající v upřesnění struktury financování, a změnu textu 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice, spočívající v navýšení alokace o ,24 EUR, tj. z původních ,85 EUR na ,09 EUR a v upřesnění struktury financování. Příjemce, statutární město České Budějovice, požádal dne ÚRR JZ o změnu výše alokace JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let , spočívající ve snížení alokace pro IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let ve prospěch IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy o ,24 EUR. Výzva č. 22 k předkládání žádostí o podporu do IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let byla ukončena dne Důvodem k oznámení výše uvedené změny je dle sdělení příjemce nedočerpání alokované částky v IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let Do 32. výzvy bylo přeloženo 7 žádostí o podporu ve výši ,59 Kč, z toho 3 za ,80 do IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a 4 za ,79 Kč do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice. Dne byly VRR schváleny k realizaci všechny projekty předložené do 32. výzvy. VRR schválil projekty na svém 52. řádném zasedání Usnesením č. 941/2014. Finanční rozpočty dílčích projektů IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 byly upraveny při hodnocení přijatelnosti (došlo k úpravě způsobilých výdajů). Proto se objem schválených finančních prostředků liší od objemu požadovaných finančních prostředků. VRR schválil k realizaci projekty IPRM JZ/001 za ,10 Kč. Rozpočty dílčích projektů IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice zůstaly v nezměněné podobě, VRR tak schválil projekty IPRM JZ/004 v původním objemu ,79 Kč. JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Dne byly podepsány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s příjemci těchto projektů: Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně Lochotínský park Dne byly Usnesením č. 941/2014 schváleny následující dílčí projekty IPRM JZ/001: Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně část I. Riegrova, Dominikánská (dotace RRRSJ: ,66 Kč) Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (dotace RRRSJ: ,40 Kč) Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská U Zvonu (dotace RRRSJ: ,04 Kč) Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace byly u všech třech projektů uzavřeny U níže uvedených dílčích projektů IPRM JZ/001, které byly schváleny Usnesením VRR č. 891/2013 ze dne , dosud nedošlo k uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace: 4x4 Cultural Factory, Světovar (dotace RRRSJ: ,60 Kč) Archiv Světovar (dotace RRRSJ: ,88 Kč) Žadatel v souladu s podmínkami doložil v termínu stanoveném v Oznámení o schválení projektu k financování ze dne požadované přílohy předkládané před podpisem Smlouvy, následně dne , resp vyjádřil souhlas s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, který mu ze strany ÚRR JZ byl zaslán dne společně s žádostí o zaslání čísla usnesení Zastupitelstva města Plzně. Čísla usnesení byla zaslána žadatelem k oběma projektům dne , a to po zasedání Zastupitelstva města Plzně Následně již k samotnému podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace žadatel nepřistoupil, byť k tomu byl dne vyzván. 70

71 Na žádost Magistrátu města Plzně (dále jen MMP ) došlo ke společné schůzce dne , na které bylo žadatelem avizováno překročení data nejzazší fyzické realizace těchto projektů, tj. po , a tedy nemožnost uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s termíny ukončení fyzické realizace projektu dne a ukončení projektu dne , uvedenými ve Smlouvě. Dle žadatelem předloženého Oznámení o změně projektu byla stavba zahájena předáním staveniště dne V únoru 2014, po provedení bouracích prací, po odkrytí některých konstrukcí a po provedení ověřujících sond byla zjištěna existence nebezpečných látek - tj. kontaminace podlahových konstrukcí ropnými látkami a kontaminace podlah a stěn korkodehtem (asfaltová vrstva obsahující dehet). Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem konstatoval, že se jedná o vysoce karcinogenní materiál, který několikanásobně převyšuje povolené limity a obsahuje další zdraví škodlivé látky. Bude nutná odstranění ekologických zátěží a sanace povrchů, podlah a zemin. Tu je nutné provést specializovanou firmou, z tohoto důvodu není zhotoviteli umožněn přístup do objektu a nemůže tedy pokračovat v zahájených pracích. Tyto skutečnosti dle vyjádření žadatele nemohly být předvídány a mají vliv na termín dokončení stavby ve smyslu prodloužení realizace, s tím spojené vícepráce a vícenáklady vzniklé v důsledku zjištěných nedostatků. Dne Zastupitelstvo města Plzně schválilo nutné kroky pro pokračování stavby v původním rozsahu s tím, že v případě zahájení prací nejpozději v červenci 2014 je zhotovitel stavby schopen garantovat její dokončení do Celkové náklady víceprací jsou zhotovitelem odhadovány na cca 49 mil. Kč bez DPH. Vícepráce odstranění a likvidace korkolitu včetně náhrady odstraněné izolace korkolit bude zadána formou zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadání zakázky si vyžádá lhůtu až 2 měsíce, a to v závislosti na druhu zadávacího řízení. Dle sdělení zhotovitele si tyto práce vyžádají cca 3 měsíce na likvidaci korkolitu a cca 3 měsíce na opětovné zateplení konstrukcí. Dne bylo na schůzce s představiteli MMP doporučeno předsedou RRRSJ uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s termínem nepřesahujícím mezní termín stanovený ve výzvě, tj s tím, že následný posun harmonogramu za tento termín bude podléhat schvalovacímu procesu a následnému rozhodnutí o prodloužení/neprodloužení VRR. Žadatel dne předložil Oznámení o změně projektu, ve kterém před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace žádá o změnu harmonogramu projektu spočívající v prodloužení data ukončení fyzické realizace za mezní termín uvedený v textu 15. kontinuální výzvy ROP NUTS II Jihozápad, vyhlášené RRRSJ dne , tj. za termín Žadatel doložil harmonogram, z něhož vyplývá zahájení výběrového řízení (jednací řízení bez uveřejnění, dále jen JŘBÚ ) na odstranění havarijního stavu (likvidace ekologické zátěže) dne a zahájení výběrového řízení (Otevřené řízení) na sanaci povrchů kontaminovaných podlah a zeminy dne Dokončení prací zadaných v rámci JŘBÚ se předpokládá , v rámci Otevřeného řízení je dokončení prací plánováno na K dokončení stavby tak, aby mohla být uvedena do předčasného užívání, se zhotovitel stavby zavazuje ke dni Příjemci byla ze strany ÚRR JZ doporučena etapizace projektu tak, aby do poslední etapy byly zahrnuty pouze nejnutnější výdaje. Příjemce tedy stanovil následný harmonogram projektu: ukončení první etapy k , ukončení druhé etapy k , ukončení projektu (změna z ), ukončení projektu (změna z ). Žadatel ve svém oznámení o změně avizuje zkrácení doby na předložení Závěrečné MZ včetně ŽoP na 7 pracovních dnů a ukončí projekt k Další postup ÚRR JZ: ÚRR JZ spatřuje největší riziko v nevyčerpání alokace (bude-li změna harmonogramu projektu schválena VRR). Nicméně připouští, že toho riziko nedočerpání alokace reálně existuje i u dalších 71

72 projektů, u kterých se při realizaci projektu mohou vyskytnout nepředvídatelné problémy (kontroly Monitorovací zprávy, dále jen MZ, se ŽoP, zjištěné problémy, nesrovnalosti, korekce). Další dopad nerealizace těchto projektů by se projevil i v naplňování indikátorů, a to konkrétně u závazného indikátoru Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit (indikátor vedlejší), kde je plán dle Smlouvy o realizaci IPRM ze dne vytvoření 4 objektů. Při nerealizování 2 výše zmíněných projektů, by bylo dosaženo cílové hodnoty tří objektů, realizací by byla cílová hodnota naopak přesažena, vzniklo by 5 takovýchto objektů. Dále by nebyl naplněn indikátor Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, kde je cílová hodnota stanovena na 2 hektary, při nerealizování těchto projektů by byla dosažena hodnota 1,83 hektaru, realizací projektu by pak skutečně dosažena cílová hodnota činila 2,32 hektaru. ÚRR JZ si v této věci nechal zpracovat následující stanovisko stavební specialistky ÚRR JZ Ing. Ireny Šulistové (ze dne ): Na základě Oznámení příjemce o změně projektu č. 1 pod č. j. RRRSJ 21105/2014 a všech zaslaných podkladů ze strany příjemce lze konstatovat, že dodržení harmonogramu prací při běžné rekonstrukci je reálné. Vzhledem k dané problematice sanace kontaminovaných konstrukcí nelze objektivně posoudit technologickou náročnost sanačních procesů. Harmonogram prací neřeší rezervu, která může nastat právě při popisované sanaci (např. narušení statiky). Dále z popisu není zřejmá skutečnost specializované firmy, která bude sanaci provádět a její plán práce, který měl být předložen Krajské hygienické stanici. Dalším nedílným rizikovým faktorem, který vyplývá z dosud řešených změn při realizaci stavby, je neúplnost projektové dokumentace. Z uvedeného se jeví dodržení časového plánu výstavby jako problematické. Dalším problémem může být i součinnost dvou stavebních firem a záruka za provedené stavební dílo. Dalším krokem bylo zpracování stanoviska advokátní kanceláří BRODEC & PARTNERS, s.r.o., dne Na základě výše uvedených stanovisek se ÚRR JZ rozhodl pro následující řešení: Odkládá rozhodnutí o schválení/neschválení předložených změn do doby, kdy budou splněny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném zadávacím řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky: Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar dodatečné stavební práce, ev. č. zakázky: ), tj. primárně do doby marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, příp. do doby splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo jiným způsobem. VRR schválil tento postup Usnesením č. 1020/2014 ze dne Zároveň bylo dohodnuto, že pokud nebudou v přiměřené lhůtě splněny zákonné požadavky pro uzavření smlouvy o dílo, navrhne ÚRR JZ, aby VRR rozhodl o změnách bezodkladně tak, aby bylo případně možné dotčené finanční prostředky přealokovat. Dne zaslal ÚRR JZ, na základě Usnesení VRR č. 1032/2014 ze dne , Statutárnímu městu Plzeň Oznámení o uplatnění sankce odebrání nevyčerpaných prostředků alokovaných pro účely financování Integrovaného plánu města, JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, neboť z jeho strany nedošlo k přijetí nápravného opatření, které by spočívalo v ujištění o dokončení realizace projektů 4x4 Cultural Factory Světovar a Archiv Světovar do stanoveného data Statutární město Plzeň nezískalo od zhotovitele garanci dokončení obou projektů do tohoto data. ÚRR JZ nebyl ze strany Statutárního města Plzně předložen ani žádný jiný návrh řešení nastalé situace (tj. např. harmonogram realizace obou projektů) či jiná garance, kterými by byla v návaznosti na neúspěšnost provedených zadávacích řízení na dodatečné stavební práce potvrzena možnost ukončení fyzické realizace projektů do Statutární město Plzeň ve svém dopisu ze dne , č.j. MMP /14 konstatuje, že vynakládá veškeré úsilí k naplnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o realizaci IPRM. K projektům 4x4 Cultural Factory Světovar a Archiv Světovar se vyjádřilo ve smyslu, že od počátku výskytu problémů s realizací těchto projektů včas informovalo RRRSJ. V současné době však dle vyjádření statutárního města Plzeň s ohledem na zákonné důvody pro zrušení otevřeného řízení na dodatečné práce, týkající 72

