České dráhy, a.s. Směrnice

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 510/1 Směrnice pro výměnu dat mezi APM NP, APM VZ, APM PPS-PS, CDZ-A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ-B a TP510/1, zpracování statistických údajů z nákladní přepravy Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 510/1 Směrnice pro výměnu dat mezi APM NP, APM VZ, APM PPS-PS, CDZ-A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ-B a TP510/1, zpracování statistických údajů z nákladní přepravy Schváleno rozhodnutím Generálního ředitele ČD dne č.j.: /99-O29 Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek I. Úvod II. Vstupní informace III. Povinnosti a odpovědnost CDZ A. Povinnosti a odpovědnost CDZ B. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KPT C. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KMŽP IV. Povinnosti a odpovědnost KPT, KMŽP A. Povinnosti a odpovědnost KPT (odd. 2) vůči CDZ B. Povinnosti a odpovědnost KMŽP (oddělní vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav) vůči CDZ V. Zásilky způsobilé pro zařazení do statistiky nákladní přepravy A. Zásilky vnitrostátní přepravy B. Zásilky mezinárodní přepravy VI. Archivace zasílaných dat VII. Kontrolní mechanismy A. Kontrolní nástroje využívané na KPT B. Kontrolní nástroje využívané na KMŽP C. Kontrolní nástroje využívané v CDZ Příloha č. 1 - Výjimky ze zásad pro zásilky způsobilé pro nákladní přepravu

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis / ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. 11

13 12

14 I. Úvod Tato směrnice řeší vzájemné vazby mezi aplikacemi APM NP nebo APM VZ, APM PPS PS, CDZ_A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ_B, TP510/1 a z nich vyplývající povinnosti pro organizační struktury ČD zapojené do procesu pořizování, výměny, zpracování a využívání dat o přepravě vozových zásilek zajišťovaných Českými drahami. 13

15 II. Vstupní informace APM NP - vysílá průběžně informace Podej zásilky vnitrostátní přepravy Dodej zásilky vnitrostátní přepravy Dodej zásilky mezinárodní přepravy Dodej zásilky mezinárodní přepravy do CDZ Pardubice v souladu s Prováděcím nařízením k APM NP APM PPS-PS - vysílá průběžně informace Vstup zásilky mezinárodní přepravy průvoz Vstup zásilky mezinárodní přepravy dovoz, Výstup zásilky mezinárodní přepravy vývoz Výstup zásilky mezinárodní přepravy průvoz do CDZ v souladu s Prováděcím nařízením k APM PPS-PS 14

16 III. Povinnosti a odpovědnost CDZ A. Povinnosti a odpovědnost CDZ CDZ Pardubic - provádí párování vstupních informací na zásilky: - vnitrostátní přepravy (podej-dodej) - vývozní (podej-výstup zásilky) - dovozní (vstup zásilky-dodej) - průvozní (vstup zásilky-výstup zásilky). CDZ Pardubice odpovídá za spárování dat výše uvedených informací podle podejové identifikace. Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. B. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KPT Každý kalendářní den v 5.00 hodin je prováděn výběr dat z CDZ pro jednotlivá KPT podle následujících kritérií: 1. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT DODEJ: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 starší 3 dnů nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 (samostatný dodej) starší 3 dnů 2. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT SMLOUVY: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 026 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL 3. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT SMLOUVY: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 026 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL Bod 3 nabývá platnosti pouze v případě zapracování potřebných změn do programů KPT SMLOUVY a CDZ. Vytvořené soubory podle výše uvedených bodů zašle CDZ Pardubice příslušným KPT do 6.00 hodin téhož dne. 15

17 C. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KMŽP Každý kalendářní den v 7.30 hodin je prováděn výběr dat z CDZ pro IS KMŽP podle následujících kritérií: Zásilka musí mít v CDZ vyplněné předkládací období vstupní informaci zaslanou z APM NP a dále: ve vývozu: - zásilka, ke které došla pouze informace nebo - zásilka, ke které došly informace a v dovozu: - zásilka, ke které došla informace nebo - zásilka, ke které došly informace a v průvozu: - zásilka, ke které došla informace nebo - zásilka, ke které došly informace a Vytvořené soubory podle výše uvedených bodů zašle CDZ Pardubice do IS KMŽP do 8.00 hodin téhož dne. 16