73 se sanací a s ohledem na stále trvající nejistotu schválení posunu termínu realizace obou projektů ze strany RRRSJ již město není schopno garantovat termín jako mezní termín pro dokončení realizace obou předmětných projektů. V této souvislosti je nutno uvést, že schválení posunu termín realizace obou projektů ze strany RRRSJ jistě nebylo a není podmínkou pro zajištění garance termínu dokončení realizace obou dotčených projektů. Naopak prokázání schopnosti statutárního města Plzně dokončit fyzickou realizaci projektů v určitém, z hlediska pravidel přípustném termínu, představovalo podmínku pro případné schválení změn obou projektů oznámených RRRSJ v červenci Dne schválil VRR na svém 57. řádném zasedání Usnesením č. 1060/2014 odebrání části finančních prostředků alokovaných v rámci IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 ve výši ,97 EUR, jež nebyly vyčerpány v souladu se Smlouvou o IPRM. Jako důvody byly uvedeny následující skutečnosti: 1. rozdíly mezi výší předpokládaných způsobilých výdajů dílčích projektů dle příslušných smluv o podmínkách poskytnutí dotace a výší způsobilých výdajů projektů po provedení příslušných zadávacích řízení, resp. po dokončení realizace těchto projektů, 2. krácení dotace (uložení finanční korekce u projektu Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/ ), a zejména 3. neuzavření Smluv o podmínkách poskytnutí dotace na dílčí projekty zahrnuté do indikativního seznamu IPRM, kterými jsou projekt 4x4 Cultural Factory Světovar, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/ a projekt Archiv Světovar, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/ Dle čl. 7 odst. 2 písm. b) Smlouvy o realizaci IPRM je RRRSJ oprávněna k odebrání alokovaných finančních prostředků, které nebyly z IPRM vyčerpány dle finančního harmonogramu pro čerpání opatření 2.1, a to pouze v souvislosti s plněním cílů IPRM dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zasláním oznámení o uplatnění této sankce zn. RRRSJ 32152/2014 dne , výzvou k přijetí nápravného opatření v poskytnuté lhůtě 2 týdnů a marným uplynutím této lhůty dle čl. 7 odst. 3 Smlouvy o IPRM byly splněny veškeré podmínky pro uplatnění postupu vedoucího k odebrání nevyčerpané části alokace z IPRM a jejímu následnému přesunu do jiné oblasti podpory. Pro RRRSJ, jakožto ŘO odpovědný za průběžné řízení a monitorování čerpání alokace operačního programu, je hlavním důvodem pro přesun nevyčerpaných finančních prostředků z IPRM zajištění řádného vyčerpání celkové alokace (celého) operačního programu. RRRSJ dospěla k závěru, že ve vztahu ke stávajícímu stavu IPRM byly naplněny podmínky pro uplatnění sankce odebrání nevyčerpané části alokace dle Smlouvy o IPRM, jakož i podmínky pro následný přesun těchto prostředků do jiné oblasti podpory. Tabulka 33: Dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) CZ.1.14/2.1.00/ Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň - Skvrňany P7 Výdaje projektu certifikovány ,92 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Obnova vnějšího pláště Sokolovny Relax centrum Štruncovy sady Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká 4x4 Cultural Factory, Světovar P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena N4 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy , , , ,60 73

74 CZ.1.14/2.1.00/ Archiv Světovar N4 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy ,88 CZ.1.14/2.1.00/ Lochotínský park P45 Projekt v realizaci ,76 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 P45 Projekt v realizaci ,19 P45 Projekt v realizaci ,66 P45 Projekt v realizaci ,40 P45 Projekt v realizaci ,04 Realizace závazné části IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 již byla ukončena v roce Z tohoto důvodu VRR schválil ukončení dotčené 15. kontinuální výzvy pro IPRM JZ/002 ke dni Všechny projekty předložené do IPRM JZ/002 jsou ve fázi zajištění udržitelnosti výstupů a řádně certifikovány. Tabulka 34: Dílčí projekty IPRM JZ/002 Plzeň (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) CZ.1.14/2.1.00/ Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic P7 Výdaje projektu certifikovány ,89 JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let Na 51. řádném zasedání VRR konaném dne byly Usnesením č. 912/2014 schváleny následující dílčí projekty IPRM JZ/003: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská Libničská) výše dotace RRRJS ,00 Kč Zanádražní komunikace 4. etapa výše dotace RRRSJ ,45 Kč Dne byly podepsány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Ke konci roku 2014 byla realizace projektů ukončena (stav P5 v IS Monit7+). V roce 2014 došlo k realokaci části finančních prostředků z IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice popsáno výše. Ostatní dílčí projekty IPRM JZ/003 jsou v realizaci, nebo byla jejich realizace ukončena, případně bylo ukončeno financování a výdaje byly certifikovány. 74

75 Tabulka 35: Dílčí projekty IPRM JZ/003 České Budějovice (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce letní plovárny Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komun. v obl. Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) Hrajeme si každý den Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libníčská) Zanádražní komunikace - 4. etapa P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena P5 Realizace projektu ukončena Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) , , , , , , , , , , , , , , ,24 JZ/004 Levý břeh Vltavy Dne byly podepsány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s příjemci těchto projektů: Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory 75

76 Domov pro seniory Máj Regenerace sídliště Vltava sever část 03, II. etapa 2. stavba Dne byly na 52. zasedání VRR schváleny Usnesením č. 941/2014 k financování tyto projekty: Komunitní centrum výše dotace RR ,53 Kč, Hřiště ZŠ Bezdrevská výše dotace RR ,14 Kč, Regenerace sídliště Máj úsek 02 výše dotace RR ,00 Kč, Centrální část kampusu Jihočeské univerzity výše dotace RR ,12 Kč. Dne byly podepsány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Ke konci roku 2014 byly projekty v realizaci, nebo byla realizace projektů ukončena (stav P5 v IS Monit7+). V roce 2014 došlo k realokaci části finančních prostředků z IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice pro období let do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice popsáno výše. Ostatní dílčí projekty IPRM JZ/003 jsou v realizaci, nebo byla jejich realizace ukončena, případně bylo ukončeno financování a výdaje byly certifikovány. Tabulka 36: Dílčí projekty IPRM JZ/004 České Budějovice (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Personální a technické zajištění managementu IPRM Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Personální a technické zajištění managementu IPRM Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory Domov pro seniory Máj Regenerace sídliště Vltava Sever - část etapa - 2. stavba Komunitní centrum Centrální část kampusu Jihočeské univerzity Regenerace sídliště Máj - úsek 02 Hřiště ZŠ Bezdrevská P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) , , ,04 P45 Projekt v realizaci ,00 P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena P5 Realizace projektu ukončena P5 Realizace projektu ukončena P5 Realizace projektu ukončena , , , , ,53 P45 Projekt v realizaci ,12 P45 Projekt v realizaci ,00 P5 Realizace projektu ukončena ,14 76

77 3.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění A Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Tabulka 37: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota Cílová hodnota 2015 Celkem Core 34 Výstup Core 35 Výsledek Výsledek Výsledek Dopad Výsledek Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvpřených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Návštěvníci v regionu - počet přenocování Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet Počet pracovních míst Počet kilometrů Počet Počet Počet objektů Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP ČSÚ Gestor OP Dosažená N/A 294 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená ,5 151,71 203,46 244,35 N/A 244,35 Výchozí ,5 151,71 203,46 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená 0 2,30 5,63 17,41 25,91 38,68 52,40 111,48 N/A 111,48 Výchozí 0 0 2,30 5,63 17,41 25,91 38,68 52,40 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A Výchozí 1 492, N/A 1 492,60 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 52 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

78 Výsledek Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet Gestor OP Dosažená N/A 82 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Výsledek Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Počet produktů Gestor OP Dosažená N/A 29 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007 k V následujícím komentáři jsou okomentovány pouze ty indikátory, jejichž gestorem je, informace o plnění ostatních indikátorů získává ŘO od relevantních orgánů (v tomto případě ČSÚ). Cílové hodnoty většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 3 se plní více než na 100 % (výjimka indikátor , popsána níže). Důvody jsou stejné jako u indikátorů programu a jsou popsány v kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. Cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 3 neplánuje ŘO měnit. Cílová hodnota indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, která činí lůžek, je naplněna z 64 %. Z bylo realizováno lůžek. Nicméně dalších lůžek mohlo být zrealizováno v rámci 29 projektů, jejichž žadatelé předložili projektovou žádost o poskytnutí podpory z, projekty však nebyly z různých důvodů dokončeny. Buď byly žádosti o podporu z různých důvodů staženy samotným žadatelem nebo ŘO před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (stavy N4 Projekt nesplnil podmínky pro podpis Smlouvy, N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO), nebo nebyla ze strany příjemce dokončena realizace projektu (stav N7 Projekt nedokončen/stažen), nebo byla Smlouva rozvázána ŘO na základě zjištěných závažných pochybení při realizaci projektu (stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO). Realizace dalších 320 lůžek je nejistá, neboť tato by měla být realizována v rámci 4 projektů, jenž jsou v současné době ve stavu N6 Projekt pozastaven. O obnovení administrace projektů nebylo do rozhodnuto. Postoj EK k budování dalších ubytovacích kapacit je takový, že doporučuje ŘO nevyhlašovat další výzvy k předkládání žádostí o podporu na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících ubytovacích kapacit. V tomto případě je lepší ponechat procento plnění cílové hodnoty indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem nízké s vysvětlením a řádným odůvodněním. ŘO neplánuje vyhlašovat další takto zaměřenou výzvu v programovém období V roce 2014 se zvýšila dosažená hodnota všech monitorovacích ukazatelů. Výrazně se zvýšila například dosažená hodnota indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, a to o celých 59,08 km, díky ukončení realizace projektů 23. výzvy. V současné době již neregistrujeme projekt v realizaci, na který by byl navázán indikátor U dvou projektů dosud nebyla schválena MZ ŘO, dosažené hodnoty se proto prozatím nepromítly do celkové dosažené hodnoty v rámci indikátoru Ta proto ještě naroste o cca 5 km. 78

79 3.3.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 38: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 39: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Graf 8: Grafické znázornění finančního pokroku v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu (MSC2007 k ) Miliony EUR Pozn.: Viz vysvětlení problematiky přezávazkování na str. 27 této Výroční zprávy. V roce 2014 neprobíhala žádná výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu. Poslední 29. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu byla vyhlášena , žádosti bylo možné předkládat od do Procento proplacených finančních prostředků je v prioritní ose 3 vysoké. Nejnižší je v oblasti podpory 3.1, kde stále registrujeme nejvíce, a to 77 projektů v realizaci, nebo jejichž realizace byla ukončena, projekty však doposud nebyly proplaceny. Taktéž procento certifikovaných výdajů ROP NUTS II Jihozápad je v prioritní ose 3 značné, nejvýraznější je v oblasti podpory 3.3. Nejvyšší podíl dosud necertifikovaných prostředků je opět u oblasti podpory 3.1, mírně nižší je i u oblasti podpory 3.2, kde registrujeme 26 projektů v realizaci, s ukončenou realizací nebo s ukončeným financováním, jejichž výdaje však dosud nebyly certifikovány. 79

80 Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 3 Název projektu Žadatel Housův mlýn Tábor zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Sdružení Housova mlýna Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Kč Kč Termín realizace 01/ /2012 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/3.1.00/ Projekt řešil rozšíření a zkvalitnění vybavenosti pro zážitkovou turistiku. Záměru bylo dosaženo rekonstrukcí Housova mlýna, ve kterém byl vybudován víceúčelový sál pro sportovně rekreační vyžití, pořádání seminářů a kurzů, výstav a přednášek a akcí s husitskou tématikou. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy. Realizace Housův mlýn byl vybudován na základech původního mlýna z 13. století. Nachází se v těsné blízkosti starobylých hradeb města Tábora a Tismenického potoka. V minulosti se na tomto místě konaly bohoslužby husitských radikálů. V 18. století zde vznikl mlýn, spojený s lázněmi. Součástí dnešního areálu je i Husitská krčma, která láká na své dobové žranice a jiné středověké lahůdky, stálá expozice zbrojírny a mučírny, půjčovna kostýmů a venkovní amfiteátr, kde se konají různé akce s husitskou tématikou. Bylo také vybudováno sociální zařízení a ubytování turistické kategorie v dobovém duchu. Areál má bezbariérový přístup a disponuje dostatečnou parkovací kapacitou. Zážitkový skanzen představuje unikát, který je nejen jedinečný v rámci regionu ale i celé České republiky. Umožňuje realizovat celou škálu aktivit tak, aby zaujal co nejširší spektrum malých i velkých návštěvníků. Kontrola Projekt podléhal během své realizace kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena dne Předložení žádosti o proplacení bylo dne Doplňující informace k projektu (www stránky)

81 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Turistická rozhledna Dlažov Obec Dlažov Kč Kč Termín realizace 04/ /2014 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/3.1.00/ V rámci předloženého projektu byla v atraktivní lokalitě na vrchu sv. Markéty vybudována nová rozhledna, která návštěvníkům poskytuje poutavý kruhový výhled do krajiny. Došlo tak ke zvýšení atraktivity celé obce a k rozvoji cestovního ruchu. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 23. výzvy (zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch). Realizace Rozhledna nacházející se na vrchu sv. Markéty u obce Dlažov se tyčí do výšky 25 metrů. Společně s novogotickou kaplí nabízí v nadmořské výšce 642 m pohled na Domažlicko, Klatovsko a vrcholky Šumavy. Kamennou základnu rozhledny obklopuje její dřevěná konstrukce. Celkem 94 schodů vede na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 19,2 metru. Obec Dlažov se připravovala na výstavbu již od roku 2010, avšak hledala vhodnou dotaci, která by projekt zafinancovala. Koncem roku 2012 podala žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Samotná výstavba rozhledny začala v červenci 2013 a k jejímu slavnostnímu otevření došlo již novoročním výstupem. Stavba byla navržena tak, aby nenarušovala ráz okolního prostředí a zároveň z ní bylo možné pozorovat místní krajinu. Kolem rozhledny byl vybudován i přístřešek pro turisty včetně stolů a lavic, herní prvky pro děti, informační panely a webkamera s online přenosem. Kontrola Během realizace byly provedeny dvě kontroly. Jedna kontrola spočívala v kontrole administrativy a druhá kontrola proběhla šetřením přímo na místě. Ukončení projektu Rozhledna Dlažov byla zařazena do třetího ročníku letní cestovatelské soutěže KOMPAS, kterou pořádal ROP Jihozápad. Umístila se na druhém místě s celkem 303 hlasy. Doplňující informace k projektu (www stránky) Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 3 je dlouhodobě problémem vysoký počet projektových žádostí vyřazených ve fázi hodnocení přijatelnosti (zejména z důvodu širokého spektra podporovaných aktivit ROP NUTS II Jihozápad na jedné straně a specificky zaměřených výzev na straně druhé). V této prioritní ose také registrujeme vysoký počet nově vytvořených pracovních míst, s jejichž udržením by mohli mít příjemci problém ve fázi udržitelnosti. V prioritní ose 3 jsme k registrovali 5 pozastavených projektů za ,19 Kč (ERDF). V případě budoucí nerealizace těchto projektů tak získá zpět tuto sumu finančních prostředků, které bude třeba dočerpat, což bude vzhledem ke značně pokročilé fázi implementace dosti obtížné. 81

82 3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění A Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc Tabulka 40: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota Cílová hodnota 2015 Celkem Výstup Výsledek Počet podpoř. projektů zaměř. na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Počet projektů Počet Gestor OP Gestor OP Dosažená N/A 14 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Dosažená N/A 61 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Výsledek Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Gestor OP Dosažená N/A 52 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Výsledek Počet usk. školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet Gestor OP Dosažená N/A 143 Výchozí N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Zdroj: MSC2007 k Cílové hodnoty většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 4 se plní více než na 100 %. V roce 2006, potažmo 2007, kdy byly cílové hodnoty indikátorů takto stanoveny, předpokládal ÚRR JZ jinou strategii realizace aktivit technické pomoci (zejména překládání projektových žádostí). U ostatních indikátorů (pořádání zasedání, seminářů a workshopů, realizace evaluačních studií) bylo v letech 2006 a 2007 obtížné stanovit přesný plán, neboť všechny tyto zmíněné aktivity vycházejí z aktuálních potřeb ÚRR JZ (např. tvorba evaluačních studií) a z vývoje procesu implementace ROP NUTS II Jihozápad (např. pořádání seminářů a workshopů, ale i zasedání VRR, případně MV ). Vyšší procento plnění cílových hodnot nicméně nemá v tomto případě významný vliv na plnění cílů. V roce 2014 se zvýšily dosažené hodnoty všech hlavních indikátorů v rámci prioritní osy 4. 82

83 3.4.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 41: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 42: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a Zdroj: MSC2007 k , přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,728 CZK (leden 2015), částky ve sloupci Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn.: Viz vysvětlení problematiky přezávazkování na str. 27 této Výroční zprávy. Procento proplacených i certifikovaných finančních prostředků je v prioritní ose 4 nejnižší ze všech prioritních os. V oblastech podpory 4.1 a 4.2 však běží kontinuální výzva, ke schvalování projektů a k proplácení finančních prostředků dochází průběžně (kontinuálně) Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění Nejproblematičtějším aspektem v roce 2014 bylo zajištění dostatečných finančních prostředků v rámci technické pomoci na uzavírání. VRR schválil na svém 57. řádném zasedání Usnesením č. 1065/2014 ze dne změnu textu 8. kontinuální výzvy pro oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu a změnu textu 8. kontinuální výzvy pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Obě změny spočívaly v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do Prodloužení výzev umožní předložení samostatných projektů na rok 2015, v rámci kterých bude možné lépe odhadnout potřeby ÚRR JZ do konce realizace programu, což přispěje k efektivnějšímu čerpání finanční alokace. V závislosti na podmínkách realizace programu může být předloženo VRR případné další prodloužení obou výzev. Plán čerpání technické pomoci pro rok 2015 byl schválen v rámci 28. korespondenčního hlasování VRR Usnesením č. 1027/2014 ze dne V prioritní ose 4 Technická pomoc byly pro oblast podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu dosud vyhlášeny dvě výzvy. V rámci 1. kola výzev pro předkládání projektových žádostí proběhlo také vyhlášení kontinuální výzvy pro obě výše uvedené oblasti podpory, které bylo schváleno VRR Usnesením č. 71n/2007 ze dne V důsledku přesunu části alokace mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 VRR schválil ukončení 1. kontinuální výzvy pro oblasti podpory 4.1 a 4.2 a vyhlášení 8. kontinuální výzvy, které bylo schváleno Usnesením VRR č. 260/2009 dne Do této výzvy byly alokovány veškeré zbývající finanční prostředky pro období 2010 až 2013, které nebyly do té doby vyčerpány v rámci 1. kontinuální výzvy pro prioritní osu 4 Technická pomoc. Osmá výzva byla vyhlášena s datem ukončení příjmu žádostí dne Dne bylo VRR schváleno Usnesením č. 802/2013 v textech obou výzev prodloužení termínu pro příjem projektových žádostí do konce roku 2013 a dne pak na základě Usnesení VRR č. 856/2013 do konce roku

84 4. Programy ESF: Soudržnost a zaměření Výroční zpráva o provádění Regionální operační program NUTS II Jihozápad, financovaný z ERDF, nevyužívá formu křížového financování. 5. Programy ERDF/ Fond soudržnosti Regionální operační program NUTS II Jihozápad nemá a v budoucnu ani neplánuje provádění Velkých projektů. 6. Technická pomoc Realizace technické pomoci je zajišťována prostřednictvím projektů v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc. Alokace na tuto prioritní osu činí EUR (ERDF), respektive EUR (veřejné prostředky celkem), což jsou necelé tři procenta celkové alokace, vyčleněné pro ROP NUTS II Jihozápad na programové období V souladu s Nařízením Rady č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, a o zrušení Nařízení č. 1260/1999, a za účelem plánování průběhu čerpání prostředků technické pomoci byl vypracován Plán čerpání technické pomoci , který je každý rok konkretizován ročními plány čerpání, jenž vychází z reálných finančních požadavků jednotlivých odborů ÚRR JZ na daný rok. Roční plány čerpání technické pomoci jsou předkládány VRR ke schválení. Plán čerpání technické pomoci , verze 1.0 byla schválena Usnesením VRR č. 83/2007 ze dne , aktualizovaná verze Plánu čerpání technické pomoci , verze 2.0 byla schválena Usnesením VRR č. 170/2008 ze dne a prozatím poslední aktualizovaná verze Plánu čerpání technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad , verze 3.0 byla schválena Usnesením VRR č. 859/2013 ze dne Plán čerpání technické pomoci pro rok 2014 byl schválen Usnesením VRR č. 860/2013 ze dne Počítal s výdaji na realizaci technické pomoci ve výši Kč, z toho Kč činil podíl ERDF. Na provádění aktivit v oblasti podpory 4.1 bylo vyčleněno Kč ( Kč ční podíl ERDF) a Kč ( Kč podíl ERDF) na oblast podpory 4.2. Zpracování projektů (v souladu s ročními plány čerpání TP pro příslušný rok) zajišťuje OMP ÚRR JZ. Z prostředků Technické pomoci jsou propláceny mzdy všech zaměstnanců ÚRR JZ, náklady na nájmy, režijní náklady, náklady na vzdělávání zaměstnanců a zajištění publicity programu. V průběhu roku 2014 bylo zajišťováno profesní vzdělávání pracovníků formou školení, které bylo zaměřené na prohlubování a zdokonalování znalostí používaných softwarových nástrojů, řídících a monitorovacích systémů a cizích jazyků. V oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu byly v roce 2014 realizovány dva projekty: Efektivní implementace ROP JZ 2014 harmonogram projektu , celkové způsobilé výdaje projektu Kč, Efektivní implementace ROP JZ 2015 harmonogram projektu , celkové způsobilé výdaje Kč. V oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byly v roce 2014 realizovány taktéž dva projekty: Podpora zvyšování absorpční kapacity 2014 harmonogram projektu , celkové způsobilé výdaje projektu Kč, Podpora zvyšování absorpční kapacity 2015 harmonogram projektu , celkové způsobilé výdaje projektu Kč. 84

85 Realizace projektů je prováděna v souladu s pravidly programu - projekty jsou vždy předloženy na OAČ ÚRR JZ, projdou kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí a jsou VRR doporučeny k financování, poté je převezme OKČ ÚRR JZ, pod jehož dozorem jsou předkládány žádosti o platbu, monitorovací zprávy a probíhá kontrola průběhu projektů. Oblast podpory Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu Globálním cílem oblasti podpory 4.1 je zajistit efektivní a účelnou realizaci programu ROP NUTS II Jihozápad. Toto je prováděno prostřednictvím Úřadu Regionální rady - konkrétně na základě následujících aktivit: a) zajištění řízení a provádění programu, b) monitorování a hodnocení programu, c) archivace a správa dokumentů týkajících se programu, d) aktualizace programu a prováděcí dokumentace. Oblast podpory Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Globálním cílem oblasti podpory 4.2 je zvyšování absorpční kapacity v regionu Jihozápad a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU konkrétně z, a to na základě následujících aktivit: a) vypracování studií, plánů a analýz absorpční kapacity v regionu soudržnosti Jihozápad, b) organizace seminářů a konferencí pro zvýšení povědomí o možnosti čerpání prostředků ze SF EU a z programu, c) zajišťování dostatečné informovanosti o podmínkách podpory, d) podávání informací pro zlepšení schopnosti potenciálních žadatelů připravovat, předkládat a realizovat projekty, e) vydávání informačních materiálů, brožur a publikací, atd. Financování projektů Technické pomoci probíhá prostřednictvím žádostí o platbu ex-ante. V roce 2014 nečerpal z OPTP žádné finanční prostředky na vlastní projekty realizované v rámci technické pomoci. 85

86 7. Informování a publicita Výroční zpráva o provádění V roce 2014 se komunikační aktivity směřující k publicitě prováděly na základě zpracovaného Ročního komunikačního plánu (dále jen KoP ) na období 2014, schváleného VRR Usnesením č. 902/2013 ze dne a vzatého na vědomí MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 114/2013 ze dne Za plánování a realizaci Ročního KoP na úrovni odpovídá ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tj. RRRSJ, respektive ÚRR JZ. Realizace informačních a publicitních opatření je financována z prostředků prioritní osy 4 Technická pomoc. Roční KoP zpracovává OMP ÚRR JZ. Monitorováním KoP je pověřen MV, vlastní sledování ukazatelů KoP pak zajišťuje referent publicity (OMP ÚRR JZ). MV je průběžně informován o vypracování KoP, jenž bere na vědomí. Monitorování a hodnocení realizace ročního KoP je sledováno prostřednictvím ukazatelů na úrovni výstupů a výsledků realizovaných opatření informovanosti a publicity. V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů. Hlavní cíle komunikace v roce 2014 a) prohloubení základních komunikačních vazeb mezi a cílovými skupinami (prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, zpravodajů a metodik, příruček, soutěží, inzercí a informací v denním tisku a ve specializovaných periodikách) b) zajištění publicity k výzvě c) zajištění hlavní informační aktivity v roce 2014 Výroční konference Komunikační a publicitní akce ÚRR JZ realizované v roce 2014 Semináře pro žadatele a příjemce V roce 2014 proběhlo 6 seminářů pro žadatele a 10 seminářů pro příjemce dotace. Semináře pro žadatele 31. výzvy se uskutečnily v Českých Budějovicích a v Plzni. Třicátá první výzva se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (žádosti bylo možné předkládat do ). Semináře pro žadatele 34. výzvy se uskutečnily v Českých Budějovicích a v Plzni. Účast byla vysoká 68 osob. 34. výzva se orientovala na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (žádosti bylo možné předkládat od do ). Semináře pro žadatele 35. výzvy se uskutečnily v Českých Budějovicích a v Plzni. Třicátá pátá výzva se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (žádosti bylo možné předkládat od do ). Na seminářích pro žadatele jsou účastníci seznámeni se zaměřením a podmínkami dané výzvy (s podporovanými aktivitami v rámci dané oblasti podpory a výzvy), s projektovou žádostí a jejími povinnými přílohami nebo s podmínkami způsobilosti výdajů. Semináře pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy proběhly v Plzni a v Českých Budějovicích. Dvacátá čtvrtá výzva se zaměřila na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Dvacátá pátá výzva se zaměřila na oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Dvacátá šestá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Semináře pro příjemce 27., 28., 29. a 32. výzvy proběhly v Plzni a v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho celkem 62 osob. 27. výzva se zaměřila na vybrané aktivity z oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. 28. výzva podpořila vybrané aktivity z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. 29. výzva se zaměřila na vybrané aktivity 86