18 IV. Povinnosti a odpovědnost KPT, KMŽP A. Povinnosti a odpovědnost KPT (odd. 2) vůči CDZ 1. Program KPT DODEJ přímo přebírá data zasílaná z CDZ. Data zpracovává oddělení 2 průběžně provádí odsouhlasení s přepravním dokladem účetním listem NL vnitrostátní přepravy a provádí rekalkulaci přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat dodaných z CDZ, doplní chybějící data zásilek načtením z diskety z APM NP nebo APM VZ, případně pořídí z přepravního dokladu. KPT vytváří každý pracovní den programem KPT DODEJ soubor zpracovaných dat a zajistí jeho odeslání do CDZ nejpozději následující pracovní den do 8.00 hod. Do souboru jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. KPT provádí opravu a opětovné vyslání dat zásilek do CDZ, u nichž byla testováním v CDZ zjištěna chyba (viz. kapitola VII.) nebo která byla opravena v důsledku vlastní kontrolní činnosti KPT. Vedoucí oddělení 2 nebo jím pověřený zaměstnanec odpovídá za plnopočetné zpracování a odesílání dat do CDZ evidovaných došlých zásilek vnitrostátní přepravy v Soupise došlých zásilek vnitrostátní přepravy dle přiložených přepravních dokladů za příslušný kalendářní měsíc dle železničních stanic svého obvodu. 2. Program KPT SMLOUVY přímo přebírá data z CDZ prostřednictvím programu KPT DODEJ. Tato data jsou doplněna o zásilky se ZT s hodnotou 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL, předané z programu KPT DODEJ. Data zpracovává oddělení 2 průběžně provádí centrální výpočet a zúčtování přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat dodaných z CDZ, doplní chybějící data zásilek načtením z diskety zasílané na KPT z APM NP nebo APM VZ, případně pořídí z přepravního dokladu. KPT vytváří každý pracovní den programem KPT SMLOUVY soubor zpracovaných dat a zajistí jeho odeslání do CDZ prostřednictvím programu KPT DODEJ nejpozději následující pracovní den do 8.00 hod. Do souboru jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. KPT provádí opravu a opětovné vyslání dat zásilek do CDZ, u nichž byla testováním v CDZ zjištěna chyba nebo neúplnost dat v zásilce (chybí dodejová identifikace). Vedoucí oddělení 2 nebo jím pověřený zaměstnanec odpovídá za plnopočetné zpracování a odesílání dat do CDZ podaných zásilek a evidovaných došlých zásilek vnitrostátní přepravy se zákaznickým tarifem D za příslušný kalendářní měsíc podle jemu přidělených zákaznických tarifů D k odúčtování. Tento odstavec je možno zajistit ze strany KPT pouze za předpokladu, že obchodní manažeři a ústřední obchodní manažeři zajistí dodání zákaznických tarifů včetně jejich dodatků v souladu s Pravidly pro tvorbu a používání zákaznických tarifů v přepravě vozových zásilek ČD ve vnitrostátní přepravě, dovozu a vývozu v roce 2000 a Pravidly pro sjednávání cen v kombinované dopravě pro rok Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. Shora uvedené činnosti a povinnosti KPT navazují na SW zpracování přepravních a účetních dějů probíhajících v železničních stanicích. Nezaručují však komplexní softwarové zpracování těchto přepravních a účetních dějů oddělením 2 KPT. Komplexní zpracování výpočetní technikou je podmíněno novým SW a HW vybavením oddělení 2 KPT. 17

19 B. Povinnosti a odpovědnost KMŽP (oddělní vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav) vůči CDZ IS KMŽP přímo přebírá data zasílaná z CDZ. Data zpracovávají oddělení vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav průběžně po obdržení přepravních dokladů, zákaznických tarifů a dalších podkladů nutných pro správné provedení rekalkulace nebo výpočtu přepravného. Provádí odsouhlasení s přepravním dokladem 2. díl (dovoz) nebo 5. díl (vývoz) NL CIM, VÚ CIM, přechodovým seznamem a fotokopií NL CIM v průvozu, provádí rekalkulaci dovozného. Provádí centrální výpočet přepravného u zásilek se zákaznickými tarify a smlouvou o centrálním zúčtování přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat z CDZ, doplní se chybějící data pořízením z příslušných přepravních dokladů. Program IS KMŽP provádí automatizovaně výběr a zaslání dat do CDZ vytváří 3 soubory v členění podle druhu přepravy vývoz, dovoz, průvoz. Do souborů jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. Vedoucí oddělení vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav nebo jimi pověření zaměstnanci odpovídají za plnopočetné zpracování a správnost odesílaných dat do CDZ v rámci svého oddělení. Tento odstavec je možno zajistit ze strany KMŽP pouze za předpokladu, že obchodní manažeři, ústřední obchodní manažeři a generální zástupci ČD v zahraničí zajistí dodání zákaznických tarifů včetně jejich dodatků v souladu s Pravidly pro tvorbu a používání zákaznických tarifů v přepravě vozových zásilek ČD ve vnitrostátní přepravě, dovozu a vývozu v roce 2000, Pravidly pro sjednávání cen v kombinované dopravě pro rok 2000 a Zásadami pro akviziční činnost generálních zastoupení ČD v zahraničí v oblasti mezinárodní přepravy zboží v roce KMŽP provádí ověření, opravu a nové vyslání dat do CDZ u zásilek, u nichž byla při testování v CDZ zjištěna chyba nebo neúplnost dat v zásilce, nebo která byla opravena vlastní kontrolní činností KMŽP. Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. 18