87 z oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 32. kontinuální výzva ROP NUTS II Jihozápad do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center je zaměřena na předkládání žádostí dílčích projektů integrovaného plánu rozvoje města Plzně Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015" a integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy". Seminář pro příjemce 30. a 31. výzvy proběhl v Plzni. Účastníků bylo výzva se zaměřila na vybrané aktivity v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 31. výzva se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Na semináři byli příjemci provedeni všemi fázemi života projektu a seznámeni s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost byla věnována změnám v projektech a jejich hlášení. Zásadním tématem bylo zadávání veřejných zakázek. Semináře pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad proběhly v Plzni a v Českých Budějovicích. Třicátá třetí výzva ROP Jihozápad se zaměřením na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a v třicáté čtvrté výzvě pak příjemci usilovali o zisk podpory v oblasti 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Mimo semináře zaměřené na příjemce jednotlivých výzev se v Českých Budějovicích konal dne Seminář zaměřený na problematiku auditu a dále se v Plzni uskutečnil seminář pro příjemce, kteří předložili monitorovací zprávu s žádostí o platbu do Seminář pro příjemce před podpisem smlouvy pak proběhl v Českých Budějovicích a zúčastnilo se ho 15 osob. Webové stránky ( Webové stránky jsou stále stěžejní nástroj publicity, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Vzhledem k tomuto faktu jsou stránky pravidelně aktualizovány každý den je zde zveřejňována aktualita týkající se implementace programu. Všem registrovaným uživatelům jsou jeden den v týdnu odesílány novinky. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek V průběhu roku 2014 navštívilo webové stránky unikátních návštěvníků. Obecně platí, že navštěvovanější byly stránky v měsících, kdy byla vyhlášena výzva. Ke konci roku 2014 bylo k pravidelnému odběru novinek přihlášeno 249 odběratelů. 87

88 Putovní výstava projektů podpořených z V pátek 4. dubna začala téměř tříměsíční putovní výstava projektů, které byly realizovány díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Výstavu, kterou uspořádal ÚRR JZ, bylo možné zhlédnout na celkem sedmi místech Plzeňského a Jihočeského kraje. Výstava byla k vidění na Městském úřadě ve Stříbře, v městském kulturním středisku Střelnice v Jindřichově Hradci, v Nemocnici Strakonice, na Lannově třídě v rámci oslav dne Evropy, dále v Muzeu Šumavy v Sušici. Od pak byla k vidění také v plzeňském Techmania Science center, kam zavítal ÚRR JZ i na akci Den dětí s ROP Jihozápad a poslední zastávkou výstavy se stala ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde se taktéž konal den dětí, a to v sobotu Dvacátého sedmého června byly výstavní panely převezeny na českobudějovickou pobočku ÚRR JZ. Cílem výstavy bylo představit co nejširší veřejnosti realizované projekty, které pomáhají Plzeňskému a Jihočeskému kraji zlepšovat dopravní situaci, podporují rozvoj měst a obcí a vytvářejí podmínky pro udržitelný cestovní ruch. Návštěvníci mohli na devíti panelech zhlédnout celkem 18 projektů, z každého kraje devět. Již druhý ročník výstavy představil v letošním roce další úspěšně realizované projekty, návštěvníci se tak mohou například seznámit s dostavbou lůžkové části Nemocnice Strakonice, se zážitkovým skanzenem Housův mlýn v Táboře, obnovou rozhledny na Sedle nebo rekonstrukcí letní plovárny v Českých Budějovicích. Jeden samostatný panel je věnován obecným informacím o Regionálním operačním programu Jihozápad. Den Evropy Dne se na Lannově třídě v Českých Budějovicích konala akce Den Evropy s ROP Jihozápad. ÚRR JZ tuto akci uspořádal ve spolupráci s Europe Direct (pobočka České Budějovice). Oslava Dne Evropy s ROP Jihozápad byla určena pro dospělé i děti. Pro znalce Evropské unie zde byla připravena vědomostní soutěž, workshop, pro děti pak různé soutěže. Celým programem prováděla moderátorka rádia Kiss Adéla Jirkalová, která v průběhu akce představovala nejen projekty realizované prostřednictvím ROP Jihozápad, ale zároveň byla průvodcem soutěží pro děti i dospělé. V rámci oslav Dne Evropy také probíhal Den otevřených dveří na českobudějovickém Úřadě Regionální rady Jihozápad v Jeronýmově ulici. Veřejnost si také díky oslavě měla možnost prohlédnout putovní výstavu, kterou už druhým rokem pořádá ÚRR JZ. Pro návštěvníky bylo připraveno i sladké překvapení v podobě bruselského řezu. Den dětí Techmania Science Center V pořadí první plánovaný Den dětí se uskutečnil v pátek v plzeňské Techmania Science Center. Akce byla primárně zaměřena pro žáky základních škol, ale zúčastnit se mohl kdokoli, kdo Techmania Science Center navštívil. Návštěvníky čekal jedinečný program. Nejen děti si vyzkoušely interaktivní exponáty. Dále probíhala soutěž v expozici Člověk a zvíře, kde si každý mohl otestovat své motorické schopnosti a měl tak možnost vyhrát zajímavé ceny. Pro návštěvníky byly připraveny dva zajímavé tematické workshopy. Na prvním workshopu Vesmír se účastníci seznamovali s výrobou slunečních hodin, brčkových raket nebo vesmírných hlavolamů. Druhým workshopem byla Zábavná chemie, která se zabývala například zkoumáním vlastností nenwtonské kapaliny, tančícími rozinkami, neviditelným inkoustem nebo lávovou lampou. Velmi oblíbené bylo také 3D planetárium, kde bylo možno zhlédnout zajímavé vzdělávací filmy. Návštěvníci tohoto centra pro zvídavé si také mohli zblízka prohlédnout i nově restaurované průmyslové exponáty, které byly podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad. Den dětí ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a Pojišťovnou ministerstva vnitra uspořádal v sobotu v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou akci s názvem: Zábavný den v Zoo Hluboká. Akce probíhala od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky byl připraven nabitý zábavný program, mohli zhlédnout například vystoupení kapely Děda Mládek Illegal Band. ÚRR JZ zde nejen informoval o aktivitách a chodu Regionálního operačního programu Jihozápad, ale zároveň měl po celou dobu trvání akce pro děti připraveno mnoho zajímavých soutěží. Návštěvníci si také mohli prohlédnout na nádvoří Loveckého zámku putovní výstavu ROP Jihozápad, která představuje úspěšně realizované projekty ROP Jihozápad. Jedním z nich je i projekt Zoo Ohrada Nová setkání 3. etapa. Návštěvníci Zoo tak mohou obdivovat nový areál pro zvířata, který se rozprostírá na zhruba 1,5 hektaru plochy. 88

89 Obrázek 2: Fotografie z Lannovy třídy při příležitosti konáni Dne Evropy Obrázek 3: Fotografie z dne dětí v Techmania Science Center 89

90 Obrázek 4: Fotografie z dne dětí v ZOO Ohrada Soutěž KOMPAS Navštiv a vyhraj! ÚRR JZ připravil již třetí ročník cestovatelské soutěže, díky níž soutěžící měli možnost poznat zajímavé projekty, které byly podpořené dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. V loňském roce jsme se zaměřili na ocenění nejlepšího výletu. Stal se jím Konstantinovy lázně na kole a pěšky. Za jeden měsíc se soutěže zúčastnilo 2108 osob. Letošní ročník měl za cíl najít projekt, který je nejnavštěvovanější. Soutěž probíhala od do Do soutěže se bylo možné přihlásit zadáním unikátního kódu, který byl umístěn přímo v navštíveném soutěžním místě. Každý týden proběhlo slosování, kde bylo oceněno vždy několik výherců. Celkem proběhlo 9 dílčích slosování a celá soutěž vyvrcholila závěrečným slosováním o tablet, fotoaparáty a další hodnotné ceny, které proběhlo Do závěrečného slosování byly zařazeny všechny došlé hlasy. Celkem se soutěže zúčastnilo 1566 soutěžících. Pro účely soutěže byly vytvořeny webové stránky Vítězné projekty: 1. místo přírodní koupaliště Blovice 2. místo turistická rozhledna Dlažov 3. místo rozhledna Špičák Soutěž Propaguj projekt ÚRR JZ připravil pro žáky středních a vyšších odborných škol soutěž zaměřenou na propagaci projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Soutěž nese název Propaguj projekt. Soutěžící mají za úkol vytvořit například plakát, banner, koláž, pohlednici nebo cokoli jiného, co by propagovalo úspěšné projekty realizované ROP Jihozápad. Na vítěze soutěže čekají hodnotné ceny. Soutěž byla oficiálně zahájena na akci Den Evropy s ROP Jihozápad dne , kde ji vyhlásila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová a ukončena bude V první polovině prosince budou soutěžní týmy pozváni na Úřad Regionální rady Jihozápad v Českých Budějovicích, zde představí své projekty a odborná porota rozhodne o vítězi soutěže. 90

91 Obrázek 5: Fotografie z vyhlášení výsledků soutěže Propaguj projekt Novinová kampaň Tipy na výlet Tipy na výlet s ROP Jihozápad byly již čtvrtým ročníkem úspěšné novinové a internetové kampaně. Jejím cílem je prezentovat veřejnosti zajímavá místa, respektive projekty cestovního ruchu podpořené z. ÚRR JZ se snaží jednotlivé prezentace navázat i na konkrétní akce, aby nalákal čtenáře k návštěvě daných míst. V letních měsících vyšlo v Mladé frontě DNES celkem 9 článků v Jihočeském a 9 článků v Plzeňském kraji. Všechny články byly se objevily i na idnes. Inzeráty vycházely vždy v pátek, aby napověděly zájemcům, kam by se mohli o nadcházejícím víkendu zajet podívat. Stejně jako v loňském ročníku, byl i v roce 2014 součástí inzerátů banner, který čtenáře upozorňoval na souběžně probíhající soutěž KOMPAS Navštiv a vyhraj!. Na webových stránkách soutěže pak byly prezentovány soutěžní projekty, které byly zároveň zveřejňovány v novinách jako tipy na výlet. Došlo tak k efektivnímu propojení soutěže a novinové kampaně Tipy na výlet. Obrázek 6: Novinový článek v rubrice Tipy na výlety vydaný v MF DNES 91

92 Výroční konference 2014 Dne proběhla v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích již sedmá Výroční konference, která nesla název Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Konference byla rozdělena do tří bloků. Dopolední blok se zaměřil na dosavadní průběh čerpání financí z ROP Jihozápad. Blokem prováděli Ivo Grüner, předseda RRRSJ, Mgr. Pavel Talíř, člen Výboru Regionální rady Jihozápad a Mgr. Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad. Další část programu zahájil Mgr. Tomáš Machurek, specialista na veřejné zakázky a Ing. David Novák, Auditní orgán Ministerstva financí České republiky, který se zaměřil na audity projektů. Naše pozvání přijala i první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, která zasvětila účastníky konference do problematiky aktuálního programového období Na tuto přednášku plynule navázal Ing. Erich Beneš, který popsal integrovanou teritoriální investici města Plzně, a konferenci zakončila přednáškou Ing. Dagmar Baumruková o integrovaném plánu rozvoje území města České Budějovice. Konference se zúčastnilo více než 160 osob. Obrázek 7: Fotografie z Výroční konference ROP Jihozápad 2014 a z vyhlášení výsledků soutěže KOMPAS na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2014 Ostatní publicitní a komunikační aktivity články a tiskové zprávy v celostátních a regionálních seriózních denících články v odborných periodicích spoty v regionálních rádiích zprávy a reportáže v regionální televizi JTV a ZAK TV databázový mailing monitoring médií elektronické nebo tištěné metodiky, manuály, příručky, informační materiály digitální média a multimédia propagační předměty letní billboardová kampaň v Jihočeském a Plzeňském kraji 92

93 8. Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy Kontroly ŘO v roce 2014 V roce 2014 zaměstnanci OKČ/OKP ÚRR JZ zahájili nebo ukončili 1348 kontrol u příjemců. Tabulka 43: Počet uskutečněných kontrol v roce 2014 (Monit7+ k ) Typ kontroly Počet uskutečněných kontrol Fyzická ex-ante 121 Administrativní interim 198 Fyzická interim 15 Administrativní interim s proplácením 184 Fyzická interim s proplácením 180 Administrativní ex-post 489 Audity provedené v roce 2014 Audity systému Fyzická ex-post 160 Kontrola ad-hoc 1 Celkem 1348 ROPJZ/2013/S/001 Audit klíčových požadavků Řídicích a kontrolních systémů (dále jen ŘKS ) Cílem auditu bylo ověřit účinné fungování klíčových požadavků řídicího a kontrolního systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce pro programové období Audit také ověřil plnění opatření z auditu systému PAS/04/2011 a PAS/01/2012. Klíčové požadavky ve vztahu k ŘO: 1. Jasné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO 2. Odpovídající postupy pro výběr operací 3. Odpovídající informace a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům 4. Odpovídající ověření řízení 5. Odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 6. Spolehlivé účetní systémy, monitorovací systémy a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě 7. Nezbytné preventivní a nápravné opatření v případě, kdy byly auditem zjištěny systémové chyby Tabulka 44: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění AO MF ČR Vysoká 1 Střední 19 Nízká 8 Malá 0 Celkem 28 Zdroj: AO MF ČR k Soupis jednotlivých zjištění je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 2 této Výroční zprávy. 93

94 Celkový závěr auditu: Systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení, především v oblasti dodržování interní metodiky při výběru projektů, posuzování způsobilosti výdajů, resp. dodržení podmínek pro uplatnění způsobilých výdajů, dodržování lhůt pro administraci MZ se ŽoP a pro provedení administrativní kontroly ex-post, audit trailu, vykazování správných výdajů v monitorovacích systémech, v nekompatibilitě interních metodik a nesprávného vyhodnocení/šetření podezření na nesrovnalost. ROPJZ/2014/S/001 Audit klíčových požadavků ŘKS Dne obdržel ÚRR JZ oznámení o zahájení auditu systému ROPJZ/2014/S/001. Audit na místě byl zahájen Audity operací Cílem auditů operací je ověření, zda: a) operace splňuje podmínky výběru pro (způsobilost výdajů, splnění pravidel pro publicitu, naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů), b) operace je prováděna v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace, c) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady a jsou v souladu s platnou právní legislativou ES a ČR (zda nedochází k dvojímu financování, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, pravidla veřejné podpory, ochrany životního prostředí, rovných příležitostí) d) veřejný příspěvek byl příjemci proplacen v souladu s článkem 80 obecného nařízení - co nejrychleji a v plné výši bez jakýchkoli poplatků Klasifikace významnosti zjištění auditu: Vysoká významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je nad 2% auditovaných výdajů, nebo převyšuje částku EUR; Střední významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je do 2% auditovaných výdajů; Nízká významnost porušení malého dopadu, odvod stanoven %; Malá významnost administrativní porušení, bez identifikace finančního dopadu V roce 2014 bylo provedeno 35 auditů operací a dokončeny 2 auditní zprávy z auditů operací, provedených v roce Následuje jejich seznam. ROPJZ/2013/O/020 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou audit proveden v roce 2013, auditní zpráva vypracována v roce 2014, zjištěné nezpůsobilé výdaje započítány do chybovosti za rok 2013 (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti, nejsou uvedena v tabulce č. 42, protože se jedná o zjištění za rok 2013, zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši ,88 Kč ,57 EUR) ROPJZ/2013/O/021 Dostavba klatovské nemocnice audit proveden v roce 2013, auditní zpráva vypracována v roce 2014, zjištěné nezpůsobilé výdaje započítány do chybovosti za rok 2013 (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti, nejsou uvedena v tabulce č. 42, protože se jedná o zjištění za rok 2013, zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši ,43 Kč ,93 EUR) ROPJZ/2014/O/001 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 a 1.2 (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti) 94

95 ROPJZ/2014/O/002 III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/003 Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3) (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti, která byla po obdržení Stanoviska auditovaného subjektu, následném projednání a dodatečném doložení dokumentů auditorským týmem přehodnocena se závěrem, že auditorský tým daná zjištění vypouští ze Zprávy) ROPJZ/2014/O/004 Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni (jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/005 Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4) (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/006 II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/007 Obchvat Všerub (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/008 Rekonstrukce silnice II/605 hr. Okr. Tachov / Plzeň sever Bor (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/009 Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/010 Chotíkov - rekonstrukce místních komunikací (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/011 II/197 Horšovský Týn Srby (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/012 Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov východ (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/013 Výstavba místní komunikace v ulici za Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 (jedno zjištění se střední mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/014 I. etapa - rekonstrukce místních komunikací - revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/015 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) (jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/016 Relax centrum Štruncovy sady (tři zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/017 Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno (jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/018 Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a jedno zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/019 Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí farmu (bez zjištění, v průběhu auditu operace bylo ŘO nahlášeno podezření na nesrovnalost v souvislosti se žádostí PČR o poskytnutí informace, která byla doručena ŘO ROP NUTS II Jihozápad dne ; v případě, že dojde k potvrzení výše uvedené nesrovnalosti, může dojít k jinému vyčíslení nezpůsobilých výdajů na základě výsledku šetření PČR) ROPJZ/2014/O/020 Depandance Slunečná louka (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/021 Vybudování Muzea čokolády a parcipánu v Táboře (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/022 Penzion Dominik (bez zjištění) 95

96 ROPJZ/2014/O/023 Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/024 Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/025 Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum (dvě zjištění se střední mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/026 Hotelový dům pro seniory - České Budějovice (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/027 Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/028 Nákup trolejbusů a modernizace tramvají (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/029 Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část (dvě zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/030 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ČSAD Jihotrans (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/031 Nákup 14 trolejbusů (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/032 Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku (bez zjištění) ROPJZ/2014/O/033 Efektivní implementace ROP JZ 2011 (jedno zjištění s vysokou mírou závažnosti a tři zjištění se střední mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/034 Dostavba Klatovské nemocnice (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti) ROPJZ/2014/O/035 Dešenice - rekonstrukce části bývalé tvrze č.p. 1 za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veřejné správy (dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti) V rámci výše uvedených (dokončených) auditů operací bylo identifikováno celkem 41 zjištění, z toho 22 zjištění s vysokou mírou významnosti, 14 zjištění se střední mírou významnosti a 5 zjištění s nízkou mírou významnosti. Výše nezpůsobilých výdajů, identifikovaných při auditech operací, činí ,02 Kč ( ,69 EUR). Při zohlednění vlastního podílu příjemce 7,5 % se jedná o 164 mil. Kč (6,5 mil. EUR). Tabulka 45: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění Vysoká 22 Střední 14 Nízká 5 Malá 0 Celkem 41 Zdroj: AO MF ČR k Většina zjištění, která identifikoval AO MF ČR v roce 2014, jsou spojena se zadáváním veřejných zakázek. Kompletní seznam zjištění je vždy obsahem příslušné auditní zprávy. Všechna zjištění s nenulovým finančním dopadem byla předána PSN ÚRR JZ k dalšímu řešení. 96

97 Interní audity Roční plán interního auditu pro rok 2014 byl schválen VRR na jeho 51. řádném zasedání dne Usnesením č. 923/2014. Tabulka 46: Roční plán interního auditu pro rok 2014 Poř. č. 1 Evidenční číslo 2 IA/01/ IA/03/ IA/04/2013 Název Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Interní audit zaměřený na oblast archivace, spisové služby a řízení dokumentace Interní audit zaměřený na proces výběru nových zaměstnanců a dodržování mzdových předpisů zaměstnavatele Interní audit zaměřený na oblast provádění finančních Typ auditu mimoauditní činnost audit systému, audit shody audit systému, audit shody audit systému, finanční audit, audit výkonu Auditovaný útvar Cíl auditu Časový plán RRRSJ RRRSJ RRRSJ RRRSJ Ověřit, zda je řízení ROP JZ prováděno v každém okamžiku podle platných řízených dokumentů v systému, který je srozumitelný a závazný pro každého zaměstnance ÚRR JZ; ověřit, zda jsou dokumenty ÚRR JZ archivovány nebo skartovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem ÚRR JZ; ověřit způsob práce s archiváliemi na úrovni ŘO ROP JZ. Ověřit, zda jsou nastaveny řídící a prováděcí dokumenty pro výběr nových zaměstnanců na ÚRR JZ; ověřit soulad postupů vyhledávání nových zaměstnanců na ÚRR JZ se závaznými postupy; ověřit adekvátnost kvalifikačních a osobnostních předpokladů uchazečů dle požadavků typových pozic; dodržování interních předpisů v oblasti mezd. Ověřit, zda je sestavování, úprava, sledování a kontrola 12/ / Personální zajištění interní auditor interní auditor interní auditor interní auditor 97

98 6 IA/05/ IA/01/ IA/02/ operací a procesu rozpočtu Interní audit zaměřený na řízení lidských zdrojů Interní audit zaměřený na vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole Interní audit zaměřený na autodopravu a docházkový systém Aktualizace auditního prostoru, příprava plánu interních auditů pro rok 2015 audit systému, audit shody audit systému, finanční audit, audit výkonu audit systému, finanční audit, audit výkonu mimoauditní aktivity Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 RRRSJ RRRSJ RRRSJ Vzata na vědomí Usnesením VRR č. 956/2014 ze dne rozpočtu RRRSJ v souladu s platnou legislativou a nařízeními; ověřit dodržování způsobu, forem, lhůt a povinností zaměstnanců ÚRR JZ, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Ověřit, zda je prováděno řízení lidských zdrojů v souladu s platným interním nařízením; ověřit, zda je uplatňován a využíván systém vzdělávání. Ověřit dodržování příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad. Ověřit, zda jsou pravidla autoprovozu nastavena v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zda jsou dodržována; Ověřit, zda jsou dodržovány interní předpisy v oblasti evidence pracovní doby RRRSJ 12 interní auditor interní auditor interní auditor interní auditor Zdroj: Útvar interního auditu (dále jen IA ) ÚRR JZ k I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu 29 zákona o finanční kontrole 98

99 I.1 Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole, výsledků interního auditu podle 28 a 29 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy b) fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy včetně rizik spojených s vlivem vnějšího prostředí na činnost tohoto orgánu c) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy, spojená především s jejich jednoznačným vymezením zejména v případech delegovaní odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné správy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací o finančním řízení, například informací o podezření ze záměrného nebo nedbalého předkládání chybných nebo neúplných informací, které mají za následek porušení pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky, anebo zatajení takových informací e) zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné správy včetně hodnocení, dosahovaných výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu (využije se výsledků auditů včetně stručné charakteristiky jejich přínosu a skutečností, kdy doporučení útvaru interního auditu předaná vedoucímu orgánu veřejné správy, nebyla vzata v úvahu, aniž by byly tomuto útvaru sděleny důvody) Hlavní zjištění z vykonaných interních auditů lze shrnout do následujících bodů: 1) Někteří auditovaní uživatelé neplnili řádně povinnosti uživatele vyplývající z Dohody o používání služebního motorového vozidla. 2) Knihy jízd nebyly vedeny přesně v souladu s interními předpisy. 3) Nebyl nastaven systém provádění autorizace/kontroly úprav docházky. 4) Nebyly řešeny dlouhodobé problémy s nefunkčním nahrávacím zařízením používaným k nahrávání poskytovaných konzultací žadatelům o podporu. 5) U projektu CZ.1.14/3.1.00/ SPORT PARK ZADOV KOBYLA bylo zjištěno závažné porušení metodiky Operačního manuálu. 6) Byla zjištěna nesrovnalost v konání JUDr. Jiřího Trnky v souvislosti s ukončením pracovního poměru s Mgr. Radkou Smejkalovou. 7) Lhůty pro dokládání žádostí o podporu na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků byly krátké. 8) Znění Etického kodexu ÚRR JZ nebylo úplně dostatečné. 9) Seznamování nových zaměstnanců ÚRR JZ s jejich pracovní náplní nebylo vedeno podle jednotného postupu. Sledování plnění přijatých opatření ke zjištěním z interních auditů V souladu s předpisy upravujícími výkon interního auditu je součástí každé auditní zprávy zpráva o přijetí opatření, která obsahuje auditní zjištění, doporučení, přijatá nápravná opatření, osoby odpovědné za realizaci nápravných opatření a termín realizace nápravných opatření. Jak vyplývá z databáze zjištění a nápravných opatření, vedené útvarem interního auditu a nesrovnalostí, k byla přijata a ve stanovených termínech plněna přiměřená a efektivní opatření vedoucí ke zlepšení řídícího a kontrolního systému RRRSJ. Aktualizace databáze plněných opatření a s ní spojená kontrola opatření, kterým byl dán náhradní termín plnění, proběhne vždy v rámci řádného 99