20 V. Zásilky způsobilé pro zařazení do statistiky nákladní přepravy A. Zásilky vnitrostátní přepravy Zásilky s ukončenou přepravou v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci, u nichž byla provedena rekalkulace přepravného, včetně zásilek se zákaznickým tarifem, u nichž bylo v příslušném účetním měsíci vypočteno přepravné Kontrolou přepravních tržeb. B. Zásilky mezinárodní přepravy 1. dovozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným a ukončenou přepravou v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci 2. vývozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným, u nichž spadá datum podeje do příslušného statisticky sledovaného kalendářního měsíce 3. průvozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným, které v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci vystoupily z ČD Kromě zásilek uvedených v článcích A. a B. této kapitoly jsou do statistiky nákladní přepravy zařazeny také zásilky, které nebyly zapracovány v minulých měsících pro chyby, opravy, resp. nedostatky v zásilkách se zákaznickými tarify. Výjimky z výše uvedených zásad jsou stanoveny O2, O21 DOP a jsou uvedeny v příloze č.1. Údaje o tržbách ve statistických přehledů TP510 nejsou srovnatelné s výstupy systému SAP R/3 z důvodu odlišného časového okamžiku zasílaní (zaúčtování) dat o tržbách a použití rozdílných měnových kurzů při přepočtech zahraničních měn v obou statistikách. 19

21 VI. Archivace zasílaných dat CDZ archivuje vyslané i přijaté soubory v plném rozsahu po dobu 2 let. KPT archivuje přijaté i vyslané soubory 3 měsíce ode dne přijetí /vyslání. KMŽP archivuje přijaté i vyslané soubory 3 měsíce ode dne přijetí /vyslání. 20

22 VII. Kontrolní mechanismy Pro zajištění plnopočetnosti dat v CDZ_B, která je primárním zdrojem dat pro TP 510/1, jsou v rámci programů KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP a CDZ vytvořeny kontrolní nástroje. V další části kapitoly jsou tyto nástroje vyjmenovány, uveden popis, četnost provádění a činnosti pro odstranění zjištěných nedostatků. A. Kontrolní nástroje využívané na KPT 1. Nezkontrolované zásilky chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly zkontrolovány program: KPT DODEJ dle opatření KPT, nejméně 1x týdně provést kontrolu zásilek v programu KPT DODEJ 2. Zásilky nevyslané do CDZ_B chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly vyslány do CDZ program: KPT DODEJ vždy po vytvoření souborů pro CDZ zjistit příčinu nevyslání zásilek, po jejím odstranění provést vyslání do CDZ 3. Zásilky se stejnou podejovou identifikací chybová sestava pro odhalení zásilek se stejnou podejovou identifikací (stejná stanice odesílací a podací číslo) program: KPT DODEJ průběžně každý den opravit podejovou identifikaci v programu KPT DODEJ podle údajů v NL 4. Testování posloupnosti souborů z CDZ_A podle datumu v názvu souboru testována posloupnost souborů zasílaných na KPT z CDZ_A, v případě chybějícího souboru chybové hlášení obsluze program: KPT DODEJ vždy při načítání souborů z CDZ_A požádat administrátory DATIS Pardubice o zaslání chybějících souborů 21