100 auditu jako poslední bod kontroly nebo jako aktivita interního auditora mimo provádění řádných či mimořádných auditů. Souhrnné zhodnocení Interní audity jsou součástí kontrolního systému ROP NUTS II JZ, jehož základním cílem je ověřovat správnost nastavení a fungování řídících a kontrolních systémů tohoto operačního programu. Zjištění vyplývající z provedených interních auditů jsou podkladem pro celkové hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů řídícího orgánu ROP NUTS II JZ. Na základě interních auditů dokončených k lze hodnotit obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému RRRSJ pro rok 2013 jako přiměřenou a účinnou. I.2 Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly V případě nalezení nedostatků/nesrovnalostí v rámci fyzických kontrol byl příjemci dán vedoucím kontrolní skupiny vždy termín pro odstranění těchto nedostatků/nesrovnalostí. Všechny nedostatky/nesrovnalosti byly ve stanovených termínech odstraněny. Pokud odstraněny nebyly, byly příslušné výdaje kvalifikovány jako nezpůsobilé. V případě zjištění nedostatků v rámci administrativní kontroly byli příjemci vyzýváni k doplnění chybějících dokladů/odstranění nedostatků. V případě nedoložení chybějících podkladů, které ale nenesly znaky nesrovnalosti, došlo ke krácení žádosti o platbu. Pokud došlo k podezření na nesrovnalost, byla tato řešena v souladu s OM ROP JZ. V případě oprávněného podezření došlo k odečtení nezpůsobilých výdajů od žádosti o platbu. Z uvedeného vyplývá, že systém finanční kontroly v rámci ROP NUTS II JZ je přiměřený a účinný. I.3 Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy včetně stručné charakteristiky jejich příčin; za takové nedostatky a příčiny lze označit události, jednání nebo stav, který může podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky Dne vydal Auditní orgán Ministerstva financí ČR Výroční stanovisko Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro regionální politiku. Na základě Výroční kontrolní zprávy (období 7/2012 6/2013) vydal AO k fungování řídících a kontrolních systémů stanovisko s výhradou s konstatováním, že systémy fungovaly účinně a poskytly tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou legální a řádné, s výjimkou nedostatečné řídící kontroly (čl. 60 písm. B) nařízení Rady č. 1083/2006 a čl. 13 odst. 2 nařízení Komise č. 1828/2006 (KP4). Důvodem této skutečnosti je auditním orgánem identifikovaná projektová chybovost vyšší než 2 %. Toto zjištění nepříznivě ovlivnilo činnost ÚRR JZ. Začátkem února 2014 bylo ředitelce ÚRR JZ sděleno ministerstvem financí, že PCO nebude od provádět certifikaci výdajů operačního programu ROP NUTS II JZ do doby provedení případné finanční opravy vyplývající z výpočtu víceleté chybovosti. Více viz str. 40 této Výroční zprávy. I.4 Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona) Tyto kontroly nebyly provedeny. I.5 Souhrnné zhodnocení 100

101 Na základě výše uvedených skutečností lze hodnotit obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému RRRSJ pro rok 2013 jako přiměřenou a účinnou. Maximální pozornost je třeba věnovat řízení rizik a manažerské kontrole projektů, u kterých lze v případě nedostatků zjištěných auditem operací očekávat zásadní dopad na stanovení projektové chybovosti. II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů V období roku 2013 nedošlo k podání žádného trestného oznámení Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Interní audit č. IA/01/2013 zaměřený na oblast archivace, spisové služby a řízené dokumentace Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1055/2014 ze dne Obecným cílem konzultační zakázky bylo prověřit, zda je řízení prováděno v každém okamžiku podle platných řízených dokumentů v systému, který je srozumitelný a závazný pro každého zaměstnance a ověřit způsob práce s archiváliemi na úrovni ŘO ROP NUTS II Jihozápad. Dále bylo cílem prověřit nakládání s dokumenty došlými a vzešlými z činnosti úřadu a ověřit soulad se zákonnými a interními předpisy (zejména se spisovým a skartačním řádem), prověřit úroveň ochrany a zabezpečení dat analogových (spisovna) i digitálních (serverovna). V průběhu auditu byla identifikována celkem 6 zjištění, z toho 0 zjištění vykazovalo vysoký stupeň závažnosti, 1 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm závažnosti a 5 zjištění nízkým stupněm závažnosti viz tabulka č. 44. Tabulka 47: Počet zjištění Významnost zjištění Zjištění se středním stupněm závažnosti: Počet zjištění Vysoká 0 Střední 1 Nízká 5 Malá 0 Celkem 6 Zdroj: IA ÚRR JZ nejsou k dispozici originály materiálů projednávané VRR na 1. až 23. zasedání a 28. zasedání VRR. Doporučení: V souladu s článkem 12.4 Spisového a skartačního řádu sepsat protokol o ztrátě dokumentu. Do e-ssl zaznamenat ztrátu a číslo jednací dokumentu, kterým je ztráta řešena. Opatření ÚRR JZ: Ze strany ÚRR JZ byly vyhotoveny záznamy o ztrátě dokumentů. Zároveň byla pověřena AK BRODEC & PARTNERS s.r.o. vyhotovením memoranda ohledně dalšího možného postupu v této věci. VRR vzal Usnesením č. 1068/2014 ze dne na vědomí auditní zprávu č. IA/01/2013 a v ní identifikovaná zjištění IA ÚRR JZ, stejně jako memorandum AK BRODEC & PARTNERS s.r.o. Zjištění memoranda: 1. Dle zjištění č. 2 auditní zprávy v současné době nejsou k dispozici originály materiálů projednávaných VRR na jeho 1. až 23. zasedání a 28. zasedání. Dle doporučení auditní zprávy měl Úřad sepsat protokol o ztrátě uvedených dokumentů a do e-ssl zaznamenat jejich ztrátu a příslušné číslo jednací, pod kterým 101

102 je ztráta řešena. Toto doporučení i jeho splnění ze strany Úřadu je třeba považovat za souladné s příslušnými právními a interními předpisy. 2. S ohledem na právní předpisy a interní předpisy Regionální rady (zejména Skartační a spisový řád a jeho přílohy) lze uzavřít, že podkladové materiály, jejichž absence je konstatována v rámci zjištění č. 2 auditní zprávy, podléhají pravidlům ohledně nakládání s dokumenty, jež jsou v těchto předpisech stanoveny. Je proto možné konstatovat, že absence podkladových materiálů představuje porušení závazných pravidel ohledně nakládání s nimi a lze ji proto považovat za protiprávní stav. 3. S ohledem na tento stav lze v prvé řadě doporučit učinění kroků vedoucích ke zjištění příčiny absence podkladových materiálů, a to především prošetřením okolností ztráty podkladových materiálů a následně výzvou adresovanou příslušným zaměstnancům Regionální rady k vyjádření v dané věci (např. zaměstnance zodpovědného za vedení spisovny apod.). 4. Na základě uvedených zjištění a jejich výsledků bude dále vhodné případně rozhodnout o postupu vedoucímu k uplatnění příslušného druhu právní odpovědnosti, jíž by mohla být zejména odpovědnost pracovněprávní. Uplatnění odpovědnosti trestněprávní (podnětem k uplatnění této odpovědnosti je především podání trestního oznámení) by přicházelo v úvahu pouze v případě, že nebude dostačovat uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu a zároveň vyjdou najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že absence podkladových materiálů byla zapříčiněna spácháním trestného činu. Interní audit č. IA/02/2013 zaměřený na dodržování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1078/2014 ze dne Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou pravidla upravující oblast zadávání veřejných zakázek nastavena v souladu s vnitrostátními a evropskými předpisy a zda jsou ze strany RRRSJ dodržována. Předmětem auditu byl aktuální systém zadávání veřejných zakázek pro potřeby ÚRR JZ. V průběhu auditu byla identifikována celkem 4 zjištění, z toho 0 zjištění vykazovalo vysoký stupeň závažnosti, 1 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm závažnosti a 3 zjištění nízkým stupněm závažnosti viz tabulka č. 45. Tabulka 48: Počet zjištění Významnost zjištění Zjištění se středním stupněm závažnosti: Počet zjištění Vysoká 0 Střední 1 Nízká 3 Malá 0 Celkem 4 Zdroj: IA ÚRR JZ rozdílný popis předmětu veřejné zakázky v uzavřené smlouvě a v zadávacích podmínkách Popis předmětu uvedený ve smlouvě s vítězným uchazečem firmou je obtížně porovnatelný s předmětem požadovaným zadavatelem veřejné zakázky v zadávacím řízení. Doporučení: Dbát na důsledné překlápění soutěžených zadávacích podmínek do smluvních ujednání. Vyjádření auditovaného subjektu: Dle názoru auditovaného subjektu došlo ve smlouvě k rozšíření rozsahu plnění v porovnání se zadávacími podmínkami, cena se však nenavýšila. Stanovisko interního auditora: Po skončení realizace veřejné zakázky provede interní auditor porovnání skutečného plnění dle fakturace s požadovaným předmětem uvedeným v zadávacích podmínkách. Do té doby trvá interní auditor na formulaci zjištění. 102

103 Závěr: Na základě výsledků interního auditu lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém v oblasti veřejných zakázek zadávaných ÚRR JZ byl v auditovaném období funkční. S ohledem na aktuální rozhodovací praxi externích kontrolních orgánů nelze vyloučit riziko určité korekce u výše zmíněného zadávacího řízení. Střednědobý plán interního auditu pro roky byl vzat na vědomí VRR na jeho 51. řádném zasedání dne Usnesením č. 924/2014. Roční plán interního auditu pro rok 2015 byl vzat na vědomí VRR na jeho 57. řádném zasedání dne Usnesením č. 1077/2014. Tabulka 49: Roční plán interního auditu pro rok 2015 Poř. č. 1 Evidenční číslo 2 IA/01/ IA/02/2015 Název Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Interní audit zaměřený na oblast dodržování metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů Interní audit zaměřený na oblast provádění finančních operací a procesu rozpočtu Typ auditu mimoauditní činnost audit systému, audit shody audit systému, audit výkonu Auditovaný útvar Cíl auditu Časový plán RRRSJ RRRSJ RRRSJ Ověřit, zda jsou účinně nastaveny procesy systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů platným od ; zda je v souladu s tímto pokynem prováděno personální plánování, získávání, výběr a adaptace zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců ÚRR JZ Ověřit, zda je sestavování, úprava, sledování a kontrola rozpočtu RRRSJ v souladu s platnou legislativou a nařízeními; ověřit dodržování způsobu, forem, lhůt a povinností zaměstnanců ÚRR JZ, kteří se podílejí na hospodářských Personální zajištění interní auditor interní auditor interní auditor 103

104 4 IA/03/ IA/04/ Interní audit zaměřený na nastavení a dodržování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek Interní audit zaměřený na vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole Aktualizace auditního prostoru, příprava plánu interních auditů pro rok 2016 audit systému, audit výkonu, audit shody audit systému, audit výkonu, audit shody mimoauditní aktivity RRRSJ RRRSJ a účetních operacích. Ověřit, zda pravidla upravující oblast zadávání veřejných zakázek jsou nastavena v souladu s vnitrostátními a evropskými předpisy; ověřit, zda pravidla pro veřejné zakázky jsou ze strany RRRSJ dodržována. Ověřit dodržování příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad RRRSJ 12 interní auditor interní auditor interní auditor Zdroj: IA ÚRR JZ 104

105 9. Přílohy Příloha č. 1: Informace o rozpisu využití fondů Cíl Prioritní téma Forma financování Typ území Hospodářská činnost Zeměpisná poloha Částka v EUR - VZ Částka v EUR VZ za rok 2013 Rozdíl CON CZ , , ,46 CON CZ , , ,39 CON CZ , , ,85 CON CZ , , ,31 CON CZ , , ,51 CON CZ , , ,08 CON CZ , , ,33 CON CZ , , ,90 CON CZ , , ,42 CON CZ ,72 0, ,72 CON CZ , , ,62 CON CZ , , ,08 CON CZ , ,28-957,76 CON CZ , , ,93 CON CZ , , ,50 CON CZ , , ,99 CON CZ , , ,19 CON CZ , , ,06 CON CZ , , ,53 CON CZ , ,96-764,23 CON CZ , , ,60 CON CZ , , ,70 CON CZ , , ,40 CON CZ , , ,32 CON CZ , , ,88 CON CZ , , ,87 CON CZ , , ,95 CON CZ , , ,06 CON CZ , , ,77 CON CZ , , ,94 CON CZ , , ,64 CON CZ , ,33-580,97 CON CZ , , ,46 CON CZ , , ,29 CON CZ , , ,49 CON CZ , , ,36 CON CZ , , ,27 105

106 CON CZ , , ,04 CON CZ , ,28-718,41 CON CZ , , ,91 CON CZ , ,12-826,79 CON CZ , , ,46 CON CZ , , ,53 CON CZ , , ,84 CON CZ , , ,13 CON CZ , , ,84 CON CZ , , ,49 CON CZ , , ,15 CON CZ , , ,16 CON CZ , , ,13 CON CZ , , ,99 CON CZ , , ,33 CON CZ , , ,03 CON CZ , , ,55 CON CZ , , ,80 CON CZ , , ,29 CON CZ , , ,03 CON CZ , , ,15 CON CZ , , ,30 CON CZ , , ,37 CON CZ , , ,93 CON CZ , , ,34 CON CZ ,36 0, ,36 CON CZ ,99 0, ,99 CON CZ , , ,88 CON CZ , , ,27 CON CZ , , ,89 CON CZ , , ,61 CON CZ , , ,18 CON CZ , , ,33 CON CZ , , ,02 CON CZ , , ,78 CON CZ , , ,82 CON CZ , , ,99 CON CZ , , ,96 CON CZ , , ,41 CON CZ , , ,01 CON CZ , , ,14 CON CZ , , ,46 106

107 CON CZ , , ,07 CON CZ , , ,74 CON CZ , , ,60 CON CZ , , ,79 CON CZ , , ,21 CON CZ , , ,90 CON CZ , , ,26 CON CZ , , ,98 CON CZ , , ,74 CON CZ , , ,61 CON CZ , , ,12 CON CZ , , ,23 CON CZ , , ,84 CON CZ , , ,76 CON CZ , , ,76 CON CZ , , ,28 CON CZ , , ,73 CON CZ , , ,69 CON CZ , , ,17 CON CZ , , ,74 CON CZ , , ,41 CON CZ , , ,41 CON CZ , , ,53 CON CZ , , ,19 CON CZ , , ,15 CON CZ , , ,43 CON CZ , , ,35 CON CZ , , ,85 CON CZ , , ,22 CON CZ , , ,74 CON CZ , , ,99 CON CZ , , ,51 CON CZ , , ,06 CON CZ , , ,32 CON CZ , , ,70 CON CZ , , ,22 CON CZ , , ,34 CON CZ , , ,68 CON CZ , , ,66 CON CZ ,31 0, ,31 CON CZ , , ,76 CON CZ , , ,91 107

108 CON CZ , , ,84 CON CZ , , ,78 CON CZ , , ,81 CON CZ , , ,93 CON CZ , , ,26 CON CZ , , ,80 CON CZ , ,99-805,71 CON CZ , , ,15 CON CZ , , ,44 CON CZ , , ,73 CON CZ , , ,80 CON CZ , , ,57 CON CZ , , ,23 CON CZ , , ,07 CON CZ , , ,75 CON CZ , , ,63 CON CZ ,25 0, ,25 CON CZ , , ,39 CON CZ , , ,68 CON CZ , , ,84 CON CZ , , ,26 CON CZ , , ,66 CON CZ , , ,32 CON CZ , , ,28 CON CZ , , ,33 CON CZ , , ,06 CON CZ , , ,51 CON CZ , , ,99 CON CZ , , ,29 CON CZ , , ,86 CON CZ , , ,93 CON CZ , , ,68 CON CZ , , ,98 CON CZ , , ,28 CON CZ , , ,01 CON CZ , , ,37 CON CZ , , ,40 CON CZ , , ,23 CON CZ ,95 0, ,95 CON CZ , , ,19 CON CZ , , ,00 CON CZ , , ,35 108

109 CON CZ , , ,69 CON CZ , , ,31 CON CZ , , ,98 CON CZ , , ,18 CON CZ , , ,74 CON CZ , , ,53 CON CZ , , ,95 CON CZ , , ,61 CON CZ , ,30-55,90 CON CZ , ,30-55,90 CON CZ , , ,86 CON CZ ,62 0, ,62 CON CZ , , ,63 CON CZ , , ,13 CON CZ , , ,17 CON CZ ,28 0, ,28 CON CZ , , ,31 CON CZ , , ,81 Zdroj: MSC2007 k

110 Příloha č. 2: Zjištění auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 Č. Zjištění Míra závažnosti zjištění Doporučení Akceptace doporučení Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR 1. Na webovém portálu jsou uváděna chybná data. Data rovněž nejsou aktualizována při změnách informací v průběhu výzvy (lhůta, výše alokovaných prostředků). Střední Zajišťovat a ověřovat aktualizaci údajů na portálu Částečně Na základě zjištění č. 1 Zprávy o auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 a následného doporučení AO MF ČR kontaktoval ÚRR JZ správce datového obsahu webového portálu tj. příslušný odbor MMR ČR, a dohodl se na vzájemné spolupráci a výměně dokumentů a informací. Zároveň byl iniciován RSS kanál na webu který slouží k automatizovanému přenosu rychle se měnících informací mezi servery. 2. Rozdílné hodnocení principu účelnosti u výdajů jednotlivých typů projektů Střední Metodicky upravit rozlišování posuzování účelnosti výdajů v rámci jednotlivých typů podporovaných projektů s odůvodněním rozdílného přístupu. NR NR 3. Hodnocení přijatelnosti projektových žádostí neodpovídalo metodickému nastavení podmínek pro splnění přijatelnosti. 4. Nezohlednění chybných údajů v Žádosti o dotaci do hodnocení plnění formálních náležitostí projektu - požadavku na finanční krytí projektu. Střední Prováděnou praxi promítnout do příslušné metodiky (PPŽ a MO č. 12). Ano Úprava PPŽ Střední Ověřovat, že dokladem o finančním krytí projektu jsou zajištěny prostředky na veškeré výdaje projektu nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci (byť nejsou, např. z důvodu opomenutí žadatele, vykázané v rozpočtu projektu, ale jasně vyplývají z jiné části projektové žádosti). Ne Na základě zjištění č. 4 Zprávy o auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 a následného doporučení AO MF ČR věnuje ÚRR JZ zvýšenou pozornost při ověřování, zda žadatelem doložené finanční krytí projektu zajišťuje prostředky na veškeré celkové výdaje projektu, tj. výdaje způsobilé i nezpůsobilé. v případě, kdy žadatel opomene uvést v rozpočtu další nezpůsobilé výdaje ve vztahu k projektu. Konkrétním opatřením ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je důsledné informování/upozorňování žadatelů při seminářích pořádaných k příslušným výzvám, konzultacích osobních či e- mailových o povinnosti uvádět v rozpočtech veškeré, tj. celkové výdaje související s projektem. Následným 110

111 Č. Zjištění 5. Nedostatky v postupu schvalování hodnocení formálních náležitostí. 6. Nesoulad v údajích bodového hodnocení v dílčí tabulce hlavního/vedlejšího hodnotitele a údajích v IS Monit7+ resp. Protokolu z věcného hodnocení. Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Doporučení Střední Postupovat v souladu s OM, kap. 10 část. II. 3 Hodnocení formálních náležitostí. Střední Nastavit kontrolní mechanismy, které by eliminovaly riziko lidského pochybení v přenosu (např. zavedení automatických kontrolních součtů do hodnotících tabulek). Akceptace doporučení Ano Ano Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR opatřením je ze strany hodnotitelů podrobná kontrola rozpočtu žádosti Benefit7+ a její provázanost a soulad s ostatními částmi projektové žádosti, zejména s Finančním a ekonomickým hodnocením projektu. Požadavku na finanční krytí projektu bude věnována pozornost rovněž v rámci manažerských kontrol zaměřených na hodnocení projektů prováděných vedoucími odborů implementace programu v Plzni a Českých Budějovicích. V následných hodnoceních projektů bude OAP/ÚP důsledně dbát na přesný sled všech kroků spojených s hodnocením a následným generováním všech protokolů, zpráv a sestav projektů včetně zajištění relevantních podpisů. V rámci manažerské kontroly bude dodržování těchto kroků daných OM důsledně kontrolováno nejen ze strany ved. OAP, ale také ved. ÚP. V případě existence dvou hodnotících tabulek navrhujeme ponechat pouze finální hodnotící tabulku nebo bude zřetelně zvýrazněno, že jedna z tabulek byla zneplatněna. Budě věnována pozornost přenášeným číselným hodnotám. Soulad dat přenášených z Formuláře věcného hodnocení projektu do IS Monit7+ bude prověřovat a svým podpisem stvrzovat projektový manažer OAČ/OAP ÚRR JZ popř. jiný referent ÚČ/ÚP ÚRR JZ, který neprováděl hodnocení projektu. V případě nesprávného zápisu do Monit7+ zajistí hlavní hodnotitel ve spolupráci s OMP ÚRR JZ nápravu stavu. 111

112 Č. Zjištění Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Doporučení Akceptace doporučení Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR 7. Rozpor mezi ustanoveními Operačního manuálu, která upravují způsob zveřejňování Výzev k předkládání žádostí o podporu. 8. Nedodržení lhůty pro schválení Plánu výzev na rok 2013 v souladu s nastavením v Operačním manuálu. 9. V rámci kontrolní činnosti ÚRR JZ nebylo prověřováno podezření na stanovení nepřiměřeného a diskriminačního technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost veřejné zakázky na stavbu ze strany zadavatele - tj. podezření na porušení ustanovení 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále také ZVZ ). Součástí zadávací dokumentace byl požadavek na doložení vlastnictví či pronájmu obalovny asfaltových směsí apod. 10. Nespecifické nastavení částečného proplácení ŽoP v metodice ÚRR JZ (Závazném metodickém stanovisku č. 19). Nízká Nízká Střední Sjednotit metodické nastavení způsobu zveřejňování výzev a v praxi dle upravené metodiky postupovat. Dodržovat metodické nastavení v Operačním manuálu. Provést kontrolu předmětných výběrových řízení a vyhodnotit dle aktuální rozhodovací praxe. Střední a) Z hlediska zajištění jednotného přístupu finančních manažerů k jednotlivým případům by byla vhodná bližší specifikace podmínky, kdy se jedná o méně podstatnou část všech výdajů. Hranici pro posouzení sporné částky lze definovat např. jako nejvyšší možný procentní podíl sporné částky na CZV. b) Z hlediska jednoznačnosti nastaveného postupu upřesnit text výše naznačeným způsobem, tj. definovat nespornou částku jakožto částku zbývající po provedení odečtu maximální možné výše hrozící korekce, která se vztahuje k řešenému případu nebo naopak definovat spornou částku jako částku, odpovídající maximální možné výši hrozící korekce, která se vztahuje k řešenému případu s tím, že zbylá částka je nesporná a lze při splnění podmínek přistoupit k jejímu Ano Ano Ano Ad) a) Ano Ad b) NR Úprava PPŽ a OM Dodržení termínu Finanční manažeři připraví IS k podezření na nesrovnalost dotčených projektů, dále bude řešeno na pracovní skupině pro nesrovnalosti. Žadatelům / příjemcům je na seminářích, osobních či ových konzultacích či při předběžné kontrole zadávacích dokumentací důsledně doporučováno vyvarovat se technickým kvalifikačním předpokladům dispozice obalovnou v ZD, Je doporučováno neuvádět požadavek obaloven ani v jiných částech ZD. Ad a) Úprava ZMS č