23 5. Tabulka pro kontrolu činností se zásilkou při vytváření souborů pro CDZ_B je pro každou zásilku zaslanou na KPT proveden zápis do pomocné tabulky (identifikace zásilky, název souboru), umožňuje sledovat historii operací se zásilkou, možnost prohlížení v aktuální datové základně i archivu program: KPT DODEJ podle potřeby při dohledávání zásilek chybějících v CDZ_B nebo zásilek, u kterých byla v CDZ_B zjištěna chyba a nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B předat řešitelům TP 510/1 v datové podobě přiřazení zásilky k souboru vytvořeném pro CDZ_B 6. Testy při provádění uzávěrky není možné provést uzávěrku, existují-li v datové základně nezkontrolované nebo do CDZ_B neodeslané zásilky program: KPT DODEJ provádění měsíční uzávěrky v programu KPT DODEJ provést kontrolu zásilek v programu KPT DODEJ, zjistit příčinu nevyslání zásilek, po jejím odstranění provést vyslání do CDZ_B 7. Vyhodnocení chybové sestavy z CDZ - chybějí dodací čísla v CDZ_B po provedení uzávěrky na KPT je v CDZ_B vytvořena chybová sestava obsahující chybějící dodací čísla, zaslán soubor v Excelu (STCISU, CISDOD) při obdržení chybové sestavy z CDZ_B zjistit příčinu, doplnit do souboru a poslat zpět řešitelům TP510/1 8. Vyhodnocení chybové sestavy z tabulky KPT_ERR v CDZ chybová sestava obsahuje záznamy z chybové tabulky KPT_ERR v CDZ starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) po obdržení chybové sestavy z CDZ provést opravu a nové vyslání do CDZ_B u zásilek obsažených v chybové sestavě 9. Zásilky nevrácené z klientů programu SMLOUVY na síť do programu DODEJ chybová sestava pro odhalení zásilek, které byly poslány na klienty programu SMLOUVY a po provedení výpočtu přepravného nebyly vráceny zpět na síť do programu DODEJ program: KPT DODEJ dle opatření KPT, nejméně 1x týdně provést export zkontrolovaných zásilek na síť do programu DODEJ 22

24 B. Kontrolní nástroje využívané na KMŽP 1. Zásilky nevyslané do CDZ_B program: IS KMŽP chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly vyslány do CDZ_B průběžně dle opatření KMŽP, vždy 22.den v měsíci konečná sestava u průběžné sestavy zjistit příčinu, je-li možné odstranit a vyslat do CDZ_B u definitivní sestavy uvést ke každé zásilce kód příčiny nevyslání do CDZ_B, zaslat řešitelům TP510/1 a O21 2. Testování posloupnosti souborů z CDZ_A program: IS KMŽP podle data v názvu souboru testována posloupnost souborů zasílaných na KMŽP z CDZ_A, v případě chybějícího souboru chybové hlášení obsluze vždy při načítání souborů z CDZ_A požádat administrátory DATIS Pardubice o zaslání chybějících souborů 3. Tabulka pro kontrolu činností se zásilkou program: IS KMŽP při vytváření souborů pro CDZ_B je pro každou zásilku zaslanou do CDZ proveden zápis do pomocné tabulky (identifikace zásilky, název souboru), umožňuje sledovat historii operací se zásilkou podle potřeby při dohledávání zásilek chybějících v CDZ_B nebo zásilek, u kterých byla v CDZ_B zjištěna chyba a nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B předat řešitelům TP 510/1 v datové podobě přiřazení zásilky k souboru vytvořeném pro CDZ_B 4. Vyhodnocení chybové sestavy z tabulky KMZP_ERR v CDZ program: IS KMŽP chybová sestava obsahuje záznamy z chybové tabulky KMZP_ERR starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) po obdržení chybové sestavy z CDZ provést opravu a nové vyslání do CDZ_B u zásilek obsažených v chybové sestavě 23

25 C. Kontrolní nástroje využívané v CDZ 1. Testování posloupnosti souborů z KPT program: KPT_CDZ podle čísla v příponě souborů zasílaných z KPT je testována posloupnost souborů z programu KPT DODEJ vždy při načítání souborů z KPT generován mail s chybovou zprávou na příslušné KPT, administrátoři DATIS Pardubice si vyžádají zaslání chybějících souborů 2. Testování posloupnosti souborů z KMŽP podle datumu v názvu souborů zasílaných z KMŽP je testována posloupnost souborů, samostatně pro vývoz, dovoz, průvoz program: KMZP_CDZ vždy při načítání souborů z KMŽP generován mail s chybovou zprávou na KMŽP, administrátoři DATIS Pardubice si vyžádají zaslání chybějících souborů 3. Chybová tabulka KPT_ERR program: KPT_CDZ při načítání a následném zpracování souborů z KPT je při zjištění chyby proveden zápis do chybové tabulky KPT_ERR s uvedením identifikace zásilky a kódu chyby zápis vždy při načítání a zpracování souborů z KPT generován mail s chybovou zprávou a seznamem zásilek pro příslušné KPT 4. Chybová tabulka KMZP_ERR při načítání a následném zpracování souborů z KMŽP je při zjištění chyby proveden zápis do chybové tabulky KMZP_ERR s uvedením identifikace zásilky a kódu chyby program: KMZP_CDZ vždy při načítání a zpracování souborů z KMŽP generován mail s chybovou zprávou a seznamem zásilek pro KMŽP 5. Chybová sestava z tabulek KPT_ERR, KMZP_ERR program: CDZ chybová sestava obsahuje záznamy z chybových tabulek KPT_ERR, KMZP_ERR starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) průběžně 1., 10., 20. den v měsíci na KPT, KMŽP zaslán seznam zásilek u nichž nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B 24