113 Č. Zjištění Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění proplacení. Doporučení Akceptace doporučení Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR 11. Chybějící či nepřesný postup pro využívání kontrolních listů dle přílohy Příručky pro kontrolora pro oblast ověřování veřejných zakázek u kontrol po , chybějící metodické nastavení k audit trailu k vyhotovení kontrolních listů dle požadavků EK finančním manažerem a jejich schválení vedoucím zaměstnancem (absence podpisové doložky v šablonách v příloze č. 32 a 39 Příručky pro kontrolora). 12. Nedodržování lhůt pro provedení administrativní kontroly interim se žádostí o platbu, fyzické kontroly interim se žádostí o platbu, proplacení žádosti o platbu. 13. Název zjištění: Nedodržení lhůty pro provedení administrativní kontroly EX-POST, absence výzvy k doplnění předložené monitorovací zprávy v uvedené lhůtě, popř. zaslání této výzvy po lhůtě pro provedení kontroly. 14. Nesprávné vyplnění údaje Výše krácených finančních prostředků dotace v Oznámení o krácení dle přílohy č. 18 PPK. Namísto správného údaje o výši krácených finančních prostředků dotace je nesprávně uvedena částka celého základu pro výpočet korekce (tj. 100% včetně podílu 7,5 %, který hradí příjemce a který se nekrátí). 15. Prováděná praxe při ověřování veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR ) I. kategorie není definována v metodice ÚRR JZ v Příručce pro kontrolora. Střední Střední Střední a) upřesnit v PPK, jaké přílohy se mají užívat pro oblast ověřování veřejných zakázek u kontrol po (uvést odkazy na relevantní přílohy), přesně specifikovat užívání přílohy č. 39 PPK b) doplnit podpisovou doložku do šablon kontrolních listů dle požadavků EK příloha č. 32 a 39 PPK Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení. Střední Důsledně aplikovat již přijaté opatření - nadále věnovat zvýšenou pozornost správnému vyplňování Oznámení o krácení se zaměřením na údaj: výše krácených finančních prostředků dotace ze strany finančních manažerů či na úrovni vedoucích příslušných oddělení v rámci jejich manažerské kontrolní činnosti. Nízká S ohledem na stávající metodické nastavení a na potřebu zajistit audit trail k ověření všech veřejných zakázek, tedy včetně VZMR 1. kategorie doporučujeme kontrolní listy Ad a) Ano Ad b) Částečně ano Ano Ano Ano Ano Ad a) b) Zohledněno v revizi PPK verze 4.0 rev č. 1 k Přílohy č. 32 a 39. Podpisové doložky jsou na s. 18 (příloha č. 32) a 19 (příloha č. 39) PPK. Pravidelná týdenní kontrola realizace jednotlivých projektů ved. ÚP; sledování predikcí ved. ÚP ÚRR JZ /ved. OKP ÚRR JZ a důsledné vyhodnocování dodržování lhůt. Ved. ÚP v rámci týdenních zpráv informuje ředitelku a vedoucí FO ÚRR JZ o stavu proplacených projektů. Ve spolupráci s FO ÚRR JZ jsou pak stanovovány měsíční predikce a jejich nedodržení vyhodnocováno. Stejně postupováno na ÚČ ÚRR JZ. ÚČ/ÚP ÚRR JZ: Vedoucí OKP/OKČ ÚRR JZ zavede nové kontrolní mechanismy pro sledování dodržování lhůt pro provedení AK expost. Uvedené zjištění již bylo identifikováno AO MF ČR v PAS , který byl vypořádáván ke dni Následně FO ÚRR JZ navrhl nové znění formuláře a tento je používán již v pozměněném formátu a možnost opakování stejného pochybení je v budoucnu snížena na minimum. Zohledněno v revizi PPK verze 4.0 rev č. 1 k : 21. Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek - odrážky 6-9 Pro veřejné zakázky dle ZVZ 113

114 Č. Zjištění 16. Chybějící audit trail k hodnocení přijatelnosti projektu. Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Nízká Doporučení používat, v opačném případě je třeba prováděnou praxi promítnout do Příručky pro kontrolora. Dodržovat metodické nastavení uvedené v Metodickém pokynu poskytování stanoviska k veřejné podpoře a založit (i zpětně) všechna stanoviska alespoň do projektů, které byly schváleny k realizaci. Akceptace doporučení ÚP akceptuje zjištění u projektů ÚP ÚČ - neakceptuje Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR vyhlášené před se použijí kontrolní listy, které jsou přílohou č. 13, 14, 15, 16, 28 a 29 Příručky kontrolora. Pro veřejné zakázky dle ZVZ vyhlášené od se použijí kontrolní listy, které jsou přílohou č Příručky kontrolora Pro kontroly prováděné od včetně je nutné kromě stávajících kontrolních listů uvedených výše vyplnit v případě nadlimitních zakázek také Kontrolní list k veřejným zakázkám, jehož vyplnění je požadavkem Evropské komise. Kontrolní list, který je přílohou č. 32 Příručky kontrolora, se použije pro zakázky vyhlášené před Pro zakázky vyhlášené od se použije kontrolní list, který je přílohou č. 39 Příručky kontrolora. Při kontrole zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona budou vyplňovány kontrolní listy, které jsou přílohou č. 16 (pro projekty od 5. výzvy ) a č. 28 (pro projekty výzvy) Příručky kontrolora. V případě veřejných zakázek mimo režim zákona 1. kategorie je vždy nutné posoudit soulad s čl. 8.2 Závazných postupů. Kontrolní list (příloha č. 16 a 28) nebude pro tento typ zakázky vyplňován. Chybějící stanovisko k veřejné podpoře bylo do složky projektu %2664 následně vloženo. Bude věnována zvýšená pozornost zakládání relevantních dokumentů v souladu s platnými metodikami a ved. OAP/ÚP budou důsledně kontrolovat a 114

115 Č. Zjištění 17. Absence audit trailu k počátku běhu lhůty pro podání ze strany žadatele proti Oznámení o záporném výsledku hodnocení formálních náležitostí/přijatelnosti projektu. 18. Nedodržování postupu stanoveného PPK, konkrétně nevyplnění poznámky v případě, kdy při následné analýze rizik EX-ANTE nedošlo ke změně součtu hodnotiteli přidělených bodů. 19. Nejednotný postup při určování data ukončení fyzické kontroly EX-ANTE, které je vyplňováno do IS Monit7+ na záložku Monitoring a kontroly do pole datum od při změně stavu kontroly na ukončena. Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Střední Nízká Střední Doporučení Zasílat Oznámení na dodejku/prostřednictvím datové zprávy a lhůtu odvíjet od skutečného data doručení či odvíjet lhůtu pro podání námitky ode dne odeslání Oznámení. Dodržovat postupy stanovené interní metodikou, konkrétně PPK. Sjednotit postup při určování data ukončení fyzické kontroly EX-ANTE, které je zadáváno do IS Monit7+. Akceptace doporučení Ano Ano ÚP - Ano ÚČ -neakceptuje Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR vyhodnocovat kompletnost projektových složek. Do OM revize č. 33 k bylo doplněno, že u odesílaných oznámení s možností podat námitku, musí být prokázáno datum doručení. Příslušní projektoví manažeři OAČ/OAP zasílají toto oznámení žadateli do 5 pracovních dnů od ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí (musí být prokázáno datum doručení). (kap. 10, str. 37). Oznámení o výsl. hodnocení přijatelnosti podepisuje vedoucí ÚČ/ÚP ÚRR JZ. Příslušní projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ zasílají toto oznámení všem žadatelům do 5 pracovních dnů od ukončení procesu hodnocení přijatelnosti (musí být prokázáno datum doručení). Kopie vygenerovaného a podepsaného oznámení je vložena do složky projektu (kap. 10, str. 42). V případě nepředložení příloh či v případě nepředložení příloh ve stanoveném termínu a ve stanovené formě generuje finanční manažer OKČ/OKP ÚRR JZ z IS Monit7+ Oznámení o vyřazení projektu před podpisem smlouvy, zajistí podpis vedoucím ÚČ/ÚP ÚRR JZ a odešle jej žadateli (musí být prokázáno datum doručení). Zaneseno i do Manuálu komunikace s žadateli a příjemci, verze 7. 0 ke dni U následujících výzev bude dané zjištění důsledně kontrolováno a dbáno na vyplňování poznámky, a to dle platné metodiky. OŘ/OMŘ ÚRR JZ: Úprava PPK dle zákona č. 255/

116 Č. Zjištění 20. Nedodržení lhůty pro zadání dat do IS Monit7+ o změně stavu projektu na P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, resp. následně automaticky na P45 Projekt v realizaci. 21. Nesprávná výše předpokládané hodnoty zakázky zobrazující se v IS Monit7+ na záložce Věcný monitoring (Výběrové řízení) v poli předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH. 22. Neaktualizované údaje o datu cílové hodnoty v IS Monit7+ na záložce Monitoring a kontroly (Indikátory), resp. Monitoring a kontroly (Environmentální kritéria) v souvislosti se změnou harmonogramu projektu. Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Nízká Střední Střední Doporučení Věnovat zvýšenou pozornost dodržování stanovených lhůt a v případě, že podepsaná Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace je doručena na ÚRR JZ později než v den jejího podpisu, do projektové složky zakládat dokument (např. předávací protokol), ze kterého je jednoznačně patrné, od kdy má ÚRR JZ podepsaný dokument k dispozici. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření a tedy věnovat zvýšenou pozornost správnosti a úplnosti údajů v IS Monit7+. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření a tedy věnovat zvýšenou pozornost aktualizaci údajů v IS Monit Nesprávné vyřešení 13 nesrovnalostí Vysoká U 11 nesrovnalostí provést přezkoumání postupu a přijmout v relevantních případech adekvátní opatření, včetně vyčíslení finanční opravy. O výsledku tohoto přezkumu informovat Auditní orgán, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení auditu. 24. Nesoulad interních metodik upravujících výši finanční opravy/odvodu za porušení rozpočtové kázně. 25. Neaktuální informace v IS MSC2007 týkající se vývoje nesrovnalostí. 26. Potvrzené nesrovnalosti (zjištění z auditů PAS/AO MF ČR) jsou do IS MSC2007 nahlašovány s velkým časovým odstupem. 27. Nesplnění lhůty pro vydání platebního výměru u potvrzené nesrovnalosti Střední Střední Střední Nízká Uvést do souladu MO č. 11 a MP k PRK. Průběžně sledovat vývoj nesrovnalosti, zejména probíhajících daňových řízení, a v přiměřené lhůtě předávat informace pomocí aktualizovaných hlášení nesrovnalostí. Bez zbytečného prodlení hlásit nové případy nesrovnalostí vyplývajících z auditních zpráv AO MF ČR. Urychleně dokončit související kontroly a neprodleně vydat platební výměr. Akceptace doporučení Ano Ano Ano Nesouhlasíme s postojem AO MF ČR Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR Bude věnována zvýšená pozornost dodržování metodikou stanovených postupů, dané zjištění bylo opětovně zdůrazněno i na poradě oddělení a územního odboru. Bude věnována zvýšená pozornost správnosti a úplnosti dat v IS Monit7+. Dané zjištění bylo opětovně zdůrazněno i na poradě oddělení a územního odboru. Bude věnována zvýšená pozornost aktualizaci dat v IS Monit7+. Finanční manažeři seznámeni se závěry zjištění v rámci auditu systému na poradě oddělení a územního odboru Přezkoumání postupu PSN, která se konala dne Ano Soulad MP k PRK a MO č. 11 Ano Ano Ano Průběžné sledování a předávání informací v přiměřené lhůtě. Bude věnována zvýšená pozornost operativnímu předávání IS na PSN. Případ bude dořešen na PSN a následně vydán PV. IS již předáno pracovnici zajišťující podklady pro jednání PSN. Platební výměr bude 116

117 Č. Zjištění 28. Postup při vymáhání neoprávněně vyplacené dotace neodpovídal postupům nastaveným v interní metodice ŘO. Výroční zpráva o provádění Míra závažnosti zjištění Nízká Doporučení V obdobných případech využívat ke zpětnému získání neoprávněně proplacených prostředků daňového řízení, včetně evidování takového případu jako nesrovnalosti a průběžného monitoringu nahlášené nesrovnalosti. Akceptace doporučení Ano Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR vydán bez zbytečného odkladu od projednání procesně skončeného případu na PSN. Bude věnována zvýšená pozornost vyčíslení proplacených částek. 117

118 Příloha č. 3: Projekty schválené k realizaci ke konci roku 2014 Na následujícím hypertextovém odkazu se nachází seznam příjemců finanční podpory z

119 119 Výroční zpráva o provádění