26 6. Tabulka ZAS_INC pro kontrolu činností se zásilkou při vytváření souborů pro KPT, KMŽP je pro každou zásilku zaslanou do CDZ proveden zápis do pomocné tabulky ZAS_INC, umožňuje sledovat historii operací se zásilkou, vytvářet sestavu na nevrácené zásilky z KPT, KMŽP program: CDZ 15. dne v měsíci předat KPT, KMŽP seznam nevrácených zásilek ke zjištění příčin 7. Chybějí dodací čísla v CDZ_B po provedení uzávěrky na KPT je v CDZ_B vytvořena chybová sestava obsahující chybějící dodací čísla, zaslán soubor v Excelu (STCISU, CISDOD) při obdržení chybové sestavy z CDZ_B zjistit příčinu, doplnit do souboru a poslat zpět řešitelům TP510/1 8. Chybová sestava nepárování vstupních informací při nesprávně vyplněné podejové identifikaci nedojde ke spárování vstupních informací v CDZ_A, pro odhalování příčin a zvýšení kvality pořizování vstupních informací na APM NP je vytvářena chybová sestava, která obsahuje samostatné podeje a dodeje, sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy na OPŘ program: CDZ_A 5., 15. a 25. dne v měsíci za předchozí dekádu, 15. dne za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 9. Chybová sestava pozdní vysílání vstupních informací do CDZ_A obsahuje seznam vstupních informací, které byly do CDZ_A odeslány s více než 2-denním zpožděním, sledovány jsou vstupní informace 026-1, a 064-4, 061-0, sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy OPŘ program: CDZ_A 5. dne v měsíci za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 10. Zásilky se stejnou podejovou identifikací obsahuje zásilky, které mají v CDZ_A stejnou stanici podeje, stejné podací číslo a různý datum podeje (nesprávně pořízená podejová identifikace, dojde k nespárování podeje a dodeje), sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy na OPŘ program: CDZ_A 5. dne v měsíci za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 25

27 Řešitelé TP510/1, vedoucí oddělení 2 jednotlivých KPT a systémový specialista pro IS KMŽP zajistí vyhotovení vnitřního opatření, kterým se stanoví postup v případě mimořádností při vzájemné výměně dat, včetně seznamu odpovědných pracovníků a jejich telefonních čísel. O2 a O21 DOP ve spolupráci s pracovištěm TP510/1 DATIS Pardubice prověřuje správnost výstupů jednotlivých přehledů TP510/1 a vzájemných vazeb mezi nimi. Navíc O21 provádí porovnání údajů v přehledu 501 se stavem údajů v CDZ_A. K tomu je oprávněn požadovat po řešitelském pracovišti TP510/1 kontrolní sestavy v dohodnutém rozsahu údajů. Zjištěné nedostatky projednává O2 a O21 s řešitelským pracovištěm TP510/1, KPT a KMŽP. Nevyřešené problémy a rozporná stanoviska v oblasti metodiky ukazatelů přesahující rámec kompetencí O21 předávají k řešení O1 GŘ, nevyřešené problémy a rozporná stanoviska v oblasti informačních technologií předává k řešení O29 GŘ ČD. 26

28 Příloha č.1 Výjimky ze zásad pro zásilky způsobilé pro nákladní přepravu Zasílání zásilek z IS KMŽP a z programů KPT DODEJ, SMLOUVY do CDZ s nulovými částkami bude povoleno v těchto případech: 1. u zásilek, kde probíhá vážení na cestě, 2. POV jedoucí na dva a více nákladních listů z důvodů celních a je stanovena cena za přepravu za vlak, 3. ROV na dva a více nákladních listů, kdy je stanovena cena za přepravu za vlak, 4. služební zásilky dle KN5, 5. u přeprav, kde pro více zásilek jedoucích na samostatné NL je přepravné vypočítáno pouze na jednom NL, dle předpisu KN1/1, 6. v ostatních případech povolených dopisem O2, O21, smlouvou, příp. zákaznickým tarifem. 27